審計(jì)風(fēng)控崗崗位職責(zé)

審計(jì)風(fēng)控崗?崗位職責(zé)?組織審計(jì)資?源實(shí)施財(cái)務(wù)?日常審計(jì)和?專項(xiàng)審計(jì)，?對(duì)瑞賽公司?內(nèi)部的資產(chǎn)?、負(fù)債、損?益、財(cái)務(wù)收?支情況、資?金管理等進(jìn)?行審計(jì)根?據(jù)瑞賽公司?董事會(huì)、經(jīng)?理辦公室授?權(quán)，組織開(kāi)?展對(duì)區(qū)域公?司主要負(fù)責(zé)?人任期經(jīng)濟(jì)?職責(zé)履行情?況進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督根據(jù)?部門(mén)年度工?作計(jì)劃，負(fù)?責(zé)對(duì)區(qū)域公?司的經(jīng)營(yíng)、?管理、效益?狀況進(jìn)行審?計(jì)監(jiān)察，對(duì)?經(jīng)營(yíng)管理過(guò)?程中的合法?合規(guī)性進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)察?建立重大項(xiàng)?目的全程合?規(guī)性審計(jì)及?其他事項(xiàng)的?成本抽查體?系，包括合?同審計(jì)、招?標(biāo)審計(jì)、工?程結(jié)算審計(jì)?等關(guān)鍵事項(xiàng)?的合規(guī)性審?計(jì)組織協(xié)?調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)?管理和內(nèi)部?控制日常工?作，協(xié)助各?下屬單位開(kāi)?展全面風(fēng)險(xiǎn)?管理和內(nèi)部?控制工作，?建立健全瑞?賽公司的風(fēng)?險(xiǎn)管理內(nèi)部?控制系統(tǒng);?負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)?域公司風(fēng)險(xiǎn)?管理的健全?性、有效性?以及風(fēng)險(xiǎn)管?理狀況進(jìn)行?監(jiān)督檢查和?評(píng)價(jià)，提出?改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管?理和內(nèi)部控?制組織體系?、流程及制?度的方案;?按上級(jí)管?理部門(mén)要求?，負(fù)責(zé)組織?對(duì)瑞賽公司?整體的全面?風(fēng)險(xiǎn)管理和?內(nèi)部控制有?效性進(jìn)行評(píng)?估，編制瑞?賽公司總體?風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)?告;負(fù)責(zé)?提出全面風(fēng)?險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)警指標(biāo)體?系和監(jiān)督評(píng)?價(jià)體系，制?定監(jiān)督評(píng)價(jià)?相關(guān)制度，?開(kāi)展監(jiān)督評(píng)?價(jià)工作，出?具監(jiān)督評(píng)價(jià)?報(bào)告組織?開(kāi)展宣傳、?培育瑞賽公?司全面風(fēng)險(xiǎn)?管理文化的?相關(guān)工作?審計(jì)風(fēng)控崗?崗位職責(zé)(?二)1.?健全部門(mén)內(nèi)?部的招標(biāo)管?理制度、成?本控制制度?、風(fēng)險(xiǎn)管理?與審計(jì)制度?。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?要求開(kāi)展對(duì)?公司的制度?體系建立、?執(zhí)行跟蹤、?效力評(píng)價(jià)以?及完善與修?訂。2.?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安?排對(duì)專項(xiàng)事?項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)?管理，進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)提示，?提出風(fēng)險(xiǎn)控?制措施建議?，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)?控制措施的?執(zhí)行。_?__對(duì)公司?運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)?行內(nèi)控管理?，主要涉及?合規(guī)性監(jiān)控?與審查以及?內(nèi)控實(shí)務(wù)操?作咨詢服務(wù)?。根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)要求進(jìn)行?內(nèi)部審計(jì)及?專項(xiàng)檢查工?作，撰寫(xiě)審?計(jì)報(bào)告，持?續(xù)跟蹤審計(jì)?整改;對(duì)接?上級(jí)單位或?外部單位的?審計(jì)工作;?參與集團(tuán)公?司組織的各?種審計(jì)工作?。審計(jì)風(fēng)?控崗崗位職?責(zé)(三)?1、監(jiān)督項(xiàng)?目招采、供?應(yīng)商管理情?況，負(fù)責(zé)制?定年度常規(guī)?審計(jì)計(jì)劃，?據(jù)此開(kāi)展年?度審計(jì);根?據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)?安排進(jìn)行專?項(xiàng)審計(jì);對(duì)?審計(jì)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提?示、管理建?議，提交相?關(guān)報(bào)告。?2、監(jiān)督被?審計(jì)單位的?整改情況，?督促整改措?施有效落實(shí)?;3、建?立、完善公?司風(fēng)險(xiǎn)控制?體系，持續(xù)?優(yōu)，并在公?司范圍內(nèi)進(jìn)?行培訓(xùn)、推?廣執(zhí)行。?審計(jì)風(fēng)控崗?崗位職責(zé)(?四)1、?根據(jù)公司總?體發(fā)展戰(zhàn)略?目標(biāo)，負(fù)責(zé)?建立公司風(fēng)?險(xiǎn)管理體系?，風(fēng)險(xiǎn)控制?流程設(shè)計(jì)，?推進(jìn)公司內(nèi)?外部風(fēng)險(xiǎn)的?全面防范與?控制。負(fù)責(zé)?公司的風(fēng)險(xiǎn)?管理、合規(guī)?管理、審計(jì)?監(jiān)督、紀(jì)檢?監(jiān)察等方面?管理工作，?在權(quán)限范圍?內(nèi)對(duì)管理事?項(xiàng)進(jìn)行審核?審批，組織?實(shí)施并監(jiān)督?檢查落實(shí)情?況;2、?審核修訂內(nèi)?部審計(jì)工作?計(jì)劃，參與?督促計(jì)劃的?實(shí)施與完成?，對(duì)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題進(jìn)行指?導(dǎo)監(jiān)督;?3、對(duì)內(nèi)部?審計(jì)工作進(jìn)?行指導(dǎo)監(jiān)督?，審核修訂?內(nèi)部審計(jì)報(bào)?告;4、?幫助投資經(jīng)?理完成股權(quán)?投資的各項(xiàng)?工作，包括?商業(yè)盡職調(diào)?查、搭建金?融風(fēng)控模型?、投資方案?設(shè)計(jì)、項(xiàng)目?投資報(bào)告、?投資協(xié)議關(guān)?鍵條款起草?及談判等。?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?審計(jì)風(fēng)控?崗崗位職責(zé)?(五)1?、負(fù)責(zé)大區(qū)?內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)部?審計(jì)工作，?包括但不限?于運(yùn)營(yíng)管理?審計(jì)、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)、?專項(xiàng)審計(jì)等?;2、對(duì)?接上級(jí)單位?對(duì)大區(qū)內(nèi)公?司開(kāi)展的各?項(xiàng)審計(jì)工作?，做好迎審?配合和組織?整改，在大?區(qū)舉一反三?，開(kāi)展系統(tǒng)?性整改。?3、組織大?區(qū)內(nèi)公司常?態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)管?理工作，確?保按時(shí)完成?年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估、風(fēng)險(xiǎn)管?理報(bào)告的上?報(bào)，并監(jiān)督?風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措?施的執(zhí)行;?4、組織?大區(qū)內(nèi)公司?常態(tài)化內(nèi)控?評(píng)價(jià)工作，?確保按時(shí)完?成年度內(nèi)控?評(píng)價(jià)工作、?內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)?告的上報(bào)，?審核大區(qū)內(nèi)?內(nèi)控評(píng)價(jià)工?作底稿和樣?本，并監(jiān)督?內(nèi)控缺陷