危險源辨識和風(fēng)險評價基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件

危險源辨識和風(fēng)險評價基礎(chǔ)知識

危險源辨識和風(fēng)險1內(nèi)容提要一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性二、基本概念三、如何充分地進行危險源識別四、如何正確地進行風(fēng)險評價五、如何有效地進行風(fēng)險控制六、下步工作安排內(nèi)容提要一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性2一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性1、石化行業(yè)的特點：高溫高壓、易燃易爆、有毒有害等，屬高危行業(yè)，風(fēng)險很大，容易發(fā)生各類事故，且事故的后果往往比較嚴(yán)重。2、安全管理的目標(biāo)：在于控制各類風(fēng)險，避免和減少事故和損失的發(fā)生。一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性1、石化行業(yè)的特點：高溫33）“海恩法則”啟示：每1起嚴(yán)重事故的背后，必然有29起輕微事故和300起未遂先兆，以及1000起事故隱患。要想不發(fā)生事故，就必須把事故隱患消除或控制住，那么事故隱患在哪里呢？它的風(fēng)險有多大？如何進行控制？4）HSE管理體系（或職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T28001-2001）提供了安全管理科學(xué)的管理方法。3）“海恩法則”啟示：每1起嚴(yán)重事故的背后，必然有29起輕微4

5）危險源辨識、風(fēng)險評價和和風(fēng)險控制，是體系建立和保持的基礎(chǔ)和核心，是體系運行的動力。是按照預(yù)防為主的原則，主動地從人的不安全行為（如違章作業(yè)）、物的不安全狀態(tài)、有害的作業(yè)環(huán)境和管理缺陷等方面進行識別危險源、評價風(fēng)險和對風(fēng)險進行控制，其最終目的是控制各類風(fēng)險，避免和減少各類事故發(fā)生，保證安全。

5NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdGB/T28001模式持續(xù)改進職業(yè)健康與安全方針策劃對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險的策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案實施和執(zhí)行

結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)，意識和能力協(xié)商和溝通

文件文件和資料控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查和糾正措施績效測量和監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核管理評審安全管理體系模式NOVOEnvironmentalTechnology61、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任2、組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3、風(fēng)險評價和隱患治理4、承包商和供應(yīng)商管理5、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)6、運行和維修7、變更管理和應(yīng)急管理8、檢查和監(jiān)督9、事故處理和預(yù)防10、審核、評審和持續(xù)改進計劃檢查實施改進中石化HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)1、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任計劃檢查實施改進中石化HSE管理7HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)模式持續(xù)改進領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任策劃風(fēng)險評價和隱患治理實施和執(zhí)行

組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制運行和維修承包商和供應(yīng)商管理裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)變更管理和應(yīng)急管理檢查&糾正措施檢查和監(jiān)督事故處理和預(yù)防審核、評審和持續(xù)改進HSE管理體系模式HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)模式持續(xù)改進領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任8危險源識別風(fēng)險評價是體系建立和保持的基礎(chǔ)和核心

3.3.3.4管理方案3.3.2.6目標(biāo)、指標(biāo)3.2.4培訓(xùn)、意識、能力3.2信息交流3.7.2變更管理3.6運行和維護3.8檢查和監(jiān)督3.4承包商和供應(yīng)商管理3.7.3應(yīng)急管理3.9事故處理3.8.4不符合糾正危險源識別風(fēng)險評價風(fēng)險控制危險源識別風(fēng)險評價是體系建立和保持的基礎(chǔ)和核心 3.3.39評審改進檢查糾正危險源識別風(fēng)險評價可容許風(fēng)險？改善計劃或管理控制維持管理危險源識別風(fēng)險評價是體系運行的動力否是持續(xù)改進評審改進檢查糾正危險源識別風(fēng)險評價改善計劃維持管理危險源10二、基本概念1)

安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。2）危害：指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)（HSE）。3）危險源：指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)（GB/T28001-2001）；hazard4)

重大危險源：長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危害物質(zhì)(品)，且危險物質(zhì)(品)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。(GB18218-2000)(安全生產(chǎn)法第96條)二、基本概念1)

安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。115)危險、有（危）害因素：指能對人造成傷亡或影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病，對物造成突發(fā)性損壞或慢性損壞的因素。6)

事故隱患：泛指現(xiàn)存系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。本質(zhì)上屬于危險、有害因素的一部分。7）事故：指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。5)危險、有（危）害因素：指能對人造成傷亡或影響人的身體健128)

風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。9）風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

10）可容許的風(fēng)險：根據(jù)企業(yè)的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，企業(yè)可接受的風(fēng)險。

11）重大風(fēng)險：是根據(jù)企業(yè)自身的實際確定出來的。8)

風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。13三、如何充分地進行危險源識別危險源識別：認知危險源的存在并確定其特性的過程。4.3.1對危害源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。這些程序應(yīng)包含：——常規(guī)和非常規(guī)活動； ——所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；——工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。三、如何充分地進行危險源識別危險源識別：認知危險源的存在并確14建一個危險源識別和風(fēng)險評價項目清單，包括內(nèi)容：第一類危險源清單所接觸的有毒有害、高溫高壓、易燃易爆等介質(zhì)。構(gòu)成重大危險源的，要注明。

作業(yè)活動清單：正常生產(chǎn)作業(yè)活動(按系統(tǒng)單元分)異常作業(yè)活動(開停工、檢維修、其他非預(yù)期運行的情況)潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、停水電汽風(fēng)等）。其它活動(外來人員的動火、破土、用電、進車、進設(shè)備、防腐保溫、高處作業(yè)、參觀實習(xí)等)建一個危險源識別和風(fēng)險評價項目清單，包括內(nèi)容：第一類危險源15裝置、設(shè)備、設(shè)施清單關(guān)鍵裝置(要害部位)或系統(tǒng)、單元等設(shè)備(可按機、泵、換熱器、塔等順序編)設(shè)施(消防設(shè)施、庫房、辦公場所等)外界提供的設(shè)備設(shè)施裝置、設(shè)備、設(shè)施清單16危險源的分類

A按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分：（按GB/T13816-92《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》）

1)

物理性危害因素：設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲、振動、電磁輻射、運動物、明火、高低溫物質(zhì)、粉塵氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷、標(biāo)志缺陷等

2)

化學(xué)性危害因素：易燃易爆、自燃、有毒、腐蝕性物質(zhì)等

危險源的分類A按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分：（按GB/173)

生物性危害因素：有害的動植物、致病微生物、傳染病媒介物等4)

生理、心理性危害因素：負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷5)

行為性危害因素：指揮錯誤、操作錯誤、監(jiān)護錯誤等6）其它危害因素

3)

生物性危害因素：有害的動植物、致病微生物、傳染18B按事故類別和職業(yè)病類別分類：

（按GB6441-86《企業(yè)傷亡事故分類》）

1、物體打擊2、車輛傷害3、機械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高處墜落10、坍塌11、冒頂片幫12、透水13、爆破14、火藥爆炸15、瓦斯爆炸16、鍋爐爆炸17、容器爆炸18、其他爆炸19、中毒和窒息20、其他傷害（按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》）將危害因素分為7類：生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射、其他

B按事故類別和職業(yè)病類別分類：（按GB6441-86《企業(yè)19C按危險源的定義分兩大類危險源：指可能造成傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài).第一類危險源:可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì).(決定后果嚴(yán)重程度)第二類危險源:導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素.(決定事故發(fā)生的可能性)一起傷亡事故是這兩類危險源共同作用的結(jié)果.C按危險源的定義分兩大類危險源：指可能造成傷害或疾病、財產(chǎn)損20D從人物環(huán)管四個方面識別一、人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行為。安全規(guī)則：法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等類別：1、操作錯誤、忽視安全、忽視警告2、造成安全裝置失效3、使用不安全設(shè)備4、用手代替工具操作5、物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng)6、冒險進入危險場所7、攀坐不安全位置8、在起吊物下停留9、機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、調(diào)整、清掃等10、有分散注意力的行為11、必須使用防護品的場所內(nèi)忽視使用12、不安全裝束13、其它D從人物環(huán)管四個方面識別一、人的不安全行為：21二、物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件。包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷等。物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；二、物的不安全狀態(tài)：22三、有害作業(yè)環(huán)境作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。作業(yè)環(huán)境因素缺陷：溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；色彩不當(dāng)；噪聲；風(fēng)雨雪、雷電、洪水等因素。三、有害作業(yè)環(huán)境23四、管理缺陷

設(shè)計、監(jiān)督、檢查、監(jiān)測方面缺陷；事故（件）糾正措施不當(dāng)；應(yīng)急管理缺陷；人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)；防護用品缺少等工藝過程、作業(yè)程序、操作方法缺陷；相關(guān)方管理缺陷。四、管理缺陷24四、如何正確地進行風(fēng)險評價風(fēng)險度發(fā)生頻率管理現(xiàn)狀×后果嚴(yán)重性=可能性管理措施員工勝任程度安全設(shè)施綜合考慮設(shè)備現(xiàn)狀四、如何正確地進行風(fēng)險評價風(fēng)險度發(fā)生頻率管理現(xiàn)狀×后果嚴(yán)重性25如何確定風(fēng)險度風(fēng)險度1、違反法律、法規(guī)及其他要求程度2、人員傷亡程度3、財產(chǎn)損失4、停工時間5、公司形象受損程度

×后果嚴(yán)重性=可能性選擇最高如何確定風(fēng)險度風(fēng)險度1、違反法律、法規(guī)及其他要求程度×后果嚴(yán)26化學(xué)品管線破裂化學(xué)品泄漏著火火災(zāi)爆炸措施1措施2措施3危害后果1后果2后果3嚴(yán)重性可能性小大大小可能性與后果嚴(yán)重性的關(guān)系措施4化學(xué)品管線破裂化學(xué)品泄漏著火火災(zāi)爆炸措施1措施2措施3危害后27危害事件發(fā)生的可能性(L)等級發(fā)生頻率

管理措施（包括執(zhí)行情況等）員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗等）

設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀

安全設(shè)施（監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖、補救措施等）

5經(jīng)常發(fā)生沒有規(guī)章制度；沒有檢查考核不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無責(zé)任心、無上崗資格證）帶病運行，不符合國家、行業(yè)規(guī)范

無任何防范或控制措施4時有發(fā)生有規(guī)章制度，但存在重大缺陷；很少執(zhí)行；偶爾檢查考核不夠勝任（有上崗資格證，但責(zé)任心、技能、經(jīng)驗不足）超期服役、經(jīng)常出故障，不符合公司規(guī)定

防范、控制措施不完善3偶爾發(fā)生規(guī)章制度有一定的缺陷；執(zhí)行不嚴(yán)格；考核不嚴(yán)格一般勝任（有上崗證，有責(zé)任心、但經(jīng)驗不足，多次出差錯）過期未檢、偶爾出故障

有，但沒有完全使用（如個人防護用品）2曾經(jīng)發(fā)生有完善的規(guī)章制度；有時不執(zhí)行；有時不檢查考核勝任，但偶然出差錯運行后期，可能出故障

有，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生有完善的規(guī)章制度；嚴(yán)格執(zhí)行；檢查考核到位高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，責(zé)任心強）運行良好

有效防范控制措施危害事件發(fā)生的可能性(L)等級發(fā)生頻率管理措施（包括執(zhí)28

影響類別

嚴(yán)重性等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員傷亡程度

財產(chǎn)損失

停工

公司形象受損程度

5違反國家法律法規(guī)死亡重傷10萬元兩套以上裝置停工或一套裝置停工24小時以上集團公司以上影響4潛在不符合法律法規(guī),違反省規(guī)章>30工作日的輕傷職業(yè)病5萬元一套裝置停工12小時以上市級影響3不符合集團公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)1－30工作日輕傷1萬元局部停工8小時以上分公司內(nèi)影響2不符合分公司規(guī)章制度皮外傷短時間身體不適<1萬元操作異常本單位影響1完全符合

沒有受傷無沒有停工無影響評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）

影響類別法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工29風(fēng)險評估表

嚴(yán)重性可能性

1

2

3

4

51123452246810336912154481216205510152025

風(fēng)險評估表

11234522468103369130危險源識別風(fēng)險評價的方法直觀經(jīng)驗法(對照、經(jīng)驗、類比)對違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，且有可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險，可直接作為重大風(fēng)險進行整改。

工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）預(yù)危險性分析（PHA)危險與可操作性研究（HAZOP）失效模式與影響分析(FMEA)故障樹分析(FTA)事件樹分析(ETA)危險源識別風(fēng)險評價的方法直觀經(jīng)驗法(對照、經(jīng)驗、類比)31風(fēng)險評價方法的選擇和使用作業(yè)使用方法頻率日常作業(yè)活動JHA、SCL頻繁進行設(shè)備、設(shè)施關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施SCLFMEAHAZOP定期進行新、改、擴建及其他變更PHAHAZOP特定時間進行開停工、檢維修SCLJHA風(fēng)險評價方法的選擇和使用作業(yè)使用方法頻率日常作業(yè)活動32危險源識別、風(fēng)險評價的步驟劃分作業(yè)活動識別危險源評價風(fēng)險確定是否是可容許風(fēng)險制定風(fēng)險控制計劃評審控制計劃的適宜性危險源識別、風(fēng)險評價的步驟劃分作業(yè)活動識別危險源評價風(fēng)險確定33工作危害分析（JHA）工作危害分析是一種較細致地分析工作過程中存在危險源的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危險源和可能的事故，設(shè)法消除危險源。適用于對各項作業(yè)活動的分析。工作危害分析（JHA）工作危害分析是一種較細致地分析工作過程34工作危害分析（JHA）選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟對每個工作步驟識別危害因素評估危害因素的風(fēng)險度對高風(fēng)險的危害因素采取控制措施分析主要危害后果識別現(xiàn)有安全控制措施工作危害分析（JHA）選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若對每個工35工作危害分析（JHA）分析步驟1、分解工作步驟（可采用魚刺圖的方法）。把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等；用幾個字說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；班組集體討論。工作危害分析（JHA）分析步驟1、分解工作步驟（可采用魚刺圖36作業(yè)活動工作步驟的魚刺圖分析高處檢查巡檢檢查動設(shè)備檢查高溫部位檢查含硫化氫部位巡檢前準(zhǔn)備機泵檢查電機檢查液位計檢查檢查靜設(shè)備作業(yè)活動工作步驟的魚刺圖分析高處檢查巡檢檢查動設(shè)備檢查高溫部37工作步驟的魚刺圖分析提出用火申請作業(yè)前準(zhǔn)備落實防范措施作業(yè)過程監(jiān)護進入設(shè)備一級動火作業(yè)化驗分析焊機擺放高處作業(yè)盲板加裝作業(yè)許可證簽發(fā)用火結(jié)束工作步驟的魚刺圖分析提出用火申請作業(yè)前準(zhǔn)備落實防范措施作業(yè)過38

注意分解時應(yīng)：

運用自己對這一項工作的知識；觀察實際工作過程；與操作者一起討論研究，并查閱有關(guān)資料；抓住與安全、環(huán)境與健康有關(guān)的主要工作內(nèi)容，對于有明顯HSE特征的工作步驟詳細分析。注意分解時應(yīng)： 392、識別每一步驟的主要危害和后果。識別思路：誰會受到傷害？（人、財產(chǎn)、環(huán)境）傷害的后果是什么？（可按事故分類）1）違反法律法規(guī)；2）人員傷亡程度；3）財產(chǎn)損失；4）停工時間；5）企業(yè)形象受損程度。找出造成傷害的原因（危險源）。危險源辨識和風(fēng)險評價基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件403、識別現(xiàn)有安全控制措施。管理措施；人員勝任；設(shè)備完好安全設(shè)施。4、進行風(fēng)險評價。5、提出安全措施建議。設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全；安全防護設(shè)施；安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)；工藝技術(shù)及流程；操作技術(shù)、防護用品；監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)。3、識別現(xiàn)有安全控制措施。41序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施發(fā)生頻率

管理措施勝任程度/設(shè)備現(xiàn)狀安全設(shè)施1確定檢修方案檢修方案缺乏HSE控制措施設(shè)備事故或人員傷害從未發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任1442審核檢修標(biāo)準(zhǔn)未按規(guī)定審核設(shè)備運行狀況差，出現(xiàn)設(shè)備事故偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行勝任3393審核機具及人員安排情況機具不適用拖延工期，造成經(jīng)濟損失曾經(jīng)發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行機具完好224人員資質(zhì)未達到要求影響檢修質(zhì)量，造成經(jīng)濟損失偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任2244檢修質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)督不到位檢修質(zhì)量差，造成設(shè)備事故偶爾發(fā)生偶爾不檢查，有某某管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行多次出錯3412人員培訓(xùn)建立考核制度未按規(guī)定檢查違反公司有關(guān)規(guī)定多次發(fā)生偶爾不檢查，有某某管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行不夠勝任4312人員培訓(xùn)建立考核制度5檢修記錄確認檢修資料不全違反公司有關(guān)規(guī)定偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任2366開機前聯(lián)校未按規(guī)定組織聯(lián)校違反公司有關(guān)規(guī)定，發(fā)生設(shè)備事故從未發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任1337開機前檢查未按規(guī)定組織聯(lián)檢違反公司有關(guān)規(guī)定，發(fā)生設(shè)備事故偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任236

工作危害分析(JHA)記錄表

單位：機動處工作崗位：設(shè)備組工作任務(wù)：氣壓機檢修分析日期：****年**月**日分析人員及崗位：某某某（組長）、某某某（科員）、某某某（科員）審核人：某某某（處長）序工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制42安全檢查分析（SCL）安全檢查表分析是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險源、設(shè)計缺陷以及事故隱患。適用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。安全檢查分析（SCL）安全檢查表分析是基于經(jīng)驗的方法，是分43具體分析步驟為：1、建立安全檢查表，分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南等制訂安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，分析人員運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料編制安全檢查表。2、分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，分析系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差，及可能導(dǎo)致的后果。具體分析步驟為：443、識別現(xiàn)有安全控制措施。管理措施；人員勝任；設(shè)備完好安全設(shè)施。4、進行風(fēng)險評價。5、提出安全措施建議。設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全；安全防護設(shè)施；安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)；工藝技術(shù)及流程；操作技術(shù)、防護用品；監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)。3、識別現(xiàn)有安全控制措施。45安全檢查分析表（SCL）單位：氣分車間

崗位：二氣分裝置

設(shè)備名稱及位號：脫丙烷塔（塔—701）

日期：

****年**月**日

分析人員：某某某（安全員）、某某某（工藝員）、某某某（設(shè)備員）、某某某（操作員）審核人：某某某（主任）序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正控制措施偏差發(fā)生頻率管理措施勝任程度/設(shè)備狀況安全設(shè)施1安全閥資料齊全、在鑒定期內(nèi)、有鉛封、前后手閥開、無泄漏塔超壓，泄漏液化汽，著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每周檢查，有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行運行良好壓力、瓦斯報警25102壓力表選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏塔超壓泄漏液化汽，著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每周檢查，有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行運行良好壓力、瓦斯報警25103玻璃板法蘭、放空無泄漏，干凈指示正確泄漏液化汽，著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行運行良好液位、瓦斯報警25104接口法蘭法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無泄漏泄漏液化汽，著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每周檢查，有管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行運行良好瓦斯報警25105塔體壁厚完好，符合要求泄漏液化汽，著火爆炸從未發(fā)生定期測厚，有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行運行良好瓦斯報警1556接地在規(guī)定范圍內(nèi)著火爆炸從未發(fā)生定期測量，有規(guī)定，執(zhí)行較好運行良好1557差壓變送器無泄漏，指示準(zhǔn)確塔超壓泄漏液化汽，著火爆炸從未發(fā)生每周檢查，有規(guī)定，執(zhí)行較好運行良好壓力、瓦斯報警1558雙法蘭液位計無泄漏，指示準(zhǔn)確法蘭泄漏液化汽，著火爆炸從未發(fā)生日常檢查，有規(guī)定，執(zhí)行較好運行良好液位、瓦斯報警1559操作液位30~70%液化汽泄漏，著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，執(zhí)行較好勝任/運行良好液位、瓦斯報警251010操作壓力小于1.6MPa塔超壓泄漏液化汽，著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，執(zhí)行較好勝任/運行良好壓力、瓦斯報警251011操作溫度塔底溫度小于1080C塔超壓泄漏液化汽，著火爆炸從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，執(zhí)行較好勝任/運行良好溫度、瓦斯報警15512支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好泄漏液化汽，著火爆炸從未發(fā)生有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行運行良好15513資料、年檢情況資料齊全，按規(guī)定年檢違反法規(guī)從未發(fā)生有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任155安全檢查分析表（SCL）單位：氣分車間崗位464.3預(yù)危險性分析（PHA）是在項目、工程的初期階段，特別是在設(shè)計、施工的開始之前，對系統(tǒng)存在危害類別、出現(xiàn)條件、事故后果等進行分析，盡可能評價出潛在的危險性。對現(xiàn)有及已建成的裝置、設(shè)施進行維修、改擴建之前進行宏觀的、粗略的危害和潛在的事故分析為HAZOP，F(xiàn)MEA，F(xiàn)TA，ETA等危害分析方法提供依據(jù)4.3預(yù)危險性分析（PHA）是在項目、工程的初期階段，特別47PHA－分析步驟第一步

收集系統(tǒng)包括項目、工程、裝置的有關(guān)資料

主要化學(xué)物品、反應(yīng)及參數(shù)、工藝流程、作業(yè)流程主要設(shè)備、設(shè)施的類型（如容器、反應(yīng)器、換熱器、運轉(zhuǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、其他設(shè)施等）裝置、設(shè)備、設(shè)施的基本操作規(guī)程防火及安全設(shè)施。備注：資料的搜集應(yīng)廣泛，包括任何相同或相似的工程、項目或裝置，即使生產(chǎn)過程不同但使用相同的設(shè)備和物料的也應(yīng)搜集。PHA－分析步驟第一步收集系統(tǒng)包括項目、工程、裝置的有關(guān)48PHA－分析步驟第二步

識別可能導(dǎo)致事故、事件后果的主要危害無論是設(shè)計、施工、維修階段，必須識別出：危險有害物質(zhì)不安全的生產(chǎn)工藝不安全的設(shè)備設(shè)施不安全的作業(yè)行為和環(huán)境PHA－分析步驟第二步識別可能導(dǎo)致事故、事件后果的主要危49PHA－分析步驟第三步

分析產(chǎn)生危害的可能原因及導(dǎo)致事故的可能后果，通常并不需找出所有的原因。第四步

分析每種事故所造成的后果（通常指有可能發(fā)生事故的最壞的結(jié)果）第五步進行風(fēng)險評價第六步在分析現(xiàn)有的措施的基礎(chǔ)上提出消除或減少風(fēng)險控制措施建議

設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全安全防護設(shè)施工藝技術(shù)及流程安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)操作技術(shù)、防護用品監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)PHA－分析步驟第三步分析產(chǎn)生危害的可能原因及導(dǎo)致事故的50預(yù)先危險性分析（PHA)記錄表區(qū)域/工藝過程：氯乙烯裝置氯氣輸送工藝

圖號：無分析人員：

********

日期：********危害原因主要后果現(xiàn)有安全控治措施LS風(fēng)險度R建議改正措施氯氣泄漏氯氣儲罐破裂如果大量泄漏將有致命危險25101）安裝報警系統(tǒng)2）保持最小儲量3）建立儲罐檢查規(guī)程氯氣在工藝過程中未反應(yīng)完如果大量泄漏將有致命危險45201）設(shè)計收集和處理過量氯氣系統(tǒng)2）設(shè)置控制系統(tǒng)檢測過量氯氣并將過程關(guān)閉3）建立規(guī)程保證過量氯氣處理系統(tǒng)在裝置開車前起動氯氣在工藝輸送管線泄漏或破裂如果大量泄漏將有致命危險2510安裝報警系統(tǒng)儲罐破裂與工藝設(shè)備的連接過程中發(fā)生泄漏中毒3412建立檢查規(guī)程預(yù)先危險性分析（PHA)記錄表區(qū)域/工藝過程：氯乙烯裝514.5危險與可操作性分析（HAZOP）HAZOP分析是系統(tǒng)、詳細地對工藝過程和操作進行檢查，以確定過程的偏差是否導(dǎo)致不希望的后果。該方法可用于連續(xù)或間歇過程，還可以對擬定的操作規(guī)程進行分析。HAZOP的基本過程以關(guān)鍵詞為引導(dǎo)，找出工作系統(tǒng)中工藝過程或狀態(tài)的變化（即偏差），然后繼續(xù)分析造成偏差的原因、后果以及可以采取的對策。HAZOP分析需要準(zhǔn)確、最新的管道儀表圖（P&ID)、生產(chǎn)流程圖、設(shè)計意圖及參數(shù)、過程描述。

4.5危險與可操作性分析（HAZOP）HAZOP分析是系統(tǒng)52概念在設(shè)計狀況下工作時，系統(tǒng)運作正常當(dāng)偏離設(shè)計狀況時，問題就發(fā)生方法使用向?qū)淖謥砜紤]偏離設(shè)計狀況時的后果導(dǎo)向文字＋設(shè)計參數(shù)＝偏差危險與可操作性分析（HAZOP）概念危險與可操作性分析（HAZOP）53危險源辨識和風(fēng)險評價基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件54

工藝、設(shè)計參數(shù)

流量、溫度、壓力、濃度、液位、速度、時間、粘度、pH值、電壓、分離、信號、頻率、添加劑、反應(yīng)

工藝、設(shè)計參數(shù)

流量、溫度、壓力、55

原因所有硬件失靈，人為錯誤、外部事件都會產(chǎn)生偏離:注意重要的硬件原因;人為因素當(dāng)后果、防護、消除措施有所不同時，需要考慮次要原因（如泵失靈,停止、死火、停電）其它未被識別的原因 原因所有硬件失靈，人為錯誤、外部事件都會56

后果可能有一種以上的后果,包括對員工、公眾和環(huán)境的影響后果可能不是重大后果應(yīng)包括意外事件（火災(zāi)、爆炸、有毒氣體釋放）所導(dǎo)致的控制失敗不是一種偏離、保護或消除響應(yīng)（強烈反應(yīng)壓力）后果可能有一種以上的后果,包括對員工、公眾和環(huán)境的影響57HAZOP所需資料P&ID（管道儀表圖）PFD圖（工藝流程圖）設(shè)計參數(shù)設(shè)計說明書工藝過程說明操作規(guī)程HAZOP所需資料P&ID（管道儀表圖）58所需人員：4－6人或更多工藝人員設(shè)備人員操作人員儀表人員維修人員安全人員設(shè)計人員公用工程＋（組織者或協(xié)調(diào)員＋記錄員）所需人員：4－6人或更多工藝人員＋（組織者或協(xié)調(diào)員＋59HAZOP

分析步驟列出原因、后果和現(xiàn)有保護措施研究要點為研究要點評審查設(shè)計原方案評價風(fēng)險控制并提出建議重復(fù)所有的偏離，然后給出所有的文字向?qū)нx擇向?qū)晕淖?由此開始研究要點列出可能出現(xiàn)有意義的偏差HAZOP分析步驟列出原因、后果和現(xiàn)有保護措施研究要60確定研究要點：工藝單元或分析節(jié)點原理

選擇研究要點(類似研究范圍)在每一個容器或管道在每一轉(zhuǎn)換或連接線節(jié)點類型：塔、儲槽、容器、管線、泵、閥門、熱交換器每個節(jié)點平均：20－30分鐘每次會議持續(xù)時間不要超過4－6小時

確定研究要點：工藝單元或分析節(jié)點原理61危險源辨識和風(fēng)險評價基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件624.4失效模式和影響分析(FMEA)該方法的目的是識別出系統(tǒng)中各子系統(tǒng)或元件可能發(fā)生的故障模式，并分析它們對系統(tǒng)或產(chǎn)品功能造成的影響，提出改進措施，提供系統(tǒng)或產(chǎn)品的可靠性和安全性；失效模式與影響分析最適用于產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計、裝備設(shè)計等過程的分析，也可以用于識別裝置或過程內(nèi)重要的單個設(shè)備或單個系統(tǒng)（壓縮機、泵、自控閥門、液位計、換熱器）的失效模式以及每個失效模式的可能后果。4.4失效模式和影響分析(FMEA)該方法的目的是識別出634.4失效模式和影響分析(FMEA)

先列出制定過程設(shè)備清單,識別每一設(shè)備的失效方式、是如何發(fā)生的（如開啟、關(guān)閉、泄漏、發(fā)動、損壞、停止）;詳細簡明每個失效模式的影響后果;為每一失效模式和影響進行風(fēng)險等級劃分（嚴(yán)重性等級）。4.4失效模式和影響分析(FMEA)

先列出制定過程設(shè)備644.4失效模式和影響分析(FMEA)

失效模式從可靠性方面考慮，五個方面：運行中的故障；提前動作；在規(guī)定的時間內(nèi)不動作；規(guī)定的時間內(nèi)不停止；運行能力降低、超量或受阻。1、結(jié)構(gòu)破損；2、機械上下卡??；3、震動；4、不能保持在指定位置上；5、不能開啟；6、不能關(guān)閉；7、誤開；8、誤關(guān)；9、內(nèi)部泄漏；10、外部泄漏；11超出允許上限；12、低于允許下限；13、間斷性工作不穩(wěn)定；14、漂移性工作不穩(wěn)定；15、意外運行；16、錯誤指示；17、流動不暢；18、錯誤動作；19、不能開機；20、不能關(guān)機；21、不能切換；22、提前動作；23、滯后動作；24、輸入（出）量過大；25、輸入（出）量過??；26、無輸入（出）；27、電開路；28、電短路；29、漏電；30、其他。4.4失效模式和影響分析(FMEA)

失效模式從可靠性方65失效模式舉例

失效模式電機跳車聯(lián)軸器斷軸承磨損機械密封泄漏軸套磨損軸彎曲油封泄漏泵殼泄漏開關(guān)密封不嚴(yán)葉輪變形失效模式舉例 失效模式66失效模式與影響分析（FMEA）單位：催化車間

工藝區(qū)域：分餾區(qū)

系統(tǒng)：油漿蒸汽發(fā)生器（換—209）分析人員：某某某（安全員）、某某某（工藝員）、某某某（設(shè)備員）、某某某（操作員）

日期：

****年**月**日

審核人：某某某（主任）

參考資料：****************序號標(biāo)識符說明/描述失效模式影響后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正控制措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1大浮頭完好無泄漏法蘭泄漏蒸汽泄漏，停工半天曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器224考核檢修質(zhì)量2小浮頭完好無泄漏法蘭泄漏油漿泄漏，蒸汽帶油，爆炸曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器2510考核檢修質(zhì)量選用優(yōu)質(zhì)墊片3管板完好無泄漏有裂紋油漿泄漏，蒸汽帶油，爆炸曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器3515設(shè)備升級、選擇好的供應(yīng)商4管束正常不堵不漏管束堵油漿循環(huán)中斷，停工兩天曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任過濾器、備用換熱器248選擇質(zhì)量好的油漿阻垢劑管束漏油漿泄漏，蒸汽帶油，爆炸從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155材質(zhì)升級管束結(jié)垢

停工兩天從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器144選擇質(zhì)量好的油漿阻垢劑5管箱完好無泄漏法蘭泄漏油漿泄漏，著火，停工兩天從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155考核檢修質(zhì)量選用優(yōu)質(zhì)墊片6殼體完好無泄漏泄漏蒸汽泄漏，停工半天從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155考核檢修質(zhì)量選用優(yōu)質(zhì)墊片7基礎(chǔ)支座完整牢固，各部螺栓滿扣、齊整、堅固，符合抗震要求松動塌陷設(shè)備損壞裝置停工從未發(fā)生日常檢查，有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155失效模式與影響分析（FMEA）單位：催化車間67失效模式與影響分析（FMEA）單位：催化車間

工藝區(qū)域：分餾區(qū)

系統(tǒng)：油漿蒸汽發(fā)生器（換—209）分析人員：某某某（安全員）、某某某（工藝員）、某某某（設(shè)備員）、某某某（操作員）

日期：

****年**月**日

審核人：某某某（主任）

參考資料：****************序號標(biāo)識符說明/描述失效模式影響后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正控制措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1大浮頭完好無泄漏法蘭泄漏蒸汽泄漏，停工半天曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器224考核檢修質(zhì)量2小浮頭完好無泄漏法蘭泄漏油漿泄漏，蒸汽帶油，爆炸曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器2510考核檢修質(zhì)量選用優(yōu)質(zhì)墊片3管板完好無泄漏有裂紋油漿泄漏，蒸汽帶油，爆炸曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器3515設(shè)備升級、選擇好的供應(yīng)商4管束正常不堵不漏管束堵油漿循環(huán)中斷，停工兩天曾經(jīng)發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任過濾器、備用換熱器248選擇質(zhì)量好的油漿阻垢劑管束漏油漿泄漏，蒸汽帶油，爆炸從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155材質(zhì)升級管束結(jié)垢

停工兩天從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器144選擇質(zhì)量好的油漿阻垢劑5管箱完好無泄漏法蘭泄漏油漿泄漏，著火，停工兩天從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155考核檢修質(zhì)量選用優(yōu)質(zhì)墊片6殼體完好無泄漏泄漏蒸汽泄漏，停工半天從未發(fā)生日常檢查，有操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155考核檢修質(zhì)量選用優(yōu)質(zhì)墊片7基礎(chǔ)支座完整牢固，各部螺栓滿扣、齊整、堅固，符合抗震要求松動塌陷設(shè)備損壞裝置停工從未發(fā)生日常檢查，有管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任備用換熱器155失效模式與影響分析（FMEA）單位：催化車間68五、如何有效地進行風(fēng)險控制

風(fēng)險程度的大小是制定控制措施的依據(jù)，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施，重點要削減和控制重大風(fēng)險。五、如何有效地進行風(fēng)險控制

風(fēng)險程度的大小是制69風(fēng)險分級輕微或可忽略的（L*S=1～6）；中等的（L*S=8～12）；重大的（L*S=15～25）。風(fēng)險性重大風(fēng)險中等風(fēng)險輕微可忽略的風(fēng)險風(fēng)險水平示意風(fēng)險分級輕微或可忽略的（L*S=1～6）；風(fēng)險性重大風(fēng)險中等70風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限15－25重大在采取措施降低風(fēng)險前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估；采取緊急措施降低風(fēng)險；制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；建立運行控制程序；定期檢查、測量及評估立即8－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通，需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1－6輕微或可忽略的風(fēng)險維持現(xiàn)狀，無需采用控制措施，但需保存記錄

風(fēng)險控制措施及實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期714.3.1組織應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果及控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。組織的危險源辯識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：——依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；——規(guī)定風(fēng)險分級,識別可通過4.3.3和4.3.4中所規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險；——與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；——為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；——規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保證其及時有效的實施。4.3.1組織應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險評72重大風(fēng)險目標(biāo)管理方案培訓(xùn)與意識運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)作業(yè)活動OSH危險源法律法規(guī)要求OSH方針重大風(fēng)險目標(biāo)管理方案培訓(xùn)與意識運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)作業(yè)活動73風(fēng)險控制措施選擇停止使用該物質(zhì)，或以無害物代之改使用危害性低的物質(zhì)工程技術(shù)控制管理控制個體防護消除風(fēng)險降低風(fēng)險個體防護將危險源與人員隔離風(fēng)險控制措施選擇停止使用該物質(zhì)，或以無害物代之改使用危害性低74風(fēng)險控制措施

風(fēng)險控制的技術(shù)措施：消除風(fēng)險的措施；降低風(fēng)險的措施；控制風(fēng)險的措施。風(fēng)險控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；制定、落實應(yīng)急預(yù)案；加強員工的HSE教育培訓(xùn)；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。風(fēng)險控制措施

風(fēng)險控制的技術(shù)措施：75風(fēng)險控制措施計劃在實施前應(yīng)評審是否使風(fēng)險降低到可容許水平。是否產(chǎn)生了新的危險源。是否選定了投資效果最佳的解決方案，是否考慮了可行性、可靠性；先進性、安全性；經(jīng)濟合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險控制措施計劃在實施前應(yīng)評審是否使風(fēng)險降低到可容許水平。76危險源識別風(fēng)險信息的更新在下列情形下應(yīng)及時更新新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作有變化或工藝改變；有新項目、加工過程或產(chǎn)品；有因事故、事件或其他來源的新認識理解。

如果沒有以上所描述的變化，也應(yīng)至少一年內(nèi)進行一次評審或檢查危險源識別結(jié)果。且當(dāng)進行基建、日常生產(chǎn)運行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動前均應(yīng)進行危險源識別和風(fēng)險評價。危險源識別風(fēng)險信息的更新在下列情形下應(yīng)及時更新77

風(fēng)險評估報告各單位每年編制一次風(fēng)險評估報告，對年度內(nèi)所開展的危險源識別和風(fēng)險評價工作進行總結(jié)。風(fēng)險評估報告的內(nèi)容包括：評估對象及范圍；評估過程及組織；采用的識別、評價方法；評估結(jié)果及重大風(fēng)險控制措施；上年度重大風(fēng)險的消除、控制情況等。風(fēng)險評估報告各單位每年編制一次風(fēng)險評估報告，對年度78六、下步工作安排

為落實黨政1號文件提出的關(guān)于危險源識別風(fēng)險評價的有關(guān)內(nèi)容，和分公司領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)批示，決定通過開展危險源識別風(fēng)險評價，提高全體員工的預(yù)防為主的風(fēng)險意識，使每名員工至少掌握危險源識別風(fēng)險評價的兩種基本方法，把危險源識別貫穿到整個作業(yè)活動之中，使之成為一種自覺的行為。六、下步工作安排

為落實黨政1號文件提出的關(guān)于危險源識79（一）教育培訓(xùn)（2007年4月－6月）分層次進行危險源識別風(fēng)險評價專題知識培訓(xùn),使全員都能掌握至少2種方法（JHA、SCL）。安全環(huán)保處組織印發(fā)危險源識別風(fēng)險評價知識小冊子，供全員學(xué)習(xí)。（4月）安全環(huán)保處組織舉辦車間安全工程師和安全管理人員危險源識別風(fēng)險評價培訓(xùn)。（5月）各單位由安全工程師和安全管理人員對本單位員工進行培訓(xùn)。（6月）組織進行全員危險源識別風(fēng)險評價答題考試，檢驗學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果。（6月）（一）教育培訓(xùn)（2007年4月－6月）80（二）危險源識別風(fēng)險評價。（2007年7月－8月）各單位可以采用以班組為單位，由員工分析辨識危險源，然后匯總列出危險源識別風(fēng)險評價項目清單，包括第一類危險源清單、各種（常規(guī)和非常規(guī)）作業(yè)活動，裝置、設(shè)備、設(shè)施清單。各單位先組織以班組為單位對所列的項目清單進行相應(yīng)分析(JHA、SCL、FMEA、HAZOP、PHA等分析)，然后由單位風(fēng)險評價小組對班組的分析進行審核和完善，最后形成本單位的分析。（二）危險源識別風(fēng)險評價。（2007年7月－8月）81員工對本單位形成的分析進行學(xué)習(xí)，作業(yè)之前對照相關(guān)分析結(jié)果進行學(xué)習(xí)和防范。對評價出的重大風(fēng)險，制訂相應(yīng)措施進行消除或控制。（三）組織內(nèi)審，迎接外審，對上述工作進行驗證。（9月）員工對本單位形成的分析進行學(xué)習(xí)，作業(yè)之前對照相關(guān)分析結(jié)果進行82謝謝！謝謝！83危險源辨識和風(fēng)險評價基礎(chǔ)知識

危險源辨識和風(fēng)險84內(nèi)容提要一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性二、基本概念三、如何充分地進行危險源識別四、如何正確地進行風(fēng)險評價五、如何有效地進行風(fēng)險控制六、下步工作安排內(nèi)容提要一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性85一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性1、石化行業(yè)的特點：高溫高壓、易燃易爆、有毒有害等，屬高危行業(yè)，風(fēng)險很大，容易發(fā)生各類事故，且事故的后果往往比較嚴(yán)重。2、安全管理的目標(biāo)：在于控制各類風(fēng)險，避免和減少事故和損失的發(fā)生。一、危險源識別風(fēng)險評價對安全的重要性1、石化行業(yè)的特點：高溫863）“海恩法則”啟示：每1起嚴(yán)重事故的背后，必然有29起輕微事故和300起未遂先兆，以及1000起事故隱患。要想不發(fā)生事故，就必須把事故隱患消除或控制住，那么事故隱患在哪里呢？它的風(fēng)險有多大？如何進行控制？4）HSE管理體系（或職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T28001-2001）提供了安全管理科學(xué)的管理方法。3）“海恩法則”啟示：每1起嚴(yán)重事故的背后，必然有29起輕微87

5）危險源辨識、風(fēng)險評價和和風(fēng)險控制，是體系建立和保持的基礎(chǔ)和核心，是體系運行的動力。是按照預(yù)防為主的原則，主動地從人的不安全行為（如違章作業(yè)）、物的不安全狀態(tài)、有害的作業(yè)環(huán)境和管理缺陷等方面進行識別危險源、評價風(fēng)險和對風(fēng)險進行控制，其最終目的是控制各類風(fēng)險，避免和減少各類事故發(fā)生，保證安全。

88NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdGB/T28001模式持續(xù)改進職業(yè)健康與安全方針策劃對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險的策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案實施和執(zhí)行

結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)，意識和能力協(xié)商和溝通

文件文件和資料控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查和糾正措施績效測量和監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核管理評審安全管理體系模式NOVOEnvironmentalTechnology891、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任2、組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3、風(fēng)險評價和隱患治理4、承包商和供應(yīng)商管理5、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)6、運行和維修7、變更管理和應(yīng)急管理8、檢查和監(jiān)督9、事故處理和預(yù)防10、審核、評審和持續(xù)改進計劃檢查實施改進中石化HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)1、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任計劃檢查實施改進中石化HSE管理90HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)模式持續(xù)改進領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任策劃風(fēng)險評價和隱患治理實施和執(zhí)行

組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制運行和維修承包商和供應(yīng)商管理裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)變更管理和應(yīng)急管理檢查&糾正措施檢查和監(jiān)督事故處理和預(yù)防審核、評審和持續(xù)改進HSE管理體系模式HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)模式持續(xù)改進領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任91危險源識別風(fēng)險評價是體系建立和保持的基礎(chǔ)和核心

3.3.3.4管理方案3.3.2.6目標(biāo)、指標(biāo)3.2.4培訓(xùn)、意識、能力3.2信息交流3.7.2變更管理3.6運行和維護3.8檢查和監(jiān)督3.4承包商和供應(yīng)商管理3.7.3應(yīng)急管理3.9事故處理3.8.4不符合糾正危險源識別風(fēng)險評價風(fēng)險控制危險源識別風(fēng)險評價是體系建立和保持的基礎(chǔ)和核心 3.3.392評審改進檢查糾正危險源識別風(fēng)險評價可容許風(fēng)險？改善計劃或管理控制維持管理危險源識別風(fēng)險評價是體系運行的動力否是持續(xù)改進評審改進檢查糾正危險源識別風(fēng)險評價改善計劃維持管理危險源93二、基本概念1)

安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。2）危害：指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)（HSE）。3）危險源：指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)（GB/T28001-2001）；hazard4)

重大危險源：長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危害物質(zhì)(品)，且危險物質(zhì)(品)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。(GB18218-2000)(安全生產(chǎn)法第96條)二、基本概念1)

安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。945)危險、有（危）害因素：指能對人造成傷亡或影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病，對物造成突發(fā)性損壞或慢性損壞的因素。6)

事故隱患：泛指現(xiàn)存系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。本質(zhì)上屬于危險、有害因素的一部分。7）事故：指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。5)危險、有（危）害因素：指能對人造成傷亡或影響人的身體健958)

風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。9）風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

10）可容許的風(fēng)險：根據(jù)企業(yè)的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，企業(yè)可接受的風(fēng)險。

11）重大風(fēng)險：是根據(jù)企業(yè)自身的實際確定出來的。8)

風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。96三、如何充分地進行危險源識別危險源識別：認知危險源的存在并確定其特性的過程。4.3.1對危害源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。這些程序應(yīng)包含：——常規(guī)和非常規(guī)活動； ——所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；——工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。三、如何充分地進行危險源識別危險源識別：認知危險源的存在并確97建一個危險源識別和風(fēng)險評價項目清單，包括內(nèi)容：第一類危險源清單所接觸的有毒有害、高溫高壓、易燃易爆等介質(zhì)。構(gòu)成重大危險源的，要注明。

作業(yè)活動清單：正常生產(chǎn)作業(yè)活動(按系統(tǒng)單元分)異常作業(yè)活動(開停工、檢維修、其他非預(yù)期運行的情況)潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、停水電汽風(fēng)等）。其它活動(外來人員的動火、破土、用電、進車、進設(shè)備、防腐保溫、高處作業(yè)、參觀實習(xí)等)建一個危險源識別和風(fēng)險評價項目清單，包括內(nèi)容：第一類危險源98裝置、設(shè)備、設(shè)施清單關(guān)鍵裝置(要害部位)或系統(tǒng)、單元等設(shè)備(可按機、泵、換熱器、塔等順序編)設(shè)施(消防設(shè)施、庫房、辦公場所等)外界提供的設(shè)備設(shè)施裝置、設(shè)備、設(shè)施清單99危險源的分類

A按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分：（按GB/T13816-92《生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼》）

1)

物理性危害因素：設(shè)備設(shè)施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲、振動、電磁輻射、運動物、明火、高低溫物質(zhì)、粉塵氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷、標(biāo)志缺陷等

2)

化學(xué)性危害因素：易燃易爆、自燃、有毒、腐蝕性物質(zhì)等

危險源的分類A按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分：（按GB/1003)

生物性危害因素：有害的動植物、致病微生物、傳染病媒介物等4)

生理、心理性危害因素：負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷5)

行為性危害因素：指揮錯誤、操作錯誤、監(jiān)護錯誤等6）其它危害因素

3)

生物性危害因素：有害的動植物、致病微生物、傳染101B按事故類別和職業(yè)病類別分類：

（按GB6441-86《企業(yè)傷亡事故分類》）

1、物體打擊2、車輛傷害3、機械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高處墜落10、坍塌11、冒頂片幫12、透水13、爆破14、火藥爆炸15、瓦斯爆炸16、鍋爐爆炸17、容器爆炸18、其他爆炸19、中毒和窒息20、其他傷害（按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》）將危害因素分為7類：生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射、其他

B按事故類別和職業(yè)病類別分類：（按GB6441-86《企業(yè)102C按危險源的定義分兩大類危險源：指可能造成傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài).第一類危險源:可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì).(決定后果嚴(yán)重程度)第二類危險源:導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素.(決定事故發(fā)生的可能性)一起傷亡事故是這兩類危險源共同作用的結(jié)果.C按危險源的定義分兩大類危險源：指可能造成傷害或疾病、財產(chǎn)損103D從人物環(huán)管四個方面識別一、人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行為。安全規(guī)則：法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等類別：1、操作錯誤、忽視安全、忽視警告2、造成安全裝置失效3、使用不安全設(shè)備4、用手代替工具操作5、物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng)6、冒險進入危險場所7、攀坐不安全位置8、在起吊物下停留9、機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、調(diào)整、清掃等10、有分散注意力的行為11、必須使用防護品的場所內(nèi)忽視使用12、不安全裝束13、其它D從人物環(huán)管四個方面識別一、人的不安全行為：104二、物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件。包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷等。物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；二、物的不安全狀態(tài)：105三、有害作業(yè)環(huán)境作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。作業(yè)環(huán)境因素缺陷：溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；色彩不當(dāng)；噪聲；風(fēng)雨雪、雷電、洪水等因素。三、有害作業(yè)環(huán)境106四、管理缺陷

設(shè)計、監(jiān)督、檢查、監(jiān)測方面缺陷；事故（件）糾正措施不當(dāng)；應(yīng)急管理缺陷；人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)；防護用品缺少等工藝過程、作業(yè)程序、操作方法缺陷；相關(guān)方管理缺陷。四、管理缺陷107四、如何正確地進行風(fēng)險評價風(fēng)險度發(fā)生頻率管理現(xiàn)狀×后果嚴(yán)重性=可能性管理措施員工勝任程度安全設(shè)施綜合考慮設(shè)備現(xiàn)狀四、如何正確地進行風(fēng)險評價風(fēng)險度發(fā)生頻率管理現(xiàn)狀×后果嚴(yán)重性108如何確定風(fēng)險度風(fēng)險度1、違反法律、法規(guī)及其他要求程度2、人員傷亡程度3、財產(chǎn)損失4、停工時間5、公司形象受損程度

×后果嚴(yán)重性=可能性選擇最高如何確定風(fēng)險度風(fēng)險度1、違反法律、法規(guī)及其他要求程度×后果嚴(yán)109化學(xué)品管線破裂化學(xué)品泄漏著火火災(zāi)爆炸措施1措施2措施3危害后果1后果2后果3嚴(yán)重性可能性小大大小可能性與后果嚴(yán)重性的關(guān)系措施4化學(xué)品管線破裂化學(xué)品泄漏著火火災(zāi)爆炸措施1措施2措施3危害后110危害事件發(fā)生的可能性(L)等級發(fā)生頻率

管理措施（包括執(zhí)行情況等）員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗等）

設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀

安全設(shè)施（監(jiān)測、報警、聯(lián)鎖、補救措施等）

5經(jīng)常發(fā)生沒有規(guī)章制度；沒有檢查考核不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無責(zé)任心、無上崗資格證）帶病運行，不符合國家、行業(yè)規(guī)范

無任何防范或控制措施4時有發(fā)生有規(guī)章制度，但存在重大缺陷；很少執(zhí)行；偶爾檢查考核不夠勝任（有上崗資格證，但責(zé)任心、技能、經(jīng)驗不足）超期服役、經(jīng)常出故障，不符合公司規(guī)定

防范、控制措施不完善3偶爾發(fā)生規(guī)章制度有一定的缺陷；執(zhí)行不嚴(yán)格；考核不嚴(yán)格一般勝任（有上崗證，有責(zé)任心、但經(jīng)驗不足，多次出差錯）過期未檢、偶爾出故障

有，但沒有完全使用（如個人防護用品）2曾經(jīng)發(fā)生有完善的規(guī)章制度；有時不執(zhí)行；有時不檢查考核勝任，但偶然出差錯運行后期，可能出故障

有，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生有完善的規(guī)章制度；嚴(yán)格執(zhí)行；檢查考核到位高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，責(zé)任心強）運行良好

有效防范控制措施危害事件發(fā)生的可能性(L)等級發(fā)生頻率管理措施（包括執(zhí)111

影響類別

嚴(yán)重性等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員傷亡程度

財產(chǎn)損失

停工

公司形象受損程度

5違反國家法律法規(guī)死亡重傷10萬元兩套以上裝置停工或一套裝置停工24小時以上集團公司以上影響4潛在不符合法律法規(guī),違反省規(guī)章>30工作日的輕傷職業(yè)病5萬元一套裝置停工12小時以上市級影響3不符合集團公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)1－30工作日輕傷1萬元局部停工8小時以上分公司內(nèi)影響2不符合分公司規(guī)章制度皮外傷短時間身體不適<1萬元操作異常本單位影響1完全符合

沒有受傷無沒有停工無影響評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）

影響類別法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工112風(fēng)險評估表

嚴(yán)重性可能性

1

2

3

4

51123452246810336912154481216205510152025

風(fēng)險評估表

112345224681033691113危險源識別風(fēng)險評價的方法直觀經(jīng)驗法(對照、經(jīng)驗、類比)對違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，且有可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險，可直接作為重大風(fēng)險進行整改。

工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）預(yù)危險性分析（PHA)危險與可操作性研究（HAZOP）失效模式與影響分析(FMEA)故障樹分析(FTA)事件樹分析(ETA)危險源識別風(fēng)險評價的方法直觀經(jīng)驗法(對照、經(jīng)驗、類比)114風(fēng)險評價方法的選擇和使用作業(yè)使用方法頻率日常作業(yè)活動JHA、SCL頻繁進行設(shè)備、設(shè)施關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施SCLFMEAHAZOP定期進行新、改、擴建及其他變更PHAHAZOP特定時間進行開停工、檢維修SCLJHA風(fēng)險評價方法的選擇和使用作業(yè)使用方法頻率日常作業(yè)活動115危險源識別、風(fēng)險評價的步驟劃分作業(yè)活動識別危險源評價風(fēng)險確定是否是可容許風(fēng)險制定風(fēng)險控制計劃評審控制計劃的適宜性危險源識別、風(fēng)險評價的步驟劃分作業(yè)活動識別危險源評價風(fēng)險確定116工作危害分析（JHA）工作危害分析是一種較細致地分析工作過程中存在危險源的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危險源和可能的事故，設(shè)法消除危險源。適用于對各項作業(yè)活動的分析。工作危害分析（JHA）工作危害分析是一種較細致地分析工作過程117工作危害分析（JHA）選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟對每個工作步驟識別危害因素評估危害因素的風(fēng)險度對高風(fēng)險的危害因素采取控制措施分析主要危害后果識別現(xiàn)有安全控制措施工作危害分析（JHA）選定作業(yè)活動將作業(yè)活動分解為若對每個工118工作危害分析（JHA）分析步驟1、分解工作步驟（可采用魚刺圖的方法）。把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等；用幾個字說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做；班組集體討論。工作危害分析（JHA）分析步驟1、分解工作步驟（可采用魚刺圖119作業(yè)活動工作步驟的魚刺圖分析高處檢查巡檢檢查動設(shè)備檢查高溫部位檢查含硫化氫部位巡檢前準(zhǔn)備機泵檢查電機檢查液位計檢查檢查靜設(shè)備作業(yè)活動工作步驟的魚刺圖分析高處檢查巡檢檢查動設(shè)備檢查高溫部120工作步驟的魚刺圖分析提出用火申請作業(yè)前準(zhǔn)備落實防范措施作業(yè)過程監(jiān)護進入設(shè)備一級動火作業(yè)化驗分析焊機擺放高處作業(yè)盲板加裝作業(yè)許可證簽發(fā)用火結(jié)束工作步驟的魚刺圖分析提出用火申請作業(yè)前準(zhǔn)備落實防范措施作業(yè)過121

注意分解時應(yīng)：

運用自己對這一項工作的知識；觀察實際工作過程；與操作者一起討論研究，并查閱有關(guān)資料；抓住與安全、環(huán)境與健康有關(guān)的主要工作內(nèi)容，對于有明顯HSE特征的工作步驟詳細分析。注意分解時應(yīng)： 1222、識別每一步驟的主要危害和后果。識別思路：誰會受到傷害？（人、財產(chǎn)、環(huán)境）傷害的后果是什么？（可按事故分類）1）違反法律法規(guī)；2）人員傷亡程度；3）財產(chǎn)損失；4）停工時間；5）企業(yè)形象受損程度。找出造成傷害的原因（危險源）。危險源辨識和風(fēng)險評價基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材課件1233、識別現(xiàn)有安全控制措施。管理措施；人員勝任；設(shè)備完好安全設(shè)施。4、進行風(fēng)險評價。5、提出安全措施建議。設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全；安全防護設(shè)施；安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)；工藝技術(shù)及流程；操作技術(shù)、防護用品；監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)。3、識別現(xiàn)有安全控制措施。124序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施發(fā)生頻率

管理措施勝任程度/設(shè)備現(xiàn)狀安全設(shè)施1確定檢修方案檢修方案缺乏HSE控制措施設(shè)備事故或人員傷害從未發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任1442審核檢修標(biāo)準(zhǔn)未按規(guī)定審核設(shè)備運行狀況差，出現(xiàn)設(shè)備事故偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行勝任3393審核機具及人員安排情況機具不適用拖延工期，造成經(jīng)濟損失曾經(jīng)發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行機具完好224人員資質(zhì)未達到要求影響檢修質(zhì)量，造成經(jīng)濟損失偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任2244檢修質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)督不到位檢修質(zhì)量差，造成設(shè)備事故偶爾發(fā)生偶爾不檢查，有某某管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行多次出錯3412人員培訓(xùn)建立考核制度未按規(guī)定檢查違反公司有關(guān)規(guī)定多次發(fā)生偶爾不檢查，有某某管理規(guī)定，偶爾不執(zhí)行不夠勝任4312人員培訓(xùn)建立考核制度5檢修記錄確認檢修資料不全違反公司有關(guān)規(guī)定偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任2366開機前聯(lián)校未按規(guī)定組織聯(lián)校違反公司有關(guān)規(guī)定，發(fā)生設(shè)備事故從未發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任1337開機前檢查未按規(guī)定組織聯(lián)檢違反公司有關(guān)規(guī)定，發(fā)生設(shè)備事故偶爾發(fā)生每次檢查，有某某管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勝任236

工作危害分析(JHA)記錄表

單位：機動處