28不合格品控制程序

程序文件文件名稱(chēng)不合格品控制程序文件編號(hào)YT-TS-28版本AO頁(yè)碼第2頁(yè)共7頁(yè)修改日期版本修改人修改內(nèi)容備注2015。6。01A0首次發(fā)布程序文件文件名稱(chēng)不合格品控制程序文件編號(hào)YT-TS-28版本AO頁(yè)碼第3頁(yè)共7頁(yè)1.0目的保證從來(lái)料到制成成品整個(gè)生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格品、客戶(hù)退貨，及庫(kù)存檢查、全尺寸檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)和功能測(cè)試等的不合格品都得到適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理及記錄，以防止非預(yù)期的使用或交付。2.0范圍本程序適用于所有來(lái)料及生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的任何不合格品，包括客戶(hù)投訴的相關(guān)產(chǎn)品及客戶(hù)退貨產(chǎn)品、庫(kù)存檢查、全尺寸檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)、功能測(cè)試和產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3。0職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)、記錄及跟蹤糾正和糾正措施的執(zhí)行效果.3。2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)來(lái)料不合格品、庫(kù)存不合格的半成品、成品的標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)廢品的處理。3。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離及執(zhí)行相應(yīng)的處理措施。3。4采購(gòu)部負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的退貨及與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)。3。5工程部負(fù)責(zé)制定與工程技術(shù)相關(guān)的不合格品的處理措施和提供技術(shù)支援。3。6各部門(mén)協(xié)助研討、執(zhí)行不合格品處理的相關(guān)措施。4.0定義4。1不合格品：未滿(mǎn)足客戶(hù)或公司內(nèi)部要求的產(chǎn)品或物料。4.2返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求所采取的措施。4.3返修：為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施.4。4報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施.4。5放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一階段的許可.4。6半成品：指還未完成所有生產(chǎn)工序的制件或組合件.4.7成品：指已完成所有生產(chǎn)工序的各種類(lèi)型產(chǎn)品，檢查合格即可交付的產(chǎn)品。5。0運(yùn)作流程不合格來(lái)料的控制5。1.1不合格品的判定和確認(rèn)品質(zhì)部IQC對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（包括外發(fā)加工產(chǎn)品）進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》上，并交品質(zhì)部主管確認(rèn)后分發(fā)一份給倉(cāng)庫(kù).5。1。2不合格來(lái)料的標(biāo)識(shí)、隔離經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，品質(zhì)部IQC應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，并由倉(cāng)管員擺入倉(cāng)庫(kù)的“不合格品區(qū)”予以隔離。對(duì)未明確處理方式的不合格來(lái)料，須貼上“待處理”標(biāo)識(shí)并擺入“待處理區(qū)”；對(duì)確定為退貨處理的不合格品須貼上“退貨”標(biāo)識(shí)并擺入“退貨區(qū)”。5.1。3不合格品的評(píng)審處理程序文件文件名稱(chēng)不合格品控制程序文件編號(hào)YT-TS-28版本AO頁(yè)碼第4頁(yè)共7頁(yè)5。1。3。1出現(xiàn)來(lái)料不合格時(shí)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度決定是否需要發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)》（必要時(shí)附不合格品樣辦），《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)》經(jīng)品質(zhì)部主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)部處理.5。1。3.2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品質(zhì)部判定的不合格情況和生產(chǎn)需要決定來(lái)料是選用還是退貨等，并按決定標(biāo)識(shí)和隔離。5.1.3.3采購(gòu)部收到《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)》或及樣辦后聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作相應(yīng)處理，并按相關(guān)的處理要求對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行處理：a）當(dāng)不合格來(lái)料判定為退貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《退貨單》安排退貨.b）當(dāng)判定為選用時(shí)，由選用部門(mén)開(kāi)具《退料單》把選出的不合格品交品質(zhì)部主管確認(rèn)和標(biāo)識(shí)后退回倉(cāng)庫(kù)，并由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具《退貨單》安排退貨。。3。4如果因生產(chǎn)特急需要讓步接收不合格來(lái)料時(shí)，應(yīng)按《產(chǎn)品和過(guò)程更改控制程序》的第5.4節(jié)進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)估可使用后通知客戶(hù)，并得到客戶(hù)批準(zhǔn)后方可使用。制程中及半成品抽檢的不合格控制（包括首檢、IPQC^查、生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的不合格）不合格的判定和確認(rèn)5。2。1。1在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不合格時(shí)，以《品質(zhì)異常報(bào)告》的形式通知品質(zhì)部，由品質(zhì)部IPQC予以確認(rèn)后交品質(zhì)部主管確認(rèn)，并交由IQC按5。1節(jié)程序要求作出相應(yīng)處理；5。2。1。2制程不合格包括但不局限于：產(chǎn)品不合格；物料、產(chǎn)品無(wú)適當(dāng)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤；需作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件之工位無(wú)相關(guān)文件或未按相關(guān)文件執(zhí)行；使用中的量具、儀器、設(shè)備不合格；無(wú)“首檢辦”；需“對(duì)照樣辦”或“試裝辦”之工位未掛上相應(yīng)“對(duì)照樣辦”或“試裝辦”；⑦需相關(guān)“點(diǎn)檢表”或“報(bào)表”之工位無(wú)相關(guān)“點(diǎn)檢表”或"報(bào)表”及首檢不合格或未經(jīng)首檢合格就生產(chǎn)的工位等。5。2。1。3在制程中發(fā)現(xiàn)不合格（包括首檢、IPQC巡查、生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的不合格）時(shí)，品質(zhì)部IPQC/生產(chǎn)組長(zhǎng)須在《品質(zhì)異常報(bào)告》上填寫(xiě)不合格現(xiàn)象，必要時(shí)附上不合格品樣辦交品質(zhì)部主管確認(rèn)，操作員、組長(zhǎng)或生產(chǎn)主管須及時(shí)對(duì)產(chǎn)品作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)、隔離和處理（當(dāng)不合格品可能持續(xù)出現(xiàn)時(shí)，品質(zhì)主管須立即通知停止生產(chǎn)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)無(wú)條件停止生產(chǎn)）。不合格品的評(píng)審處理5。2。2。1生產(chǎn)主管收到異常報(bào)告后，應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因和采取相應(yīng)的糾正措施，對(duì)本部門(mén)無(wú)法解決的質(zhì)量問(wèn)題須找工程部工程師幫助解決，必要時(shí)品質(zhì)部召集工程部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同研究，制定產(chǎn)品的處理方案（如：返工方法或報(bào)廢等處理的決定和相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施），并由召集部門(mén)將措施記錄在《品質(zhì)異常報(bào)告》內(nèi)（產(chǎn)品處理情況由生產(chǎn)部填寫(xiě)）。5。2。2。2制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品均須進(jìn)行返工處理，對(duì)于不能返工修復(fù)的，由生產(chǎn)部按相關(guān)的退料或報(bào)廢處理程序處理.IPQC須重新檢驗(yàn)返工后的產(chǎn)品和檢查相關(guān)措施的執(zhí)行情況和有效性。5。2.2。4如果因生產(chǎn)特急需要讓步使用不合格半成品時(shí)，應(yīng)按《產(chǎn)品和過(guò)程更改控制程序》程序文件文件名稱(chēng)不合格品控制程序文件編號(hào)YT-TS-28版本AO頁(yè)碼第5頁(yè)共7頁(yè)的第5。4節(jié)進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)估可使用后通知客戶(hù)，并得到客戶(hù)批準(zhǔn)后方可使用，否則必須按顧客原批準(zhǔn)的工藝過(guò)程生產(chǎn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)接收。5。3不合格半成品、成品的控制5。3.1不合格半成品、成品的判定和確認(rèn)品質(zhì)部QC/QA寸送檢半成品/成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《半成品檢驗(yàn)報(bào)告》/《成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告》和《品質(zhì)異常報(bào)告》內(nèi)并交由品質(zhì)部主管確認(rèn)后分發(fā)生產(chǎn)部。5。3。2品質(zhì)部QC/QA寸發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，并由生產(chǎn)組長(zhǎng)安排不合格品的隔離。5。3.3不合格半成品/成品的評(píng)審處理5。3.3.1生產(chǎn)主管收到《品質(zhì)異常報(bào)告》后，應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因和采取相應(yīng)的糾正措施，對(duì)本部門(mén)無(wú)法解決的質(zhì)量問(wèn)題須找工程師幫助解決，必要時(shí)由品質(zhì)部召集工程部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同研究，制定產(chǎn)品的處理方案，如：返工方法或報(bào)廢等處理的決定和相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，并由召集部門(mén)將措施記錄在《品質(zhì)異常報(bào)告》內(nèi)（產(chǎn)品處理情況由生產(chǎn)部填寫(xiě)）。.2所發(fā)現(xiàn)的不合格品均應(yīng)進(jìn)行返工處理，并在返工完成后連同《品質(zhì)異常報(bào)告》交QC/QA重新檢驗(yàn)返工后的產(chǎn)品和檢查相關(guān)措施的執(zhí)行情況和有效性。5。3.3。3如果因交付急需的產(chǎn)品，需要讓步放行不合格半成品/成品時(shí)，應(yīng)按《產(chǎn)品和過(guò)程更改控制程序》的第5.4節(jié)進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)估可放行后通知客戶(hù)，并得到客戶(hù)批準(zhǔn)后方可交付。5。3。3.4處理結(jié)果為報(bào)廢的，由生產(chǎn)部按相關(guān)的報(bào)廢處理程序處理。5。4出貨檢驗(yàn)不合格的控制出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格按5。3相關(guān)要求進(jìn)行處理。5。5庫(kù)存不合格品的控制5。5.1品質(zhì)部相關(guān)人員在庫(kù)存檢查中發(fā)現(xiàn)來(lái)料、半成品或成品不合格時(shí)，應(yīng)貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，并開(kāi)出《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》或《半成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告》或《成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告》記錄不合格的情況，對(duì)庫(kù)存的不合格成品還應(yīng)開(kāi)出《品質(zhì)異常報(bào)告》給倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)部，倉(cāng)管員須隔離有關(guān)的不合格品。5。5.2不合格品的評(píng)審處理5。5.2o1品質(zhì)部相關(guān)人員在庫(kù)存檢查中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不合格的，應(yīng)通知資材部停止使用該物料；5。5。2。2收到成品異常變質(zhì)的《品質(zhì)異常報(bào)告》時(shí)，生產(chǎn)部主管應(yīng)分析原因采取相應(yīng)措施，對(duì)本部門(mén)無(wú)法解決的質(zhì)量問(wèn)題須找工程師幫助解決，必要時(shí)由品質(zhì)部召集工程部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同研究，制定出相應(yīng)的處理方案，如：返工方法或報(bào)廢等處理的決定和相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，并由召集部門(mén)將措施記錄在《品質(zhì)異常報(bào)告》內(nèi)（產(chǎn)品處理情況由生產(chǎn)部填寫(xiě)）.5。5.2.3QA發(fā)現(xiàn)的不合格成品均須進(jìn)行返工處理，并在返工完成后連同《品質(zhì)異常報(bào)告》交QA1新檢驗(yàn)返工后的產(chǎn)品和檢查相關(guān)措施的執(zhí)行情況和有效性。程序文件文件名稱(chēng)不合格品控制程序文件編號(hào)YT-TS-28版本AO頁(yè)碼第6頁(yè)共7頁(yè)5。6全尺寸檢驗(yàn)、功能試驗(yàn)和產(chǎn)品審核不合格的控制5。6。1品質(zhì)部在按年度計(jì)劃或客戶(hù)要求進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)、功能試驗(yàn)和產(chǎn)品審核的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不符合要求的情況時(shí)，應(yīng)將相關(guān)情況記錄在《型式試驗(yàn)報(bào)告》上，然后開(kāi)出《品質(zhì)異常報(bào)告》（產(chǎn)品審核時(shí)開(kāi)出《不符合報(bào)告》）說(shuō)明不合格的情況并分發(fā)給生產(chǎn)部，相關(guān)部門(mén)須對(duì)有關(guān)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。5。6。2不合格的評(píng)審處理品質(zhì)部在全尺寸檢驗(yàn)、功能試驗(yàn)和產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的不合格時(shí)，應(yīng)召集工程部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審決定相應(yīng)的處理措施，并由召集部門(mén)將措施記錄在《品質(zhì)異常報(bào)告》或《不符合報(bào)告》內(nèi)（如有產(chǎn)品需要處理時(shí)，產(chǎn)品處理情況由生產(chǎn)部填寫(xiě)）。5。6.3處理措施的跟進(jìn)品質(zhì)部應(yīng)對(duì)相關(guān)處理措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保有關(guān)措施得到有效的實(shí)施，如未能有效的實(shí)施，應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)重新制定新的措施，直至找出有效措施為止.5.7客戶(hù)退貨控制5.7。1品質(zhì)部收到《顧客投訴/退貨報(bào)告》后應(yīng)按《糾正及預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行分析并回復(fù)客戶(hù)。5.7.2當(dāng)收到客戶(hù)的退貨時(shí)，倉(cāng)管員須在該批成品的包裝外掛上“退回”的標(biāo)識(shí)，并通知市場(chǎng)部安排處理。5。7。3所有經(jīng)返工的成品須重新送品質(zhì)部重檢，如合格，則該批成品須作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，然后安排該批貨進(jìn)倉(cāng)作進(jìn)一步適當(dāng)?shù)奶幚怼?。8可疑產(chǎn)品的控制凡是未標(biāo)明其狀態(tài)或不能確定該產(chǎn)品是否是合格產(chǎn)品的可疑產(chǎn)品，必須由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)后做出判定并加以標(biāo)識(shí)，不合格則按5.1—5。6的相關(guān)條款要求進(jìn)行處理.5。9在任何情況下發(fā)現(xiàn)不合格品已經(jīng)發(fā)往給客戶(hù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門(mén)應(yīng)立即通知市場(chǎng)部通知客戶(hù)。5。10產(chǎn)品報(bào)廢處理程序5。10.1由于來(lái)料不合格需要報(bào)廢或因使用不合格來(lái)料造成的其它零件需要報(bào)廢，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)后，由生產(chǎn)部開(kāi)《退料單》給總經(jīng)理復(fù)核后退回倉(cāng)庫(kù)，并通知采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨和賠償；對(duì)無(wú)需退回供應(yīng)商的，最終由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》申請(qǐng)報(bào)廢。5.10.2由于生產(chǎn)部原因造成的報(bào)廢，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》申請(qǐng)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部主管確認(rèn)簽署，并總經(jīng)理批準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)處理。5.10.3所有的報(bào)廢處理物料或半成品或成品都必須按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離。5。11《品質(zhì)異常報(bào)告》的控制5.11。1生產(chǎn)收到《品質(zhì)異常報(bào)告》后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析，并制定和實(shí)施有效措施，同時(shí)記錄在《品質(zhì)異常報(bào)告》上；品管收到來(lái)料異常的《品質(zhì)異常報(bào)告》后應(yīng)進(jìn)行核實(shí)，及原因分析和制定實(shí)施相應(yīng)措施，并記錄在報(bào)告上。5。11。2品質(zhì)部、生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)所發(fā)出的《品質(zhì)異常報(bào)告》登記在《品質(zhì)異常報(bào)告登記表內(nèi)》，

程序文件文件名稱(chēng)程序文件文件名稱(chēng)不合格品控制程序文件編號(hào)YT-TS-28版本AO頁(yè)碼第7頁(yè)共7頁(yè)記錄基本的資料，以便跟蹤落實(shí).5.12糾正及預(yù)防措施對(duì)不合格情況采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施時(shí)可按《糾正及預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。6.0相關(guān)文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《糾正及預(yù)防措施控制程序》—05-002—008—05-002—008—05-019—05—008—015—0027.0記錄《品質(zhì)異常報(bào)告》《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》《退貨單》《半成品檢驗(yàn)報(bào)告》《成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告》《品質(zhì)異常報(bào)告登記表》《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》《退料單》《供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)》《型式試驗(yàn)報(bào)告》《不符合報(bào)告》8.0流程圖Q