項目部物資標(biāo)準(zhǔn)化管理考核表

項目部物資標(biāo)準(zhǔn)化管理考核表共頁第頁批準(zhǔn)時間編制時間二級單位項目部編號分項分值考核內(nèi)容及評分辦法檢查記錄得分信息化考核部分策劃管理5(1)在信息化中未上傳物資采購策劃表扣1分/項，過程中未及時更新的扣1分/項；(2)信息化中未上傳物資需用總計劃扣1分/項；未上傳周轉(zhuǎn)工具/加工定制產(chǎn)品需用總計劃扣1分/項供方管理10(1)本級供方庫中供應(yīng)商無考察報告的扣2分/項，考察報告不規(guī)范，無考察結(jié)論、供應(yīng)類型定義不正確（生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商等）扣1分/項；(2)資審報告不規(guī)范、有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商同時通過資審、資審未通過不注明原因等不合規(guī)的扣2分/項；(3)資審?fù)ㄟ^供應(yīng)商未加入本級供方庫的、中標(biāo)單位未加入公司級分供方資源庫中的扣1分/項；(4)繼續(xù)使用公司及上級不合格分供方的，扣5分/項計劃管理5(1)物資需用計劃未使用信息化提報的，扣0.5分/次；(2)物資需用計劃由物資人員代為編制、向計劃編制部門提供實際采購數(shù)據(jù)而后補(bǔ)計劃的扣5分/次采購與結(jié)算管理15(1)未執(zhí)行股份公司、局和公司區(qū)域聯(lián)采結(jié)果，且無書面報告的扣5分/項；(2)未及時引用上級最新聯(lián)采招標(biāo)結(jié)果的扣2分/項(3)云筑網(wǎng)中月度結(jié)算錄入率不足95%的，每降1%扣0.5分，錄入率低于90%，扣5分；(2019/4/30后補(bǔ)錄的數(shù)據(jù)不計入錄入率)；(4)云筑網(wǎng)結(jié)算單打包錄入、未上傳附件、清單與附件不匹配、附件不規(guī)范的扣1分/項；(5)信息化中結(jié)算書未及時上傳，扣1分/項；(6)超合同額10%、超合范圍采購無補(bǔ)充協(xié)議的，扣1分/項；(7)電商采購額占比零星材料采購總額不足60%的，每降1%扣0.5分項目資產(chǎn)及剩余物資管理10(1)廢舊物資未經(jīng)審批私自處理扣5分/次；(2)信息化中未及時登記廢舊物資處理記錄表的，扣1分/項；(3)信息化項目資產(chǎn)管理模塊應(yīng)用不規(guī)范，扣0.5分/項；(4)信息化中調(diào)撥手續(xù)滯后或辦理不齊全的扣1分/項現(xiàn)場考核部分策劃管理5(1)主要工程物資未進(jìn)行風(fēng)險辨識并制定針對性措施的扣1分/項；(2)風(fēng)險應(yīng)對措施未有效實施且無合理原因分析的扣1分/項；(3)未留存平面布置圖的扣2分，平面布置圖中未明確電纜鋪設(shè)、料場及地磅位置的扣1分/項，地磅安裝位置不合理扣5分；(4)物資管理實施細(xì)則未編制或空洞、無指導(dǎo)作用的扣2分資源管理5(1)未形成項目所在區(qū)域內(nèi)同行業(yè)的供應(yīng)商/生產(chǎn)廠家/品牌資源庫和價格庫的扣5分，市場價格更新不及時的扣0.5分/項采購與結(jié)算管理5(1)物資月度采購結(jié)算單辦理不規(guī)范扣1分/份，結(jié)算書辦理不及時扣1分/份；(2)供應(yīng)商簽字人員無授權(quán)委托書扣3分/份；(3)發(fā)生職責(zé)范圍內(nèi)投訴停工待料事件扣3分/次；(4)未統(tǒng)籌安排造成現(xiàn)場物資積壓嚴(yán)重占用資金扣3分；(5)應(yīng)招標(biāo)而實施零星采購或現(xiàn)金采購的，扣3分/項(6)采購成本降低率統(tǒng)計錯誤的，扣5分收發(fā)管控10(1)主要物資收料過程無驗收記錄和支撐性依據(jù)的扣1分/次；(2)具備條件未配置地磅的，扣10分，物資（鋼材、商品混凝土、預(yù)拌砂漿、水泥、砂石等）稱重率/抽檢率未達(dá)到規(guī)定要求的扣2分/項；(3)收領(lǐng)單辦理不準(zhǔn)確、不及時、無三人以上簽字扣2分/次；(4)嚴(yán)禁按月度集中辦理收領(lǐng)單，否則扣5分；(5)分包商領(lǐng)用物資月度明細(xì)表辦理不及時、不規(guī)范扣1分/次；(6)未跟蹤專業(yè)分包材料、甲指、甲供材料計提、加工、進(jìn)場情況，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；(7)對外調(diào)撥物資無材料采購委托單、未及時辦理調(diào)撥單的扣1分/項，未及時移交項目商務(wù)部辦理扣款手續(xù)的扣1分/項；(8)分包商簽字人員無授權(quán)委托書扣3分/份；(9)原材料不合格未及時退場處理扣1分/次現(xiàn)場管理10(1)物資人員未對進(jìn)場分供方人員進(jìn)行安全教育并保留記錄的扣0.5分/次；(2)料場、倉庫不符合保管要求，無防火、防盜、防水、防腐、防潮措施扣2分，因保管不善導(dǎo)致材料變質(zhì)浪費(fèi)的扣5分；(3)物資未分類分規(guī)格碼放整齊扣2分；(4)物資標(biāo)識牌不全、不準(zhǔn)確、不規(guī)范扣1分/處；(5)對現(xiàn)場材料存在丟損和浪費(fèi)情況的，未及時開具工作聯(lián)系單、罰款單等資料的，扣1分/次物資成本管理15(1)對總分包合同中與材料相關(guān)條款中，供應(yīng)責(zé)任、材料調(diào)差、消耗指標(biāo)等不清楚的扣3分；(2)過程中未及時編制主材耗量數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計表扣5分，數(shù)據(jù)分析不準(zhǔn)確、不細(xì)致扣2分，無糾偏措施扣2分/項；(3)物資超需要計劃采購的且未作出合理分析和說明扣2分/次；(4)具備推行“以鋼代木”條件，但未實施的項目扣5分；(5)無月度主材盤點(diǎn)記錄或主材盤點(diǎn)不全的，扣1分/次；(6)勞務(wù)（專業(yè)）分包報量審核未按實際履約情況簽署意見的，扣0.5分/次；(7)未建立周轉(zhuǎn)料具臺賬的，扣5分；(8)未制定CI物資投入控制指標(biāo)的，扣5分；超出控制指標(biāo)無報告審批的，每超出5%，扣1分；項目資產(chǎn)及剩余物資管理5(1)能內(nèi)部調(diào)劑而對外處理扣2分/次；(2)處理所得未在出場前全額上交扣5分/次；(3)廢舊物資處理合同超合同期限未重新簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議的，期間每發(fā)生一次廢舊物資處理扣1分；(4)項目資產(chǎn)未按標(biāo)準(zhǔn)化方案實施且無審批報告的扣