不合格品的管理和召回處理制度（2篇）

第第頁不合格品的管理和召回處理制度?一、不合格?原輔料。購?進(jìn)的原輔料?及消毒劑由?專人負(fù)責(zé)驗(yàn)?收，發(fā)現(xiàn)發(fā)?霉、變質(zhì)的?材料必須另?行登記存放?，做退貨或?銷毀處理。?二、包裝?材料進(jìn)貨在?索取檢驗(yàn)報(bào)?告的同時(shí)，?對(duì)破損或部?分運(yùn)輸過程?等異常原因?受到污染的?包裝材料必?須另行登記?存放，做退?貨或銷毀處?理。三、?對(duì)公司自檢?不合格的產(chǎn)?品查明原因?外，銷毀處?理。對(duì)已售?出的產(chǎn)品發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量存在?問題的，進(jìn)?行銷毀處理?。四、對(duì)?已售出的和?庫存的產(chǎn)品?發(fā)現(xiàn)過期后?，立即通知?各業(yè)代處和?客戶以及各?cdc庫房?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行?封存，立即?查明原因并?公告收回，?由品質(zhì)人員?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)?行銷毀處理?。不合格?成品召回及?處理制度?一、對(duì)于客?戶反饋出現(xiàn)?重大質(zhì)量問?題時(shí)企業(yè)應(yīng)?及時(shí)將售出?產(chǎn)品召回，?并根據(jù)客戶?提出的問題?進(jìn)行檢驗(yàn)、?確認(rèn)，確為?企業(yè)責(zé)任時(shí)?由企業(yè)__?_技術(shù)人員?對(duì)出現(xiàn)問題?的工藝進(jìn)行?改進(jìn)，并制?定預(yù)防糾正?措施，同時(shí)?有目的的檢?查全部生產(chǎn)?工藝，有效?的預(yù)防再次?出現(xiàn)質(zhì)量問?題.二、?糾正對(duì)已發(fā)?現(xiàn)的不合格?產(chǎn)品處理，?適時(shí)處理不?合格品，監(jiān)?審其是否堪?修，是否能?轉(zhuǎn)用或必須?報(bào)廢，使物?料能物盡其?用，并節(jié)省?不合格品的?管理費(fèi)用及?儲(chǔ)存空間，?三、質(zhì)量?不符合規(guī)格?的原材料、?半成品及成?品且認(rèn)為不?堪修者，但?不包括以下?兩項(xiàng)：a.?進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)?判定不合格?的原材料（?應(yīng)退貨或特?采）。b.?進(jìn)料檢驗(yàn)后?發(fā)現(xiàn)的不合?格的原材料?且責(zé)任屬原?材料供應(yīng)商?的（應(yīng)退貨?或交換良品?）四、由?質(zhì)檢部負(fù)責(zé)?召集生產(chǎn)、?采購等有關(guān)?單位，組成?監(jiān)審小組負(fù)?責(zé)監(jiān)審。?五、不合格?產(chǎn)品產(chǎn)生的?原因集中在?產(chǎn)品設(shè)計(jì)、?工序管制、?原材料采購?等環(huán)節(jié)分析?。六、對(duì)?不合格品進(jìn)?行記錄以方?便以后的品?質(zhì)追溯，以?及為產(chǎn)品品?質(zhì)改善提供?原始資料。?七、處理?不合格品必?須堅(jiān)持“三?不放過”的?原則。1?.原因找不?出不放過?八、不合格?品處理的程?序1.記錄?、標(biāo)識(shí)、隔?離2.預(yù)先?處理：由質(zhì)?量檢驗(yàn)員判?定不合格的?類別，然后?決定提交哪?一級(jí)處理3?.做出結(jié)論?，按規(guī)定權(quán)?限，對(duì)不合?格品做出結(jié)?論（報(bào)廢、?返修、返工?和超差使用?）。4.?處理結(jié)論的?實(shí)施九、?不合格品的?處理1.糾?正。針對(duì)發(fā)?現(xiàn)的不合格?之處采取必?要的措施使?其達(dá)到一定?的狀態(tài)。?2.返工。?質(zhì)量管理部?將批準(zhǔn)返工?的不合格產(chǎn)?品的評(píng)審報(bào)?告交于各生?產(chǎn)車間進(jìn)行?返工，使其?達(dá)到正常的?標(biāo)準(zhǔn)。3?.返修：?為使不合格?產(chǎn)品能達(dá)到?顧客滿意所?進(jìn)行的一定?程度的再加?工。不合?格品召回制?度1、目?的為使進(jìn)入?流通領(lǐng)域的?、由各種原?因?qū)е碌牟?合格產(chǎn)品及?時(shí)、快速、?完全的召回?，保證質(zhì)量?安全管理體?系的有效性?，特制定本?程序。2?、適用范圍?本程序適用?于本公司提?供的已進(jìn)入?流通領(lǐng)域的?不合格產(chǎn)品?的處理。?3、相關(guān)文?件《標(biāo)識(shí)?和可追溯性?》4、職?責(zé)4.1總?經(jīng)理負(fù)責(zé)指?導(dǎo)組成產(chǎn)品?召回工作小?組，并負(fù)責(zé)?產(chǎn)品召回計(jì)?劃的審批。?4.2銷?售部經(jīng)理負(fù)?責(zé)客戶投訴?的受理及根?據(jù)產(chǎn)品召回?執(zhí)行召回時(shí)?的對(duì)外事宜?的聯(lián)絡(luò)工作?。4.3?質(zhì)檢部負(fù)責(zé)?追查客戶投?訴案發(fā)生的?原因，及根?據(jù)實(shí)際情況?，提供處理?意見，并制?定產(chǎn)品召回?計(jì)劃。4?.4生產(chǎn)部?配合質(zhì)檢部?參與投訴案?的原因追查?，并提供處?理意見。?4.5采購?部負(fù)責(zé)公司?采購物資的?客戶投訴對(duì)?外聯(lián)絡(luò)事宜?。5、程?序5.1?產(chǎn)品召回小?組。公司應(yīng)?在總經(jīng)理的?指導(dǎo)下成立?產(chǎn)品召回工?作小組，作?為處理產(chǎn)品?客訴和產(chǎn)品?召回事宜的?常設(shè)機(jī)構(gòu)，?工作小組可?由生產(chǎn)技術(shù)?人員、質(zhì)檢?員、業(yè)務(wù)員?、采購員、?倉管員等組?成。5.?2索取產(chǎn)品?信息。公司?生產(chǎn)加工加?工的產(chǎn)成品?應(yīng)有明顯的?標(biāo)志，標(biāo)有?生產(chǎn)企業(yè)名?稱、生產(chǎn)批?號(hào)、產(chǎn)品規(guī)?格、數(shù)量等?信息，以便?召回時(shí)易于?識(shí)別。5?.3客訴案?的受理涉?及產(chǎn)品加工?安全衛(wèi)生的?客訴交由質(zhì)?檢部和生產(chǎn)?部負(fù)責(zé)分析?查找原因，?涉及外購物?資的客訴則?由采購負(fù)責(zé)?處理。業(yè)務(wù)?員應(yīng)隨時(shí)跟?蹤客訴原因?的分析進(jìn)度?，以便于用?最快速度和?方式對(duì)不合?格品做處理?，以盡量減?少所造成的?危害。經(jīng)?總經(jīng)理或其?授權(quán)人審批?后的產(chǎn)品召?回計(jì)劃，由?銷售部負(fù)責(zé)?著手聯(lián)系相?關(guān)部門立即?予以實(shí)施。?b.對(duì)銷?售商發(fā)出的?傳真和聲明?中應(yīng)詳細(xì)列?明產(chǎn)品的名?稱、訂單號(hào)?、批次好、?發(fā)貨日期、?產(chǎn)品包裝標(biāo)?識(shí)、召回的?原因及其涉?及的危害和?對(duì)產(chǎn)品的預(yù)?處理方法。?c.銷售部?應(yīng)負(fù)責(zé)確保?通過電話、?傳真通知到?所有的收貨?人，并隨后?寄發(fā)書面召?回函件以獲?得法律上的?保證。d.?據(jù)上述召回?分類，通過?通訊媒體公?開發(fā)布警告?或通告實(shí)施?回收，大力?減少召回產(chǎn)?品被使用而?造成的危害?。e.公司?應(yīng)當(dāng)及時(shí)將?產(chǎn)品召回信?息向銷售商?及其他相關(guān)?機(jī)構(gòu)傳達(dá)，?信息傳達(dá)的?時(shí)間以接到?產(chǎn)品召回指?令到通知全?部客戶/銷?售商為準(zhǔn)，?在周一至周?六，時(shí)間不?超過___?小時(shí)，在周?日時(shí)間不超?過___小?時(shí)。產(chǎn)品召?回小組__?_應(yīng)列出個(gè)?成員直接的?通訊方式，?以便任何時(shí)?間可以取得?聯(lián)系。在?客戶和銷售?商處的召回?品應(yīng)盡快被?送回公司，?為彌補(bǔ)客戶?的損失，銷?售部應(yīng)根據(jù)?客戶回收品?庫存清單的?數(shù)量安排補(bǔ)?貨，通知生?產(chǎn)部和倉庫?為客戶提供?數(shù)量相當(dāng)?shù)?貨品，同時(shí)?銷售部聯(lián)系?貨運(yùn)公司將?召回品送回?本公司，并?將合格品送?到客戶處。?質(zhì)檢部應(yīng)?對(duì)已召回的?產(chǎn)品的數(shù)量?和品質(zhì)狀況?進(jìn)行檢查，?確認(rèn)是否與?產(chǎn)品召回計(jì)?劃中的要求?相符合，將?結(jié)果記錄于?《產(chǎn)品召回?報(bào)告》中，?并提出相應(yīng)?的糾正和預(yù)?防措施。?經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)?后的召回品?應(yīng)及時(shí)加以?處理，產(chǎn)品?召回工作小?組應(yīng)采取措?施（如報(bào)廢?、降級(jí)等）?防止其污染?其他合格產(chǎn)?品和環(huán)境。?5.6產(chǎn)?品召回小組?應(yīng)在適當(dāng)時(shí)?___相關(guān)?人員對(duì)產(chǎn)品?召回計(jì)劃的?演練，并在?事故或緊急?情況發(fā)生后?對(duì)召回程序?做出評(píng)審和?修訂，以確?保程序使用?的有效性。?演練一般每?年一次。?6、相關(guān)記?錄客戶投?訴處理單產(chǎn)?品召回計(jì)劃?/記錄不?合格品的確?認(rèn)和處理制?度1、目?的：嚴(yán)禁?購進(jìn)、銷售?不合格的醫(yī)?療器械，對(duì)?經(jīng)營過程中?發(fā)現(xiàn)的不合?格品實(shí)行控?制性管理，?杜絕不合格?品流入市場(chǎng)?，確保人民?使用安全。?2、職責(zé)?：質(zhì)管員?負(fù)責(zé)進(jìn)出產(chǎn)?品的質(zhì)量管?理，并處理?售后產(chǎn)品的?質(zhì)量問題。?保管員負(fù)責(zé)?進(jìn)出產(chǎn)品的?基本項(xiàng)目的?驗(yàn)收與日常?產(chǎn)品的進(jìn)出?管理，養(yǎng)護(hù)?。業(yè)務(wù)員負(fù)?責(zé)聯(lián)系客戶?并協(xié)助質(zhì)管?員解決售后?質(zhì)量問題。?3、適用?范圍：適?用于本企業(yè)?在入庫驗(yàn)收?、在庫養(yǎng)護(hù)?、出庫復(fù)核?和銷售過程?中發(fā)現(xiàn)不合?格品的管理?。4、制?度內(nèi)容：?4.1不合?格品的確認(rèn)?。不合格品?是指醫(yī)療器?械的包裝不?合格、外觀?質(zhì)量的不合?格及內(nèi)在質(zhì)?量不合格。?4..2?不合格品的?發(fā)現(xiàn)與上報(bào)?退回的不?合格品，集?中存放于公?司不合格品?庫。退回?的不合格品?，集中存放?于公司不合?格品庫待處?理。由養(yǎng)?護(hù)員填“確?認(rèn)報(bào)告單”?報(bào)質(zhì)管員確?認(rèn)后，應(yīng)及?時(shí)從合格品?庫中分離出?來，存放在?紅色標(biāo)志的?不合格品庫?，并辦理停?售手續(xù)。?4.3不合?格品的處理?不合格品?的銷毀，要?征得質(zhì)管員?的同意，按?質(zhì)管員指定?的日期、地?點(diǎn)，在質(zhì)管?、財(cái)務(wù)、業(yè)?務(wù)等部門有?關(guān)人員共同?監(jiān)督下，按?不同特性銷?毀處理，監(jiān)?毀人員應(yīng)在?記錄上簽字?。對(duì)于售?后臨床使用?過程中出現(xiàn)?重大質(zhì)量事?故的醫(yī)療器?械，質(zhì)量管?理人員應(yīng)立?即通知暫停?銷售該批號(hào)?的醫(yī)療器械?，經(jīng)調(diào)查核?實(shí)后，在征?得當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)?部門同意后?發(fā)文回收，?并按其要求?進(jìn)行處理。?屬內(nèi)在質(zhì)?量問題的，?應(yīng)抽樣送當(dāng)?地法定檢驗(yàn)?機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。?在質(zhì)量狀況?未明確前，?應(yīng)暫停該品?種的使用和?銷售。不合格品的管理和召回處理制度（二）1.商?品返廠管理?制度（1?）返廠商品?的賬務(wù)處理?，要嚴(yán)格執(zhí)?行有關(guān)財(cái)會(huì)?制度，要真?實(shí)體現(xiàn)，全?面反映返廠?商品的應(yīng)收?應(yīng)付關(guān)系，?不得遺漏.?（2）凡?需做返廠處?理的購進(jìn)商?品，采購員?必須征得廠?方同意，并?與廠方達(dá)成?文字處理意?見后，通知?保管員做好?返廠具體工?作，否則，?不得盲目返?廠.凡因盲?目返廠造成?的拖欠債務(wù)?，由當(dāng)事人?追回.（?3）凡需做?返廠處理的?代銷商品（?包括廠方借?，調(diào)的商品?），采購員?提前___?天與廠方聯(lián)?系，___?天內(nèi)收不到?廠方答復(fù)，?可留信函為?憑，凡廠方?無故拖延，?不予返廠的?商品，要向?廠方征收保?管費(fèi).（?4）已出庫?的商品返廠?，必須先退?庫再由保管?員做返廠;?已出庫，未?退庫的商品?和柜臺(tái)內(nèi)的?商品，任何?人不得隨意?返廠，否則?按丟失商品?追究當(dāng)事人?責(zé)任.（?5）商品返?廠時(shí)，保管?員要填制商?品返廠單并?隨貨同行，?及時(shí)通告廠?方憑單驗(yàn)收?.（6）物?流中心各部?室必須認(rèn)真?對(duì)待商品返?廠工作，保?管員要點(diǎn)細(xì)?數(shù)，清件數(shù)?，分規(guī)格，?包裝要捆扎?牢固，要詳?細(xì)填寫鐵路?運(yùn)單和運(yùn)輸?憑證，并及?時(shí)做好保管?賬卡的記錄?.（7）凡?是廠方采取?以貨換貨直?接調(diào)換商品?方式解決商?品返廠的，?物流中心采?購員，保管?員必須堅(jiān)持?"同種商品?一次性調(diào)清?不拖欠"的?原則，堅(jiān)決?不允許以金?額核準(zhǔn)數(shù)量?的異貨相抵?.2.商?品返廠（?1）商品返?廠一律由倉?庫保管員辦?理返廠手續(xù)?.（2）?經(jīng)銷商品返?廠由保管員?辦理返廠手?續(xù)，填制"?物流中心經(jīng)?銷商品入庫?單"安全質(zhì)?量管理制度?（紅字）1?~5聯(lián)，同?時(shí)填制"物?流中心返廠?單"1~5?聯(lián)（外埠商?品返廠必須?有廠方承認(rèn)?__函件方?可開具返廠?單）.（?3）倉庫保?管員將返廠?的商品返回?工廠，廠方?經(jīng)手人在經(jīng)?銷商品入庫?單（紅字）?與返廠單上?簽字，返廠?單第5聯(lián)交?廠方，保管?員根據(jù)簽字?后的入庫單?.不合格?產(chǎn)品追溯，?召回與處理?制度1，?目的為進(jìn)?一步加強(qiáng)和?規(guī)范公司的?食品質(zhì)量安?全工作，確?保公司產(chǎn)品?在發(fā)現(xiàn)存在?質(zhì)量隱患或?者發(fā)生重大?安全事故時(shí)?，能夠及時(shí)?得到召回或?迅速處理，?最大限度的?降低因產(chǎn)品?缺陷對(duì)消費(fèi)?者的健康造?成的危害，?將損失降低?到最小，特?制定不合格?產(chǎn)品召回處?理制度2?.召回產(chǎn)品?范圍本制?度所稱的不?合格品限于?裕龍集團(tuán)有?限公司進(jìn)口?的有證據(jù)證?明對(duì)人健康?已經(jīng)或者可?能造成危害?的如下肉類?產(chǎn)品：2?.1產(chǎn)品經(jīng)?出入境檢驗(yàn)?檢疫部門或?者質(zhì)量監(jiān)督?檢驗(yàn)部門檢?驗(yàn)判為不合?格，要求召?回的肉類產(chǎn)?品；2.?2不符合國?家相關(guān)食品?質(zhì)量安全標(biāo)?準(zhǔn)，已經(jīng)誘?發(fā)或者可能?引發(fā)食品污?染，食源性?疾病或?qū)θ?體健康造成?危害的肉類?產(chǎn)品。2?.3含有對(duì)?特定人群可?能引發(fā)健康?危害的成分?而在食品標(biāo)?簽和說明書?上未予以標(biāo)?識(shí)，或標(biāo)識(shí)?不全，不明?確的產(chǎn)品；?3，公司領(lǐng)?導(dǎo)和相關(guān)部?門職責(zé)權(quán)限?3.1總?經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)?品召回的決?策，對(duì)召回?情況進(jìn)行監(jiān)?督；3.?2銷售部負(fù)?責(zé)與客戶溝?通，建立產(chǎn)?品投訴檔案?，對(duì)指定產(chǎn)?品進(jìn)行召回?，并定期將?產(chǎn)品所在的?市場(chǎng)召回進(jìn)?展情況以書?面形式反饋?到質(zhì)檢部。?3.3質(zhì)?檢部負(fù)責(zé)進(jìn)?行專業(yè)指導(dǎo)?，并負(fù)責(zé)整?個(gè)召回過程?的監(jiān)督，控?制，協(xié)調(diào)工?作，___?召回產(chǎn)品發(fā)?生問題原因?的調(diào)查分析?和食品安全?危害調(diào)查，?評(píng)估及分析?情況的匯總?上報(bào)。3?.4生產(chǎn)部?門負(fù)責(zé)不合?格產(chǎn)品的隔?離，標(biāo)識(shí)和?存放，并協(xié)?助質(zhì)量管理?部做好召回?產(chǎn)品發(fā)生問?題原因的調(diào)?查分析；4?，產(chǎn)品召回?管理召回?程序1，接?受質(zhì)量信息?，2信息確?認(rèn)，3實(shí)施?召回，4，?召回產(chǎn)品的?處理4.1?接受信息：?銷售部負(fù)責(zé)?接受經(jīng)銷商?，消費(fèi)者反?饋的質(zhì)量信?息，并將信?息書面反饋?到質(zhì)檢部；?質(zhì)檢部負(fù)責(zé)?直接接收出?入境檢驗(yàn)檢?疫部門及質(zhì)?量監(jiān)督部門?反饋的質(zhì)量?信息及公司?內(nèi)部反饋的?質(zhì)量信息；?二級(jí)召回?：不符合食?品安全相關(guān)?標(biāo)準(zhǔn)，危害?程度一般或?者流通范圍?小，社會(huì)影?響小的不安?全食品的召?回。三級(jí)召?回：已經(jīng)或?可能對(duì)消費(fèi)?者健康造成?危害，危害?程度請(qǐng)問或?含有對(duì)特定?人群可能引?發(fā)健康危害?的成份而在?食品標(biāo)簽和?說明書上未?予以標(biāo)識(shí)，?或標(biāo)識(shí)不全?，不明確的?產(chǎn)品；2?）通知銷售?者停止銷售?不安全食品?的情況3）?通知消費(fèi)者?停止消費(fèi)不?安全食品的?情況4）?食品安全危?害種類，產(chǎn)?生原因，可?能受影響人?群，嚴(yán)重和?緊急程度；?5）召回?措施的內(nèi)容?，包括實(shí)施?___，_?__以及召?回的具體措?施，范圍和?時(shí)限等；?6）召回的?預(yù)期效果?7）召回食?品后的處理?措施。一?級(jí)召回__?_日內(nèi)，二?級(jí)召回__?_日內(nèi)，三?級(jí)召回__?_日內(nèi)，通?過質(zhì)量監(jiān)督?部門向省級(jí)?質(zhì)量監(jiān)督部?門提交食品?召回計(jì)劃；?為保護(hù)消?費(fèi)者利益，?必要時(shí)公司?將由總經(jīng)理?做發(fā)言人利?用報(bào)紙，電?臺(tái)，電視臺(tái)?，和互聯(lián)網(wǎng)?等傳播媒體?，把召回程?序中的信息?，如：產(chǎn)品?代碼，實(shí)物?圖象，出現(xiàn)?問題的性質(zhì)?及嚴(yán)重程度?，公司對(duì)此?問題