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—職工崗位管理制度準則在社會一步步向前進展的今天,制度的運用頻率呈上升趨勢,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,下面是由給大家?guī)淼穆毠徫还芾碇贫葴蕜t5篇,讓我們一起來看看!職工崗位管理制度準則篇1一、為強化公司考勤管理,整頓勞動紀律,提高員工遵章守法的自覺性,特制定本制度。二、考勤制度為公司重要的管理制度之一。依據(jù)有關(guān)規(guī)定,部分公司領(lǐng)導經(jīng)總經(jīng)理特別準許外,全部員工均需參與考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚),下午上班打卡時間最多只能提前十五分鐘(即14:00上班,需在13:45分后才能打卡),否則按相關(guān)規(guī)定懲罰。三、工作時間:除個別工種外,員工每星期工作時間為六天,每天八個小時。工作日:星期一~星期六工作時間:上午8:00~12:00下午14:00~18:00公司可依據(jù)實際需要調(diào)整作息時間,詳細以通知為準。四、假期管理(一)各類假別1.因公出差凡屬于以下情況之一者均屬公差(1)因公司技術(shù)、業(yè)務(wù)出差;(2)經(jīng)批準參與的各類由公司出資的相應(yīng)的培訓和公司組織的各類旅行活動等;(3)經(jīng)批準外出參與各類社會公益活動。2.法定休假(1)國家法定休假日共十天:元旦一天(1月1日)春節(jié)三天(農(nóng)歷正月初一至初三)國際勞動節(jié)三天(5月1、2、3日)國慶節(jié)三天10月1、2、3日);詳細放假時間按國家公布的規(guī)定施行。3.病假(1)員工患病或非因工(公)負傷。持有區(qū)級以上醫(yī)院所開具的休假建議書,可核予病假;(2)經(jīng)批準在工作時間內(nèi)出外就診超過8個小時的,其超出時間累計為病假。4.事假因個人事項,必需由本人親自料理的,經(jīng)申請可酌情核予事假;五、請假審批權(quán)限公司本部各級人員(不含副總以上級)請假(病假、事假、其它假)均須向辦公室提出申請,由辦公室呈送董事長或總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準則按曠工論。六、假期管理及假期工資核算(一)各級人員請假兩天以內(nèi)者,除病假外,須提前二個工作日辦理請假手續(xù)(請假三天及以上的,需提前一周辦理);如遇急事不能親自辦理請假手續(xù),應(yīng)先電話向辦公室請假。返工后,照實填寫請假單,按審批權(quán)限進行審批。未辦理請假手續(xù)的事假,均按曠工處理.(二)員工事假按天數(shù)扣除工資;員工病假在一天以內(nèi)者,并執(zhí)有當天看病收費單者不扣工資,未執(zhí)有看病收費單者按事假處理,員工病假超過一天者按事假處理。七、考勤管理(一)部門經(jīng)理以及公司領(lǐng)導須帶頭執(zhí)行公司考勤制度,秉公辦事。(二)辦公室是考勤管理的監(jiān)督部門,各部門為負責部門。公司值班保安員負責監(jiān)督員工考勤打卡,如有不遵守考勤制度行為者予于訂正,并作記錄,辦公室不定期監(jiān)督檢查員工出勤狀況。(三)公司總部人員因公到工程部或出外公干不能按時回來打卡的,須在對本企業(yè)工資水平高于市場價位的簡潔勞動的崗位,增薪幅度要小,甚至不增薪。對奉獻大的員工,增薪幅度要大;對奉獻小的員工,不增薪或減薪。第四條依據(jù)聘任、管理、考評、薪酬分配一體化的原則,直接聘請的員工的薪酬分配統(tǒng)一由企業(yè)人力資源部管理,并施行統(tǒng)一的等級工資制度。第五條適用范圍適用于本企業(yè)正式聘用的員工;第六條職能分工1、薪酬與總經(jīng)辦依據(jù)公司的戰(zhàn)略進展規(guī)劃,提出本制度的制訂與修正原則,以及本公司收入分配的原則方案;組織商量并批準本制度的實施。審批人力資源部上報的薪酬方案及薪酬調(diào)整方案。2、人力資源部負責組織本制度的修訂和實施過程中的解釋,負責本制度的執(zhí)行和監(jiān)督;依據(jù)本企業(yè)各部門上報的考勤、考核資料,計算工資與獎金;負責組織和指導各部門擬訂薪資年度預算;負責審議各部門提出的員工薪酬調(diào)整議案;負責提出各部門員工薪酬調(diào)整方案,并上報薪酬與總經(jīng)辦審批;第二章薪酬結(jié)構(gòu)職工崗位管理制度準則篇51、貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支工程,必需經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。(2)辦理銀行結(jié)算,標準運用支票。嚴格掌握簽空白支票。如因特別情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必需在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必需加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。(3)認真登日記帳,保證日清月結(jié)。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額?,F(xiàn)金的帳面余額要按時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)整表,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)整相符。對于末達帳款,要按時查詢。要隨時把握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。(4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完好無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要按時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,依據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。(5)保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必需妥當保管,嚴格根據(jù)規(guī)定用途運用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。(6)復核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認真檢查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴格根據(jù)銷售合同和銀行結(jié)算制度,按時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關(guān)部門按時處理。2、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有:(1)辦理往來結(jié)算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的`內(nèi)容,主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;依據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要按時催收結(jié)算;應(yīng)付,暫收款項,要抓緊清償。對的確無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款,應(yīng)查明原因,根據(jù)規(guī)定報經(jīng)批準后處理。施行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,按時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),強化管理。對預借的差旅費,要催促按時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,強化管理按時清算。(2)核算其他往來款項,防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要根據(jù)單位和個人分戶設(shè)置明細帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,并常常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。3、工資核算。日常工作內(nèi)容有:(1)執(zhí)行工資方案,監(jiān)督工資運用。依據(jù)批準的工資方案,會同勞動人事部門,嚴格根據(jù)規(guī)定把握工資和獎金的支付,分析工資方案的執(zhí)行情況。對于違反工資政策,濫發(fā)津貼、獎金的,要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。(2)審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。依據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人
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