倉庫管理制度(終稿)

深圳酷卡仕科技有限公司文件編號(hào)：qkas-001倉庫管理制度修訂時(shí)間：2015-10-20第第②品質(zhì)部判定客戶使用很嚴(yán)重，不可退。物料報(bào)廢時(shí)倉庫管理員/倉儲(chǔ)部銷售部4.9.3倉庫管理員發(fā)現(xiàn)不良物料時(shí)需及時(shí)處理或報(bào)告?zhèn)}庫主管處理。物料報(bào)廢時(shí)倉庫管理員/倉儲(chǔ)部4.9.4倉庫管理員負(fù)責(zé)客退品經(jīng)品質(zhì)部判定是否可退后，將可退品退給供應(yīng)商，預(yù)期不退，轉(zhuǎn)交相關(guān)負(fù)責(zé)采購處理。退貨郵件通知3個(gè)工作日內(nèi)倉庫管理員/倉儲(chǔ)部品質(zhì)部/采購部4.10盤點(diǎn)管理4.10.1盤點(diǎn)依據(jù)“倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”進(jìn)行。盤點(diǎn)期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部銷售部/財(cái)務(wù)部/采購部4.10.2盤點(diǎn)期間暫停收貨、發(fā)貨。盤點(diǎn)期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部銷售部/財(cái)務(wù)部/采購部4.10.3倉庫盤點(diǎn)時(shí)需保證數(shù)量準(zhǔn)確、公正，杜絕弄虛作假，虛報(bào)數(shù)目；出現(xiàn)漏盤、少盤、多盤、書寫書庫潦草、錯(cuò)誤、丟失盤點(diǎn)表、隨意換崗位等情況由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；盤點(diǎn)中設(shè)計(jì)的結(jié)果需相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部4.10.4出現(xiàn)賬物不符時(shí)，倉庫管理員及時(shí)查明原因，依據(jù)情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人。盤點(diǎn)期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部4.10.5每月依據(jù)庫存情況，進(jìn)行呆滯分析、召開庫存會(huì)議，根據(jù)處理結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。盤點(diǎn)期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部4.10.6倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的正確標(biāo)示、定期檢查。檢查期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部4.11包裝管理4.11.1倉庫管理員根據(jù)采購單回貨數(shù)量，生產(chǎn)計(jì)劃單提前安排生產(chǎn)包裝，如外發(fā)生產(chǎn)，根據(jù)委外加工單做單出庫。包裝期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部銷售部4.11.2原則上倉管管理員依據(jù)當(dāng)天包裝數(shù)據(jù)當(dāng)天生成入庫單安排入庫并發(fā)貨，遇大量訂單時(shí)提前安排。包裝期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部銷售部/采購部4.11.3包裝人員包裝前需檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、包裝要求、規(guī)范等進(jìn)行包裝；完成包裝的產(chǎn)品不準(zhǔn)堆積過高，避免壓壞或傾倒；包裝期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部采購部4.11.4包裝過程中產(chǎn)生的垃圾不可回部分需放入垃圾桶內(nèi)，可回收部分放至指定位置，定期變賣處理，費(fèi)用人事行政部回收。包裝期倉庫管理員/倉儲(chǔ)部人事行政部4.12單據(jù)管理4.12.1倉庫文員負(fù)責(zé)單據(jù)的分類、保管，相關(guān)倉庫管理員需將當(dāng)日單據(jù)上交。當(dāng)日/當(dāng)月倉庫文員/倉儲(chǔ)部4.12.2需提交給采購的單據(jù)當(dāng)日提交。當(dāng)日倉庫文員/倉儲(chǔ)部采購部4.12.3單據(jù)的遺失、損壞由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。當(dāng)日/當(dāng)月倉庫文員/倉儲(chǔ)部附件：附件1《銷售出庫單》附件2《入庫單》附件3《產(chǎn)品借用單》附件4《其他出庫單》附件5《生產(chǎn)組裝單》附件6《委外訂單》附件7《物資收發(fā)卡片》附件1《銷售出庫單》深圳酷卡仕科技有限公司銷售出庫單深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)旭生大廈18樓B座網(wǎng)址：電話戶名稱（Messrs):傳真統(tǒng)單號(hào)：聯(lián)系人：單號(hào)NO:日期（Date）：聯(lián)系電話：送貨地址：序號(hào)物料編碼產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格包裝方法單位數(shù)量條形碼重量備注123合計(jì)（大寫）：合計(jì)數(shù)量：備注：請仔細(xì)核對型號(hào)和數(shù)量，如若有誤，請3天內(nèi)與我司聯(lián)系，逾期將以此單據(jù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)！收貨人（簽名/蓋章）：發(fā)貨人：審核人：制單人：附件2《入庫單》入庫單供應(yīng)商:收貨日期：送檢單號(hào):序號(hào)訂單號(hào)物料編碼產(chǎn)品名稱物料型號(hào)單位實(shí)收數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù)量備注送檢員：檢驗(yàn)員：附件3《產(chǎn)品借用單》產(chǎn)品借用單序號(hào)借用日期品牌物料編碼物料名稱顏色借用數(shù)量銷售數(shù)量歸還數(shù)量歸還日期借用人：審核： 批準(zhǔn)：附件4《其他出庫單》深圳酷卡仕科技有限公司其他出庫單客戶日期客戶領(lǐng)料部門編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(jià)批號(hào)發(fā)貨倉庫備注123456審核：記帳：發(fā)貨：領(lǐng)料：制單：附件5《生產(chǎn)組裝單》組裝單編號(hào):日期:費(fèi)用：幣別:物料類別物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)基本單位用量單位數(shù)量倉位倉庫成品數(shù)合計(jì)審核審核日期：部門：業(yè)務(wù)員：制單：附件6《委外訂單》深圳酷卡仕科技有限公司委外加工出庫單編號(hào):公司單號(hào)部門加工單位：單據(jù)日期摘要：序號(hào)物料編碼物料名稱物料型號(hào)單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注123456制單：發(fā)料人：收料人：審核：附件7《物資發(fā)放卡》物資收發(fā)卡片編號(hào)___________規(guī)格___________類別___________最高存量___________