分包商工程施工設(shè)計(jì)方案、方案格式

1/10渤西油氣處理廠搬遷項(xiàng)目工程施工組織設(shè)計(jì)、方案名稱渤西油氣處理廠搬遷項(xiàng)目陸地終端EPC總包工程項(xiàng)目部分包單位：0供審批版次日期文件狀態(tài)頁數(shù)編制審核批準(zhǔn)目錄1圍12定義12.1業(yè)主12.2監(jiān)理12.3EPC項(xiàng)目部12.4文件12.5報(bào)批文件13職責(zé)與權(quán)限13.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)13.2行管部職責(zé)13.3相關(guān)部室職責(zé)24文件的處理流程24.1收文24.2處理24.3發(fā)文25文件的報(bào)批流程35.1文件編碼35.2文件版次35.3文件簽名36報(bào)批文件的發(fā)放與控制36.1文件分發(fā)36.2受控文件36.3受控復(fù)印件46.4文件更改46.5文件升版47文件的借閱與保管47.1文件借閱47.2文件保管47.3各部門文件49各類文件格式要求59.1程序文件格式要求59.2發(fā)往業(yè)主、監(jiān)理總部文件格式要求59.3發(fā)往承包商文件格式要求69.4發(fā)EPC項(xiàng)目各分部文件格式要求61圍本程序適用于渤西油氣處理廠搬遷項(xiàng)目陸地終端EPC總包工程（簡(jiǎn)稱“渤西EPC項(xiàng)目”）文件的管理與控制。2定義2.1業(yè)主指“中海石油（中國）分公司”。2.2監(jiān)理指“興油工程項(xiàng)目管理渤西油氣處理廠搬遷項(xiàng)目監(jiān)理部”。2.3EPC項(xiàng)目部指“渤西油氣處理廠搬遷項(xiàng)目陸地終端EPC總包工程項(xiàng)目部”，簡(jiǎn)稱“渤西EPC項(xiàng)目部”。2.4文件指EPC項(xiàng)目部與業(yè)主、監(jiān)理、承包商與項(xiàng)目相關(guān)方之間往來的與工程項(xiàng)目有關(guān)的各類文件資料，包括項(xiàng)目的招投標(biāo)書、商務(wù)技術(shù)答疑澄清函件、授標(biāo)書、合同、協(xié)議、圖紙、程序文件、、文件傳單、備忘錄、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)函、會(huì)議記錄以與在項(xiàng)目運(yùn)行中形成的全部文字、圖表、聲像等各種載體的文件資料。2.5報(bào)批文件指需要報(bào)業(yè)主、監(jiān)理審批、備案的相關(guān)文件。3職責(zé)與權(quán)限3.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.1.1項(xiàng)目部發(fā)往業(yè)主和監(jiān)理總部與各承包商文件由部門經(jīng)理審核、由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理外出時(shí)可由項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理代替簽發(fā)。3.1.2報(bào)批的管理文件由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.2行管部職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目文件信息管理體系，指定《文件編碼程序》；負(fù)責(zé)校審和檢查各部門起草的文件格式與編碼。3.2.2建立項(xiàng)目文件信息數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行中所有文件的處理和最終歸檔；負(fù)責(zé)接受監(jiān)理總部對(duì)項(xiàng)目文件管理的質(zhì)量審核。3.2.3配合工程完成項(xiàng)目竣工資料的收集、整理、組卷與最終提交。3.2.4負(fù)責(zé)對(duì)EPC各部門、各分部的文件管理，進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2.5負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要和有關(guān)材料的印制與發(fā)放。3.2.6負(fù)責(zé)施工圖紙的發(fā)送。3.3相關(guān)部室職責(zé)3.3.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的文件管理。3.3.2報(bào)批文件由各部門專業(yè)人員編制，由部門經(jīng)理審核。3.3.3各部門遵照文件模板負(fù)責(zé)起草文件，由部門經(jīng)理審核簽字后，遞交項(xiàng)目（執(zhí)行）經(jīng)理簽發(fā)，并將紙質(zhì)版和電子版文件一并送至文控部。3.3.4各部門收到文控部傳送的文件由部門經(jīng)理進(jìn)行處理。3.3.5各部門應(yīng)建立本部門的收發(fā)文登記臺(tái)帳，并妥善保管好本部門的所有文件。4文件的處理流程4.1收文對(duì)于收到的來自業(yè)主、監(jiān)理、承包商或相關(guān)方的文件，文控部先加蓋文件接收專用章，并根據(jù)文件類別簽注收文流水號(hào)、填寫文件接收記錄。4.2處理登記過的文件由文控部呈交項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。根據(jù)批示容，呈報(bào)其他領(lǐng)導(dǎo)批示或按分發(fā)圍復(fù)印、分發(fā)，提交有關(guān)部門處理。文控部與各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)交接。4.3發(fā)文4.3.1EPC項(xiàng)目部發(fā)往業(yè)主、監(jiān)理、施工承包商與相關(guān)方的文件由各部門負(fù)責(zé)起草，使用文控部制定的統(tǒng)一文件格式，交項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理簽字審批后，由文控部根據(jù)《文件編碼程序》進(jìn)行編碼并發(fā)送。4.3.2、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等文件在未到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)前以電子版的形式發(fā)放，到現(xiàn)場(chǎng)辦公后統(tǒng)一以紙版形式發(fā)放，報(bào)批文件由各部門按標(biāo)準(zhǔn)格式編制。4.3.3各部門與業(yè)主、監(jiān)理專業(yè)人員的技術(shù)澄清、對(duì)口會(huì)議等結(jié)束后，與會(huì)人員盡快整理好會(huì)議紀(jì)要，由文控給出編碼，雙方簽字后，將原件交由文控部存檔。4.3.4EPC項(xiàng)目部各種會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要，簽發(fā)后交文控部（簽發(fā)人為主持該會(huì)議的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)），文控部負(fù)責(zé)印發(fā)。4.3.5各部門發(fā)往業(yè)主或監(jiān)理的信函，文控部負(fù)責(zé)格式把關(guān)，由發(fā)函部門將起草好的文稿送交項(xiàng)目經(jīng)理簽字，之后連同電子版文稿一并交文控部，文控部負(fù)責(zé)向業(yè)主或監(jiān)理遞交。一般情況下，雙方信函應(yīng)在三個(gè)工作日給予答復(fù)。4.3.6各部門發(fā)往承包商的文件，文控部負(fù)責(zé)格式把關(guān)，由部門經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理外出時(shí)也可由項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理代簽。由文控部登記編碼后統(tǒng)一發(fā)送、存檔。各承包商收到文件后要按照文件要求在規(guī)定的時(shí)間落實(shí)完畢。4.3.7各部門向外發(fā)送件，應(yīng)使用文控部標(biāo)準(zhǔn)格式，以項(xiàng)目部名義發(fā)出的由項(xiàng)目經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，部門由發(fā)件部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，由文控部登記編碼后統(tǒng)一發(fā)送、存檔。5文件的報(bào)批流程5.1文件編碼所有報(bào)批文件由文件編制部門編碼，文控部審核。文控部將報(bào)批文件呈報(bào)監(jiān)理，一般情況，監(jiān)理應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日給予審批意見。5.2文件版次文件未批準(zhǔn)時(shí)，文件版次按照A、B、C…依次排列，其中，A版用于部審核，對(duì)于征詢意見的圖紙或文件從B版開始提交，對(duì)于無審查意見并用于審批的文件提交0版；通用文件則應(yīng)注明“已批準(zhǔn)”。5.3文件簽名報(bào)批版本文件當(dāng)前版本上的簽字應(yīng)為中文手簽。6報(bào)批文件的發(fā)放與控制6.1文件分發(fā)文控部根據(jù)文件編制部門書面通知的發(fā)放圍與份數(shù)，將經(jīng)過監(jiān)理審查同意后報(bào)批的文件分發(fā)給有關(guān)部門或施工單位。6.2受控文件批準(zhǔn)版文件為本項(xiàng)目的受控文件。文控部發(fā)放受控文件時(shí)應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄》，登記文件受控編號(hào)與領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人和領(lǐng)取時(shí)間等。6.3受控復(fù)印件受控文件的復(fù)印件也是受控文件。領(lǐng)取文件部門需要復(fù)印分發(fā)時(shí)，復(fù)印件的受控號(hào)應(yīng)在原文件受控號(hào)順序編排。（如，將受控號(hào)為010的文件復(fù)印了3份，則復(fù)印的文件的受控號(hào)依次為010-1，010-2，010-3）。復(fù)印的受控文件分發(fā)時(shí)，也需填寫《文件發(fā)放記錄》，但應(yīng)在文件上注明“復(fù)印”字樣。6.4文件更改報(bào)批文件下發(fā)后又作更改時(shí)，文件編制部門應(yīng)按部門經(jīng)理的指示下發(fā)“文件更改通知”，并由文控部存檔。6.5文件升版受控文件升版時(shí)，文控部應(yīng)按發(fā)文圍收回廢版文件，換發(fā)新版文件并做好記錄。收回的廢版文件應(yīng)加蓋作廢印章，防止非預(yù)期使用。7文件的借閱與保管7.1文件借閱各部門需借閱文控部保管的項(xiàng)目文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱單》，由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可借閱；文件借閱人應(yīng)在規(guī)定的日期歸還文件。7.2文件保管收到的所有文件處理完畢后，由文控部保存原件。7.3各部門文件各部門的部文件由部門經(jīng)理分類保管。8文件的為保證本項(xiàng)目的利益，各部門一定要認(rèn)真做好工作，與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)、商務(wù)、招投標(biāo)等文件以與重要信息嚴(yán)禁對(duì)外泄露和傳播。8.1本項(xiàng)目商業(yè)容8.1.1使用的新技術(shù)、新工藝、新方法；8.1.2設(shè)計(jì)程序、方案與專利技術(shù)；8.1.3工程承包與物資采購招投標(biāo)標(biāo)底與有關(guān)測(cè)算依據(jù)等資料；8.1.4成本利潤完成情況與相關(guān)資料；8.1.5各種程序文件、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)資料；8.1.6項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、報(bào)表和月、季、年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；8.1.7對(duì)涉密計(jì)算機(jī)要設(shè)置密碼，與網(wǎng)絡(luò)連接的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)是采取切實(shí)的安全措施，防泄密、防盜竊。9各類文件格式要求9.1程序文件格式要求9.1.1程序文件編制應(yīng)使用文控部制定的統(tǒng)一封面和頁眉格式9.1.2文件標(biāo)題與字號(hào)要求9.1.2.1一級(jí)標(biāo)題使用小三號(hào)宋體加粗；9.1.2.2二級(jí)標(biāo)題使用四號(hào)宋體加粗；9.1.2.3三級(jí)標(biāo)題使用小四號(hào)宋體加粗；9.1.2.4四級(jí)標(biāo)題使用小四號(hào)宋體；9.1.2.5本項(xiàng)目程序文件不出現(xiàn)五級(jí)標(biāo)題，四級(jí)編碼之后使用英文小寫字母a,b,c…編號(hào)。9.1.2.6正文使用小四號(hào)宋體字。9.1.2.7正文表格中的容使用小四號(hào)宋體。9.1.2.8附件：程序文件如有附件，在正文后空1行、左空2字標(biāo)識(shí)“附件”，后標(biāo)全角冒號(hào)和名稱；附件如有序號(hào)，使用阿拉伯?dāng)?shù)碼（如：“附件：1、××××”），附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。9.1.3行間距統(tǒng)一設(shè)定為1.5倍行距。9.1.4排版要求9.1.4.1頁面設(shè)置：上頁邊距設(shè)定為3厘米，下頁邊距為2.8厘米，左邊距為2.5厘米，右邊距為2厘米，頁眉為1.5厘米，頁腳為1厘米；9.1.5封面中的版本、日期、文件狀態(tài)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人等信息與頁眉中的編碼、版本、頁碼等相關(guān)信息要填寫完整。9.1.6文件目錄要使用WORD自動(dòng)