制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返工返修管理制度

第第頁(yè)制冷事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)返工返修管理制度1?目的與適用?范圍本標(biāo)?準(zhǔn)規(guī)定了不?合格（半）?成品返工/?返修的__?_及審批程?序，以及返?工/返修品?分級(jí)、標(biāo)識(shí)?、處理等管?理要求。?本標(biāo)準(zhǔn)適用?于外退機(jī)、?庫(kù)存產(chǎn)品、?樣機(jī)及生產(chǎn)?裝配過(guò)程中?需返工/返?修的產(chǎn)品。?本標(biāo)準(zhǔn)使?用于制冷事?業(yè)本部各制?造部門(mén)。?2引用標(biāo)準(zhǔn)?無(wú)3定?義本標(biāo)準(zhǔn)?采用下列定?義。3.?1返工為?使不合格產(chǎn)?品符合要求?而對(duì)其所采?取的措施。?返工的結(jié)果?為合格產(chǎn)品?。3.2?返修為使?不合格產(chǎn)品?滿足預(yù)期用?途而對(duì)其所?采取的措施?。返修的結(jié)?果仍為不合?格產(chǎn)品。?3.3合格?品完全達(dá)?到法律法規(guī)?、標(biāo)準(zhǔn)要求?的產(chǎn)品。?3.4等外?品經(jīng)返修?后主要指標(biāo)?（包括安全?指標(biāo)）達(dá)到?標(biāo)準(zhǔn)要求，?仍然存在某?種不合格，?但能滿足使?用要求的產(chǎn)?品。3.?5處理品?經(jīng)返修后主?要指標(biāo)稍低?于標(biāo)準(zhǔn)要求?，所有安全?指標(biāo)達(dá)到標(biāo)?準(zhǔn)要求，仍?然存在某種?不合格項(xiàng)目?，但能基本?滿足使用要?求的產(chǎn)品。?3.6廢?品經(jīng)返修?后無(wú)法達(dá)到?基本的使用?要求或存在?安全缺陷的?產(chǎn)品。4?管理要求?4.1返工?/返修成品?包括：a?）市場(chǎng)退?外機(jī)b）?制造過(guò)程?造成的需返?工/返修的?產(chǎn)品；c?）技術(shù)研?發(fā)中心開(kāi)發(fā)?階段的需返?修樣機(jī)，包?括成品送檢?樣機(jī)；d?）審核抽?查、認(rèn)證等?情況的測(cè)試?驗(yàn)證樣機(jī)。?4.2外?退機(jī)的返工?/返修詳?見(jiàn)qg/m?k07.2?2《家用內(nèi)?銷(xiāo)市場(chǎng)退外?機(jī)管理》和?qg/mk?07.23?《商用內(nèi)銷(xiāo)?市場(chǎng)退外管?理》的規(guī)定?。4.3?成品返工/?返修基本處?理流程a?）由現(xiàn)場(chǎng)?工藝主管_?__原因分?析，制定返?工/返修方?案，并經(jīng)技?術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)?；b）?由各總裝分?廠編制返工?/返修物料?需求計(jì)劃；?c）各?總裝分廠向?制造工廠生?產(chǎn)部提出返?工/返修申?請(qǐng)；d）?生產(chǎn)部下?達(dá)返工/返?修生產(chǎn)計(jì)劃?；e）?對(duì)返工/返?修所需物料?，以非標(biāo)準(zhǔn)?作業(yè)形式提?出需求，倉(cāng)?庫(kù)管理部門(mén)?于一個(gè)工作?日內(nèi)配送到?位。f）?對(duì)返工/?返修后的批?量成品，依?據(jù)qg/m?k05.1?3《成品檢?驗(yàn)管理》規(guī)?定進(jìn)行檢驗(yàn)?，并按檢驗(yàn)?分級(jí)方法進(jìn)?行檢驗(yàn)分級(jí)?和產(chǎn)品成本?標(biāo)識(shí)。以?上流程適用?于生產(chǎn)裝配?過(guò)程中的批?量不合格成?品、成品送?檢中的不合?格成品返工?/返修。?成品裝配過(guò)?程出現(xiàn)個(gè)別?不合格品時(shí)?，由各總裝?分廠自行返?工。返工依?據(jù)qg/m?k05.1?3《成品檢?驗(yàn)管理》規(guī)?定進(jìn)行檢驗(yàn)?，并按檢驗(yàn)?分級(jí)方法進(jìn)?行檢驗(yàn)分級(jí)?和產(chǎn)品成本?標(biāo)識(shí)。4?.4樣機(jī)返?修處理技?術(shù)研發(fā)中心?（國(guó)內(nèi)產(chǎn)品?開(kāi)發(fā)部、海?外產(chǎn)品開(kāi)發(fā)?部）___?返修。達(dá)?不到合格入?庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的試?產(chǎn)樣機(jī)：?a）由順?德工廠、蕪?湖工廠、_?__工廠技?術(shù)部門(mén)根據(jù)?樣機(jī)狀況及?測(cè)試部門(mén)附?在樣機(jī)上的?“檢驗(yàn)流程?卡”，編制?返修物料需?求計(jì)劃，向?生產(chǎn)部提出?返修申請(qǐng)。?b）c?）樣機(jī)返?修后為不合?格品，不得?作為正品入?倉(cāng)。4.?5審核抽查?、認(rèn)證等產(chǎn)?品完成測(cè)試?驗(yàn)證后需返?工/返修的?產(chǎn)品處理?審核抽查、?認(rèn)證等產(chǎn)品?完成測(cè)試驗(yàn)?證后，由產(chǎn)?品申請(qǐng)單位?將產(chǎn)品送到?產(chǎn)品生產(chǎn)單?位的待返工?/返修品存?放倉(cāng)（點(diǎn)）?。由產(chǎn)品?生產(chǎn)單位_?__返工/?返修（蕪湖?工廠、__?_工廠委托?順德工廠測(cè)?試驗(yàn)證的產(chǎn)?品由順德工?廠負(fù)責(zé)返工?/返修，在?蕪湖工廠、?___工廠?測(cè)試驗(yàn)證的?產(chǎn)品由蕪湖?和___工?廠自行返工?/返修）。?返修流程?參照4.3?的基本流程?執(zhí)行。4?.6自制零?部件（兩器?、配管、電?控類(lèi)）在生?產(chǎn)過(guò)程中發(fā)?生不合格品?處理由各?零部件車(chē)間?自行返工/?返修。必要?時(shí)，由工廠?技術(shù)部門(mén)協(xié)?助制定返工?/返修方案?。返工/?返修后的物?料重新檢驗(yàn)?合格后方可?投入使用。?4.7進(jìn)?貨檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)返修處理?流程進(jìn)貨?檢驗(yàn)不合格?但不合格部?位輕微，經(jīng)?適度返修即?可恢復(fù)其性?能、狀態(tài)且?批量較小的?物料，生產(chǎn)?急用時(shí)，經(jīng)?批準(zhǔn)，可同?意供方在倉(cāng)?庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)返工?。a）?由相關(guān)檢驗(yàn)?主管填寫(xiě)“?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料?返修申請(qǐng)表?”（見(jiàn)附表?），供方業(yè)?務(wù)員持申請(qǐng)?表辦理簽批?手續(xù)，經(jīng)生?產(chǎn)模塊確認(rèn)?、物資經(jīng)理?同意后，可?在倉(cāng)庫(kù)指定?區(qū)域?qū)ξ锪?實(shí)施返修。?b）返?修工作開(kāi)始?前必須先由?倉(cāng)管人員確?認(rèn)作業(yè)人員?，以便對(duì)返?修過(guò)程中進(jìn)?行監(jiān)控，不?允許閑散人?員在倉(cāng)庫(kù)逗?留。c）?已返修完?成的物料必?須與倉(cāng)庫(kù)其?它物料嚴(yán)格?區(qū)分并按物?料的存放區(qū)?域和特性妥?善擺放，按?照qg/m?k05.1?6《物料倉(cāng)?儲(chǔ)管理》的?要求執(zhí)行。?不得有超高?、擺放不整?齊、標(biāo)識(shí)不?清楚、與其?它物料混放?等不規(guī)范行?為。d）?返修完成?后，倉(cāng)管人?員通知檢驗(yàn)?主管對(duì)返修?后的物料進(jìn)?行重檢確認(rèn)?，經(jīng)重檢判?定合格后方?可發(fā)放到分?廠。e）?倉(cāng)管人員?對(duì)供方返修?過(guò)程進(jìn)行監(jiān)?控，隨時(shí)掌?握返修物料?的狀態(tài)，未?經(jīng)重檢的物?料視同不合?格物料，不?允許發(fā)放到?分廠。4?.8返工/?返修產(chǎn)品的?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、?匯總各返?工/返修_?__單位負(fù)?責(zé)按季度對(duì)?返工/返修?的情況進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)、匯總?。4.9?返工/返修?后產(chǎn)品的標(biāo)?識(shí)、等級(jí)分?級(jí)辦法和處?理要求內(nèi)?銷(xiāo)產(chǎn)品返工?/返修后，?由返工/返?修總裝分廠?根據(jù)有關(guān)產(chǎn)?品檢驗(yàn)狀態(tài)?、檢驗(yàn)結(jié)果?等進(jìn)行等級(jí)?分級(jí)。返?工/返修的?產(chǎn)品可分為?二個(gè)等級(jí)。?合格品、等?外品。a?）合格品按?工廠正常合?格產(chǎn)品的標(biāo)?識(shí)方法進(jìn)行?；b）?非合格品在?柜機(jī)室內(nèi)機(jī)?、室外機(jī)前?、后包裝紙?箱機(jī)型旁蓋?上“等外品?”或“處理?品”的紅色?印章；在?窗機(jī)的包裝?紙箱前、后?面左上角蓋?上“等外品?”或“處理?品”的紅色?印章；在分?體機(jī)室內(nèi)機(jī)?、室外機(jī)包?裝紙箱前、?后面左上角?蓋上“等外?品”或“處?理品”的紅?色印章；印?章應(yīng)易于識(shí)?別、位置統(tǒng)?一、不易混?淆。c）?出口產(chǎn)品?返工/返修?后，按客戶?要求進(jìn)行標(biāo)?識(shí)，如客戶?未要求，按?內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品等?級(jí)分級(jí)后用?英文標(biāo)識(shí)。?d）要?求非合格品?成品機(jī)能通?過(guò)條形碼識(shí)?別，技術(shù)部?門(mén)編制有關(guān)?在產(chǎn)品機(jī)身?上作永久性?標(biāo)識(shí)的指導(dǎo)?文件，各車(chē)?間（分廠）?按文件規(guī)定?執(zhí)行。e?）等外品?、處理品機(jī)?取消用戶服?務(wù)指南，如?果銷(xiāo)售協(xié)議?或方案有包?___要求?，在附件內(nèi)?放專(zhuān)用的“?美的空調(diào)_?__卡”。?4.10?返工/返修?過(guò)程中拆下?的零部件處?理及使用?經(jīng)返工/返?修拆下的零?部件，經(jīng)技?術(shù)部門(mén)或進(jìn)?貨檢驗(yàn)部門(mén)?判定，分為?合格品、廢?品。合格?品由返工/?返修分廠填?寫(xiě)“廠內(nèi)退?貨通知單”?，必要時(shí)，?連同委托測(cè)?試報(bào)告或分?廠檢驗(yàn)報(bào)告?辦理退貨手?續(xù)；倉(cāng)庫(kù)管?理部門(mén)倉(cāng)管?員辦理倉(cāng)庫(kù)?手續(xù)，分區(qū)?堆放，做好?標(biāo)識(shí)，單獨(dú)?列帳報(bào)生產(chǎn)?部和工廠財(cái)?務(wù)部門(mén)并按?制冷事業(yè)本?部有關(guān)規(guī)定?領(lǐng)用。該?類(lèi)合格零部?件可以使用?在等外品、?處理品上，?但必須保證?使用性能符?合要求；用?在拼裝整機(jī)?時(shí)，不得貼?美的的銘牌?，由工廠自?行處理。?4.11不?合格品的報(bào)?廢不合格?成品機(jī)經(jīng)評(píng)?審判為廢品?，不需進(jìn)行?返修，直接?以成品報(bào)廢?。返工/?返修后報(bào)廢?的零部件，?外退倉(cāng)管員?及返修分廠?按qg/m?k05.1?4《不合格?品控制程序?》辦理報(bào)廢?。4.1?2運(yùn)輸事故?造成的外退?不合格產(chǎn)品?返工/返修?后，其成品?的標(biāo)識(shí)、分?級(jí)處理，和?返修拆下的?零部件的處?理按返工/?返修協(xié)議的?有關(guān)規(guī)定執(zhí)?行，返工/?返修協(xié)議的?內(nèi)容必須符?合制冷事業(yè)?本部的規(guī)定?要求。4?.13返工?/返修產(chǎn)品?的銷(xiāo)售f?）國(guó)內(nèi)（?海外）產(chǎn)品?返工/返修?后的合格品?、等外品、?處理品由國(guó)?內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司?和海外事業(yè)?部___在?國(guó)內(nèi)（海外?）銷(xiāo)售。如?海外產(chǎn)品需?轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)時(shí)，?由國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)?公司___?銷(xiāo)售。g?）合格品?作新機(jī)進(jìn)行?銷(xiāo)售。h?）等外品?、處理品由?營(yíng)銷(xiāo)公司制?定銷(xiāo)售方案?進(jìn)行處理（?如降價(jià)處理?等）。原則?上優(yōu)先在公?司內(nèi)部處理?且只能在順?德市境內(nèi)或?蕪湖市境內(nèi)?銷(xiāo)售。4?.14返工?/返修產(chǎn)品?的清查制?冷事業(yè)本部?在年終盤(pán)點(diǎn)?時(shí)將對(duì)返工?/返修機(jī)存?放倉(cāng)進(jìn)行清?查，如發(fā)現(xiàn)?入庫(kù)六個(gè)月?以上的需返?工/返修產(chǎn)?品尚未__?_返工/返?修的（需要?制冷事業(yè)本?部管委會(huì)決?定的，按決?定之日起計(jì)?算），將按?其所折金額?的___%?相應(yīng)沖減負(fù)?責(zé)返工/返?修單位的年?度固定費(fèi)用?額度；如返?工/返修完?成入庫(kù)后（?等外品、處?理品）六個(gè)?月沒(méi)有__?_銷(xiāo)售的，?將按其所折?金額的__?_%相應(yīng)沖?減營(yíng)銷(xiāo)公司?年度固定費(fèi)?用額度。?4.15監(jiān)?控抽查、認(rèn)?證等測(cè)試驗(yàn)?證產(chǎn)品造成?的損失承擔(dān)?——順德?、蕪湖和_?__工廠提?出的測(cè)試驗(yàn)?證產(chǎn)品；?——事業(yè)本?部產(chǎn)品質(zhì)量?審核等情況?下需要抽查?的產(chǎn)品；?——國(guó)家/?行業(yè)強(qiáng)制要?求的認(rèn)證、?質(zhì)量監(jiān)督抽?查的產(chǎn)品，?如安全認(rèn)證?、技術(shù)監(jiān)督?抽查等；?——客戶/?客戶代表要?求測(cè)試或驗(yàn)?貨的產(chǎn)品，?屬于未經(jīng)成?品檢驗(yàn)的。?——海外?各國(guó)要求的?認(rèn)證、抽查?的外銷(xiāo)產(chǎn)品?造成的損失?由海外營(yíng)銷(xiāo)?公司承擔(dān)；?——市