新版17025檢測(cè)校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室管理評(píng)審全套資料(評(píng)審方案評(píng)審報(bào)告負(fù)責(zé)人報(bào)告)

治理評(píng)審編制:審批：XXX年9月12日治理評(píng)審方案一、治理評(píng)審目的保證實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性,以滿足認(rèn)可準(zhǔn)那么要求、客戶要求、以及其它相關(guān)方的期望,提高實(shí)驗(yàn)室的競(jìng)爭(zhēng)水平和適應(yīng)水平.二、評(píng)審范圍質(zhì)量治理體系覆蓋的各部門、場(chǎng)所和活動(dòng)過(guò)程.三、治理評(píng)審依據(jù)CNAS-CL01：2021?檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室水平認(rèn)可準(zhǔn)那么?、CXAS-CL01-A025：2021?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室水平認(rèn)可準(zhǔn)那么在校準(zhǔn)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明?和2021年V2.0版實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量治理體系文件要求.四、治理評(píng)審內(nèi)容〔輸入信息〕本次治理評(píng)審工作是質(zhì)量治理體系建立后的首次就以下內(nèi)容進(jìn)行的認(rèn)真全面深入的評(píng)審,主要輸入信息內(nèi)容如下：a.與實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化,包括外部的產(chǎn)品和效勞；b.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c.?質(zhì)量手冊(cè)?、?程序文件?、?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?等的適宜性；d.以往治理評(píng)審所采取舉措的情況,包括上次治理評(píng)審的輸出；e.近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f.糾正舉措、預(yù)防舉措的實(shí)施情況；g.由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審,包括采取舉措的有效性；h.工作量和工作類型的變化或?qū)嶒?yàn)室活動(dòng)范圍的變化；i.客戶和員工的反應(yīng),包括意見(jiàn)及其處理情況、監(jiān)督人員的效果；j.投訴,包括處理效果；k.實(shí)施改良的有效性；.資源的充分性,包括人力資源、設(shè)備資源、設(shè)施資源、環(huán)境資源等；m.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果；n.保證結(jié)果有效性的輸出,包括水平驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果；o.其他相關(guān)因素,如監(jiān)控活動(dòng)和培訓(xùn)工作.實(shí)驗(yàn)室相關(guān)人員從不同方面作質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況的專題報(bào)告,其報(bào)告主要有：1、質(zhì)量治理體系文件的適宜性、有效性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)報(bào)告；〔質(zhì)量負(fù)責(zé)人〕2、內(nèi)部審核、質(zhì)量監(jiān)督輸出的落實(shí)結(jié)果；人力設(shè)備設(shè)施資源、工作量和工作類型等變化的報(bào)告；〔技術(shù)負(fù)責(zé)人〕3、對(duì)意見(jiàn)處理、對(duì)外部產(chǎn)品和效勞的評(píng)價(jià)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果、改良和保證結(jié)果有效性的報(bào)告；〔實(shí)驗(yàn)室主管〕根據(jù)評(píng)審輸入信息內(nèi)容及實(shí)驗(yàn)室所處階段,擬定治理評(píng)審的主要議題如下：1、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量治理體系〔含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)〕適宜性、充分性和有效性.2、實(shí)驗(yàn)室與客戶要求有關(guān)的工作.3、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備設(shè)施、人力資源的需求.4、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)建立和測(cè)試工程申報(bào)的需求.五、治理評(píng)審時(shí)間和人員評(píng)審時(shí)間：XXX年9月16日〔具體日程安排見(jiàn)附表1〕評(píng)審組長(zhǎng)：XXXX參加評(píng)審人員：XXX.XXX.XXX.XX

六、要求1、治理評(píng)審組人員秉公執(zhí)法、嚴(yán)肅認(rèn)真、高度負(fù)責(zé)完成治理評(píng)審工作;2、受審核部門有關(guān)人員應(yīng)積極協(xié)助治理評(píng)審組工作.附表1治理評(píng)審日程安排表日期事項(xiàng)時(shí)間工作內(nèi)容9月16日之前評(píng)審準(zhǔn)備/編制治理評(píng)審方案、評(píng)審輸入材料、記錄表格等工作文件并發(fā)放至有關(guān)人員.9月16日治理評(píng)審實(shí)施08:30-09:00組長(zhǎng)主持會(huì)議,宣布治理評(píng)審目的、內(nèi)容和日程安排等事項(xiàng).09:00-10:30負(fù)責(zé)相關(guān)任務(wù)的人員,分別做專題報(bào)告和質(zhì)量體系運(yùn)行情況說(shuō)明以及建議舉措等.10:30-11:50評(píng)審人員按會(huì)議的主要議題進(jìn)行充分討論、研究,并擬定治理評(píng)審的決策〔含輸出〕主要內(nèi)容.14:30—16:00評(píng)審組做出治理評(píng)審的決策〔含輸出〕,明確工作內(nèi)容、責(zé)任部門〔人〕、時(shí)間要求：1、質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的有效性,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2、CLOKA025認(rèn)可準(zhǔn)那么要求的實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)改良,包括客戶的要求：3、提供所需的資源,包括人力資源、設(shè)備資源、設(shè)施資源、環(huán)境資源等；4、所需的變更,包括其它待改良的方面及要求.16:00-16:30質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員擬制治理評(píng)審報(bào)告,報(bào)實(shí)驗(yàn)室主管審批實(shí)施.16:30-17:00治理主管組織落實(shí)治理評(píng)審的決策要求,明確工作內(nèi)容、責(zé)任部門〔人〕、時(shí)間和驗(yàn)證要求.17:00-17:30資料歸檔.治理評(píng)審報(bào)告治理評(píng)審時(shí)間：2021年9月16日治理評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室六、評(píng)審的目的保證實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性,以滿足認(rèn)可準(zhǔn)那么要求、客戶要求、以及其它相關(guān)方的期望,提高實(shí)驗(yàn)室的競(jìng)爭(zhēng)水平和適應(yīng)水平.七、評(píng)審范圍質(zhì)量治理體系覆蓋的各部門、場(chǎng)所和校準(zhǔn)活動(dòng)過(guò)程.八、治理評(píng)審依據(jù)CNAS-CL01：2021?檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室水平認(rèn)可準(zhǔn)那么?、CXAS-CL01-A025：2021?檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室水平認(rèn)可準(zhǔn)那么在校準(zhǔn)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明?和2021年V2.0版實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量治理體系文件要求.九、治理評(píng)審內(nèi)容綜述由崔榮敏任評(píng)審組長(zhǎng),質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員和實(shí)驗(yàn)室各組負(fù)責(zé)人組成評(píng)審組,根據(jù)治理評(píng)審依據(jù)要求,對(duì)2021年1月份以來(lái)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行和限制及治理情況進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)和審核.評(píng)審組成員根據(jù)任務(wù)分工,查閱了一年來(lái)的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄,梳理了質(zhì)量治理工作中的舉措和做法及存在的缺乏,收集了各方面的意見(jiàn)建議,會(huì)上評(píng)審內(nèi)容分別作了專題報(bào)告,從不同方面報(bào)告了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況,輸入信息如下：1、與實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化,包括外部的產(chǎn)品和效勞.本實(shí)驗(yàn)室主要從事計(jì)量器具的校準(zhǔn)工作,局部校準(zhǔn)工程所依據(jù)方法發(fā)生變更,經(jīng)核查實(shí)驗(yàn)室所配置的設(shè)備應(yīng)然能夠滿足新方法的要求.實(shí)驗(yàn)室尚未實(shí)際開(kāi)展工作,內(nèi)外部變化對(duì)實(shí)驗(yàn)室無(wú)實(shí)質(zhì)影響.實(shí)驗(yàn)室外部產(chǎn)品和效勞主要是計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的溯源,實(shí)驗(yàn)室所有計(jì)量器具雋有適宜的溯源途徑,并能夠滿足實(shí)驗(yàn)室的要求.2、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)：&、方案溯源的測(cè)量設(shè)備周檢率到達(dá)100%.b、證書(shū)或報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論正確率到達(dá)100%.c、客戶投訴意見(jiàn)處理率和評(píng)價(jià)滿意率到達(dá)100%.d、外審和內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正舉措完成率到達(dá)100%.實(shí)驗(yàn)室設(shè)備周期溯源率實(shí)現(xiàn)100%,內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正舉措完成率100%實(shí)現(xiàn).本實(shí)驗(yàn)室尚未實(shí)際開(kāi)展校準(zhǔn)工作,證書(shū)或報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論正確率及客戶反映意見(jiàn)處理率暫不評(píng)審.3、?質(zhì)量手冊(cè)?、?程序文件?、?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?等的適宜性實(shí)驗(yàn)室定期組織實(shí)驗(yàn)室人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)要求以及其他相關(guān)要求定期進(jìn)行識(shí)別、搜集、評(píng)價(jià)和更新.現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)室法律法規(guī)要求和其他要求均為最新要求,符合國(guó)家以及當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)和顧客的要求.2021年11月18日對(duì)實(shí)驗(yàn)室重要活動(dòng)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行的一次完整內(nèi)部審核,這次內(nèi)審共開(kāi)具六項(xiàng)不符合報(bào)告,均屬于實(shí)施性不符合,并得到了及時(shí)有效的整改.充分驗(yàn)證了實(shí)驗(yàn)室治理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行；質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針?lè)蠈?shí)驗(yàn)室的實(shí)際,能夠堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針,很好的完成質(zhì)量目標(biāo),到達(dá)穩(wěn)步提升的效果.實(shí)驗(yàn)室體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng),符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)那么的要求,適合于本校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的體系運(yùn)行.4、以往治理評(píng)審所采取舉措的情況,包括上次治理評(píng)審的輸出本次評(píng)審屬于首次治理評(píng)審,因此非本次評(píng)審輸入內(nèi)容.5、近期內(nèi)部審核的結(jié)果2021年11月18日進(jìn)行了首次全面內(nèi)部審核,內(nèi)部審核中共發(fā)出6項(xiàng)一般不符合項(xiàng),如下表:序號(hào)不符合條款不符合事實(shí)受審核部門1CNAS-CL01:7.5.1玻璃液體溫度計(jì)原始記錄中沒(méi)有校準(zhǔn)地點(diǎn)的描述熱工室2CNAS-CL01:6.4.8低溫恒溫槽溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)未更新熱工室3CNAS-CL01:4.1.5實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有編制?實(shí)驗(yàn)室公正性舉措檢查表?綜合治理部4CNAS-CL01:7.2.1.3JJG〔津〕03-2021微差壓表檢定規(guī)程未編制補(bǔ)充文件?微差壓表校準(zhǔn)細(xì)那么?力學(xué)室5CNAS-CL01:6.4.10AL204-IC的電子天平未編制期間核查方案化學(xué)室6CNAS-CL01:7.2.1.5JJG926-2021記錄式壓力表、壓力真空表和真空表未做方法驗(yàn)證,沒(méi)有驗(yàn)證記錄力學(xué)室上述6項(xiàng)不符合項(xiàng)造成原因主要是相關(guān)人員為嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室治理體系文件,對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的重要性熟悉缺乏.6、糾正舉措、預(yù)防舉措的實(shí)施情況針對(duì)內(nèi)審結(jié)果相關(guān)人員對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了分析原因、制訂了糾正舉措和預(yù)防舉措,并在規(guī)定的時(shí)期內(nèi)〔2021年11月30日前〕糾正完畢.7、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審,包括采取舉措的有效性實(shí)驗(yàn)室未進(jìn)行過(guò)外部評(píng)審,因此非本次評(píng)審輸入內(nèi)容.8、工作量和工作類型的變化或?qū)嶒?yàn)室活動(dòng)范圍的變化實(shí)驗(yàn)室處于資質(zhì)申請(qǐng)階段,未實(shí)際開(kāi)展校準(zhǔn)工作,工作量、工作類型和活動(dòng)范圍未發(fā)生變化.9、客戶和員工的反應(yīng),包括意見(jiàn)及其處理情況、監(jiān)督人員的效果實(shí)驗(yàn)室處于資質(zhì)申請(qǐng)階段,未實(shí)際開(kāi)展校準(zhǔn)工作,因此非本次評(píng)審輸入內(nèi)容.10、投訴,包括處理效果實(shí)驗(yàn)室處于資質(zhì)申請(qǐng)階段,未實(shí)際開(kāi)展校準(zhǔn)工作,沒(méi)出現(xiàn)投訴情況,因此非本次評(píng)審輸入內(nèi)容.11、實(shí)施改良的有效性11.1當(dāng)前人員配備較緊湊,雖然能滿足目前的工作需要,但后期校準(zhǔn)工作開(kāi)展后人手就缺乏,需增強(qiáng)人員培訓(xùn)和后備技術(shù)人員的儲(chǔ)藏；為便于更好的保證治理體系的持續(xù)有效.建議增強(qiáng)對(duì)治理體系文件的宣傳和學(xué)習(xí),加大對(duì)新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督,保證他們具有與其所承當(dāng)任務(wù)相適應(yīng)的檢測(cè)工作水平.11.2做好內(nèi)務(wù)治理,提供整潔、平安、有序的工作環(huán)境.建議增強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)督和治理,并做好相關(guān)記錄,使得檢測(cè)中央能有穩(wěn)定的校準(zhǔn)環(huán)境,預(yù)防環(huán)境對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果有較大的影響.12、資源的充分性,包括人力資源、設(shè)備資源、設(shè)施資源、環(huán)境資源等自實(shí)驗(yàn)室治理體系運(yùn)行以來(lái),實(shí)驗(yàn)室根據(jù)校準(zhǔn)工程的要求配置了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和適宜環(huán)境條件,可以充分滿足校準(zhǔn)工作需求.根據(jù)?IEC17025:2021檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室水平認(rèn)可準(zhǔn)那么?要求,建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案卡以及檢定、校準(zhǔn)方案,設(shè)備治理員根據(jù)制定的方案已經(jīng)完成了所有計(jì)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)保證了儀器設(shè)備的量值溯源性；另外實(shí)驗(yàn)室配備了具有相應(yīng)校準(zhǔn)能里的人員.13、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果實(shí)驗(yàn)室涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源是：檢測(cè)校準(zhǔn)結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)、平安的風(fēng)險(xiǎn)、不符合認(rèn)可要求的風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)的風(fēng)險(xiǎn).經(jīng)過(guò)識(shí)別尚未發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn).14、保證結(jié)果有效性的輸出,包括水平驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果實(shí)驗(yàn)室為保證輸出結(jié)果的有效性,除了對(duì)設(shè)備進(jìn)行周期溯源外,還采取期間核查,實(shí)驗(yàn)室間、人員比對(duì),水平驗(yàn)證等方式來(lái)保證其結(jié)果的有效性.實(shí)驗(yàn)室根據(jù)預(yù)申請(qǐng)認(rèn)可工程,對(duì)以下工程進(jìn)行了測(cè)量審核,結(jié)果均符合要求.水平驗(yàn)證名稱方案編號(hào)參加日期組織方參加工程/參數(shù)名稱依據(jù)方法標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)所用儀器設(shè)備名稱儀器設(shè)備代號(hào)試驗(yàn)人員參加結(jié)果匚作用費(fèi)金屬熱電偶NILMA10222021/4/7實(shí)驗(yàn)室水平驗(yàn)證溫度修正值JJG141-2013一等標(biāo)準(zhǔn)鉗鋁10-柏?zé)犭娕糞219002滿意玻璃量器NILMA10032021/3/30容量示值JJG196-2006電子天平1230110745滿意硅碼NILMA10132021/3/27折算質(zhì)量修JJG99-2006&等級(jí)硅碼4788滿意一般壓力表NILMA10142021/3/27示值結(jié)果JJG52-2013智能壓力校驗(yàn)儀1812CZN111滿意扭矩扳子NILMA10252021/3/27示值結(jié)果JJG707-2014扭矩扳手檢定儀380426100滿意溫濕度計(jì)NILMA10092021/3/30相對(duì)濕度修正值JJF1076-2001精密露點(diǎn)儀43104149滿意15、其他相關(guān)因素,如監(jiān)控活動(dòng)和培訓(xùn)工作在整個(gè)治理體系的運(yùn)行過(guò)程中,實(shí)驗(yàn)室一直重視資源和員工培訓(xùn)等相關(guān)因素的配置,力爭(zhēng)做到各相關(guān)因素合理配置,并相應(yīng)地增強(qiáng)這些因素地監(jiān)督檢查；在人員培訓(xùn)方面,實(shí)驗(yàn)室制定了年度培訓(xùn)方案,增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室人員的理論和實(shí)際操作水平,尤其是新進(jìn)人員的崗前培訓(xùn).十、評(píng)審的信息輸出經(jīng)過(guò)治理評(píng)審情況得到輸出信息如下：1、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量治理體系文件符合CXAS-CL01及本實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況的要求,質(zhì)量治理舉措貫徹落實(shí)有效,質(zhì)量治理體系運(yùn)行正常.2、實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的改良：質(zhì)量監(jiān)督常態(tài)化,實(shí)施糾正與預(yù)防舉措限制.實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審和質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的各項(xiàng)糾正舉措均得到有效落實(shí).3、實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備、人力資源等根本能夠滿足現(xiàn)階段任務(wù)需求,但是大多屬新員工,應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的培訓(xùn),同時(shí)防范人才流失的風(fēng)險(xiǎn),做好人力資源儲(chǔ)藏；實(shí)驗(yàn)室擬新建立的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)裝置和測(cè)試工程,其軟件硬件條件根本滿足申報(bào)要求,但應(yīng)根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化隨時(shí)更新相應(yīng)的設(shè)備.4、現(xiàn)有的治理體系文件符合CNAS-CL01的要求,質(zhì)量治理舉措貫徹落實(shí)有效,質(zhì)量治理體系運(yùn)行正常,能夠滿足工作正常需求,無(wú)需變更.十一、存在問(wèn)題和改良意見(jiàn)存在的問(wèn)題：1、人員技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)需要增強(qiáng),培訓(xùn)次數(shù)少、內(nèi)容不豐富；.2、工作流程需要進(jìn)一步優(yōu)化,完善效勞舉措.3、實(shí)驗(yàn)室人員對(duì)貫徹?質(zhì)量手冊(cè)?、?程序文件?和其他質(zhì)量治理體系文件熟悉水平有高有低,質(zhì)量治理體系的落實(shí)有待進(jìn)一步的增強(qiáng).改良意見(jiàn)：1.增強(qiáng)員工的水平培訓(xùn),尤其是新進(jìn)員工的技術(shù)水平培訓(xùn),組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),政策文件,保證各項(xiàng)工作符合法律標(biāo)準(zhǔn)、?評(píng)審準(zhǔn)那么?、?質(zhì)量手冊(cè)?、?程序文件?的要求.2、各部門和全體人員都根據(jù)體系文件的規(guī)定,指導(dǎo)、約束自己的行為履行崗位責(zé)任.對(duì)治理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題要做好監(jiān)控工作,不斷確定持續(xù)改良的舉措,持續(xù)改良治理體系,實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).3、用制度管人,用程序管工作,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究.十二、評(píng)審結(jié)論1、本公司組織機(jī)構(gòu)健全,人員及儀器設(shè)備配置、量值溯源、設(shè)施和環(huán)境條件等滿足開(kāi)展工作的需要,實(shí)驗(yàn)室具備相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)展校準(zhǔn)工作的水平.2、木公司的體系文件是完整的、受控的且運(yùn)行正常,實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量治理體系文件,含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜性、充分性和有效的.同時(shí)評(píng)審組一致同意實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下：質(zhì)量方針：科學(xué)、準(zhǔn)確、高效、平安.質(zhì)量目標(biāo)：a、方案溯源的測(cè)量設(shè)備周檢率到達(dá)100%.b、證書(shū)或報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論正確率到達(dá)100%.c、客戶投訴意見(jiàn)處理率和評(píng)價(jià)滿意率到達(dá)100%.d、外審和內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正舉措完成率到達(dá)100%.質(zhì)量m責(zé)人報(bào)告部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制人時(shí)間2021.9.16議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告按治理評(píng)審?fù)ㄖ统绦蛞?根據(jù)本崗位責(zé)任分工,將實(shí)施情況報(bào)告如下：一、質(zhì)量方針、目標(biāo)本實(shí)驗(yàn)室根據(jù)行業(yè)背景及自身情況制定了：科學(xué)、準(zhǔn)確、高效、平安的質(zhì)量方針；方案溯源的測(cè)量設(shè)備周檢率到達(dá)100%、證書(shū)或報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論正確率到達(dá)100%、客戶反映意見(jiàn)處理率到達(dá)100%、外審和內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正舉措完成率到達(dá)100%的目標(biāo),就目前的運(yùn)行情況來(lái)看是有效的,能夠指引實(shí)驗(yàn)室員工在實(shí)際工作中遵守法律法規(guī),高效率高質(zhì)量效勞客戶.二、治理體系運(yùn)行的有效性實(shí)驗(yàn)室定期組織實(shí)驗(yàn)室人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)要求以及其他相關(guān)要求定期進(jìn)行識(shí)別、搜集、評(píng)價(jià)和更新.現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)室法律法規(guī)要求和其他要求均為最新要求,符合國(guó)家以及當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)和顧客的要求.2021年11月18日對(duì)實(shí)驗(yàn)室重要活動(dòng)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行的一次完整內(nèi)部審核,這次內(nèi)審共開(kāi)具六項(xiàng)不符合報(bào)告,均屬于實(shí)施性不符合,并得到了及時(shí)有效的整改.充分驗(yàn)證了實(shí)驗(yàn)室治理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行；質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針?lè)蠈?shí)驗(yàn)室的實(shí)際,能夠堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針,很好的完成質(zhì)量目標(biāo),到達(dá)穩(wěn)步提升的效果.實(shí)驗(yàn)室體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng),符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)那么的要求,適合于本校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的體系運(yùn)行.三、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

本實(shí)驗(yàn)室尚未實(shí)際開(kāi)展校準(zhǔn)工作,證書(shū)或報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論正確率及客戶反映意見(jiàn)處理率暫不評(píng)審.實(shí)驗(yàn)室設(shè)備周期溯源率實(shí)現(xiàn)100%,內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正舉措完成率100%實(shí)現(xiàn).四、存在問(wèn)題根據(jù)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)分析,質(zhì)量治理體系的落實(shí)存在很多缺乏之處,加大校準(zhǔn)人員〔尤其是新員工〕的專業(yè)技術(shù)水平仍然是比擬突出重要的工作.日常監(jiān)督工作仍然需要提升監(jiān)督力度,提升質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督意識(shí)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的水平,保證校準(zhǔn)結(jié)果的及時(shí)性和準(zhǔn)確性.改進(jìn)意見(jiàn)1、增強(qiáng)人員培訓(xùn).提前做好培訓(xùn)方案,改變培訓(xùn)方式,培訓(xùn)教師提前掌握培訓(xùn)的內(nèi)容,所有參加培訓(xùn)的人員每人帶著問(wèn)題聽(tīng)講,培訓(xùn)完畢由培訓(xùn)教師一一解答,只有帶著問(wèn)題聽(tīng)課,提前預(yù)習(xí)標(biāo)準(zhǔn),才會(huì)有所收獲,實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)的真正意義.2、加大日常監(jiān)督的治理力度.細(xì)化明年的日常監(jiān)督方案,明確質(zhì)量監(jiān)督員的具體責(zé)任及工作內(nèi)容,要求具體的質(zhì)量監(jiān)督員,認(rèn)真負(fù)責(zé)的監(jiān)督好自己所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目,對(duì)不認(rèn)真監(jiān)督而造成比擬嚴(yán)重后果的,質(zhì)量監(jiān)督員承當(dāng)有相應(yīng)的責(zé)任.技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告部門技術(shù)負(fù)責(zé)人編制人時(shí)間2021.9.16議題技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告按治理評(píng)審?fù)ㄖ统绦蛞?根據(jù)本崗位責(zé)任分工,將實(shí)施情況報(bào)告如下：一、技術(shù)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化根據(jù)質(zhì)量治理體系要求,我公司在技術(shù)治理方面已逐步走向了程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,這主要表達(dá)在以下兒方面：1、編制了與技術(shù)要求有直接關(guān)系的體系程序文件,這就保證了我公司在校準(zhǔn)活動(dòng)過(guò)程中,每一重要環(huán)節(jié)都有章可循.2、我公司重新設(shè)計(jì)了各項(xiàng)重要測(cè)量活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)性的表格記錄,進(jìn)一步滿足了有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和主管機(jī)構(gòu)的要求.3、為保證各項(xiàng)校準(zhǔn)活動(dòng)的順利進(jìn)行和保證校準(zhǔn)結(jié)果的質(zhì)量,我公司對(duì)校準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全部工程的〔包括設(shè)備、儀器〕操作規(guī)程、說(shuō)明書(shū)、均增強(qiáng)了收集保存工作,并新建了我公司專用檔案室,對(duì)各項(xiàng)技術(shù)資料進(jìn)行有效統(tǒng)一的治理,使所有的校準(zhǔn)人員都可以方便使用,同時(shí)也完全滿足校準(zhǔn)工作的需求.4、我公司在貫標(biāo)過(guò)程中我們對(duì)全部校準(zhǔn)工程采用的規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)都做了歸納和確認(rèn),保證各項(xiàng)校準(zhǔn)都是按國(guó)內(nèi)目前采用的最新版本.二、近期內(nèi)部審核的結(jié)果2021年11月18日進(jìn)行了首次全面內(nèi)部審核,內(nèi)部審核中共發(fā)出6項(xiàng)一般不符合項(xiàng),如下表：序號(hào)不符合條款不符合事實(shí)受審核部門1CNAS-CL01:7.5.1玻璃液體溫度計(jì)原始記錄中沒(méi)有校準(zhǔn)地點(diǎn)的描述熱工室2CXAS-CL01:6.4.8低溫恒溫槽溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)未更新熱1：室3CXAS-CL01:4.1.5實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有編制?實(shí)驗(yàn)室公正性措施檢查表?綜合治理部4CNAS-CL01:7.2.1.3JJG〔津〕03-2021微差壓表檢定規(guī)程未編制補(bǔ)充文件?微差壓表校準(zhǔn)細(xì)那么?力學(xué)室5CNAS-CL01:6.4.10AL204-IC的電子天平未編制期間核查方案化學(xué)室6CNAS-CL01:7.2.1.5JJG926-2021記錄式壓力表、壓力真空表和真空表未做方法驗(yàn)證,沒(méi)有驗(yàn)證記錄力學(xué)室上述6項(xiàng)不符合項(xiàng)造成原因主要是相關(guān)人員未嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室治理體系文件,對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的重要性熟悉缺乏.針對(duì)內(nèi)審結(jié)果相關(guān)人員對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了分析原因、制訂了糾正舉措和預(yù)防舉措,并在規(guī)定的時(shí)期內(nèi)〔2021年11月30日前〕糾正完畢.三、人力設(shè)備設(shè)施資源、工作量和工作類型等變化自實(shí)驗(yàn)室治理體系運(yùn)行以來(lái),實(shí)驗(yàn)室根據(jù)校準(zhǔn)工程的要求配置了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和適宜環(huán)境條件,可以充分滿足校準(zhǔn)工作需求.根據(jù)?IEC17025:2021檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室水平認(rèn)可準(zhǔn)那么?要求,建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案卡以及檢定、校準(zhǔn)方案,設(shè)備治理員根據(jù)制定的方案已經(jīng)完成了所有計(jì)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)保證了儀器設(shè)備的量值溯源性,根據(jù)預(yù)申請(qǐng)認(rèn)可工程對(duì)局部工程進(jìn)行了水平驗(yàn)證,均取得滿意結(jié)果；另外實(shí)驗(yàn)室配備了具有相應(yīng)校準(zhǔn)能里的人員.實(shí)驗(yàn)室處于資質(zhì)申請(qǐng)階段,未實(shí)際開(kāi)展校準(zhǔn)工作,工作量、工作類型和活動(dòng)范圍未發(fā)生變化.四、工作中存在的問(wèn)題尚需進(jìn)一步完成的工作雖然我公司的工作在一步步的標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化,但是我們?cè)谛?zhǔn)活動(dòng)中還存在不標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)作,工作不按程序執(zhí)行的現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生.因此,為了保證向客戶提供可信度高的校準(zhǔn)報(bào)

告,我們下一步應(yīng)該進(jìn)一步完善治理制度和監(jiān)督機(jī)制,使我們的工作越做越好.改進(jìn)意見(jiàn)1、制定長(zhǎng)期技術(shù)培訓(xùn)方案,增強(qiáng)對(duì)校準(zhǔn)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提升校準(zhǔn)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),進(jìn)一步滿足用戶的需要；2、根據(jù)市場(chǎng)的開(kāi)展和需求,進(jìn)一步進(jìn)行相關(guān)校準(zhǔn)人員的培訓(xùn)和配套儀器設(shè)備的選購(gòu)工作.3、認(rèn)真落實(shí)設(shè)備期間核方案,增強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng).技術(shù)負(fù)責(zé)人:2021年技術(shù)負(fù)責(zé)人:實(shí)驗(yàn)浮主管報(bào)告部門實(shí)驗(yàn)室主管編制人時(shí)間2021.9.16議題實(shí)驗(yàn)室主管報(bào)告按治理評(píng)審?fù)ㄖ统绦蛞?根據(jù)本崗位責(zé)任分工,將實(shí)施情況報(bào)告如下：一、對(duì)意見(jiàn)處理、對(duì)外部產(chǎn)品和效勞的評(píng)價(jià)本實(shí)驗(yàn)室就目前來(lái)說(shuō),外部產(chǎn)品和效勞主要是計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購(gòu)、維護(hù)保養(yǎng)及計(jì)量設(shè)備的周期溯源.實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)的設(shè)備均簽訂了采購(gòu)合同,設(shè)備參數(shù)指標(biāo)滿足開(kāi)展工程需求,產(chǎn)品質(zhì)量合格,無(wú)平安隱患,設(shè)備供給商維護(hù)保養(yǎng)及時(shí).計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的溯源,實(shí)驗(yàn)室標(biāo)