倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理教材

215/215倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理目錄第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 71.按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖 82.按照存儲(chǔ)對(duì)象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu) 83.中小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 94.中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 95.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（1） 106.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（2） 117.超市倉(cāng)儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖 118.物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 129.倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé) 1310.倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力 1411.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé) 1512.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé) 16第二章物資驗(yàn)收管理 171.入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé) 182.入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員崗位職責(zé) 183.《物料緊急放行申請(qǐng)表》 194.到貨交接單 195.原材料驗(yàn)收單 206.零配件驗(yàn)收單 217.貨物驗(yàn)收單 228.材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表 239.商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 2410.入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 2511.驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表 2612.驗(yàn)收月報(bào)表 2713.退料單（一） 2814.退料單（二） 2815.退料月統(tǒng)計(jì)表 2916.物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 3017.物資驗(yàn)收單匯總表 3118.入庫(kù)驗(yàn)收工作考核表 3219.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程 3320.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說(shuō)明表 3421.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程 3522.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程說(shuō)明表 3623.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 3724.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說(shuō)明表 3825.不合格物料退料流程 3926.不合格物料退料流程說(shuō)明表 4027.藥品驗(yàn)收程序流程圖 41第三章物資入庫(kù)管理 421.入庫(kù)主管的崗位職責(zé) 432.入庫(kù)專(zhuān)員的崗位職責(zé) 433.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表 444.材料類(lèi)別編號(hào)表 455.物料編號(hào)資料表 466.物品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 477.物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 488.入庫(kù)通知表 499.入庫(kù)工作考核表 5010.進(jìn)料作業(yè)流程 5111.進(jìn)料作業(yè)流程說(shuō)明表 5212.入庫(kù)管理流程 5313.入庫(kù)管理流程說(shuō)明表 5414.儲(chǔ)位管理流程 5515.儲(chǔ)位管理流程說(shuō)明表 5616.商品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 5717.送修商品入庫(kù)單 5718.退回商品入庫(kù)單 58第四章物資儲(chǔ)存保管管理 591.倉(cāng)儲(chǔ)主管的崗位職責(zé) 602.保管員的崗位職責(zé) 613.養(yǎng)護(hù)員的崗位職責(zé) 624.機(jī)務(wù)員的崗位職責(zé) 635.安全管理員崗位職責(zé) 636.倉(cāng)庫(kù)溫濕度表 647.巡查記錄表 658.報(bào)損申請(qǐng)表 669.倉(cāng)庫(kù)安全管理實(shí)施計(jì)劃表 6710.倉(cāng)庫(kù)安全日志 6811.倉(cāng)庫(kù)安全日?qǐng)?bào)表 6912.倉(cāng)庫(kù)安全事故報(bào)告書(shū) 6913.安全改善通知書(shū) 7014.倉(cāng)庫(kù)保管工作考核表 7115.倉(cāng)庫(kù)防火防盜工作考核表 7216.保養(yǎng)保管流程 7317.保養(yǎng)保管流程說(shuō)明表 7418.安全管理流程 7519.保養(yǎng)保管流程說(shuō)明表 76第五章物料盤(pán)點(diǎn)管理 771.倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)的崗位職責(zé) 782.盤(pán)點(diǎn)員的崗位職責(zé) 783.盤(pán)存單 794.盤(pán)點(diǎn)卡（一） 805.盤(pán)點(diǎn)卡（二） 806.盤(pán)點(diǎn)表 817.盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表 818.盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告表 829.貨物盤(pán)點(diǎn)更正表 8310.盤(pán)點(diǎn)工作考核表 8411.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程 8512.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程說(shuō)明表 8613.超市庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理流程 8714.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理流程說(shuō)明表 88第六章物資庫(kù)存控制管理 891.庫(kù)存控制主管的崗位職責(zé) 902.庫(kù)存控制專(zhuān)員的崗位職責(zé) 913.庫(kù)存計(jì)劃表 924.庫(kù)存控制表 935.存量管制表 946.存貨調(diào)節(jié)表 957.日存貨匯總表 968.年度存貨匯總表 979.材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 9810.成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 9911.材料庫(kù)存月報(bào)表 10012.成品庫(kù)存月報(bào)表 10113.物資報(bào)廢表 10214.安全存量警示表 10315.呆料處理月報(bào)表 10416.廢料處理月報(bào)表 10517.滯料處理記錄表 10618.滯料處理匯報(bào)表 10619.庫(kù)存物資異動(dòng)更正單 10720.庫(kù)存量控制工作流程 10821.庫(kù)存量控制工作流程說(shuō)明表 10922.庫(kù)存管理方法選擇流程 11023.庫(kù)存管理方法選擇流程說(shuō)明 11124.安全庫(kù)存確定工作流程 11225安全庫(kù)存確定流程說(shuō)明 11326.ABC法分類(lèi)管理流程 11426.ABC分類(lèi)管理流程說(shuō)明 11527.滯料處理工作流程 11628.滯料處理工作流程說(shuō)明 11729.庫(kù)存控制管理流程 11830.庫(kù)存控制管理流程說(shuō)明 119第七章物資出庫(kù)管理 1201.出庫(kù)主管的崗位職責(zé) 1212.出庫(kù)專(zhuān)員的崗位職責(zé) 1223.領(lǐng)料單 1234.領(lǐng)料表 1245.限額領(lǐng)料單 1256.定額領(lǐng)料單 1267.領(lǐng)料月報(bào)表 1278.提貨單 1289.成品出庫(kù)單 12910.發(fā)貨單 13011.出庫(kù)復(fù)核記錄表 13112.出庫(kù)變更表 13213.材料借出記錄表 13314.樣品提取登記單 13415.出庫(kù)工作考核表 13516.物料領(lǐng)用管理流程 13617.物料領(lǐng)用管理流程說(shuō)明表 13718.限額發(fā)料管理流程 13819.限額發(fā)料管理流程說(shuō)明表 13920.貨物出庫(kù)準(zhǔn)備流程 14021.貨物出庫(kù)準(zhǔn)備流程說(shuō)明表 14122.貨物出庫(kù)管理流程 14223.物料出庫(kù)管理流程說(shuō)明表 14324.出庫(kù)單流轉(zhuǎn)處理流程 14425.出庫(kù)單流轉(zhuǎn)處理流程說(shuō)明表 14526.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程 14627.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明表 147第八章物資運(yùn)輸配送管理 1481.運(yùn)輸配送主管的崗位職責(zé) 1492.運(yùn)輸調(diào)度專(zhuān)員的崗位職責(zé) 1503.配送專(zhuān)員的崗位職責(zé) 1514.裝卸專(zhuān)員的崗位職責(zé) 1525.送貨單 1536.送貨日?qǐng)?bào)表 1547.送貨統(tǒng)計(jì)表 1558.交貨日?qǐng)?bào)表 1569.貨物運(yùn)達(dá)回報(bào)表 15710.運(yùn)送貨物作業(yè)日?qǐng)?bào)表 15811.運(yùn)輸作業(yè)日?qǐng)?bào)表 15912.運(yùn)輸月報(bào)表 16013.運(yùn)輸車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算表 16114.車(chē)輛維護(hù)記錄表 16215.車(chē)輛保養(yǎng)修理記錄表 16316.車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 16417.車(chē)輛費(fèi)用支出月報(bào)表 16418.車(chē)輛事故報(bào)告表 16519.油料庫(kù)存月報(bào)表 16620.配送效率調(diào)查表 16621.物料配送管理流程 16722.物料配送管理流程表 16823.揀選式配貨流程 16924.揀選式配貨流程 17025.分貨式配貨流程 17126.揀選式配貨流程表 17227.運(yùn)輸送貨管理流程 17328.運(yùn)輸送貨管理流程表 17429.物料運(yùn)輸管理流程 17530.物料運(yùn)輸管理流程表 17631.裝卸搬運(yùn)管理流程 17732.裝卸搬運(yùn)管理流程表 17833.物料發(fā)送管理流程 17934.物料發(fā)送管理流程說(shuō)明表 180第一章倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1．按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理檢驗(yàn)組出入庫(kù)管理組倉(cāng)儲(chǔ)保管組運(yùn)輸配送2．按照存儲(chǔ)對(duì)象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理原材料庫(kù)主管輔料庫(kù)主管備件庫(kù)主管成品庫(kù)主管庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)管員庫(kù)管員3.中小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)賬管員4.中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部裝卸工倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理庫(kù)管員驗(yàn)貨員裝卸組倉(cāng)管組叉車(chē)組叉車(chē)司機(jī)車(chē)輛管理員賬管員5.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（1）倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)中心分公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理倉(cāng)管員裝卸工倉(cāng)管員搬運(yùn)工配送員統(tǒng)計(jì)員原材料庫(kù)主管成品倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)主管裝卸工倉(cāng)管員裝卸工倉(cāng)管員倉(cāng)儲(chǔ)中心總經(jīng)理行政助理理貨員配送員輔料庫(kù)主管6.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（2）倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理檢驗(yàn)組出入庫(kù)管理組倉(cāng)儲(chǔ)保管組庫(kù)存控制組配送組檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)專(zhuān)員出入庫(kù)主管出入庫(kù)管理員配送主管配送員裝卸工庫(kù)存主管會(huì)計(jì)員盤(pán)點(diǎn)員倉(cāng)儲(chǔ)主管養(yǎng)護(hù)員理貨員保管員安全員7.超市倉(cāng)儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理食品庫(kù)主管生鮮庫(kù)主管家庭百貨庫(kù)主管商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工商品保管員理貨員配貨員裝卸工8.物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理經(jīng)理助理業(yè)務(wù)組倉(cāng)管組叉車(chē)組業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)專(zhuān)員客服專(zhuān)員倉(cāng)儲(chǔ)主管倉(cāng)庫(kù)管理員貨物保管員檢驗(yàn)專(zhuān)員理貨專(zhuān)員裝卸搬運(yùn)組裝卸搬運(yùn)主管押運(yùn)員裝卸工叉車(chē)主管叉車(chē)司機(jī)調(diào)度員9.倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1倉(cāng)儲(chǔ)部各類(lèi)管理制度的制定與執(zhí)行職責(zé)3企業(yè)所購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)物資、產(chǎn)成品出入庫(kù)前的檢驗(yàn)職責(zé)4各類(lèi)物資、產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理職責(zé)5進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉(cāng)容及各種資源，使各類(lèi)物資擺放適當(dāng)、位置合理職責(zé)6合理存儲(chǔ)和保管各類(lèi)物資，控制庫(kù)存，盡量減少庫(kù)存損失職責(zé)7對(duì)各類(lèi)物資庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與管理，為采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)職責(zé)8合理處理滯料、廢料，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕出入庫(kù)，并提出處理意見(jiàn)職責(zé)9倉(cāng)庫(kù)叉車(chē)等工具的管理職責(zé)10各類(lèi)物資的分揀、拆包、理貨、配貨職責(zé)11在庫(kù)產(chǎn)成品的包裝、打包工作職責(zé)2倉(cāng)儲(chǔ)部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行職責(zé)12各類(lèi)物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理職責(zé)13倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故職責(zé)14其他相關(guān)工作10.倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫(kù)對(duì)不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力各分公司、分部倉(cāng)庫(kù)管理人員考核的參與權(quán)倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力要求相關(guān)部門(mén)配合相關(guān)工作的權(quán)力有權(quán)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存管理、采購(gòu)工作提出意見(jiàn)和建議權(quán)力10權(quán)力11倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部工作開(kāi)展的自主權(quán)對(duì)影響倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力12權(quán)力13提交改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力11.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)18職責(zé)16職責(zé)17職責(zé)12職責(zé)13職責(zé)14職責(zé)15職責(zé)1職責(zé)18職責(zé)16職責(zé)17職責(zé)12職責(zé)13職責(zé)14職責(zé)15職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé)3根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn)，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人職責(zé)5采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理方法，做好庫(kù)存物資的存放管理及各類(lèi)物資的出入庫(kù)管理職責(zé)6核定和掌握倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫(kù)存和使用職責(zé)7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要職責(zé)8掌握各類(lèi)物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫(xiě)分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)9定期組織盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提出處理意見(jiàn)職責(zé)10加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé)11改善倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)職責(zé)2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫(kù)房管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對(duì)滯料、廢料、不合格品等提出處理意見(jiàn)并協(xié)助實(shí)施負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部叉車(chē)等工具進(jìn)行管理負(fù)責(zé)與其他職能部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通組織與建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績(jī)效考核工作對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作12.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定與修改倉(cāng)儲(chǔ)管理、出入庫(kù)等各項(xiàng)規(guī)章制度職責(zé)3協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理，提出工作改進(jìn)的合理化建議職責(zé)4負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類(lèi)文件的草擬、成文及發(fā)放職責(zé)5負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部工作會(huì)議的組織，做好會(huì)議記錄職責(zé)6協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理做好部?jī)?nèi)員工的工作安排等職責(zé)7負(fù)責(zé)收集各類(lèi)存儲(chǔ)物資庫(kù)存情況、出入庫(kù)情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總后上報(bào)職責(zé)8協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)庫(kù)管人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行日常檢查與督導(dǎo)職責(zé)9協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理與其他職能部門(mén)進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)職責(zé)10完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作職責(zé)2協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定和完善倉(cāng)儲(chǔ)部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范第二章物資驗(yàn)收管理1.入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)3妥善處理存在異常問(wèn)題而不可入庫(kù)的物資職責(zé)4協(xié)助采購(gòu)部處理不合格材料、貨物的退貨工作職責(zé)5參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績(jī)效評(píng)審工作職責(zé)6對(duì)所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動(dòng)輸條件提出改善意見(jiàn)或建議職責(zé)7完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2落實(shí)執(zhí)行所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并出具入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2.入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行職責(zé)3識(shí)別和記錄物資的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫(xiě)相應(yīng)的入庫(kù)驗(yàn)收單職責(zé)4拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)5做好物資驗(yàn)收記錄，對(duì)物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)職責(zé)6完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)23.《物料緊急放行申請(qǐng)表》進(jìn)料名稱(chēng)物料編號(hào)批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請(qǐng)緊急放行原因及理由申請(qǐng)人日期審批意見(jiàn)批準(zhǔn)人日期4.到貨交接單編號(hào)：日期：年月日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱(chēng)標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車(chē)號(hào)運(yùn)單號(hào)提料單號(hào)備注提貨人：經(jīng)辦人：接收人：5.原材料驗(yàn)收單編號(hào)：訂購(gòu)單編號(hào)：日期：年月日進(jìn)料時(shí)間物料編號(hào)廠商名稱(chēng)訂購(gòu)數(shù)交貨數(shù)訂單編號(hào)發(fā)票規(guī)格品名/規(guī)格點(diǎn)收數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)格檢驗(yàn)狀況數(shù)量AQL（允收水準(zhǔn)）值嚴(yán)重一般輕微檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率判定□允收□拒收□特采□全檢質(zhì)量經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理驗(yàn)收主管驗(yàn)收專(zhuān)員備注6.零配件驗(yàn)收單編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日采購(gòu)單號(hào)零件名稱(chēng)編號(hào)供應(yīng)商數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.驗(yàn)收結(jié)果□及格□不及格□其他審核驗(yàn)收專(zhuān)員7.貨物驗(yàn)收單訂購(gòu)單編號(hào)：編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日編號(hào)名稱(chēng)訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨是否會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)檢查方式抽樣%不良驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員個(gè)不良總經(jīng)理財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)主管核算員倉(cāng)儲(chǔ)主管驗(yàn)收專(zhuān)員采購(gòu)主管制單員8.材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日材料名稱(chēng)材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期驗(yàn)收專(zhuān)員驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)□合格□不合格《不合格通知單》的編號(hào)總經(jīng)理驗(yàn)收主管質(zhì)量經(jīng)理驗(yàn)收專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足額□溢交□短缺9.商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單訂單號(hào)碼商品編號(hào)廠商編號(hào)點(diǎn)收日期借方科目貸方科目入庫(kù)單位需求期交期件號(hào)品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)實(shí)收數(shù)單價(jià)金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計(jì)打卡（1）（2）金額：佰拾萬(wàn)仟佰拾元整發(fā)票號(hào)碼使用單位用途備注貨物驗(yàn)收主管驗(yàn)收專(zhuān)員審核：審批：制單：10.入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日入庫(kù)名稱(chēng)數(shù)量驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收人員驗(yàn)收記錄驗(yàn)收結(jié)果□合格□不合格入庫(kù)記錄入庫(kù)單位入庫(kù)部門(mén)主管經(jīng)辦驗(yàn)收主管驗(yàn)收專(zhuān)員11.驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表編號(hào)：日期：年月日檢驗(yàn)主管制表人國(guó)外來(lái)料序號(hào)品名規(guī)格（材料編號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國(guó)內(nèi)來(lái)料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注12.驗(yàn)收月報(bào)表編號(hào)：填表日期：年月日進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告匯總序號(hào)供應(yīng)商檢查批次不合格批次不良率1234異常報(bào)表匯總物料異常報(bào)告編號(hào)料號(hào)品名/規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果審核：審批：日期：年月日13.退料單（一）編號(hào)：日期：年月日材料名稱(chēng)材料編號(hào)材料重量（數(shù)量）規(guī)格實(shí)收數(shù)量退回?cái)?shù)量退料原因備注驗(yàn)收主管驗(yàn)收專(zhuān)員采購(gòu)主管采購(gòu)專(zhuān)員審批：審核：填表人：14.退料單（二）退料部門(mén)：編號(hào)：原領(lǐng)料批號(hào)：日期：年月日退料名稱(chēng)材料編號(hào)退料量實(shí)收量退料原因溢領(lǐng)省料不適用品質(zhì)差訂單取消其他備注登賬：點(diǎn)收：主管：退料人：15.退料月統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：日期：年月品名規(guī)格材料編號(hào)退回?cái)?shù)量實(shí)收數(shù)量單價(jià)金額原料價(jià)格退料原因16.物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份：日期：年月日序號(hào)交貨單編號(hào)材料名稱(chēng)材料編號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法12345678910111213141516171819202122合計(jì)主管：制表：17.物資驗(yàn)收單匯總表編號(hào)：日期：年月日序號(hào)驗(yàn)收單名稱(chēng)編號(hào)物資類(lèi)別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱(chēng)編號(hào)張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備1234567891011121415161718192021總計(jì)總計(jì)備注18.入庫(kù)驗(yàn)收工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫(kù)物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉(cāng)庫(kù)庫(kù)場(chǎng)的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位10驗(yàn)收工作單據(jù)填寫(xiě)正確、規(guī)范15驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分，與各部門(mén)配合好10檢驗(yàn)內(nèi)容全面15對(duì)發(fā)生的問(wèn)題處理恰當(dāng)、到位15合計(jì)100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程否是否是采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收主管驗(yàn)收專(zhuān)員相關(guān)部門(mén)開(kāi)始①收到進(jìn)料驗(yàn)收通知②確定驗(yàn)收方案③執(zhí)行驗(yàn)收④填寫(xiě)《進(jìn)料驗(yàn)收單》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫(xiě)《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》申請(qǐng)?zhí)夭赡堍嗵幚硖夭晌锪息廨斎腚娔X質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束⑨入庫(kù)分發(fā)拒收處理審核執(zhí)行檢驗(yàn)確認(rèn)、簽字特采拒收⑦評(píng)定能否特采進(jìn)料驗(yàn)收通知配合20.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說(shuō)明表任務(wù)概要進(jìn)料檢收工作的開(kāi)展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部收到采購(gòu)部的進(jìn)料驗(yàn)收通知后，部門(mén)經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收人員②驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下，按物料編號(hào)查找相應(yīng)進(jìn)料的樣品、規(guī)格說(shuō)明書(shū)，確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案③1．驗(yàn)收專(zhuān)員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專(zhuān)員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作④1．驗(yàn)收專(zhuān)員將驗(yàn)收的結(jié)果填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專(zhuān)員在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3．結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于《進(jìn)料驗(yàn)收單》上的相應(yīng)位置填入《不合格品通知單》的單號(hào)⑤《進(jìn)料驗(yàn)收單》交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗(yàn)收專(zhuān)員貼上綠色的“允收”標(biāo)記⑥1．驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫(xiě)《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》，提交倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審核2．倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會(huì)采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定⑦若為緊急需求的物料，則由采購(gòu)部提出《特采申請(qǐng)》，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時(shí)⑧驗(yàn)收專(zhuān)員根據(jù)特采審定結(jié)果，對(duì)于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對(duì)于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購(gòu)部做拒收處理⑨對(duì)于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)收專(zhuān)員通知入庫(kù)人員分類(lèi)入庫(kù)存放，以便分發(fā)使用⑩驗(yàn)收專(zhuān)員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核21.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程否否是采購(gòu)部主管副總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)部門(mén)開(kāi)始收到驗(yàn)收通知①驗(yàn)收準(zhǔn)備②清點(diǎn)、核對(duì)驗(yàn)收通知與供應(yīng)商核實(shí)③開(kāi)箱驗(yàn)收參與開(kāi)箱驗(yàn)收相符否是合格辦理退貨④填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》審核簽字、確認(rèn)⑤填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)》安裝調(diào)試開(kāi)始22.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程說(shuō)明表任務(wù)概要設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收工作的開(kāi)展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員收到采購(gòu)部的《設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單》后，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》、《設(shè)備采購(gòu)合同》、《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》、《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》等表單，了解設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格等相關(guān)因素②1．設(shè)備到達(dá)時(shí)，驗(yàn)收主管按《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》與《設(shè)備采購(gòu)合同》的合同條款對(duì)箱內(nèi)外的物件逐一清點(diǎn)、核對(duì)，查看是否相符2．若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》和《設(shè)備采購(gòu)合同》不符，則通知采購(gòu)部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定③經(jīng)初步清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)異常后，倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員會(huì)同采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門(mén)等部門(mén)人員一起開(kāi)箱驗(yàn)收，檢查箱內(nèi)主機(jī)、附件有無(wú)破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說(shuō)明書(shū)、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全④設(shè)備驗(yàn)收人員填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》，經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核⑤1．若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)2．若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門(mén)進(jìn)行安裝與調(diào)試3．設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開(kāi)箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)》23.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程相關(guān)部門(mén)合格相關(guān)部門(mén)合格不合格入庫(kù)驗(yàn)收組倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理采購(gòu)部①驗(yàn)收準(zhǔn)備通知入庫(kù)驗(yàn)收②驗(yàn)收合格否③允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標(biāo)簽（黃）否⑤拒收標(biāo)簽（紅）開(kāi)始結(jié)束收到驗(yàn)收通知配合檢驗(yàn)24.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說(shuō)明表任務(wù)概要物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在接到采購(gòu)部發(fā)來(lái)的物資入庫(kù)驗(yàn)收通知后，入庫(kù)驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的《物資驗(yàn)收單》及《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來(lái)標(biāo)識(shí)物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽②1．入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員按照相關(guān)的《物資驗(yàn)收管理制度》及入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)③入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員將驗(yàn)收結(jié)果填入《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》（報(bào)入庫(kù)驗(yàn)收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫(kù)或投入生產(chǎn)④對(duì)于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對(duì)于決定特采使用的不合格品，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽⑤對(duì)于決定不特采使用的不合格品，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時(shí)快速識(shí)別25.不合格物料退料流程是是供應(yīng)商結(jié)束倉(cāng)儲(chǔ)部①編制《退料管理制度》總經(jīng)理審批發(fā)貨通知③提出解決方案重新發(fā)料物料驗(yàn)收接到驗(yàn)收通知開(kāi)始采購(gòu)部②接貨清點(diǎn)、物料驗(yàn)收④退貨、賠償核對(duì)信息填寫(xiě)《退料單》或《調(diào)貨單》核對(duì)信息取回物料、賠償⑤要求調(diào)貨、賠償取回物料、賠償審批參與提出方案⑥辦理入庫(kù)手續(xù)否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題驗(yàn)收通知26.不合格物料退料流程說(shuō)明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購(gòu)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見(jiàn)的供應(yīng)商供貨問(wèn)題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行②1．采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)事宜，后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時(shí)傳給采購(gòu)部相關(guān)人員2．采購(gòu)部相關(guān)人員在接到《發(fā)貨單》后，開(kāi)具《物料驗(yàn)收通知單》，并及時(shí)遞交給倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員3．入庫(kù)驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判斷本批物料能否入庫(kù)③1．若在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理2．倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理會(huì)同采購(gòu)部根據(jù)存在的問(wèn)題，提出具體的解決方案，上報(bào)總經(jīng)理審批3．質(zhì)量問(wèn)題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員填寫(xiě)《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案④方案一：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《退料單》，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償⑤方案二：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《調(diào)貨單》，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失⑥對(duì)于供應(yīng)商重新發(fā)來(lái)的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn)收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫(kù)手續(xù)27.藥品驗(yàn)收程序流程圖開(kāi)始開(kāi)始收貨準(zhǔn)備結(jié)束收貨員質(zhì)檢員計(jì)算機(jī)操作員倉(cāng)庫(kù)管理員送貨人員核對(duì)來(lái)貨核對(duì)來(lái)貨填寫(xiě)《到貨驗(yàn)收記錄單》檢驗(yàn)藥品質(zhì)量檢查采購(gòu)合同錄入驗(yàn)收記錄配合貨卡確認(rèn)簽字打印貨卡交接交接、入庫(kù)第三章物資入庫(kù)管理1.入庫(kù)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫(kù)審核和入庫(kù)手續(xù)的辦理職責(zé)3根據(jù)庫(kù)存、物料、商品情況對(duì)庫(kù)房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整、安排職責(zé)4定期編制相關(guān)庫(kù)房報(bào)表，并進(jìn)行管理職責(zé)5完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)職責(zé)2定期編制入庫(kù)物料與產(chǎn)品的入貨臺(tái)賬，并填寫(xiě)相關(guān)貨物臺(tái)賬2.入庫(kù)專(zhuān)員的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)對(duì)成品或物料進(jìn)行入庫(kù)登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接職責(zé)3負(fù)責(zé)核對(duì)成品或物料的入庫(kù)憑證，并核查相關(guān)入庫(kù)手續(xù)、單證職責(zé)2根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫(kù)報(bào)表、單據(jù)和貨位編號(hào)職責(zé)4協(xié)助入庫(kù)主管進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃工作3.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲(chǔ)存區(qū)儲(chǔ)貨區(qū)庫(kù)房?jī)?chǔ)存貨物的封閉式建筑，它主要用來(lái)儲(chǔ)存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲(chǔ)存貨物的設(shè)施，可以用來(lái)儲(chǔ)存受氣候條件影響不大的貨物貨場(chǎng)貨場(chǎng)是用于儲(chǔ)存貨物的露天堆場(chǎng)，主要用于儲(chǔ)存基本不受氣候條件影響的貨物鐵路專(zhuān)用線路由國(guó)家鐵路部門(mén)直接引入企業(yè)，專(zhuān)供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過(guò)鐵路專(zhuān)用線路，運(yùn)貨的火車(chē)可以直接沿鐵路將貨物運(yùn)到企業(yè)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)道路倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道，供運(yùn)貨的汽車(chē)或其他搬運(yùn)工具行駛裝卸站臺(tái)單獨(dú)站臺(tái)供火車(chē)或汽車(chē)裝卸物品的平臺(tái)，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定庫(kù)邊站臺(tái)輔助生產(chǎn)區(qū)車(chē)庫(kù)物品儲(chǔ)運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車(chē)間或服務(wù)站，輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū)變電室油庫(kù)維修車(chē)間包裝材料間行政生活區(qū)倉(cāng)庫(kù)行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域4.材料類(lèi)別編號(hào)表制表人：制表日期：年月日材料類(lèi)別類(lèi)號(hào)0123456789鋼料0鐵料1鋁料23五金材料4機(jī)器配件5建材6電器材料7門(mén)窗配件8工具9化工材料10焊料11雜項(xiàng)材料12…5.物料編號(hào)資料表編號(hào)：頁(yè)次：物料編號(hào)類(lèi)別名稱(chēng)規(guī)格用途單價(jià)供應(yīng)商代用件編號(hào)專(zhuān)共6.物品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表編號(hào)：入庫(kù)日期：年月日物品檢驗(yàn)人物品入庫(kù)記錄人物品名稱(chēng)生產(chǎn)廠家規(guī)格入庫(kù)數(shù)量單價(jià)總金額倉(cāng)庫(kù)位置相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年月日7.物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表編號(hào)：入庫(kù)日期：年月日物料采購(gòu)人檢驗(yàn)員入庫(kù)記錄人物料編號(hào)入庫(kù)單編號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)數(shù)量?jī)?chǔ)位進(jìn)料方訂單編號(hào)備注審核：8.入庫(kù)通知表通知日期：年月日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫(kù)日期合同單號(hào)儲(chǔ)位驗(yàn)收日期運(yùn)單號(hào)入庫(kù)單號(hào)物料入庫(kù)詳細(xì)信息物料編號(hào)物料名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量?jī)r(jià)格說(shuō)明交貨多交短交退貨實(shí)收購(gòu)入基本9.入庫(kù)工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分入庫(kù)作業(yè)憑證審核認(rèn)真15登賬規(guī)范、正確10立卡標(biāo)識(shí)填寫(xiě)、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號(hào)有序、裝訂完好10簽單準(zhǔn)確、無(wú)誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說(shuō)出每種堆碼方式的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍15正確堆碼15合計(jì)100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。10.進(jìn)料作業(yè)流程入庫(kù)主管入庫(kù)主管入庫(kù)專(zhuān)員其他人員倉(cāng)儲(chǔ)主管結(jié)束①進(jìn)料作業(yè)計(jì)劃物料采購(gòu)計(jì)劃②接收準(zhǔn)備審核物料運(yùn)送通知卸貨暫存整理③物料分類(lèi)及標(biāo)識(shí)④核查進(jìn)料信息物料驗(yàn)收⑤處理進(jìn)料信息相關(guān)單據(jù)保存開(kāi)始⑥進(jìn)料作業(yè)報(bào)告審核11.進(jìn)料作業(yè)流程說(shuō)明表任務(wù)概要進(jìn)料作業(yè)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①入庫(kù)主管根據(jù)《物料采購(gòu)計(jì)劃》制訂《進(jìn)料作業(yè)計(jì)劃》，說(shuō)明作業(yè)程序與內(nèi)容②入庫(kù)主管收到運(yùn)送物料通知，進(jìn)行人員組織、儲(chǔ)位設(shè)置、搬運(yùn)設(shè)備、用具等接收前的準(zhǔn)備③物料運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，入庫(kù)專(zhuān)員對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)、標(biāo)識(shí)工作④入庫(kù)專(zhuān)員核查物料相關(guān)單據(jù)是否齊全，以及與物料通知相關(guān)事項(xiàng)是否一致，主要包括倉(cāng)儲(chǔ)合同、合格證、發(fā)貨明細(xì)單等⑤物料檢驗(yàn)后，入庫(kù)主管對(duì)物料單據(jù)進(jìn)行再次審核并簽收⑥入庫(kù)主管編寫(xiě)《進(jìn)料作業(yè)報(bào)告》，對(duì)作業(yè)過(guò)程和所出現(xiàn)的情況等進(jìn)行總結(jié)12.入庫(kù)管理流程驗(yàn)收專(zhuān)員驗(yàn)收專(zhuān)員入庫(kù)主管總經(jīng)理入庫(kù)專(zhuān)員相關(guān)部門(mén)發(fā)出接貨通知開(kāi)始①制訂入庫(kù)計(jì)劃②到貨處理安排③審核單據(jù)執(zhí)行執(zhí)行齊全存入暫存庫(kù)通知相關(guān)部門(mén)及時(shí)解決④核對(duì)貨物數(shù)量執(zhí)行貨物驗(yàn)收⑥選擇貨物儲(chǔ)位進(jìn)行擺放⑤簽收《收貨單》填寫(xiě)《貨物明細(xì)卡》⑦填寫(xiě)《入庫(kù)單》建立入庫(kù)臺(tái)賬更新財(cái)務(wù)庫(kù)存賬審批⑧更新庫(kù)存臺(tái)賬執(zhí)行結(jié)束是否13.入庫(kù)管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要入庫(kù)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①入庫(kù)主管收到《接貨通知》后，按照貨物到貨時(shí)間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂《入庫(kù)計(jì)劃》，準(zhǔn)備人員、貨物擺放場(chǎng)所、搬運(yùn)設(shè)備等②貨物到達(dá)后，入庫(kù)主管安排入庫(kù)專(zhuān)員按規(guī)定進(jìn)行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)③1．入庫(kù)主管負(fù)責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全2．若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫(kù)，并及時(shí)通知相關(guān)人員④單據(jù)齊全無(wú)誤后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)貨物進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，并記錄貨物數(shù)量⑤入庫(kù)主管確認(rèn)貨物驗(yàn)收無(wú)問(wèn)題后，在《收貨單》上簽字確認(rèn)⑥入庫(kù)專(zhuān)員根據(jù)貨物分類(lèi)安排貨物儲(chǔ)存并進(jìn)行擺放⑦入庫(kù)主管填寫(xiě)《入庫(kù)單》，建立入庫(kù)臺(tái)賬，并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部更改《財(cái)務(wù)庫(kù)存賬》⑧《入庫(kù)單》及相關(guān)單據(jù)上報(bào)總經(jīng)理審批后，更新庫(kù)存臺(tái)賬14.儲(chǔ)位管理流程入庫(kù)主管入庫(kù)主管入庫(kù)專(zhuān)員相關(guān)人員倉(cāng)儲(chǔ)主管開(kāi)始①確定庫(kù)房?jī)?chǔ)存條件物品儲(chǔ)位情況②規(guī)劃庫(kù)房空間③選定儲(chǔ)存搬運(yùn)設(shè)備搬運(yùn)設(shè)備信息⑤進(jìn)行物品貨物編號(hào)④確定儲(chǔ)位分配方式⑥儲(chǔ)位管理儲(chǔ)位檢查情況⑦儲(chǔ)位改善結(jié)束物品信息物品分類(lèi)審核15.儲(chǔ)位管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要儲(chǔ)位管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明①入庫(kù)主管根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)房整體情況，結(jié)合公司儲(chǔ)存物料與成品種類(lèi)確定庫(kù)房?jī)?chǔ)存條件②入庫(kù)主管對(duì)庫(kù)房用途進(jìn)行細(xì)致合理劃分、設(shè)計(jì)，并考慮其安全性、空間利用率等使用問(wèn)題③入庫(kù)主管根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃選擇成本較低的搬運(yùn)設(shè)備④入庫(kù)主管依照物料、成品的分類(lèi)情況，確定儲(chǔ)位分配方式⑤入庫(kù)專(zhuān)員按照物料、成品的儲(chǔ)位分配方式對(duì)物料、成品進(jìn)行編號(hào)，便于日后查找⑥入庫(kù)主管定期或不定期對(duì)庫(kù)房?jī)?chǔ)位情況進(jìn)行檢查、管理⑦對(duì)于安排不合理、不實(shí)際的儲(chǔ)位安排，入庫(kù)主管要對(duì)其進(jìn)行及時(shí)調(diào)整、改善16.商品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表編號(hào)：入庫(kù)日期：年月日接貨員檢驗(yàn)員入庫(kù)專(zhuān)員送貨人品名規(guī)格顏色入庫(kù)數(shù)量現(xiàn)有存量單價(jià)生產(chǎn)廠家倉(cāng)庫(kù)位置相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年月日備注編制：填表人：17.送修商品入庫(kù)單編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日客戶客服人員入庫(kù)專(zhuān)員維修廠商品名規(guī)格日期入庫(kù)日期生產(chǎn)廠家維修原因臨時(shí)儲(chǔ)位送修送回送修送回送修送回客服人員簽字確認(rèn)：日期：年月日備注編制：填表人：18.退回商品入庫(kù)單編號(hào)：入庫(kù)日期：年月日客戶檢驗(yàn)員入庫(kù)專(zhuān)員客服人員品名規(guī)格生產(chǎn)廠家入庫(kù)日期退/換退回原因儲(chǔ)位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年月日備注編制：填表人：第四章物資儲(chǔ)存保管管理1.倉(cāng)儲(chǔ)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)存貨管理、消防安全管理等各種制度職責(zé)3職責(zé)4組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溫濕度管理、物資防腐防霉、防銹管理和病蟲(chóng)害防治工作職責(zé)5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全管理，檢查倉(cāng)庫(kù)消防、防汛等設(shè)施，巡查安全隱患，保證倉(cāng)庫(kù)安全職責(zé)6負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理，要求倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)格執(zhí)行“5S”管理規(guī)定職責(zé)7負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等的日常檢查、督導(dǎo)職責(zé)8協(xié)助行政人事部做好倉(cāng)庫(kù)管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)職責(zé)9完成倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2安排貨物的存放地點(diǎn)，登記保管賬和貨位編號(hào)組織檢查貨物的包裝是否漏包、霉變、蟲(chóng)害，清點(diǎn)數(shù)量，并按規(guī)格、重量分別存放2.保管員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)保管區(qū)內(nèi)物資的保管工作職責(zé)3職責(zé)4定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況職責(zé)5負(fù)責(zé)保管物資的安全管理工作，協(xié)助安全管理員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)消防安全管理職責(zé)6完成倉(cāng)儲(chǔ)主管交辦的其他工作職責(zé)2對(duì)保管區(qū)內(nèi)的貨物及時(shí)登記實(shí)物登記卡定期清掃保管區(qū)，保證保管區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，無(wú)蟲(chóng)害、鼠害3.養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度管理，保持物資儲(chǔ)存的合理溫濕度職責(zé)3職責(zé)4對(duì)庫(kù)存的特殊商品，根據(jù)其商品特性要求采取相應(yīng)的措施，保證其在庫(kù)期間的質(zhì)量職責(zé)5檢查倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，保證倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)職責(zé)6完成倉(cāng)儲(chǔ)主管交辦的其他工作職責(zé)2采取適當(dāng)?shù)拇胧乐箮?kù)存商品的腐蝕和霉變保持倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生和清潔，防止鼠害和病蟲(chóng)害4.機(jī)務(wù)員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制訂合理的設(shè)備和車(chē)輛的使用和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，執(zhí)行設(shè)備的預(yù)防保養(yǎng)制度職責(zé)3職責(zé)5對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)職責(zé)6完成倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的管理定期檢查各種在用的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備使用的各種事故隱患職責(zé)4加強(qiáng)技術(shù)改造，節(jié)約設(shè)備的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本5.安全管理員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)購(gòu)置和配備安全生產(chǎn)所需的各種設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、安全指示標(biāo)牌等職責(zé)3職責(zé)4對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督，確保倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨物的安全職責(zé)5完成倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)制訂消防安全計(jì)劃和防范措施定期進(jìn)行安全檢查、消防檢查，消除安全隱患6.倉(cāng)庫(kù)溫濕度表庫(kù)號(hào)：放置位置：儲(chǔ)存商品：安全溫度：安全相對(duì)濕度：日期上午下午備注天氣干球/℃濕球/℃相對(duì)濕度（%）絕對(duì)濕度（g/m3）調(diào)節(jié)措施記錄時(shí)間天氣干球/℃濕球/℃相對(duì)濕度（%）絕對(duì)濕度（g/m3）調(diào)節(jié)措施記錄時(shí)間庫(kù)內(nèi)庫(kù)外庫(kù)內(nèi)庫(kù)外123456789101112131415161718197.巡查記錄表檢查項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日月日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日庫(kù)房清潔作業(yè)通道用具歸位貨物狀態(tài)庫(kù)房溫度相對(duì)濕度照明設(shè)備消防設(shè)備消防通道防盜托盤(pán)維護(hù)檢查人注：1．消防設(shè)備每月進(jìn)行一次全面檢查；2．將破損的托盤(pán)每月集中進(jìn)行維護(hù)處理。8.報(bào)損申請(qǐng)表時(shí)間：報(bào)損倉(cāng)庫(kù)：物資編號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量原因說(shuō)明擬處理方式9.倉(cāng)庫(kù)安全管理實(shí)施計(jì)劃表主題實(shí)施內(nèi)容負(fù)責(zé)人查核日期星期10.倉(cāng)庫(kù)安全日志安全事故事故頻率對(duì)策指示事項(xiàng)人員時(shí)間物資名稱(chēng)存放場(chǎng)所物資編號(hào)內(nèi)容原因損失額11.倉(cāng)庫(kù)安全日?qǐng)?bào)表日期：氣候：溫度：濕度：檢查結(jié)果建議事項(xiàng)主要負(fù)責(zé)人意見(jiàn)經(jīng)理指示12.倉(cāng)庫(kù)安全事故報(bào)告書(shū)事故內(nèi)容發(fā)生地點(diǎn)見(jiàn)證人事故責(zé)任人發(fā)生日期年月日發(fā)生時(shí)間□上午□下午時(shí)事故原因事故狀況處理方式負(fù)責(zé)人：根本對(duì)策負(fù)責(zé)人：追蹤檢查負(fù)責(zé)人：審核：制表：13.安全改善通知書(shū)檢查日期：第號(hào)不安全因素不合規(guī)則處或不安全情形建議改善事項(xiàng)改善期限改善經(jīng)過(guò)或結(jié)果檢查人：主要負(fù)責(zé)人：主管：14.倉(cāng)庫(kù)保管工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分溫濕度管理正確讀出干球和濕球的溫度10正確讀出相對(duì)濕度，查出絕對(duì)濕度10正確填寫(xiě)溫濕度記錄表10物資防銹、除銹處理正確涂防銹油防銹6選擇合適的氣相紙，正確包裝物資6正確涂防銹油防銹6正確用手工除銹6正確涂防銹材料6正確用防銹材料包裝物資5物資防霉、除霉處理正確涂刷防霉劑6正確噴灑防霉劑6正確放置防霉劑6找出庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)霉物資6正確晾曬6正確除去霉跡5合計(jì)100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。15.倉(cāng)庫(kù)防火防盜工作考核表績(jī)效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時(shí)間考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值實(shí)際得分防火工作能及時(shí)查出倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防隱患，并提出整改措施20正確檢查倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施是否齊全有效15能夠根據(jù)檢查情況對(duì)倉(cāng)庫(kù)的消防工作提出整改意見(jiàn)10防盜工作能及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)防盜隱患，并提出整改措施20正確填寫(xiě)《門(mén)衛(wèi)放行登記表》15正確填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)巡查表》