01環(huán)境分析程序

XXXXXXXX有限公司文件編號QESP-001頁碼文件名稱環(huán)境分析程序編訂管理者代表版本A01.目的：為了解本公司內(nèi)部、外部之處境及了解利害關(guān)系者的需求和期望，監(jiān)控和審查這些信息，以確保本公司所提供產(chǎn)品與服務(wù)，以符合客戶及適用法令與法規(guī)要求。2.適用范圍：凡與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)之各項內(nèi)部、外部信息及利害關(guān)系者所關(guān)切的相關(guān)資訊均適用之。3.權(quán)責(zé)：3.1信息之取得：業(yè)務(wù)單位及各相關(guān)單位。3.2信息符合性之審查：管理代表及各相關(guān)單位主管,必要時呈總經(jīng)理審核。3.1信息之保存管制：文件管制人員。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1執(zhí)行時機：a)常規(guī)情況下,于每年管理評審作內(nèi)外部環(huán)境分析,相關(guān)方需求分析與評審.下述情況下,由管理者代表主導(dǎo),進行獨立的分析評審..b)組織內(nèi)部環(huán)境變遷，而導(dǎo)致本公司所提供產(chǎn)品與服務(wù)之適用性有所變更時。c)客戶要求或利害關(guān)系者所關(guān)切的相關(guān)信息，新增或修訂，而導(dǎo)致本公司所提供產(chǎn)品與服務(wù)之適用性有所變更時。d)公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有所變更，造成對現(xiàn)行法令與法規(guī)或客戶要求之適用性有所變更。4.2外部狀況可以包括，但不局限于：

——社會、文化、政治、法律法規(guī)、金融、技術(shù)、經(jīng)濟、自然和競爭環(huán)境，無論國際、國內(nèi)、區(qū)域，還是本地的；

1.行業(yè)的現(xiàn)狀分析,包括但不限于:1.1市場特點1.2同行數(shù)量分析1.3市場容量分析1.4發(fā)展趨勢、市場預(yù)測2行業(yè)結(jié)構(gòu)分析2.1潛在競爭對手、現(xiàn)有競爭情況優(yōu)勢和劣勢2.2供應(yīng)鏈分析2.3顧客價格分析、替代品分析2.4行業(yè)和國家法律法規(guī)要求2.5市場招投標需求、技術(shù)和工藝的需求等。

4.3內(nèi)部狀況是指組織尋求實現(xiàn)其目標的內(nèi)部環(huán)境。

風(fēng)險管理過程宜與組織的文化、過程、結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略相一致。內(nèi)部狀況是公司內(nèi)能夠影響管理風(fēng)險的方面。內(nèi)部狀況宜明確，因為：

a）風(fēng)險管理是在組織的目標狀況下進行；

b）具體項目、過程或活動的目標和準則，宜依據(jù)公司的整體目標予以考慮；

c）一些公司未能意識到實現(xiàn)它們戰(zhàn)略、項目或經(jīng)營目標的機會，這影響了持續(xù)的組織承諾、信譽、誠信和價值觀。

理解內(nèi)部狀況是必要的，這可包括，但不僅限于：

——治理、組織結(jié)構(gòu)、作用和責(zé)任；

——方針、目標，為實現(xiàn)方針和目標制定的戰(zhàn)略；

——基于資源和知識理解的能力（如：資金、時間、人員、過程、系統(tǒng)和技術(shù)）；

——與內(nèi)部利益相關(guān)方的關(guān)系，內(nèi)部利益相關(guān)方的觀點和價值觀；

——組織的文化；

——信息系統(tǒng)、信息流和決策過程（正式與非正式）；

——公司所采用的標準、指南和模式；

——合同關(guān)系的形式與范圍。

1.

公司財務(wù)狀況1.1內(nèi)部經(jīng)營狀況1.2收入結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)利潤風(fēng)險

2.

市場營銷分析2.1市場定位2.2現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)策略2.3管道策略、價格策略3.公司組織分析（組織架構(gòu)、管理制度）等SWOT分析優(yōu)勢Strength

機會Opportunity劣勢Weakness威脅Threat4.4理解相關(guān)方的需求和期望分析和風(fēng)險評價

公司確定：

a)與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方；

b)這些相關(guān)方與質(zhì)量體系有關(guān)的要求。注：相關(guān)方的要求可能包括法律法規(guī)要求和合同義務(wù)。本公司相關(guān)方的需求和期望主要如下（但不限于）：相關(guān)方需求和期望風(fēng)險和機遇客戶周期短，質(zhì)量合格，開發(fā)效率高、節(jié)能降本，功能滿足。為提升效率，減低人工成本，客戶需求強烈，有機遇政府與整個國家的目標、政策和立法相一致，符合法律法規(guī)要求。有強制性法規(guī)要求，中風(fēng)險員工有晉升機會,個人隱私得到保護不泄密，低風(fēng)險供貨商價格明確合理，從訂貨到發(fā)貨的時間充裕，功能質(zhì)量要求合理。中風(fēng)險股東控制風(fēng)險減少。中風(fēng)險內(nèi)部運行部門：內(nèi)部運行部門：按質(zhì)量要求，按時或提前，合格的人員，合理的操作規(guī)程和管理制度，正常運營。中風(fēng)險5.相關(guān)記錄:5.1內(nèi)外環(huán)境分析報告5.2相關(guān)方的需求與期望分析報告內(nèi)外環(huán)境分析報告年度：*每年于管理評審會議提報評審.環(huán)境類別項目內(nèi)容信息來源具體現(xiàn)狀描述SWOT分析外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境備注：SWOT：S(優(yōu)勢)、W(劣勢)、O(機遇)、T(風(fēng)險)編訂: