風(fēng)能新能源企業(yè)采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)2015-01-30發(fā)布2015-02-05實(shí)施1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)與定義 14職責(zé)與權(quán)限 14.1風(fēng)電場(chǎng) 25管理內(nèi)容與方法 25.1依據(jù)的流程 25.2采購(gòu)申請(qǐng) 25.3采購(gòu)方法 25.4產(chǎn)品的驗(yàn)收 25.5付款 25.6采購(gòu)操作 36檢查與考核 37報(bào)告與記錄 3附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖 4附錄B（規(guī)范性附錄）表格形式 5附錄C（資料性附錄）采購(gòu)管理指引卡 7采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了采購(gòu)管理的職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告和記錄要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX新能源（XX）風(fēng)能有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”，下同）運(yùn)營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)備品備件、車(chē)輛、物資、后勤物品的采購(gòu)管理。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/XY202.008車(chē)輛、交通安全管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY208.002工器具管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY208.006風(fēng)電場(chǎng)備品備件儲(chǔ)備管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY208.008風(fēng)電場(chǎng)工器具配置管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY210.001承包商管理標(biāo)準(zhǔn)XX風(fēng)能招投標(biāo)管理規(guī)定Q/XY210.003倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)XX新能源字【2011】070號(hào)XX新能源（XX）風(fēng)能有限公司合同管理辦法術(shù)語(yǔ)與定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn).

備品備件指風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、輸變電使用的備品備件。

物資是指風(fēng)電場(chǎng)使用各類(lèi)應(yīng)急物資、常用物資（如消防用品、除備品備件以外零件配件等）、安全工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等。

后勤物品是指除檢修、消防、應(yīng)急物資等生產(chǎn)物資以外的所有物品，包括辦公用品（設(shè)備）、宿舍與食堂用物品等。職責(zé)與權(quán)限風(fēng)電場(chǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品編碼工作。負(fù)責(zé)組織到貨產(chǎn)品的驗(yàn)收。負(fù)責(zé)到貨產(chǎn)品的入庫(kù)工作。管理內(nèi)容與方法依據(jù)的流程采購(gòu)管理流程見(jiàn)流程圖A.1。采購(gòu)申請(qǐng)備品備件的采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行《風(fēng)電場(chǎng)備品備件儲(chǔ)備管理標(biāo)準(zhǔn)》。工器具采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行《工器具管理標(biāo)準(zhǔn)》和《風(fēng)電場(chǎng)工器具配置管理標(biāo)準(zhǔn)》。車(chē)輛的采購(gòu)申請(qǐng)根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)應(yīng)配備的車(chē)輛或需要更新車(chē)輛，報(bào)分公司，分公司匯總后報(bào)告公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《XX風(fēng)能招投標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行。物資及后勤物品采購(gòu)申請(qǐng),風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)提出“采購(gòu)計(jì)劃”（見(jiàn)附錄表B.1）經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)分公司風(fēng)電場(chǎng)，采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)（圖紙）、數(shù)量、使用、使用時(shí)間、申購(gòu)理由等內(nèi)容。緊急采購(gòu)申請(qǐng)風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)以電話(huà)或傳真等形式先提出，向分公司風(fēng)電場(chǎng)報(bào)告后，可直接采購(gòu)或分公司采購(gòu)，采購(gòu)信息應(yīng)滿(mǎn)足上述要求。事后風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)補(bǔ)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)計(jì)劃”（見(jiàn)附錄表B.2），并將報(bào)告過(guò)程進(jìn)行說(shuō)明，報(bào)分公司風(fēng)電場(chǎng)。采購(gòu)方法采購(gòu)時(shí)應(yīng)根據(jù)授權(quán)范圍可選擇以下采購(gòu)方式：對(duì)于經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)人員可在市場(chǎng)上擇優(yōu)采購(gòu)；采購(gòu)人員在市場(chǎng)上選擇供應(yīng)商，按《XX新能源承包商管理辦法（試行）》的要求選擇供應(yīng)商；產(chǎn)品的驗(yàn)收對(duì)于備品備件、物資、后勤物品等的驗(yàn)收，執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。對(duì)于車(chē)輛驗(yàn)收之后，執(zhí)行《車(chē)輛、交通安全管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行管理。付款完成物資入庫(kù)后，商務(wù)人員核對(duì)發(fā)票、入庫(kù)單、合同均合格后辦理付款。采購(gòu)操作公司根據(jù)上述的要求，建立了《采購(gòu)管理指引卡》（見(jiàn)附錄B），供培訓(xùn)與過(guò)程控制時(shí)參考。檢查與考核表1給出檢查與考核的要求，相關(guān)部門(mén)應(yīng)執(zhí)行。檢查與考核內(nèi)容序號(hào)考核指標(biāo)考核要求執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)1采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)物資應(yīng)每月底提出風(fēng)電場(chǎng)分公司風(fēng)電場(chǎng)2采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)電場(chǎng)分公司風(fēng)電場(chǎng)報(bào)告與記錄表2給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。報(bào)告和記錄序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)填寫(xiě)人保存地點(diǎn)保存期1Q/XY210.002JL01—2013采購(gòu)計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)人各中心、風(fēng)電場(chǎng)1年2Q/XY210.002JL02—2013緊急采購(gòu)計(jì)劃指定人員風(fēng)電場(chǎng)1年

（規(guī)范性附錄）

流程圖采購(gòu)管理流程圖

（規(guī)范性附錄）

表格形式采購(gòu)計(jì)劃年月日編號(hào)：Q/XY210.002JL01—2013序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量預(yù)計(jì)金額(元)用途到貨時(shí)間備注風(fēng)電場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字：年月日分公司風(fēng)電場(chǎng)意見(jiàn)簽字：年月日分公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：年月日分公司總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：年月日

緊急采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)：Q/XY210.002JL02—2013序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量估價(jià)(元)用途緊急情況理由計(jì)劃提出人:年月日緊急情況處理描述場(chǎng)長(zhǎng):年月日批準(zhǔn)人意見(jiàn)批準(zhǔn)人:年月日

（資料性附錄）

采購(gòu)管理指引卡序號(hào)項(xiàng)目指引內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)人采購(gòu)計(jì)劃是否編制“采購(gòu)計(jì)劃”是□否□綜合管理員是否經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)審核是□否□綜合管理員是否經(jīng)分公司風(fēng)電場(chǎng)審核是□否□綜合管理員是否經(jīng)分公司分管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)是□否□綜合管理員采購(gòu)方式是否是直接采購(gòu)是□否□綜合管理員是否是按《XX新能源承包商