艾草種植可行性研究報(bào)告

艾草種植可行性爭(zhēng)辯報(bào)告（此文檔為word格式,）目 錄第一章 總論 4項(xiàng)目概要 4可行性爭(zhēng)辯報(bào)告編制依據(jù) 9綜合評(píng)價(jià) 10其次章 背景及必要性 11項(xiàng)目建設(shè)背景 11項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章 建設(shè)條件 15項(xiàng)目區(qū)概況 15項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)條件優(yōu)、劣勢(shì)分析 17第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 19市場(chǎng)分析 19銷售策略和營(yíng)銷模式 21市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 22第五章 建設(shè)方案 23建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 23建設(shè)規(guī)劃與布局 23建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 23生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 24原料和燃料供應(yīng)方案 28具體建設(shè)內(nèi)容 28實(shí)施進(jìn)度支配 29第六章 環(huán)境影響分析 30環(huán)境影響 30環(huán)境愛護(hù)與治理措施 30評(píng)價(jià)與審批 31第七章 項(xiàng)目組織與管理 32組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 32經(jīng)營(yíng)管理模式 32經(jīng)營(yíng)管理措施 33技術(shù)培訓(xùn) 33勞動(dòng)愛護(hù)與安全衛(wèi)生 34第八章 投資估算與資金來源 35投資估算依據(jù) 35項(xiàng)目投資估算 35資金來源 36資金使用與管理 37第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 38財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 38銷售收入、銷售稅金和附加估算 38總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 39財(cái)務(wù)效益分析 41不確定性分析 41財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 42第十章社會(huì)效益分析 43社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 43農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 43農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收分析 44第一章 總論項(xiàng)目概要項(xiàng)目與項(xiàng)目單位基本狀況1、項(xiàng)目基本狀況某某位于浙江西部、地處浙江母親河--錢塘江源頭，素有“四9地區(qū)之一，有“南孔圣地、浙江綠源”之美譽(yù)。項(xiàng)目所在地位于某某區(qū)某某鄉(xiāng)，境內(nèi)有紫微山國家森林公園，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，自然條件良好，格外適宜艾草種植。蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭45～120厘米。實(shí)踐證明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、鎮(zhèn)咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；冷靜及抗過敏作用；護(hù)肝利膽作用等。年月開頭引進(jìn)試種開頭，科研、教學(xué)、生產(chǎn)單位聯(lián)合一體，推動(dòng)櫻葉生產(chǎn)快速進(jìn)展，經(jīng)受從無到有，從少到成片栽培的過程。艾草進(jìn)展300壯大企業(yè)實(shí)力，帶動(dòng)更多的農(nóng)夫增收致富，某某市某某有限公司擬在某某鄉(xiāng)、峽川鎮(zhèn)楊源山村、蓮花鎮(zhèn)里黃村等地實(shí)施千畝艾草種植基地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資398萬元，主要建設(shè)艾草種植基地1000畝、引進(jìn)艾草種苗、農(nóng)戶種植與加工技術(shù)培訓(xùn)、添置檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（主要檢測(cè)農(nóng)藥殘留與重金屬）等。2、項(xiàng)目單位基本狀況20002000平米，原名為衢縣某某加工廠，2003年因業(yè)務(wù)進(jìn)展需要，更名為某某市某某有限公司，并取得自營(yíng)進(jìn)出口資格證書。公司依靠科技進(jìn)步，經(jīng)過多年進(jìn)展，進(jìn)展以艾草種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)出口企業(yè)。近年來，公司以“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，與周邊的農(nóng)戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，為推動(dòng)艾草產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)換代，增加農(nóng)戶收入起到的良好的示范作用。2006年公司艾草產(chǎn)地獲得浙江省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證，2008年，經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心審定，其產(chǎn)品通過2006200820086331861.5萬元，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況2007200820071,868,476.84325,818.881,542,657.96776,528.081,091,948.76元（1,000,000.00元，2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入3,654,969.26元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98,476.61元，凈資產(chǎn)收益率為9.02%；2008年年末資產(chǎn)總額為6,329,963.85元，固定資產(chǎn)5,197,685.23元流淌資產(chǎn)1,130,338.44元，負(fù)債總額為,669.46元，全部者權(quán)益3,364,294.39元（實(shí)收資本1,000,000.00元，2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入8,891,936.86元，凈利潤(rùn)324,072.28元，凈資產(chǎn)收益率為5.12%。公司2007 年的資產(chǎn)負(fù)債率為 41.56%，2008 年的資產(chǎn)負(fù)債率為46.85%，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。法人代表基本狀況197612252007EMBA總裁高級(jí)研修班，2008年相繼獲得市十佳農(nóng)村杰出創(chuàng)業(yè)青年和區(qū)十大優(yōu)秀青年榮譽(yù)稱號(hào)，是市青年企年區(qū)十佳巾幗創(chuàng)業(yè)者等榮譽(yù)稱號(hào)。自2000年創(chuàng)辦艾草出口企業(yè)以來，以艾草為紐帶，為某某市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收起到了樂觀的推動(dòng)作用和示范作用。項(xiàng)目建設(shè)條件本項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)建設(shè)條件具備，項(xiàng)目區(qū)自然資源環(huán)境條件和社會(huì)依托條件良好，項(xiàng)目建設(shè)符合國家鼓舞的產(chǎn)業(yè)化種植的政策，市場(chǎng)銷售前景格外樂觀，技術(shù)力氣有保障，水、電、路等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施基本齊全。項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱：千畝艾草種植基地建設(shè)項(xiàng)目2楊源山村等村進(jìn)行試種。3、建設(shè)性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模9211萬株。10畝現(xiàn)代化艾草大棚繁育基地一個(gè)10畝大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)計(jì)一套500m2潢)50m2的氣冷庫一個(gè)對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行種植與加工技術(shù)培訓(xùn)添置加工與檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（加工包裝機(jī)械一套、冷卻機(jī)一臺(tái)、蒸煮機(jī)一臺(tái)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備一套、金屬探測(cè)儀一臺(tái)等艾草生產(chǎn)基地建設(shè)，分布如下表：表1-1 艾草生產(chǎn)基地分布表地址地址面積280畝230畝160畝120畝備注某某鄉(xiāng)大門里村農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)里樹源村農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)長(zhǎng)柱村農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)林果場(chǎng)艾草基地改建10畝新建現(xiàn)代化艾草艾草大棚繁育種苗基地某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)90畝 新建艾草種植基地40畝里黃村40畝峽川鎮(zhèn)楊源ft村峽川鎮(zhèn)楊源ft村120畝農(nóng)戶艾草種植本項(xiàng)目建成完工后，艾草生產(chǎn)基地將新增840畝，改擴(kuò)建120405705、生產(chǎn)技術(shù)力量某某市某某有限公司自創(chuàng)建以來格外重視艾草栽培和加工技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)人員培育，目前已擁有工程技術(shù)人員334名，并聘請(qǐng)兩名農(nóng)藝師特地負(fù)責(zé)艾草的種植與加工技術(shù)指導(dǎo)。15006、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金298萬元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼100萬元（其中中心財(cái)政資金補(bǔ)貼504010萬元。7、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)力量項(xiàng)目實(shí)施后，可起到很好的示范帶動(dòng)作用，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶進(jìn)展570余戶，有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其是全市實(shí)施的柑桔提升工程實(shí)行桔退櫻進(jìn)，提升農(nóng)業(yè)種植效益。種植艾草后，每畝純收入可達(dá)4000元，種植戶收入7000元，農(nóng)夫可增收400450多人，按每人每月1000540萬元的收入。項(xiàng)目成果的示范和帶動(dòng)作用掩蓋范圍可涉及到整個(gè)某某區(qū)甚至于整個(gè)某某市。9、進(jìn)度支配2420091120111010、組織管理方案本項(xiàng)目由某某市某某有限公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)將依據(jù)國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)要求建立完善精簡(jiǎn)、科學(xué)、高效的管理機(jī)制，引進(jìn)先進(jìn)艾草種植和加工技術(shù)，實(shí)行統(tǒng)一化運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)人員暫定為10人。、投資結(jié)構(gòu)及資金來源37325萬398298100（504010萬元。可行性爭(zhēng)辯報(bào)告編制依據(jù)12009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植（［200821號(hào)2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性爭(zhēng)辯報(bào)告編寫大綱；32010貼項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知（浙農(nóng)綜辦［200］49號(hào)；4、某某市某某區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要；5、相關(guān)的無公害農(nóng)產(chǎn)品種植、加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。綜合評(píng)價(jià)艾草具有外觀秀麗、色鮮、味香的特點(diǎn)，是日本有名風(fēng)味小吃和點(diǎn)心的襯葉，其鮮亮的色澤，芳香的氣味深受日本人民的寵愛。而且具有良好的保健作用，在日本市場(chǎng)上深受歡迎。本項(xiàng)目按無公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程對(duì)艾草進(jìn)行種植、加工。項(xiàng)目單位在經(jīng)過了長(zhǎng)本項(xiàng)目的輻射帶動(dòng)作用較大，有利于優(yōu)化該區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，有利于農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)夫增收，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，且本項(xiàng)目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過程中，沒有三廢污染，可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，達(dá)到變廢為寶，因此，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益顯著。實(shí)施本項(xiàng)目是必要的、可行的。建議各級(jí)政府部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)推動(dòng)某某區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)展。項(xiàng)目存在的主要問題是：由于項(xiàng)目是按無公害農(nóng)業(yè)進(jìn)行種植，因此，對(duì)農(nóng)戶在種植艾草過程中的品質(zhì)監(jiān)管則是其主要問題。其次章 背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景“十五”以來，黨中心、國務(wù)院堅(jiān)持以科學(xué)進(jìn)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展全局，依據(jù)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)進(jìn)展的要求，適應(yīng)農(nóng)業(yè)進(jìn)展進(jìn)行新階段和我國加入世界貿(mào)易組織后的新形勢(shì)，實(shí)行“多予、少取、放活”的“三農(nóng)”工作方針，制定出臺(tái)了一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的支持力度?！笆晃濉睍r(shí)期國家對(duì)進(jìn)呈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)夫收入、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件等方面的支持力度將不斷加大。近年來，浙江省從農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收動(dòng)身，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化邁出了實(shí)質(zhì)性步伐，呈現(xiàn)良好的“十一五農(nóng)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃和浙江省“十一五產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展規(guī)劃，我省將緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收和建設(shè)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，以科技進(jìn)步為動(dòng)力，利益聯(lián)結(jié)為紐帶，品牌建設(shè)、市場(chǎng)拓展為重點(diǎn)，依據(jù)建基地、強(qiáng)龍頭、帶農(nóng)戶、拓市場(chǎng)、促出口的思路，實(shí)施強(qiáng)龍興農(nóng)工程，著力建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地，大力培育和進(jìn)展農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通和物流組織、農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品德業(yè)協(xié)會(huì)，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)夫的組織化程度，強(qiáng)化科技和產(chǎn)銷信息服務(wù)，增加農(nóng)產(chǎn)品參與國際國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)整體素養(yǎng)和綜合效益。某某市某某區(qū)是個(gè)傳統(tǒng)的“三農(nóng)”區(qū)，農(nóng)業(yè)人口占95％以上。多年來，區(qū)委、區(qū)政府始終突出農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，堅(jiān)固樹立特色就是競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略，進(jìn)一步明確進(jìn)展特色農(nóng)業(yè)的思路和舉措，依托農(nóng)業(yè)資效益為中心、科技為動(dòng)力，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，綠色特色農(nóng)業(yè)得“十一五”規(guī)劃，該區(qū)將樂觀推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，拓展高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，樂觀推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，鼓舞和支持農(nóng)夫依據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)展優(yōu)質(zhì)高效的長(zhǎng)效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。艾草是某某區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)鼓舞和支持艾草產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，扶持培育有區(qū)域特色的艾草知名品牌是某某區(qū)進(jìn)展艾草的著力點(diǎn)。1993，推動(dòng)艾草生產(chǎn)快速進(jìn)展，經(jīng)受從無到有，從少到成片栽培的過程。艾草處于穩(wěn)步進(jìn)展過程中。但2005行肯列表制度，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留把握要求越來越嚴(yán)，幾乎到了苛刻的地步，加上市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，如何確保產(chǎn)品出口符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，解決農(nóng)藥殘留問題是關(guān)系到出口企業(yè)和種植戶能否連續(xù)從事艾草出口、種植的關(guān)鍵。在艾草的種植過程中，由于農(nóng)夫受到利益驅(qū)動(dòng)，為了提高出口艾草的產(chǎn)量，噴灑不符合環(huán)保要求的農(nóng)藥，造成艾草中農(nóng)藥殘留超標(biāo)，已直接影響企業(yè)的進(jìn)展，也影響了該區(qū)艾草產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。某某市某某有限公司在充分了解市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，進(jìn)一步引進(jìn)優(yōu)良品種，已建成近1500300范基地。同時(shí)開展無公害艾草生產(chǎn)示范，通過優(yōu)質(zhì)艾草生產(chǎn)示范，500收。隨著近年來艾草銷售形勢(shì)趨好，公司產(chǎn)品不論從數(shù)量上還是從質(zhì)量上都難以滿足市場(chǎng)的需求，尤其是現(xiàn)有艾草生產(chǎn)基地的生產(chǎn)力量較小，已經(jīng)成為公司進(jìn)一步進(jìn)展壯大的瓶頸。隨著某某區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，長(zhǎng)效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)的提出，為公司新一輪進(jìn)展供應(yīng)了良好的機(jī)遇。某某市某某有限公司在區(qū)有關(guān)部門的大力2009-2010項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)的必要性1加工龍頭企業(yè)的需要。艾草是某某區(qū)新型的高效、生態(tài)、特色農(nóng)產(chǎn)品，主要用于對(duì)外出口。通過項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化組合和合理配置艾草資源，引進(jìn)了艾草新品種，生產(chǎn)基地得到進(jìn)展與壯大，推動(dòng)了某某區(qū)艾草產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、專業(yè)化、集約化和市場(chǎng)化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，有利于培育艾草種植加工行業(yè)的龍頭企業(yè)。2化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)夫增收的需要。項(xiàng)目建設(shè)適應(yīng)了某某區(qū)當(dāng)前對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，如退桔還龍頭企業(yè)農(nóng)戶的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，逐步將一家一戶的分散經(jīng)營(yíng)納入規(guī)模某市。3、項(xiàng)目建設(shè)是提高企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益的需要。通過自建的艾草培育基地，將起到良好的示范作用，一方面有利于帶動(dòng)農(nóng)戶從事艾草種植，另一方面公司通過品質(zhì)管理，在艾草通過以上分析，本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推動(dòng)某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義，有利于實(shí)現(xiàn)某某區(qū)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)夫增收，項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，因此，實(shí)施本項(xiàng)目是必要的。第三章 建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)概況地理位置及區(qū)域概況項(xiàng)目區(qū)位于某某區(qū)某某鄉(xiāng)，位于某某市西南面，距市區(qū)僅20里。某某鄉(xiāng)自然條件好，空氣清爽，水資源豐富，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良。基地四周都是農(nóng)業(yè)用地，無工業(yè)。因此無工業(yè)廢氣、廢渣、廢水污染。項(xiàng)目區(qū)為某某鄉(xiāng)大門里村、里樹源村、長(zhǎng)柱村、林果場(chǎng)、1000畝項(xiàng)目區(qū)自然資源狀況某某區(qū)位于浙西南，整個(gè)地勢(shì)南北為高山峻嶺，中部依次為中山、中低山、丘陵、平原，并呈梯狀過渡。某某區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候，具有盆地氣候性。全年四季分明，光照充分，雨量充分，無霜期長(zhǎng)，具有“”等特征。16.3℃-17.3℃,10℃2511785.7-2118.6小時(shí)，多年平均降雨1713.5毫米。冰雹、臺(tái)風(fēng)、低溫凍害等是主要的自然災(zāi)難。項(xiàng)目區(qū)基地澆灌用水取于基地旁邊的黃潭源，基地土壤屬于稻田土，較肥沃，格外適合種植艾草等作物。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某某區(qū)地處浙閩贛皖四省邊際，素有“衢通四省”之稱，區(qū)位優(yōu)17484024小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，交通發(fā)達(dá)，320國道、省道、杭金衢高速大路、浙贛電氣化鐵路穿境而過，某某民航開通了至北京、深圳、廣州等多條航線。某某區(qū)經(jīng)濟(jì)特色明顯。某某區(qū)特色經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯，造紙、建材、機(jī)械、化工、電子、服裝、農(nóng)產(chǎn)品加工是工業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，糧食、生豬、柑桔、毛竹是農(nóng)業(yè)四大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。某某區(qū)是有名的椪柑之鄉(xiāng)、竹炭之鄉(xiāng)、全國商品糧基地、全國瘦肉豬生產(chǎn)基地。200862.4110%2.289%；全社會(huì)36.4218.39億元，增長(zhǎng)19%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值24.73億元，增長(zhǎng)19.3%654513.6%85.1323.6%；13248.126.8%；工23.9310.1%GDP36.1%。近幾年來，某某區(qū)農(nóng)業(yè)進(jìn)展堅(jiān)持以長(zhǎng)效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)為進(jìn)展道路，為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。建設(shè)地點(diǎn)選擇某某市某某有限公司千畝生態(tài)高效艾草種植基地選址于浙江省某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)的大門里村、里樹源村、長(zhǎng)柱村、林果場(chǎng)、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村等地。其選址理由是：1新，水質(zhì)純潔，遠(yuǎn)離城區(qū)，土壤未受到污染，適合于艾草生長(zhǎng)。且距離離艾草加工地較近，易于對(duì)艾草進(jìn)行加工。2已經(jīng)進(jìn)行艾草種植，具有肯定的閱歷，勞動(dòng)力資源豐富。3、某某市某某有限公司在某某鄉(xiāng)已有10多年的進(jìn)展歷史，與周邊農(nóng)戶建立了良好的合作關(guān)系，利益協(xié)作關(guān)系長(zhǎng)期穩(wěn)定。4、某某區(qū)政府正在實(shí)行退桔還耕，進(jìn)行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)條件優(yōu)、劣勢(shì)分析政策、資源、市場(chǎng)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等條件1、政策條件本項(xiàng)目建設(shè)符合黨的十七大及十七屆三、四中全會(huì)精神和某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展專項(xiàng)規(guī)劃，符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)夫增收和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的要求，符合進(jìn)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求，符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)進(jìn)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢(shì)突出和特色鮮亮的產(chǎn)業(yè)帶，因地制宜進(jìn)展特色產(chǎn)業(yè)的要求，符合進(jìn)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌的要求2、資源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)氣候、水文、土壤、地理位置等自然資源條件得天獨(dú)厚，勞動(dòng)力資源豐富，有部分農(nóng)戶已有肯定的艾草種植閱歷。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)某某市某某有限公司從事艾草種植加工已有十多年的歷史，在艾草種植加工行業(yè)內(nèi)具有肯定的知名度和影響力。公司連續(xù)兩屆被300擁有艾草進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)只有某某市某某有限公司。公司通過近十年時(shí)間的進(jìn)展，已和日商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在公司新建加工車間和引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線后，公司設(shè)備負(fù)荷明顯不足，但公司由于種植基地受限，艾草產(chǎn)量不足，使得大量的外貿(mào)訂單不敢下單。通過新基地建設(shè)，將有望使這一狀況得到緩解。4、科技開發(fā)力量2000年。成立至今，始終從事艾草種植加工出口。公司從建立之初，就格外重視產(chǎn)品研發(fā)力量培植，對(duì)內(nèi)主要是人才引進(jìn)和研發(fā)力氣的建設(shè)，目前已擁有工程技術(shù)人員334對(duì)外加強(qiáng)外圍科技合作，與科研院所、大專院校、食品機(jī)構(gòu)建立了10多萬元用于新產(chǎn)品的研發(fā)，從而促進(jìn)艾草加工技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地理位置優(yōu)越，水、電、路各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施條件具備，交通便利，區(qū)內(nèi)水源充分，水質(zhì)較好。主要障礙及解決方案本項(xiàng)目主要障礙表現(xiàn)為建設(shè)資金緊急，懇請(qǐng)上級(jí)部門在資金上賜予必要的支持。另外，還需要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶艾草種植加工過程中的品質(zhì)監(jiān)管。除此外，無其他明顯障礙因素。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀艾草屬綠色食品，最初消滅在日本，主要為壽司類食品，尤其是每年櫻花盛開季節(jié)，日本人就要吃一種叫櫻餅的糯米團(tuán)子，每到這時(shí)，艾草需求量便會(huì)激增。在日本，艾草被廣泛用于壽司襯葉等食品小包裝中，日本人在食用這些食品時(shí)，連同艾草一起吃。因此品質(zhì)要求相當(dāng)高。隨著日本經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，日本農(nóng)夫都不情愿從90經(jīng)過初加工后銷售給日本，因而在日本本土基本上不再種植艾草。近年來，臺(tái)灣和新加坡等國家和地區(qū)也相繼使用該品種艾草包裝壽司等熟食品，或制成茶葉等保健品，甚至用于月餅或其他糕點(diǎn)的主要餡料。浙江省是艾草種植最早的省份，開發(fā)早，由于艾草在國內(nèi)沒有銷售，而且對(duì)艾草用途和市場(chǎng)了解的人也較少，因而艾草種植我國始終沒有進(jìn)展。近年來，浙江、江蘇等少數(shù)地方有種植。自上世紀(jì)90年月中葉某某區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦引種，在某某鄉(xiāng)試點(diǎn)栽種以來，艾草在某某鄉(xiāng)得到了較快進(jìn)展，已經(jīng)成為某某鄉(xiāng)四大農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)（毛竹、板栗、食用菌、艾草）,這不僅為農(nóng)夫增收供應(yīng)了良好的渠道，還為國家掙得大量外匯。該鄉(xiāng)生產(chǎn)的艾草主要出口日本。尤其是某某市某某有限公司出口的艾草被日商盛贊為“最好的艾草”。該4000種植戶的年人均收入從原來的1000多元上升到3000年來，日方加強(qiáng)了對(duì)艾草質(zhì)量的監(jiān)管，達(dá)到了相當(dāng)苛刻的地步。很多農(nóng)戶苦于技術(shù)緣由，其艾草品質(zhì)難達(dá)到日方要求，讓很多農(nóng)戶都不情愿種植，從而造成了艾草遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了日本市場(chǎng)需求的局面，這同時(shí)也為擁有雄厚技術(shù)力氣的某某市某某有限公司供應(yīng)了新的進(jìn)展機(jī)遇。市場(chǎng)前景分析現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明艾草除傳統(tǒng)藥性記載之外，還含有豐富的維他命A、B、E，艾草、艾草梗、櫻樹皮、櫻樹根所含的艾草酶、櫻皮甙更具有抑制惡性腫瘤的功效。其艾草黃酮還具有美容養(yǎng)顏，保持青春、強(qiáng)化黏膜、促進(jìn)糖分代謝的藥效。我國原有的櫻樹葉加工僅是鹽漬艾草，鹽漬艾草的脫鹽，未能充分體現(xiàn)櫻樹葉的原有成分及價(jià)值。目前國內(nèi)新創(chuàng)造一種干燥鹽漬艾草、櫻花的生產(chǎn)方法，該干燥鹽漬艾草、櫻花充分保存了艾草、艾草及櫻花其它功能的開發(fā)，艾草市場(chǎng)前景格外寬敞。某某市某某有限公司近年來銷售形勢(shì)越來越好，產(chǎn)品供應(yīng)遠(yuǎn)滿足不了客戶需求。項(xiàng)目實(shí)施的千畝艾草種植基地將完全依據(jù)無公害產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，并將嚴(yán)格生產(chǎn)、采摘、分揀、加工、包裝等各道工序，順應(yīng)市場(chǎng)綠色潮流進(jìn)一步提高艾草品質(zhì)。項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1、產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)艾草產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品的無替代性，獨(dú)一無二。2、地理優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目地址某某區(qū)某某鄉(xiāng)自然條件優(yōu)越，交通便利，山清水秀，無“三廢”污染，水質(zhì)清凈，對(duì)艾草種植生長(zhǎng)極為有利。3、成本優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目實(shí)施區(qū)勞動(dòng)人力資源豐富且成本低，交通運(yùn)輸便利，運(yùn)輸成本較低，項(xiàng)目各要素成本優(yōu)勢(shì)明顯。4、質(zhì)量安全優(yōu)勢(shì)33名，并有兩名專職的農(nóng)藝師負(fù)責(zé)艾草種植與加工技術(shù)指導(dǎo)，公司所生產(chǎn)艾草已獲國家農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。銷售策略和營(yíng)銷模式5688萬某某市某某有限公司由于擁有自營(yíng)出口權(quán)，因此，公司主要從農(nóng)戶直接收購艾草，經(jīng)過加工處理后直接銷售給日商。公司也將通過交易會(huì)、網(wǎng)上交易、廣告宣揚(yáng)等手段，進(jìn)一步提升公司知名度，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)掩蓋范圍，降低流通成本，獵取最大利潤(rùn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)因素分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要是自然災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)，由于艾草屬自然生長(zhǎng)作物，其生長(zhǎng)和栽培受到氣候、土壤、水質(zhì)等多種因素影響，病蟲災(zāi)難、氣候反?；蚰承┮馔馔话l(fā)大事等自然條件的變化，都可能引起艾草產(chǎn)2、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策針對(duì)自然災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)對(duì)自有基地（或引導(dǎo)農(nóng)戶）加大基礎(chǔ)加強(qiáng)對(duì)艾草林的栽培與管理，通過農(nóng)業(yè)防治、物理治理等方法，降低自然災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)；在栽培、采摘、分揀、加工過程中嚴(yán)格按無公害農(nóng)產(chǎn)品和日方質(zhì)量要求進(jìn)行管理，保證產(chǎn)品品質(zhì)，降低市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；引導(dǎo)有條件農(nóng)戶進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，降低因自然災(zāi)難或某些意外大事造成的損失。第五章 建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建立生態(tài)高效艾草千畝生產(chǎn)基地，建設(shè)任務(wù)和規(guī)模如下：1000（其中“公司農(nóng)戶”790210畝。建設(shè)規(guī)劃與布局項(xiàng)目基地以某某區(qū)某某鄉(xiāng)為主，蓮花鎮(zhèn)、峽川鎮(zhèn)等地少量種植。5某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)里黃村905某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)里黃村90畝6峽川鎮(zhèn)楊源ft村基地4040農(nóng)戶艾草種植7合計(jì)120畝1000畝序號(hào)地址面積備注1某某鄉(xiāng)大門里村280畝農(nóng)戶艾草種植2某某鄉(xiāng)里樹源村230畝農(nóng)戶艾草種植3某某鄉(xiāng)長(zhǎng)柱村160畝農(nóng)戶艾草種植4某某鄉(xiāng)林果場(chǎng)120畝艾草基地改建10畝新建現(xiàn)代化艾草艾草大棚繁育種苗建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與自然和生態(tài)法則相協(xié)調(diào)的種植方式，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用使生態(tài)系統(tǒng)保持穩(wěn)定性和可持續(xù)性的生產(chǎn)技術(shù)。艾草種植加工具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2、GB5084-1992農(nóng)田澆灌水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3、GB7718-1994食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)4、NY5010-2002 無公害食品蔬菜產(chǎn)地環(huán)境條件5、NY5230-2005 無公害食品多年生蔬菜Th產(chǎn)工藝技術(shù)方案艾草種植工藝NY5230-2005草生產(chǎn)基地規(guī)劃與建設(shè)、土壤管理和施肥、病蟲草害防治和采摘加工等。艾草的主要種植工藝如下：定植滅菌與施肥栽 種培育管理定植滅菌與施肥栽 種培育管理1行960株左右（2750株，定植時(shí)間一11312木宜高培土防寒。然后再定植規(guī)格進(jìn)行抽槽挖坑松土。2機(jī)肥。基于艾草質(zhì)量要求，施肥應(yīng)依據(jù)相應(yīng)規(guī)定來進(jìn)行。3、栽種。栽種時(shí)將苗根系伸開放，細(xì)土培根輕踩（要露出土外）然后將苗木輕輕上提扶正，做好樹盤，澆足定根水，灑蓋薄層細(xì)土保濕，如遇天旱準(zhǔn)時(shí)澆水保墑。4、培育管理。栽種后要做好培育管理工作，以提高其成活率。首先是要抗旱排漬保苗，必需保證土壤墑情良好，即使苗木成活，但雨后簡(jiǎn)潔使土壤板結(jié)，樹盤干裂，致使苗木根傷風(fēng)而死，因此，雨后要留意準(zhǔn)時(shí)松土，最好用作物掩蓋樹盤。為防止?jié)n水死苗，栽后準(zhǔn)時(shí)清挖圍溝、中溝、區(qū)域溝。其次是要準(zhǔn)時(shí)施肥，一般應(yīng)在新10-20cm時(shí)準(zhǔn)時(shí)施有機(jī)肥料。再次是要做好嫁接與整形，最終加強(qiáng)管理、增加樹勢(shì)、提高抗性。大棚艾草基地建設(shè)艾草大棚基地建設(shè)在預(yù)先進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行，具體過程可分為五個(gè)部分，即基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（路、溝、渠、電等）建設(shè)、大棚噴灌設(shè)施、大棚設(shè)備建設(shè)與安裝、大棚土壤改良和大棚艾草種植與培育。1、大棚基地設(shè)施建設(shè)。大棚基地建設(shè)要和噴灌系統(tǒng)結(jié)合起來考慮，防止重復(fù)建設(shè)。大棚基地建設(shè)主要包括道路、溝渠建設(shè)、給排水建設(shè)和電路和電氣設(shè)備安裝等部分。2噴灌系統(tǒng)。微灌系統(tǒng)主要包括水源工程、首部裝置、輸配水管道系統(tǒng)和噴頭等部分構(gòu)成。微灌帶的水孔微小，要求水源清潔，沒有雜質(zhì)；若施用規(guī)定化學(xué)肥料時(shí)，還需排解化肥液中的雜質(zhì)，以免堵塞出水孔；水泵常接受單級(jí)單吸清水泵，如BX40～12、BX40～15；25PE～40PE40型微灌帶。微灌帶出20～400.02升小時(shí)。在水泵進(jìn)水口處的進(jìn)水管插上一只密封的10PE送到艾草根部。在大棚噴灌系統(tǒng)建成后，再進(jìn)行大棚設(shè)備安裝與調(diào)試，要利于人工作業(yè)。3預(yù)備工作（施工前應(yīng)平整建棚場(chǎng)地，清除障礙物，認(rèn)真勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，釘埋放線樁、放線架及拉水平線、標(biāo)拱桿插高記號(hào)、挖安裝坑、安裝拱桿、安裝縱拉桿、安裝棚門、蓋膜、扣壓膜等。4、大棚土壤改良與平整。依據(jù)因地制宜，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合治理的原則。主要措施可概括為三個(gè)方面：一是水利措施，包括排水、5、大棚艾草種植與培育。原艾草基地改良與平整1、土壤改良與平整：土壤深翻30-40cm，每畝施農(nóng)家肥1500-2000kg清理雜草，商情保持。2、噴灌系統(tǒng)建設(shè)?；貒姽嘞到y(tǒng)可依據(jù)實(shí)際狀況來進(jìn)行。艾草農(nóng)藥殘留檢測(cè)艾草(艾草)檢測(cè)工藝流程如下：艾草艾草(艾草)進(jìn)入市場(chǎng)前抽樣取樣檢測(cè)儀檢測(cè)抽樣取樣檢測(cè)儀檢測(cè)評(píng)判結(jié)果環(huán)節(jié)不準(zhǔn)許進(jìn)入加工銷售環(huán)節(jié)評(píng)判結(jié)果環(huán)節(jié)不準(zhǔn)許進(jìn)入加工銷售環(huán)節(jié) 檢測(cè)后的相關(guān)工作（如清理現(xiàn)場(chǎng)、清洗器具等。新增主要檢測(cè)設(shè)備配置如下表：5-1設(shè)備配置明細(xì)表設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)目前市場(chǎng)價(jià)格（萬元）電子天平JA1003型0.5全自動(dòng)不銹鋼雙層立式電熱蒸汽壓力消毒器0.4數(shù)顯示電熱恒溫干燥箱101-2sA型1.0數(shù)顯示電熱保溫箱303-4sA型0.5電子計(jì)重秤0.2超凈工作臺(tái)JCVD-605型1.5快速混勻器0.5農(nóng)殘快速測(cè)定儀NC-800型2.3光譜分析測(cè)定儀2.3電子計(jì)算機(jī)0.8合計(jì)10原料和燃料供應(yīng)方案買，能夠確保各類肥料的正常供應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定。具體建設(shè)內(nèi)容15002加工車間一個(gè)（502氣冷庫一個(gè)食品加工要求進(jìn)行裝潢；240（設(shè)；340（設(shè)施建設(shè)；410（電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；5、購置并安裝10畝大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)計(jì)一套；6、某某鄉(xiāng)林果場(chǎng)艾草基地改建120畝；7、引進(jìn)艾草種苗每畝96096092株；8、引進(jìn)艾草種苗每畝27504011序序200920102011號(hào)項(xiàng)目11121-34-910-11 121-34-101項(xiàng)目前期2擴(kuò)建艾草加工車間3農(nóng)戶培訓(xùn)4指導(dǎo)農(nóng)戶栽培5指導(dǎo)農(nóng)戶施肥、培育6指導(dǎo)農(nóng)戶采摘74081094010 100株；9、對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行種植培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)種植技術(shù)指導(dǎo)；10、增加加工和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（主要是農(nóng)殘和重金屬檢測(cè)要包括加工包裝機(jī)械一套、冷卻機(jī)一臺(tái)、蒸煮機(jī)一臺(tái)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備一套、金屬探測(cè)儀一臺(tái)等。實(shí)施進(jìn)度支配本項(xiàng)目由某某市某某有限公司負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。為適應(yīng)市場(chǎng)需求，使項(xiàng)目早日投入使用，進(jìn)一步進(jìn)展某某區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善農(nóng)村生活條件，各項(xiàng)目可同時(shí)進(jìn)行。由于艾草種植一般在每年春節(jié)前后進(jìn)行和苗木培育管理要求，本項(xiàng)目實(shí)施期為兩年。具體實(shí)施進(jìn)度見下表：表5-2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第六章 環(huán)境影響分析環(huán)境影響本項(xiàng)目為無公害農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，其種植加工將嚴(yán)格依據(jù)NY5010-2002設(shè)，依據(jù)生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求，走可持續(xù)進(jìn)展農(nóng)業(yè)道路，留意環(huán)境愛護(hù)和利用，實(shí)行生態(tài)措施對(duì)艾草進(jìn)行管理。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境無不利影響，而且本項(xiàng)目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過程中，可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，達(dá)到變廢為寶，大大削減了因施用化學(xué)肥料、農(nóng)藥對(duì)土壤和環(huán)境造成的破壞和污染，符合國家環(huán)境愛護(hù)的基本國策。環(huán)境愛護(hù)與治理措施1、艾草種植基地建設(shè)留意水土保持，依據(jù)不同坡度和地形，選擇適宜的時(shí)期、方法和施工技術(shù)。在艾草基地四周和不適合種植艾2劃和生態(tài)環(huán)境改善方案。定期對(duì)土壤進(jìn)行肥力水平和重金屬元素含量，針對(duì)性進(jìn)行土壤改良。3進(jìn)行生態(tài)處理后作為肥料對(duì)艾草和艾草在適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行施肥。4、艾草和艾草的病、蟲、草害遵循防重于治的原則，從整個(gè)艾草基地生態(tài)系統(tǒng)動(dòng)身，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物理防治和生物防治措施。評(píng)價(jià)與審批項(xiàng)目建設(shè)符合國家環(huán)境愛護(hù)基本國策，環(huán)保工作依據(jù)環(huán)保部門環(huán)評(píng)報(bào)告組織實(shí)施。第七章 項(xiàng)目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目由某某市某某有限公司進(jìn)行投資建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)將依據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)建立精簡(jiǎn)、科學(xué)、高效的管理機(jī)制，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求設(shè)置組織結(jié)構(gòu)。企業(yè)實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等五個(gè)職能部門，項(xiàng)目建成后經(jīng)營(yíng)管理和1012223人項(xiàng)目建設(shè)初期增設(shè)項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)如下：經(jīng)理經(jīng)理辦公室 生產(chǎn)部 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部辦公室生產(chǎn)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部技術(shù)部經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目實(shí)施單位某某市某某有限公司是一家集種植、加工、銷售于一體的某某市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，運(yùn)用現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理模式，建設(shè)公司將實(shí)行兩步走的模式，一是連續(xù)自建艾草基地，二是依據(jù)“公司+基地+農(nóng)戶”的新型經(jīng)營(yíng)模式，由公司供應(yīng)艾草種苗和技術(shù)指導(dǎo)，農(nóng)夫分戶種植，然后從農(nóng)戶手中回收艾草進(jìn)行加工出口。經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目建設(shè)期一方面要依據(jù)已有艾草基地建設(shè)閱歷，進(jìn)一步合理布局新艾草生產(chǎn)基地，并設(shè)置合理的路、溝、渠、電系統(tǒng)，提高土NY5230-2005生蔬菜》等規(guī)程進(jìn)行。在艾草加工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)時(shí)清理加工現(xiàn)場(chǎng)，為生產(chǎn)供應(yīng)清潔的空間，并制定清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品加工嚴(yán)格按NY5230-2005《無公害食品多年生蔬菜》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。財(cái)務(wù)管理措施包括嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和現(xiàn)金管理制度，準(zhǔn)時(shí)精確?????處理各類賬務(wù)，做到日清月結(jié)，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺財(cái)務(wù)管理中不足。營(yíng)銷管理中，一方面在連續(xù)拓展日、韓市場(chǎng)的時(shí)候，努力開拓新市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)掩蓋范圍；另一方面實(shí)施綠色品牌戰(zhàn)略，加大品牌建設(shè)力度，提升企業(yè)知名度，組建較完善的營(yíng)銷隊(duì)伍，通過交易會(huì)、網(wǎng)上交易等多種營(yíng)銷形式，提高產(chǎn)品銷售速度，降低流通成本，獵取最大利潤(rùn)。技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)已聘請(qǐng)?zhí)氐貎擅r(nóng)藝師對(duì)項(xiàng)目管理人員和產(chǎn)業(yè)工人生產(chǎn)加工技術(shù)要求、艾草病蟲草害把握和防治等方面的培訓(xùn)，并定期對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行艾草相關(guān)栽培管理培訓(xùn)及指導(dǎo)。勞動(dòng)愛護(hù)與安全衛(wèi)Th依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和浙江省安全生產(chǎn)條例，貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”件，建設(shè)安全，文明的勞動(dòng)環(huán)境。染人員上崗，確定產(chǎn)品安全衛(wèi)生。第八章 投資估算與資金來源投資估算依據(jù)1、《浙江省計(jì)價(jià)工程計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》；2、《浙江省建筑建筑項(xiàng)目基他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》；3、以前相像工程竣工決算資料和歷年艾草與艾草平均價(jià)格。項(xiàng)目投資估算建設(shè)投資1、土地承包租金（費(fèi)用依據(jù)土地承包協(xié)議計(jì)算）602101060萬元。2、種苗費(fèi)用145萬元艾草種苗費(fèi)用=960畝×960株畝×1.4元/株=130艾草種苗費(fèi)用=40畝×2750株畝×1.4元株=15萬元3、10畝艾草(艾草)種苗繁育基地建設(shè)，需投資40萬元。30萬元10萬元4379018萬元，公司原基地土壤改良（120畝）和新基地土壤改良與平整（90畝）10萬元。5艾草500平方米裝潢)40萬元（800元平方米計(jì)50米的氣冷庫。6、購置加工、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，需投資30萬元。4萬元。4萬元。7萬元。10萬元。578萬元。2萬元。2萬元。489萬元。9、不行預(yù)見費(fèi)用按購置種苗、新建加工車間、增加新設(shè)備和105%13373萬元。流淌資金項(xiàng)目所需流淌資金接受擴(kuò)大指標(biāo)估算法，項(xiàng)目所需流淌資金為25萬元（20125。資金來源37325萬398298100萬元（504010萬元。資金使用與管理1、財(cái)政補(bǔ)貼資金使用和管理10050萬4010萬元。以上財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于艾草艾草排灌設(shè)施購置及新技術(shù)應(yīng)用示范與培訓(xùn)等。詳見財(cái)政投資明細(xì)表附7。2、項(xiàng)目單位自籌資金298萬元，主要用于其他不足部分。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、國家《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》第三版2、財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、國家稅制3、投資公司章程與財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)評(píng)價(jià)說明1資效益評(píng)價(jià)。210年（2010-2023年。3、艾草生產(chǎn)基地的生產(chǎn)產(chǎn)量2010年設(shè)定為正常年份的50%，2011年為正常年份的80%，2012年起為正常年份。4、項(xiàng)目按增值稅條例規(guī)定免征增值稅。5105年平均攤銷。6、項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值貼現(xiàn)率按10%計(jì)算。銷售收入、銷售稅金和附加估算1、項(xiàng)目銷售收入項(xiàng)目建成后，艾草畝產(chǎn)按4000斤，當(dāng)前市價(jià)均價(jià)為每斤1元估算，則艾草銷售收入為15萬元。由于艾草種植要到第三年才到豐產(chǎn)期，因此，艾草種植第一年590050%80%0.8元。艾草種植面積為960畝，2010年艾草銷售收入約為227萬元，2011年銷售收入為363萬元，正常年份銷售收入為454萬元。2、銷售稅金和附加估算本項(xiàng)目屬于按相關(guān)規(guī)定免征增值稅，因此，銷售稅金及附加為零?？偝杀炯敖?jīng)營(yíng)成本估算單位產(chǎn)品成本計(jì)算對(duì)于單位產(chǎn)品成本計(jì)算分成兩個(gè)部分，一個(gè)是公司自建艾草種植基地部分，一個(gè)是“公司+農(nóng)戶”的部分。11200元。公司自建基地（含改建120畝、大棚10畝、艾草40畝25萬元。單位產(chǎn)品成本估算詳見附表《單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表》。2“公司農(nóng)戶”7900.65900束計(jì)算，第一年產(chǎn)量為正常年50%80%，以后年份均為正常年份，即每畝5900束。則公司從農(nóng)戶收購艾草成本第一年為140224280萬元。項(xiàng)目總成本估算1、艾草基地承包租金按企業(yè)與各農(nóng)戶簽訂協(xié)議為60萬元，為一次性支付。2、工資福利費(fèi)用1030%25元。3、折舊及攤銷費(fèi)用3435004030其他部分273萬元(土地承包租金60萬元，種苗費(fèi)用145萬元，公司10畝基地大棚建設(shè)費(fèi)用40萬元公司自營(yíng)基地建設(shè)費(fèi)用28萬元)則公司加工車間每年計(jì)提折舊額3.6萬元, 公司購置加工、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備每年折舊額為3萬元,其他部分每年折舊額27.3萬元。51.651.8公司不行預(yù)見費(fèi)用按5年平均攤銷，則每年攤銷2.6萬元。4、公司該項(xiàng)目營(yíng)業(yè)費(fèi)用每年為5萬元369.10經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括有機(jī)肥料消耗、直接人工成本、其他直接成本、工資及福利、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、從農(nóng)戶直接收購艾草成本等，項(xiàng)目正335.20財(cái)務(wù)效益分析企業(yè)盈利力量分析1=平均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)總額×100%=84.1/343×100%=24.51%；2×100%=84.1/398×100%=21.13%；3357.45195.80萬元；4、全部投資