公司物資與服務(wù)采購管理辦法

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)AAA公司AAA公司 物資與服務(wù)采購管理辦法物資與服務(wù)采購管理辦法（9）企管法規(guī)處2018年發(fā)布物資與服務(wù)采購管理辦法（制度編號(hào)：9）適用范圍本辦法規(guī)定了AAA公司（以下簡稱公司）物資與服務(wù)采購管理的內(nèi)容及要求。本辦法適用于公司及所屬各分公司?？貐⒐晒疚镔Y與服務(wù)采購管理參照本辦法執(zhí)行。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1《AAA公司物資采購管理辦法》(AAA物采〔2009〕431號(hào))2.2《AAA有限公司物資供應(yīng)商管理辦法》(AAA物采〔2010〕9號(hào))2.3《AAA有限公司招標(biāo)管理辦法》(AAA物采〔2013〕12號(hào))2.4《AAA公司工程建設(shè)管理手冊(cè)》(油銷字〔2011〕88號(hào))術(shù)語和定義本文件采用以下定義：物資：是指公司工程建設(shè)和經(jīng)營管理所需采購的原材料、低值易耗品、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等，不包含用于再流通的非油商品和油氣資源。服務(wù)：是指公司工程建設(shè)和經(jīng)營管理過程中所需的服務(wù)，包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、PMC、設(shè)備安裝服務(wù)，油品倉儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)，清罐服務(wù)，信息技術(shù)開發(fā)、維修外包業(yè)務(wù)服務(wù)，咨詢（管理咨詢、法律咨詢、技術(shù)咨詢等）、審計(jì)、評(píng)估、保險(xiǎn)、廣告、委托代理、責(zé)任管理、承包管理等服務(wù)，辦公場所、車輛租賃服務(wù)，裝修及物業(yè)管理服務(wù)等。采購：是指通過招標(biāo)、競爭性談判（磋商）、詢價(jià)、單一來源或網(wǎng)絡(luò)采購等方式確定供應(yīng)商（服務(wù)商）和采購合同實(shí)質(zhì)性條款，并以購買、開發(fā)、委托等方式獲取物資和服務(wù)的“買”的行為，不包含轉(zhuǎn)讓、租賃、出售、拍賣、處置等“賣”的行為。3.3.1物資采購：是指公司工程建設(shè)、經(jīng)營管理、日常辦公等所需的物質(zhì)形態(tài)的采購。3.3.2服務(wù)采購：是指公司工程建設(shè)和經(jīng)營管理過程中所需的工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、PMC，技術(shù)開發(fā)及維修業(yè)務(wù)外包、咨詢、審計(jì)、評(píng)估、保險(xiǎn)、廣告、委托代理和辦公場所、車輛租賃服務(wù)等非物質(zhì)形態(tài)的采購。采購方式招標(biāo)采購：是指采取公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式邀請(qǐng)不特定或特定的法人以及其他組織投標(biāo)的采購。詢價(jià)采購：是指就特定項(xiàng)目在潛在供應(yīng)商中隨機(jī)抽取三家及以上的單位就同一品種、規(guī)格、型號(hào)、品牌的商品報(bào)價(jià)，以價(jià)格最優(yōu)為原則確定供應(yīng)商的采購。單一來源采購：是指從唯一供應(yīng)商（服務(wù)商）處獲取物資和服務(wù)的采購。競爭性談判（磋商）采購：是指采取公開或邀請(qǐng)的方式邀請(qǐng)兩家及以上不特定或特定的符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商（服務(wù)商）就采購事宜進(jìn)行競爭性質(zhì)商務(wù)談判的采購。網(wǎng)絡(luò)采購：是指通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上商城交易獲得物資及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的采購。3.5采購職能部門3.5.1采購需求部門（單位）：是指按照財(cái)務(wù)預(yù)算、投資計(jì)劃、年度工作安排以及本部門（單位）的自身工作需要，負(fù)責(zé)對(duì)本部門（單位）的物資與服務(wù)采購需求進(jìn)行收集、匯總，編制《采購建議計(jì)劃表（物資/服務(wù)）》（見附錄2），按照規(guī)定程序向?qū)I(yè)管理部門提報(bào)《采購建議計(jì)劃表（物資/服務(wù)）》（見附錄2）的部門。3.5.2專業(yè)管理部門：是指根據(jù)公司采購項(xiàng)目（目錄）的專業(yè)管理權(quán)限和采購需求部門（單位）提報(bào)的采購建議計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核、平衡，編制采購計(jì)劃，提出具體采購項(xiàng)目申請(qǐng)，按規(guī)定履行采購管理審批程序，具體負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目合同簽訂和履行工作；同時(shí)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行單項(xiàng)合同估算價(jià)10萬元以下的單一來源采購項(xiàng)目談判工作。負(fù)責(zé)在入圍單位中推薦邀請(qǐng)類項(xiàng)目擬邀請(qǐng)的供應(yīng)商，明確推薦理由、推薦供應(yīng)商的聯(lián)系人和聯(lián)系方式，送企管部門審核。負(fù)責(zé)組織編制具體采購項(xiàng)目的采購方案（見附錄14）、采購文件、控制價(jià)，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)采購管理部門審核，審核通過后方可發(fā)布。負(fù)責(zé)提出對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)要求，組織制定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，送企管部門審核。定期報(bào)送采購相關(guān)表單。負(fù)責(zé)審計(jì)、內(nèi)控、體系等各類檢查的迎檢。審核、整理、匯總采購項(xiàng)目檔案及采購文件等過程資料。整理匯總上級(jí)公司針對(duì)本專業(yè)線的準(zhǔn)入文件及信息，送采購管理部門備案。3.5.3采購管理部門（機(jī)構(gòu)）：是指負(fù)責(zé)采購管理制度的擬訂和組織實(shí)施，供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入管理，對(duì)專業(yè)管理部門擬訂的具體采購項(xiàng)目的采購方式、采購程序、采購方案、采購文件、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、要件等進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)審核專業(yè)管理部門擬邀請(qǐng)的投標(biāo)單位和推薦理由，或者直接確定具體采購項(xiàng)目的邀請(qǐng)單位，組織專業(yè)管理部門及招標(biāo)評(píng)審專家人員或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購項(xiàng)目的招標(biāo)、競爭性談判（磋商）、單項(xiàng)合同估算價(jià)10萬元及以上的單一來源談判、詢價(jià)等工作的部門。指導(dǎo)、管理和檢查公司采購工作。搭建山東公司采購信息系統(tǒng)，指導(dǎo)、督促實(shí)施與應(yīng)用。3.5.4采購監(jiān)督部門：是指負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行資質(zhì)審查、采購項(xiàng)目組織、實(shí)施及合同簽訂、履行等采購全過程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)招標(biāo)評(píng)審專家人員抽取選定的部門。3.5.5采購驗(yàn)收單位（部門）：是指根據(jù)采購合同的約定負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、品牌、質(zhì)量等進(jìn)行外觀和實(shí)物檢驗(yàn)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）提供的質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表，運(yùn)輸部門提供的運(yùn)單等進(jìn)行查驗(yàn)后登賬建卡入庫，對(duì)采購服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量、效率（如工期等）、成果（如適用性、滿意度等）進(jìn)行驗(yàn)收的單位（部門）。3.5.6采購評(píng)價(jià)部門（單位）：是指對(duì)采購物資與服務(wù)的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、功能及使用效果等方面進(jìn)行適用性和滿意度評(píng)價(jià)的物資使用單位和服務(wù)接受單位的具體主管部門（單位）。重要風(fēng)險(xiǎn)4.1采購方式、價(jià)格、訂單未經(jīng)有效審批。4.2選擇了不合格的供應(yīng)商（服務(wù)商）和不合規(guī)的采購方式，導(dǎo)致企業(yè)損失。4.3采購物資（服務(wù)）沒有經(jīng)過有效的驗(yàn)收。4.4采購結(jié)算未經(jīng)有效審批；應(yīng)付、預(yù)付賬款會(huì)計(jì)記錄不正確。職責(zé)公司成立以總經(jīng)理為組長、分管企管法規(guī)、財(cái)務(wù)、投資、工程、審計(jì)、業(yè)務(wù)、非油的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長，企管法規(guī)處、審計(jì)監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、投資計(jì)劃處負(fù)責(zé)人為成員的公司物資與服務(wù)采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組）。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司物資與服務(wù)采購管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、重大事項(xiàng)的審議和相關(guān)事項(xiàng)的審批。公司采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱采購管理辦公室），辦公室設(shè)在企管法規(guī)處，辦公室主任由企管法規(guī)處負(fù)責(zé)人兼任，副主任成員由審計(jì)監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、投資計(jì)劃處負(fù)責(zé)人擔(dān)任。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)建立完善采購管理辦公室組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)公司物資采購管理規(guī)章制度，組織公司采購管理制度的擬訂和實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司重大采購項(xiàng)目的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行現(xiàn)場考察；負(fù)責(zé)研究協(xié)調(diào)解決物資與服務(wù)采購管理工作中的重大問題。企管法規(guī)處是公司物資與服務(wù)采購工作的日常管理部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司采購管理辦公室的各項(xiàng)日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)管理部門擬訂的具體采購項(xiàng)目的采購方式、采購程序、采購方案、采購文件、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、要件等進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)審核專業(yè)管理部門擬邀請(qǐng)的投標(biāo)單位和推薦理由，或者直接確定具體采購項(xiàng)目的邀請(qǐng)單位；負(fù)責(zé)組織專業(yè)管理部門、招標(biāo)評(píng)審人員或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開展公司采購項(xiàng)目的招投標(biāo)及本部項(xiàng)目的談判工作；負(fù)責(zé)公司采購管理信息系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)公司本部采購項(xiàng)目合同的法律審查；負(fù)責(zé)審核并匯總編制公司法律調(diào)查及咨詢委托、外聘律師及訴訟代理、招標(biāo)代理、企業(yè)管理咨詢與服務(wù)以及與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的服務(wù)采購需求計(jì)劃，提出采購項(xiàng)目并明確其技術(shù)（服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)呈報(bào)具體采購項(xiàng)目的請(qǐng)示；按照《山東銷售公司集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表》（見附錄1）的規(guī)定組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的采購工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理和檢查；負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門按照《年度物資與服務(wù)采購計(jì)劃》對(duì)公司重大采購項(xiàng)目的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行實(shí)地考察，專業(yè)管理部門出具的考察報(bào)告將作為公司選商依據(jù)；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理與考評(píng)；負(fù)責(zé)投訴的受理，會(huì)同相關(guān)部門開展調(diào)查，做好應(yīng)對(duì)和處理工作；制訂下發(fā)采購標(biāo)準(zhǔn)文本，并督促實(shí)施。審計(jì)監(jiān)察處是公司物資與服務(wù)采購管理監(jiān)督工作的歸口管理部門，對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)審查、采購項(xiàng)目組織、實(shí)施及合同簽訂、履行等采購全過程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)采購工作進(jìn)行日常監(jiān)督，組織對(duì)本辦法執(zhí)行情況進(jìn)行抽查和專項(xiàng)檢查，及時(shí)查處發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任；負(fù)責(zé)對(duì)公司組織的招標(biāo)、談判程序進(jìn)行合法性、合規(guī)性監(jiān)督，對(duì)專業(yè)管理部門審核供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)、商業(yè)信譽(yù)、履約能力、誠信情況的過程進(jìn)行合法性、合規(guī)性監(jiān)督，并出具明確意見；負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)管理部門擬訂的具體采購項(xiàng)目的采購方式、采購程序以及推薦的供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)的符合性進(jìn)行監(jiān)督并出具明確意見、負(fù)責(zé)評(píng)審專家人員的隨機(jī)抽取與選定；財(cái)務(wù)處是公司物資與服務(wù)采購預(yù)算資金的歸口管理部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)審查專業(yè)管理部門具體采購項(xiàng)目采購資金計(jì)劃與預(yù)算的符合性，采購預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性，采購項(xiàng)目付款的合規(guī)性；負(fù)責(zé)辦理收取、返還超過一萬元的投標(biāo)、談判保證金或大額、定額保證金的相關(guān)手續(xù)。投資處是公司投資類采購計(jì)劃的歸口管理部門，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)審核專業(yè)管理部門提報(bào)的投資類采購項(xiàng)目計(jì)劃，按照公司規(guī)定程序?qū)徟笙逻_(dá)，并送企管處備案。負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門審核專業(yè)管理部門提報(bào)的投資類采購項(xiàng)目請(qǐng)示。公司各處室采購具體物資及服務(wù)的職責(zé)詳見附錄14。對(duì)于《山東銷售公司集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表》未明確的物資與服務(wù)采購項(xiàng)目以及新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)由采購需求部門編制采購需求計(jì)劃，報(bào)采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組確定專業(yè)管理部門，并按照本辦法履行采購審批程序后，由采購管理部門組織采購。對(duì)于更新?lián)Q代較快已停止采購的物資，由該物資的采購需求部門負(fù)責(zé)其日常維修，如需更換由采購需求部門編制采購需求計(jì)劃，并按照本辦法履行采購審批程序后，由采購管理部門組織采購。管理內(nèi)容及要求總則公司物資與服務(wù)采購管理遵循以下原則：服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；堅(jiān)持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；規(guī)范采購行為，實(shí)行陽光采購；尊重使用意見，實(shí)施采管分離。采購原則上采用招標(biāo)或網(wǎng)上采購方式。6.1.2.1股份公司明確進(jìn)行網(wǎng)上目錄采購的物資，任何單位或個(gè)人不得從其它渠道進(jìn)行采購；6.1.2.2上級(jí)公司有明確要求并且已經(jīng)統(tǒng)一組織入圍的采購項(xiàng)目，公司及所屬單位原則上不得從其它渠道進(jìn)行采購，確需通過其它渠道采購的，須報(bào)上級(jí)公司核準(zhǔn)，但地方政府有關(guān)部門有明確要求的除外；上級(jí)公司對(duì)采購項(xiàng)目有明確限定最高價(jià)格的，公司及所屬單位采購價(jià)格應(yīng)低于上級(jí)公司定價(jià)。本辦法的適用額度：單次采購金額5萬元（不含）以上，或單次采購不足上述金額，但同類物資或服務(wù)年度累計(jì)采購金額20萬元（不含）以上的項(xiàng)目。用于再流通的油（氣）及非油商品采購不適用本辦法。管理分類6.2.1公司對(duì)物資與服務(wù)采購實(shí)行目錄式管理，按照管理權(quán)限不同，公司物資與服務(wù)采購分為Ⅰ級(jí)項(xiàng)目、Ⅱ級(jí)項(xiàng)目和Ⅲ級(jí)項(xiàng)目：6.2.1.1Ⅰ級(jí)項(xiàng)目：指屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購物資和集團(tuán)公司、銷售公司實(shí)行集中采購和統(tǒng)一管理的物資及服務(wù)采購。6.1.1.2Ⅱ級(jí)項(xiàng)目：不屬于Ⅰ級(jí)項(xiàng)目，但資金額較大、采購量較大、受地域影響較小，在《山東銷售公司集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表》中標(biāo)明為Ⅱ級(jí)的物資和服務(wù)采購項(xiàng)目，由公司統(tǒng)一技術(shù)要求，統(tǒng)一組織供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍，實(shí)行集中采購和統(tǒng)一管理。對(duì)于當(dāng)次確需各分公司組織開展采購的Ⅱ級(jí)項(xiàng)目，專業(yè)管理部門經(jīng)審批后，可授權(quán)分公司代為采購。6.1.1.3Ⅲ級(jí)項(xiàng)目：采購量小，受地域分布影響大，在《山東銷售公司集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表》中標(biāo)明為Ⅲ級(jí)的物資和服務(wù)采購項(xiàng)目以及專業(yè)管理部門授權(quán)分公司代為采購的Ⅱ級(jí)項(xiàng)目。對(duì)于符合招標(biāo)限額的Ⅲ級(jí)項(xiàng)目，由公司統(tǒng)一組織供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍，由各分公司統(tǒng)一技術(shù)要求，各分公司按制度規(guī)定執(zhí)行采購。6.2.2Ⅰ級(jí)項(xiàng)目中一級(jí)采購物資由集團(tuán)公司物資采購管理部負(fù)責(zé)集中采購或授權(quán)地區(qū)公司采購，如授權(quán)公司采購，由專業(yè)管理部門按照本辦法規(guī)定的相關(guān)程序報(bào)批后組織采購。一級(jí)采購物資的界定以采購當(dāng)期集團(tuán)公司網(wǎng)上發(fā)布的一級(jí)采購物資目錄為準(zhǔn)。6.2.3Ⅱ級(jí)項(xiàng)目由采購需求部門（單位）提出采購建議計(jì)劃報(bào)專業(yè)管理部門，由專業(yè)管理部門按照本辦法規(guī)定的相關(guān)程序報(bào)批后，報(bào)采購管理部門組織采購，專業(yè)管理部門組織合同簽訂和履行工作。6.2.4Ⅲ級(jí)項(xiàng)目由各分公司按照本辦法規(guī)定的相關(guān)程序執(zhí)行采購。各分公司組織開展的招標(biāo)及競爭性談判（磋商）類項(xiàng)目，須報(bào)省公司專業(yè)管理部門備案。6.2.5公司采購管理部門應(yīng)根據(jù)管理需要，定期組織對(duì)集中采購項(xiàng)目的種類、范圍等信息進(jìn)行完善、更新，報(bào)經(jīng)采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定后發(fā)布實(shí)施。專業(yè)管理部門要定期牽頭組織制定本專業(yè)線管理范圍內(nèi)常用設(shè)備、物資及相關(guān)服務(wù)的技術(shù)（服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)作為采購的依據(jù)，并定期發(fā)布信息，確保依據(jù)其采購的公司物資及服務(wù)的實(shí)用性并符合最新標(biāo)準(zhǔn)。6.2.6根據(jù)公司采購工作需要和相關(guān)專業(yè)管理權(quán)限調(diào)整的實(shí)際，確需調(diào)整《山東銷售公司集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表》相關(guān)內(nèi)容的，由專業(yè)管理部門提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，通過后將調(diào)整意見報(bào)企管處備案。采購計(jì)劃管理公司對(duì)物資和服務(wù)采購實(shí)行計(jì)劃管理，嚴(yán)禁無預(yù)算、無立項(xiàng)審批和先采購后簽合同的行為。6.3.1采購計(jì)劃的編制及審批物資采購計(jì)劃包括年度、月度和日常采購計(jì)劃。其中，年度和月度采購計(jì)劃是物資采購的預(yù)測(cè)計(jì)劃，日常采購計(jì)劃是具體采購項(xiàng)目的計(jì)劃。6.3.1.1年度、月度采購計(jì)劃編制6.3.1.1.1年度采購計(jì)劃由采購需求部門（單位）于每年9月25日前填制次年《采購建議計(jì)劃表》報(bào)專業(yè)管理部門，專業(yè)管理部門于10月10日之前完成審核、匯總及報(bào)批工作，遇上級(jí)臨時(shí)要求產(chǎn)生的采購計(jì)劃除外。月度采購計(jì)劃由采購需求部門（單位）于每月20日前填制月度《采購建議計(jì)劃表》報(bào)專業(yè)管理部門，專業(yè)管理部門完成審核、匯總及報(bào)批工作，遇上級(jí)臨時(shí)要求產(chǎn)生的采購計(jì)劃除外。6.3.1.1.2屬于一級(jí)采購物資需求計(jì)劃，依據(jù)集團(tuán)公司對(duì)一級(jí)采購物資計(jì)劃的編制要求，按照規(guī)定的程序?qū)徟?，由企管法?guī)處進(jìn)行匯總，上報(bào)集團(tuán)公司物資采購管理部。6.3.1.2日常采購計(jì)劃編制采購需求部門（單位）依據(jù)《山東銷售公司集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表》的采購目錄及職責(zé)，根據(jù)需要編制采購建議計(jì)劃，并向?qū)I(yè)管理部門申報(bào)，專業(yè)管理部門審核、匯總采購建議計(jì)劃。服務(wù)采購計(jì)劃須明確項(xiàng)目的名稱、項(xiàng)目范圍和工作量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求、采用的定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、采購方式、服務(wù)商的資質(zhì)等級(jí)等內(nèi)容，并填寫《采購建議計(jì)劃表（服務(wù)）》（見附錄2）。物資采購計(jì)劃要按照規(guī)范的要求填報(bào)（具體見附錄4《物資采購計(jì)劃編制規(guī)范說明》）。編制物資采購建議計(jì)劃須明確物資的名稱、詳細(xì)的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、估價(jià)或概算價(jià)、用途、數(shù)量、采購方式、計(jì)量單位及合理的申請(qǐng)到貨時(shí)間、供貨時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并填寫《采購建議計(jì)劃表（物資）》（見附錄2）。6.3.1.3采購計(jì)劃的審批年度、月度采購計(jì)劃：采購需求部門（單位）的物資和服務(wù)采購建議計(jì)劃經(jīng)專業(yè)管理部門審核、匯總、平衡后，根據(jù)管理權(quán)限職責(zé)分工及采購類型依據(jù)本辦法相關(guān)規(guī)定，報(bào)財(cái)務(wù)處和投資計(jì)劃處審批，審批后的采購計(jì)劃由專業(yè)管理部門報(bào)企管法規(guī)處備案。日常采購計(jì)劃：采購需求部門（單位）的物資和服務(wù)日常采購建議計(jì)劃經(jīng)專業(yè)管理部門進(jìn)行審核、匯總、平衡，形成日常采購計(jì)劃，作為具體采購項(xiàng)目立項(xiàng)呈批件的附件，履行采購報(bào)審流程。6.3.1.4采購應(yīng)根據(jù)計(jì)劃預(yù)留合理的談判或招標(biāo)時(shí)間。6.3.1.5物資和服務(wù)采購項(xiàng)目在技術(shù)上有特殊要求的，可以在計(jì)劃后附有關(guān)說明；因技術(shù)要求不全面、不具體、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較低而導(dǎo)致采購物資或服務(wù)與實(shí)際不符或技術(shù)落后的，責(zé)任由采購需求（單位）及專業(yè)管理部門承擔(dān)。6.3.2采購項(xiàng)目審批管理6.3.2.1專業(yè)管理部門擬訂實(shí)施具體采購項(xiàng)目的請(qǐng)示（服務(wù)類采購項(xiàng)目須經(jīng)公司準(zhǔn)許后方可實(shí)施）。請(qǐng)示需以呈批件的形式上報(bào)，內(nèi)容應(yīng)包括擬采購物資或服務(wù)的具體情況、采購估算金額、擬采用的采購方式、擬推薦的供應(yīng)商或服務(wù)商的基本情況(公開招標(biāo)或公開競爭性談判需做好目標(biāo)市場調(diào)研，專業(yè)管理部門做好供應(yīng)商庫內(nèi)符合條件單位的篩選及邀請(qǐng)，保證足夠數(shù)量潛在供應(yīng)商報(bào)名參與投標(biāo)或談判)、推薦理由等，以及明確最終選擇的中標(biāo)或項(xiàng)目承包單位的名額。并附《投標(biāo)人情況說明表》（見附錄3，公開招標(biāo)或公開競爭性談判除外）《采購建議計(jì)劃表（物資）》或《采購建議計(jì)劃表（服務(wù)）》（見附錄2）（參考模版見附錄5《關(guān)于XX采購項(xiàng)目的請(qǐng)示》）。費(fèi)用類項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門審核，投資資本類項(xiàng)目由投資部門審核，經(jīng)采購管理部門審核會(huì)簽后，按照以下額度進(jìn)行核準(zhǔn)：6.3.2.1.1采購金額預(yù)算在500萬元（不含本數(shù)）以下的物資類、工程施工類采購項(xiàng)目、采購金額預(yù)算在100萬元（不含本數(shù)）以下的服務(wù)采購項(xiàng)目報(bào)專業(yè)管理部門的分管領(lǐng)導(dǎo)、采購工作分管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師審批同意后執(zhí)行；超過上述金額的物資與服務(wù)采購項(xiàng)目，須報(bào)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。6.3.2.1.2公司單次采購金額在50萬元（含本數(shù)）以上的、分公司在20萬以上的物資及服務(wù)采購項(xiàng)目，如果采取單一來源方式采購的（集團(tuán)公司內(nèi)關(guān)聯(lián)交易；從政府部門采購；已履行招標(biāo)或競爭性談判程序，最終響應(yīng)的單位只有一家的除外），須經(jīng)公司（分公司）總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論通過。6.3.2.1.3凡經(jīng)“三重一大”或公司（分公司）領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策會(huì)議（總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等）研究通過的采購項(xiàng)目，相關(guān)會(huì)議紀(jì)要以及以公司（分公司）名義經(jīng)研究下發(fā)的采購計(jì)劃可作為采購立項(xiàng)依據(jù)，不必履行6.3.2.1.1及6.3.2.1.2的采購報(bào)審程序；申請(qǐng)?zhí)釄?bào)研究采購事宜的上述會(huì)議前，申請(qǐng)部門必須與財(cái)務(wù)部門及投資部門對(duì)接確認(rèn)可列支的費(fèi)用渠道及費(fèi)用額度，待資金落實(shí)后方可申請(qǐng)上會(huì)。為保證采購有效開展，申請(qǐng)立項(xiàng)部門需編制采購方案，方案中說明采購項(xiàng)目依據(jù)、采購數(shù)量、選商數(shù)量、技術(shù)要求或技術(shù)方案、時(shí)間要求、估算金額、擬采用的采購方式和理由、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及授標(biāo)原則、擬邀請(qǐng)的潛在投標(biāo)人名單及理由等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批并待項(xiàng)目具備采購條件后方可提交公司（分公司）采購管理部門組織實(shí)施；對(duì)不能按決策會(huì)議審批內(nèi)容組織、需改變相關(guān)內(nèi)容的采購項(xiàng)目，專業(yè)管理部門應(yīng)按采購報(bào)審程序履行呈批。6.3.2.2公司上報(bào)的一級(jí)采購物資建議計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由集團(tuán)公司物資采購管理部負(fù)責(zé)組織集中采購或授權(quán)公司采購，如授權(quán)公司采購，公司一級(jí)采購物資需求部門、專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)采購工作，采購管理部門配合完成。6.3.2.3經(jīng)審批的公司（分公司）物資與服務(wù)采購項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況采取按周期采購、按金額采購、按項(xiàng)目采購或按批次采購進(jìn)行實(shí)施。6.3.2.3.1公司加油（氣）站、油（氣）庫的工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、加油（氣）站維修改造等服務(wù)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目，由采購管理部門依據(jù)經(jīng)審批的年度采購框架計(jì)劃及立項(xiàng)組織年度招標(biāo)或談判，由專業(yè)管理部門依據(jù)招標(biāo)結(jié)果簽訂年度框架合同，年度框架合同的有效期限原則上服務(wù)類不得超過兩年、物資及工程類不得超過一年?？蚣芎贤狡诤筮_(dá)到招標(biāo)限額的項(xiàng)目必須重新組織招標(biāo)；招標(biāo)限額之下的項(xiàng)目原則上需重新組織采購，確需延期的，由專業(yè)管理部門報(bào)采購管理辦公室初審，專業(yè)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后可延期實(shí)施；同時(shí)也可根據(jù)工作需要簽訂單項(xiàng)服務(wù)合同。6.3.2.4所屬各單位（含倉儲(chǔ)公司）的采購審批程序，在各單位依據(jù)本辦法制定的物資與服務(wù)采購管理實(shí)施細(xì)則中明確。采購方式6.4.1招標(biāo)采購6.4.1.1以下項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)，并按照公司《招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行（不包含非油商品）：6.4.1.1.1單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元及以上的施工項(xiàng)目或工程所在地要求必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目；6.4.1.1.2單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元及以上的物資采購；6.4.1.1.3單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元及以上的服務(wù)采購項(xiàng)目；6.4.1.1.4單次采購估算額低于上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但年度范圍內(nèi)相同項(xiàng)目總采購估算金額在300萬元人民幣及以上的；6.4.1.1.5國家法律法規(guī)和上級(jí)公司規(guī)定的其他需要招標(biāo)的項(xiàng)目；6.4.1.1.6符合上級(jí)部門聯(lián)合集中采購的項(xiàng)目應(yīng)參加上級(jí)主管部門組織的聯(lián)合集中采購。6.4.1.2任何單位和個(gè)人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。6.4.1.3招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。上級(jí)公司對(duì)采購項(xiàng)目的供應(yīng)商（服務(wù)商）實(shí)行集中統(tǒng)一入圍的，可以在其入圍單位范圍內(nèi)選擇3家以上進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。上級(jí)公司沒有實(shí)行集中統(tǒng)一入圍的，優(yōu)先采用公開招標(biāo)方式，也可以在公司入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）中選擇3家以上進(jìn)行招標(biāo)。地方政府相關(guān)部門依據(jù)國家法律規(guī)定要求必須進(jìn)行公開招標(biāo)的，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。為避免邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)商棄標(biāo)造成流標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)足夠多的投標(biāo)商進(jìn)行招標(biāo)。6.4.2競爭性談判（磋商）采購符合下列情形之一的物資或服務(wù)，原則上應(yīng)采用競爭性談判（磋商）方式采購（不包含非油商品）：6.4.2.1單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元及以上50萬元（不含本數(shù)）以下的工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購；6.4.2.2單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元及以上100萬元（不含本數(shù)）以下的工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備和材料的采購；6.4.2.3單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元及以上200萬元（不含本數(shù)）以下的工程施工；6.4.2.4依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目（達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目）重新招標(biāo)未能成立的，可轉(zhuǎn)為競爭性談判（磋商）；6.4.2.4.1施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上的；6.4.2.4.2重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的；6.4.2.4.3勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的；6.4.2.4.4單項(xiàng)合同估算價(jià)低于上述規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬元人民幣以上的。6.4.2.5非依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目（前款所述標(biāo)準(zhǔn)范圍外的項(xiàng)目），公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)滿足條件的投標(biāo)人不足3家的，可轉(zhuǎn)為競爭性談判（磋商）；6.4.2.6采購物資或服務(wù)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；6.4.2.7采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足公司建設(shè)經(jīng)營工作緊急需要的；6.4.2.8不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；6.4.2.9不適用招標(biāo)、詢價(jià)和單一來源采購方式的。6.4.3詢價(jià)采購單項(xiàng)采購金額在10萬元以下（不包含非油商品），對(duì)物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、性能、品牌統(tǒng)一的同一種商品或通用服務(wù)類可以采用詢價(jià)方式采購。如日常辦公用品、勞保防護(hù)用品及便利店商品等。6.4.4單一來源采購符合下列情形之一的物資或服務(wù)，可以采用單一來源方式采購（不包含非油商品）：6.4.4.1只能從唯一供應(yīng)商處采購的；6.4.4.2單項(xiàng)金額在10萬元以下不適合詢價(jià)及網(wǎng)絡(luò)采購的物資與服務(wù)采購項(xiàng)目；6.4.4.3發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；6.4.4.4為保證與原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商（服務(wù)商）處添購的。6.4.5網(wǎng)絡(luò)采購單項(xiàng)金額在10萬元以下不適合詢價(jià)采購的物資采購項(xiàng)目（不包含非油商品），如網(wǎng)上商城單價(jià)金額低于市場價(jià)格的，可通過網(wǎng)上商城采購。網(wǎng)絡(luò)采購需注意以下事項(xiàng)：6.4.5.1采購范圍主要針對(duì)辦公用品、日用百貨、五金及小家電、通用類小型信息化設(shè)備等；6.4.5.2網(wǎng)絡(luò)交易應(yīng)通過第三方交易平臺(tái)并采取貨到驗(yàn)收后付款的方式，供貨商需提供正規(guī)有效發(fā)票。6.4.5.3選用信用度高、市場口碑好、質(zhì)檢合格率高的網(wǎng)購網(wǎng)站；優(yōu)選信用等級(jí)高、買家評(píng)價(jià)好的網(wǎng)購店鋪。6.4.5.4可通過網(wǎng)上驗(yàn)證、提供有效質(zhì)檢報(bào)告、第三方鑒定等方式做好產(chǎn)品驗(yàn)收，網(wǎng)上磋商過程中約定產(chǎn)品驗(yàn)收、退貨換貨等重要售后服務(wù)條款。采購組織及實(shí)施6.5.1所有具體采購項(xiàng)目的請(qǐng)示在按照規(guī)定履行采購審批程序后，需由專業(yè)管理部門報(bào)采購管理部門采購管理崗備案，并將供應(yīng)商（服務(wù)商）相關(guān)信息、技術(shù)要求、談判文件等提交采購管理部門，由采購管理部門做好采購前的組織準(zhǔn)備工作。6.5.2采購組織采購原則上采用6.4條規(guī)定的對(duì)應(yīng)采購方式組織實(shí)施。6.5.2.1上級(jí)公司已公布入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）并且入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）多于三家的，專業(yè)管理部門應(yīng)按照采購對(duì)應(yīng)的方式進(jìn)行申報(bào)，對(duì)只需要邀請(qǐng)部分供應(yīng)商（服務(wù)商）的，要在上報(bào)的呈批件中說明理由；入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）少于三家的，要在上報(bào)的呈批件中說明理由，并參照競爭性談判（磋商）的方式進(jìn)行優(yōu)選。6.5.2.2招標(biāo)采購采用招標(biāo)方式采購的，按照公司《招投標(biāo)管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5.2.3競爭性談判（磋商）采購6.5.2.3.1專業(yè)管理部門根據(jù)有關(guān)部門或所屬單位提報(bào)的采購計(jì)劃，編制競爭性談判（磋商）文件，文件內(nèi)容主要包括競爭性談判（磋商）邀請(qǐng)函、報(bào)價(jià)人須知、技術(shù)規(guī)范及要求、合同主要條款、評(píng)標(biāo)辦法及廢標(biāo)條件等其它內(nèi)容。并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)采購管理部門審核，審核通過后方可發(fā)布。6.5.2.3.2采購管理部門按照程序委托相關(guān)機(jī)構(gòu)組織競爭性談判（磋商），談判組成員原則上由經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律等相關(guān)專業(yè)內(nèi)外部專家組成，專家數(shù)量為3人以上單數(shù)，其中外聘專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，采購監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對(duì)談判現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。6.5.2.3.3談判組與供應(yīng)商（服務(wù)商）就采購標(biāo)的價(jià)款、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)條件進(jìn)行一對(duì)一的商談，談判組成員在談判中除履行本部門職責(zé)外，有權(quán)對(duì)價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)提出意見。談判小組承擔(dān)采購項(xiàng)目評(píng)審工作，依法對(duì)談判文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，不受任何單位或個(gè)人的干預(yù)，提出評(píng)審意見，并對(duì)所提意見承擔(dān)責(zé)任。談判小組負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的資格預(yù)審或資格后審，對(duì)潛在供應(yīng)商資質(zhì)資信材料、商業(yè)信譽(yù)、履約能力等情況進(jìn)行資格審查，提出審查意見，并對(duì)所提意見承擔(dān)責(zé)任。談判過程的任何階段，采購人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)無權(quán)審查各供應(yīng)商的資格；采購管理部門、專業(yè)管理部門和財(cái)務(wù)部門原則上不進(jìn)入開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場，但專家如有需要，可進(jìn)入評(píng)標(biāo)現(xiàn)場進(jìn)行答疑。6.5.2.4詢價(jià)采購采用詢價(jià)采購方式，專業(yè)管理部門應(yīng)通過發(fā)布公告或從山東公司供應(yīng)商庫中書面推薦的方式，抽取不低于三家通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商對(duì)當(dāng)次采購項(xiàng)目進(jìn)行書面報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單位需提供蓋章的附錄12《XX采購詢價(jià)表》，經(jīng)采購管理部門審核后，選擇當(dāng)次綜合報(bào)價(jià)最低的商家作為采購的供應(yīng)商。專業(yè)管理部門采購管理崗需對(duì)詢價(jià)過程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.5.2.5單一來源采購單項(xiàng)估算金額10萬元以上（含本數(shù)）的采購項(xiàng)目原則上不允許采用單一來源談判方式選商（不包含非油商品）。特殊情形需采用單一來源方式采購的，必須作出詳實(shí)說明，主要包括以下內(nèi)容：是否為唯一供應(yīng)商（服務(wù)商）；是否發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況而不能從其他供應(yīng)商（服務(wù)商）處采購，同時(shí)要注明項(xiàng)目緊迫程度、效率效益的影響程度以及未及早準(zhǔn)備采購的原因；是否為與原采購項(xiàng)目保持一致或滿足服務(wù)配套要求需繼續(xù)從原供應(yīng)商（服務(wù)商）處添購。6.5.2.5.1單項(xiàng)估算金額10萬元及以上的單一來源談判項(xiàng)目采用下述組織方式：6.5.2.5.1.1嚴(yán)格按照規(guī)定的報(bào)審程序履行審批；6.5.2.5.1.2單一來源采購須事前詢價(jià)，充分接洽比選供應(yīng)商（服務(wù)商）;6.5.2.5.1.3專業(yè)管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，編制單一來源談判文件，文件內(nèi)容主要包括單一來源談判邀請(qǐng)函、報(bào)價(jià)人須知、技術(shù)規(guī)范及要求、合同主要條款、評(píng)審辦法等內(nèi)容。并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)采購管理部門審核，審核通過后方可發(fā)布;6.5.2.5.1.4采購管理部門按照程序組織單一來源談判，談判組成員原則上由專業(yè)管理部門及外聘專家組成，外聘專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，采購監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對(duì)談判過程進(jìn)行監(jiān)督;6.5.2.5.1.5談判組與供應(yīng)商（服務(wù)商）就采購標(biāo)的價(jià)款、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)條件進(jìn)行一對(duì)一的商談，談判組成員在談判中除履行本部門職責(zé)外，有權(quán)對(duì)價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)提出意見。談判小組承擔(dān)采購項(xiàng)目評(píng)審工作，依法對(duì)談判文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，不受任何單位或個(gè)人的干預(yù)，提出評(píng)審意見，并對(duì)所提意見承擔(dān)責(zé)任。談判小組負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的資格預(yù)審或資格后審，對(duì)潛在供應(yīng)商資質(zhì)資信材料、商業(yè)信譽(yù)、履約能力等情況進(jìn)行資格審查，提出審查意見，并對(duì)所提意見承擔(dān)責(zé)任。談判過程的任何階段，采購人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)無權(quán)審查各供應(yīng)商的資格；采購管理部門、專業(yè)管理部門和財(cái)務(wù)部門原則上不進(jìn)入開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場，但專家如有需要，可進(jìn)入評(píng)標(biāo)現(xiàn)場進(jìn)行答疑。6.5.2.5.2單項(xiàng)估算金額10萬元以下的單一來源談判項(xiàng)目由專業(yè)管理部門按照競爭性談判采購的程序就標(biāo)的價(jià)格及相關(guān)技術(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行商談，財(cái)務(wù)部門及采購監(jiān)督部門對(duì)談判過程進(jìn)行監(jiān)督，談判結(jié)果報(bào)采購管理部門備案。6.5.2.6網(wǎng)絡(luò)采購由專業(yè)管理部門通過網(wǎng)上商城就采購物資的價(jià)格及售后保障與供應(yīng)商進(jìn)行談判，網(wǎng)上采購價(jià)格必須要低于市場價(jià)格，網(wǎng)上談判結(jié)果通過電腦截圖由專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購管理部門備案。6.5.3經(jīng)過與所有供應(yīng)商（服務(wù)商）商談后，由專業(yè)管理部門做好商談?dòng)涗洠▍⒖寄０嬉姼戒?《關(guān)于XX采購項(xiàng)目的商談?dòng)涗洝罚?，商談?dòng)涗浺谡勁羞^程中制作，談判結(jié)束后由談判小組成員、供應(yīng)商（服務(wù)商）代表簽字確認(rèn)。專業(yè)管理部門根據(jù)商談?dòng)涗浶纬纱_定供應(yīng)商（服務(wù)商）、價(jià)格、相關(guān)技術(shù)（服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)的請(qǐng)示（參考模版見附錄7《關(guān)于XX采購項(xiàng)目商談結(jié)果的請(qǐng)示》）按6.5.5規(guī)定程序報(bào)批。6.5.4對(duì)于采用招標(biāo)或競爭性談判方式采購的項(xiàng)目，原則上應(yīng)按照評(píng)審小組的評(píng)分從高到低選擇中標(biāo)或項(xiàng)目承包單位；對(duì)于詢價(jià)采購的項(xiàng)目，應(yīng)以價(jià)格從低到高為原則確定供應(yīng)商（服務(wù)商）。采用招標(biāo)或競爭性談判方式確定中標(biāo)或項(xiàng)目承包單位，應(yīng)采取差額的方法，通過淘汰，激勵(lì)競爭。原則上不允許將所有的投標(biāo)商均確定為中標(biāo)單位。兩家以上中標(biāo)的，專業(yè)管理部門要在商談結(jié)果的請(qǐng)示中予以說明，根據(jù)中標(biāo)商提供的商品或服務(wù)通過比對(duì)擇優(yōu)分配采購工作量。6.5.5按照6.5.4規(guī)定原則確定供應(yīng)商（服務(wù)商）的采購項(xiàng)目，采購結(jié)果的請(qǐng)示，費(fèi)用類項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門審核，投資類項(xiàng)目由投資部門審核，經(jīng)企管部門審核會(huì)簽后報(bào)專業(yè)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師和分管采購工作的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；采用公開招標(biāo)或公開競爭性談判采購的項(xiàng)目授權(quán)評(píng)審委員會(huì)直接確定成交單位，不必履行上述采購結(jié)果審批程序；未按6.5.4規(guī)定原則確定供應(yīng)商（服務(wù)商）的采購項(xiàng)目，采購結(jié)果的請(qǐng)示還須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。6.5.6對(duì)不能按照已審批的采購方式進(jìn)行采購的物資或服務(wù)項(xiàng)目需要改變采購方式的，專業(yè)管理部門應(yīng)按照6.3.2的程序重新提報(bào)《關(guān)于XX采購項(xiàng)目的請(qǐng)示》。6.5.7對(duì)因故不能履行的采購項(xiàng)目，專業(yè)管理部門應(yīng)按照6.3.2的程序履行采購項(xiàng)目終止的請(qǐng)示，填報(bào)附錄11《采購項(xiàng)目終止備案表》，經(jīng)審批后遞交采購管理部門備案。6.5.8所有具體采購項(xiàng)目在按照規(guī)定程序完成合同簽訂后，專業(yè)管理部門要將采購結(jié)果通知采購需求部門（單位）負(fù)責(zé)執(zhí)行。采購合同的管理專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)采購合同的承辦，合同的授權(quán)、審查審批、簽訂、履行等按照公司《合同管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購質(zhì)量管理6.7.1公司實(shí)行采購環(huán)節(jié)層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購物資或服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，分別追究采購標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品選型、供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商資格審查、駐廠監(jiān)造、物資驗(yàn)收等實(shí)施采購的各環(huán)節(jié)有關(guān)單位和人員的責(zé)任。6.7.2公司物資采購在同等條件下，優(yōu)先選擇集團(tuán)公司內(nèi)部供應(yīng)商和自主創(chuàng)新產(chǎn)品，優(yōu)先采購節(jié)能環(huán)保型物資。6.7.3采購物資列入國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄的，必須具有相關(guān)證照；有國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的采購物資應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。6.7.4采購物資要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。任何單位、部門或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購物資。6.7.5采購物資驗(yàn)收部門應(yīng)對(duì)采購物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，合格后方可入庫或進(jìn)行安裝使用。6.7.6對(duì)重要關(guān)鍵設(shè)備，專業(yè)管理部門在采購?fù)瑫r(shí)要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和制造過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)。采購驗(yàn)收6.8.1物資采購驗(yàn)收采購需求部門及專業(yè)管理部門為物資采購驗(yàn)收專業(yè)部門。6.8.1.1外觀檢驗(yàn)6.8.1.1.1外觀檢驗(yàn)的主要內(nèi)容包括：采購物資是否有供方提供的合格證，填寫的內(nèi)容是否符合采購技術(shù)規(guī)范和合同約定；外觀質(zhì)量及包裝是否符合采購技術(shù)規(guī)范和合同約定；隨貨資料是否齊全完整且與貨物一致。6.8.1.1.2采購的物資應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員按照外觀檢查內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入庫或進(jìn)行安裝，物資使用說明書、技術(shù)說明書、安裝圖紙、維修單（卡）等應(yīng)及時(shí)存檔。6.8.1.1.3驗(yàn)收部門應(yīng)將外觀檢驗(yàn)的結(jié)果及時(shí)填入《物資入庫驗(yàn)收單》（見附錄8）中，并經(jīng)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不合格或異常時(shí)應(yīng)立即通知供貨方進(jìn)行退換貨等處理。6.8.1.2實(shí)物檢驗(yàn)6.8.1.2.1采購物資需進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，由采購驗(yàn)收部門（單位）按國家規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn),內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、生產(chǎn)廠家、到貨時(shí)間、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、存放地點(diǎn)、取樣時(shí)間、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、檢驗(yàn)結(jié)論等。需送外委托檢驗(yàn)時(shí)，由采購驗(yàn)收部門（單位）負(fù)責(zé)聯(lián)系并組織實(shí)施。6.8.1.2.2檢驗(yàn)單位對(duì)承檢物資按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后出具準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)或檢驗(yàn)報(bào)告單。6.8.1.3使用驗(yàn)證使用單位在實(shí)際使用過程中進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)質(zhì)量不合格的物資，由使用單位報(bào)質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)組織權(quán)威鑒定后由采購管理部門提出處理意見。6.8.2服務(wù)采購驗(yàn)收使用部門或單位負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，對(duì)服務(wù)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《服務(wù)采購工作量確認(rèn)單》（參考模版見附錄9）。驗(yàn)收意見經(jīng)使用單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，作為合同付款、結(jié)算的依據(jù)。供應(yīng)商管理公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行優(yōu)勝劣汰的退出制度，具體按照《山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理辦法》執(zhí)行。采購統(tǒng)計(jì)6.10.1公司及所屬各單位采購管理崗，應(yīng)將所有采購物資納入物資統(tǒng)計(jì)范圍，組織對(duì)物資購入、消耗、庫存、周轉(zhuǎn)等情況建立物資統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)賬，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核（參考模版見附錄10《XX采購統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》）。6.10.2公司建立物資統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。公司機(jī)關(guān)專業(yè)管理部門及所屬單位采購工作歸口管理部門采購管理崗應(yīng)依據(jù)本辦法規(guī)定職責(zé)按照規(guī)定的報(bào)表格式，于每年7月15日前向公司企管法規(guī)處采購管理崗上報(bào)上半年度物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，于每年2月25日前上報(bào)上年度物資統(tǒng)計(jì)年報(bào)。6.10.3物資統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改。采購的監(jiān)督公司及所屬各單位的采購監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購工作進(jìn)行日常監(jiān)督。組織對(duì)采購管理工作和執(zhí)行情況進(jìn)行抽查和專項(xiàng)檢查。對(duì)采購工作中發(fā)現(xiàn)的問題要予以查處，造成損失的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。其中對(duì)招投標(biāo)工作的監(jiān)督按照《招投標(biāo)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資采購計(jì)劃、招標(biāo)資料、購銷合同及相關(guān)物資采購信息均屬公司商業(yè)秘密，不得對(duì)外泄露。談判的監(jiān)督談判的監(jiān)督包括競爭性談判和單一來源采購談判的監(jiān)督。談判項(xiàng)目監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：是否嚴(yán)格按上級(jí)公司及公司有關(guān)規(guī)定履行了項(xiàng)目審批核準(zhǔn)手續(xù)；是否按照采購過程管理的相關(guān)要求進(jìn)行了采購詢價(jià)；是否制定了談判文件，明確談判原則、談判程序、談判內(nèi)容、成交標(biāo)準(zhǔn)、談判紀(jì)律和注意事項(xiàng)等，由審計(jì)（管理監(jiān)督）部門對(duì)此過程進(jìn)行監(jiān)督；是否成立了談判小組，談判小組專家構(gòu)成與產(chǎn)生是否合理；是否按照談判文件確定的原則、標(biāo)準(zhǔn)確定供應(yīng)商或服務(wù)商名單，并進(jìn)行資格預(yù)審；談判過程是否與談判文件的要求相一致，談判記錄及相關(guān)資料是否詳實(shí)并妥善保管，事后是否及時(shí)歸檔；談判小組成員是否嚴(yán)格遵守了談判紀(jì)律；是否按事先明確的選擇標(biāo)準(zhǔn)確定供應(yīng)商或服務(wù)商，談判結(jié)果是否及時(shí)按管理程序履行了核準(zhǔn)手續(xù)。談判結(jié)果執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：是否按照談判文件及其他有關(guān)文件的規(guī)定簽訂書面合同，合同文本是否規(guī)范，有無簽訂背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議；合同執(zhí)行過程中有無資質(zhì)掛靠、轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包問題，有無弄虛作假、徇私舞弊、行賄受賄等違法違紀(jì)違規(guī)行為。監(jiān)督方式及程序?qū)徲?jì)（管理監(jiān)督）部門應(yīng)派員對(duì)談判進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。所有采購項(xiàng)目須在采購監(jiān)督部門監(jiān)督下進(jìn)行。專業(yè)管理部門應(yīng)當(dāng)在談判工作開始三個(gè)工作日前，將談判文件、時(shí)間安排及相關(guān)資料報(bào)送采購監(jiān)督部門；談判工作結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)，將談判結(jié)果書面通知采購監(jiān)督部門。采購監(jiān)督部門在收到談判文件和相關(guān)資料后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行審查，填寫監(jiān)察工作記錄。參加現(xiàn)場監(jiān)督的采購監(jiān)督部門人員，應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定的內(nèi)容，對(duì)談判過程進(jìn)行監(jiān)督，填寫監(jiān)察工作記錄。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采購監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)責(zé)成被檢查單位進(jìn)行整改。問題嚴(yán)重、需要追究有關(guān)人員責(zé)任的，按照有關(guān)規(guī)定辦理。責(zé)任追究組織談判的單位、機(jī)構(gòu)和人員，有下列行為之一的，按照有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)當(dāng)事人及其單位主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任：事先泄漏可能影響談判公正性并給公司利益造成損害的招標(biāo)或談判的保密信息的；應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目而不招標(biāo)的，將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的，虛假招標(biāo)，未批復(fù)先實(shí)施，后補(bǔ)招標(biāo)的；與供應(yīng)商或服務(wù)商商定，在談判時(shí)壓低或抬高價(jià)格，談判后再給予額外補(bǔ)償?shù)模活A(yù)先內(nèi)定供應(yīng)商或服務(wù)商的；不按談判結(jié)果與供應(yīng)商或服務(wù)商訂立合同，或者訂立其他背離談判實(shí)質(zhì)性內(nèi)容協(xié)議的；有其他違反規(guī)定行為的。談判組成員有下列行為之一的，依法依規(guī)追究當(dāng)事人的責(zé)任：收受他人財(cái)物或其他好處的；向他人透露對(duì)談判文件的評(píng)審、供應(yīng)商或服務(wù)商候選人的推薦以及與談判有關(guān)情況的；有其他舞弊行為的。采購監(jiān)督部門人員在監(jiān)督檢查工作中失職、舞弊、濫用職權(quán)、泄露秘密的，依照相關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。詢價(jià)采購的監(jiān)督采購監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)管理部門提供的詢價(jià)采購過程的真實(shí)性組織相關(guān)部門、專家通過核實(shí)等方法進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)詢價(jià)過程不真實(shí)的，按照公司有關(guān)規(guī)定予以處理。公司及所屬各單位財(cái)務(wù)部門對(duì)采購資金的使用情況實(shí)施監(jiān)督，確保在預(yù)算范圍內(nèi)。采購的評(píng)價(jià)6.12.1物資與服務(wù)采購項(xiàng)目的評(píng)價(jià)由物資與服務(wù)的最終使用單位或部門進(jìn)行。公司及所屬各單位的采購評(píng)價(jià)部門（單位），負(fù)責(zé)對(duì)采購的物資與服務(wù)的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、功能、使用效果、售后服務(wù)等方面進(jìn)行適用性和滿意度等方面的評(píng)價(jià)。6.12.2采購項(xiàng)目評(píng)價(jià)的結(jié)果納入公司各部門、所屬各單位采購管理工作年度考核的范圍，同時(shí)作為供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，有關(guān)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按照《供應(yīng)商（服務(wù)商）管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算付款：按照《山東銷售公司基本建設(shè)投資會(huì)計(jì)基本核算與財(cái)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.13.1網(wǎng)絡(luò)交易應(yīng)通過第三方交易平臺(tái)并采取貨到驗(yàn)收后付款的方式，供貨商需提供正規(guī)有效發(fā)票。附則6.15.1各分公司須依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。鼓勵(lì)各分公司在本辦法框架內(nèi)，嚴(yán)格管理要求，提升管理標(biāo)準(zhǔn)。6.15.2本辦法由公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。6.15.3本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。6.14.4本辦法自實(shí)施之日起，原《山東銷售公司物資與服務(wù)采購管理辦法》（山東銷售管字〔2012〕4號(hào)）同時(shí)廢止。相關(guān)制度《山東銷售公司招投標(biāo)管理辦法》《山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理辦法》《山東銷售公司基本建設(shè)投資會(huì)計(jì)基本核算與財(cái)務(wù)管理辦法》《山東銷售公司費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》流程8.1集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表8.2采購建議計(jì)劃表（物資/服務(wù)）8.3投標(biāo)人情況說明表8.4物資采購計(jì)劃編制規(guī)范說明8.5關(guān)于采購XX項(xiàng)目的請(qǐng)示（或關(guān)于XX招標(biāo)的請(qǐng)示）8.6關(guān)于采購XX的商談?dòng)涗?.7關(guān)于XX采購項(xiàng)目招標(biāo)/商談結(jié)果的請(qǐng)示8.8物資入庫驗(yàn)收單8.9服務(wù)采購工作量確認(rèn)單8.10XX采購統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳8.11采購項(xiàng)目終止備案表8.12XX采購詢價(jià)表8.13公司各處室采購具體物資及服務(wù)的職責(zé)8.14采購方案報(bào)審文件附錄1AAA公司集中采購目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表類別采購項(xiàng)目編碼品目名稱采購級(jí)別各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對(duì)照表備注一級(jí)目錄二級(jí)目錄三級(jí)目錄Ⅰ級(jí):上級(jí)公司Ⅱ級(jí):省公司Ⅲ級(jí):公司所屬單位采購需求部門（單位）專業(yè)管理部門采購管理部門采購監(jiān)督部門采購驗(yàn)收部門（單位）采購評(píng)價(jià)部門（單位）類別一：A物資設(shè)備類A01辦公(生活)設(shè)施用品類A0101電子設(shè)備類A傳真機(jī)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A數(shù)碼相機(jī)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A投影儀√A攝像機(jī)√A電子屏幕√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A全自動(dòng)裝訂機(jī)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)處企管處A電話機(jī)√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門2000元以上的由信息處統(tǒng)一采購/2000元以下的由山東公司總經(jīng)辦及所屬單位綜合辦采購。A手機(jī)√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A錄音筆√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處/總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門2000元以上的由信息處統(tǒng)一采購/2000元以下的由山東公司總經(jīng)辦及所屬單位綜合辦采購。A筆記本電腦及配件√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A臺(tái)式計(jì)算機(jī)√A平板電腦A網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)（復(fù)印機(jī)）√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站A網(wǎng)絡(luò)一體打印復(fù)印機(jī)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站A掃描儀√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處/所屬單位綜合辦企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門2000元以上的由信息處統(tǒng)一采購/2000元以下的由山東公司總經(jīng)辦及所屬單位綜合辦采購。A服務(wù)器√信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A小型機(jī)√A顯示器√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A工作站√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A路由器√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A工控機(jī)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A多點(diǎn)控制單元√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A防火墻√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A視頻終端√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A視音頻矩陣√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A屏幕√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A控制器√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A調(diào)音臺(tái)√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A話筒√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A入侵檢測(cè)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A機(jī)房專用UPS(含電池）√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A機(jī)柜√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處A零售POS機(jī)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A激光打印機(jī)√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處A針式打印機(jī)√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處A多電腦切換器√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處A自動(dòng)化集成平臺(tái)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/油庫信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A前端攝像機(jī)√油庫、加油站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A硬盤錄像機(jī)√油庫、加油站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A集成監(jiān)控平臺(tái)√油庫信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A集線器/集中器√√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處A盤點(diǎn)槍√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A支付終端√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處A發(fā)卡點(diǎn)PC機(jī)√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門AIC卡讀寫器√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A密碼鍵盤√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站信息處/分公司信息部門企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A前庭控制器√加油站信息處企管處審計(jì)監(jiān)察處信息處/所屬單位信息部門營業(yè)室/加油站A驗(yàn)鈔機(jī)√營業(yè)室/加油站財(cái)務(wù)處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位財(cái)務(wù)部門營業(yè)室/加油站A稅控收款機(jī)√營業(yè)室/加油站財(cái)務(wù)處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位財(cái)務(wù)部門營業(yè)室/加油站A0102辦公家具類(機(jī)關(guān)、所屬單位)A辦公桌、椅√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位綜合辦總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)/所屬單位使用部門A文件柜√√A會(huì)議桌√√A茶幾√√A沙發(fā)√√A講臺(tái)√√A多功能課桌√√A小型會(huì)議桌√√A衣架√√A檔案密集柜√√A0103辦公文具類A筆√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A本√√A盒√√A其它辦公文具√√A0104辦公耗材類A硒鼓√√兩級(jí)機(jī)關(guān)部門/庫站總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦公司機(jī)關(guān)及所屬單位使用部門A打印紙√√A定影膜√√A分離墊√√A進(jìn)紙輪√√A分頁器√√A搓紙輪√√A碳粉√√A芯片√√A移動(dòng)硬盤√√A刻錄機(jī)√√A0105辦公、生活設(shè)備設(shè)施（加油站、油庫）A中班臺(tái)√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫加油站/油庫A中班椅√A辦公桌√A辦公椅√A沙發(fā)√A茶幾√A文件柜√A更衣柜√A清潔用品柜√A床上四件套√A棉絮√A床墊√A單人床√A高低床√A物品柜√A員工宿舍桌√A無扶手靠背椅√A鞋柜√A餐桌√A餐凳√A會(huì)議桌√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫加油站/油庫A靠背椅√A電視柜√A書柜√A教學(xué)柜√A儀表鏡√A臉盆架√A臉盆√A刷牙杯√A雙桿毛巾架√A毛巾√A宿舍窗簾√A辦公室窗簾√A文件框√A文件夾√A文件盒√A電視機(jī)√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫工程處/所屬單位網(wǎng)建工程部門企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫加油站/油庫A功放、音響√√A麥克風(fēng)（選配）√√A空調(diào)√√A洗衣機(jī)√√A冰箱/柜（按容量為標(biāo)準(zhǔn)）√√A消毒柜（按容量為標(biāo)準(zhǔn)）√√A微波爐√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫工程處/所屬單位網(wǎng)建工程部門企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫加油站/油庫A炊具√√A餐具√√A熱水器/太陽能（二選一）√√A櫥柜√√A抽油煙機(jī)√√A乒乓球桌/拍/球（選配）√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫黨群處/所屬單位黨群部門企管法規(guī)處/所屬單位采購管理部門所屬單位管理監(jiān)督部門所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站/油庫加油站/油庫A啞鈴5-15公斤（選配）√√A籃球/架（選配）√√A單人跳繩√√A長跳繩√√A棋牌類√√A羽毛球網(wǎng)/拍/球√√A浴霸（選配）√√A衣服掛鉤√√A儲(chǔ)物籃子√√A圖書√√A0106配套服務(wù)設(shè)施（加油站前庭產(chǎn)品）A多功能安全服務(wù)臺(tái)√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A立式多功能清潔服務(wù)箱√A防污應(yīng)急箱√A立柱壁掛廣告牌√A掛柱式車輛清洗服務(wù)組件√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A移動(dòng)式商品促銷柜√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A移動(dòng)式堆頭貨架√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A戶外移動(dòng)式廣告牌√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A綠色通道指示牌√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A出租車專用指示牌√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A廢電池回收箱√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A垃圾箱（新規(guī)范，加油現(xiàn)場使用）√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A上鎖式展示柜√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A便民箱√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A計(jì)量器具箱√所屬單位網(wǎng)建工程部門/安全部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A移動(dòng)式油價(jià)牌√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A戶外立柱廣告燈箱√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A墻面掛式廣告燈箱√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A前庭移動(dòng)服務(wù)設(shè)施（滾塑產(chǎn)品）√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A02便利店設(shè)施類A0201便利店收銀臺(tái)(組）及快餐臺(tái)（組）√√非油公司/所屬單位非油部門/加油站便利店工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處工程處/所屬單位非油部門/加油站便利店加油站便利店A0202封閉式冷藏展示柜(雙開)√非油公司/所屬單位非油部門/加油站便利店工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處非油公司/所屬單位非油部門/加油站便利店加油站便利店A0203封閉式冷藏展示柜（三開）√A0204后補(bǔ)式冷藏展示柜（三開）√A0205臥式冰柜√A0206風(fēng)幕柜√A0207風(fēng)幕冷藏柜√A0208貨架√√非油公司/所屬單位非油部門/加油站便利店工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處工程處/所屬單位非油部門/加油站便利店加油站便利店A0209書報(bào)、雜志、音像架√非油公司/所屬單位非油部門/加油站便利店工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處工程處/所屬單位非油部門/加油站便利店加油站便利店A0210汽車專用加氣機(jī)√A0211落地式手機(jī)自助充電站√A0213音像銷售多媒體機(jī)√A0213DVD機(jī)√A0214投幣式熱飲機(jī)√A0215冰激凌機(jī)(立式）√A0216全自動(dòng)咖啡機(jī)（現(xiàn)磨）√A0218商用全自動(dòng)咖啡機(jī)√A0219休閑桌椅√√非油公司/所屬單位非油部門/加油站便利店工程處/所屬單位非油部門企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門工程處/所屬單位非油部門/加油站便利店加油站便利店A0220旋轉(zhuǎn)吧椅√√A0221高腳園桌√√A0222雪泥機(jī)（冰沙機(jī)）√√A0223紙杯分杯器√√A0224電熱水壺√√A0225易拉寶（標(biāo)準(zhǔn)型）√√A0226轉(zhuǎn)動(dòng)式烤架√√A0227爆米花機(jī)√√A0228雙缸單冷果汁機(jī)√√A0229蒸包機(jī)√√A0230豆?jié){機(jī)√√A0231商用豆?jié){機(jī)√√A0232飲水機(jī)(冷熱)√√A0233堆頭墊板√√A0234X展架√√A0235平板小推車√√A03勞動(dòng)及特種防護(hù)用品類A0301防靜電防護(hù)服裝√√所屬單位安全部門/油庫/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位安全部門油庫/加油站A0302防靜電勞保皮鞋√√所屬單位安全部門/油庫/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位安全部門油庫/加油站A0303普通安全帽√√所屬單位安全部門/油庫/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位安全部門油庫/加油站A0304防寒安全帽√√質(zhì)安處企管處A0305防毒面具√√所屬單位安全部門/油庫/加油站質(zhì)安處/所屬單位安全部門所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門所屬單位安全部門油庫/加油站A0306安全帶√√質(zhì)安處/所屬單位安全部門所屬單位采購管理部門A0307其它勞保用品√√兩級(jí)機(jī)關(guān)/油庫/加油站質(zhì)安處/所屬單位安全部門企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門質(zhì)安處/所屬單位安全部門油庫/加油站A04特種設(shè)備類A0401中央空調(diào)√總經(jīng)辦/所屬單位綜合辦工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處總經(jīng)辦所/屬單位綜合辦兩級(jí)機(jī)關(guān)部門A05消防器材類（所屬單位、加油站、油庫）A0501各類滅火器√√質(zhì)安處/所屬單位機(jī)關(guān)/油庫/加油站質(zhì)安處/所屬單位安全部門企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門所屬單位安全部門所屬單位機(jī)關(guān)/油庫/加油站A0502（地面/地下）消防栓√√A0503消防泡沫√√A0504石棉被、滅火毯√√A0505各類消防器具（消防槍、消防炮、消防沙箱等）√√A0506消防配件（消防水帶、各類消防工具等）√√A06工程建設(shè)物資A0601加油站Ⅰ類物資A加油機(jī)√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A橇裝加油裝置√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A加氣機(jī)√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油（氣）站ACNG壓縮機(jī)√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油（氣）站ACNG液壓撬√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油（氣）站A加油站二次油氣回收裝置√√所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A加油站三次油氣回收裝置√√所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A潛油泵√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A埋地儲(chǔ)油罐（普通/雙層）√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A螺栓球網(wǎng)架√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A復(fù)合管√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A防爆阻隔（非甲供物資）√所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A加油站液位儀√√所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A加油站標(biāo)識(shí)標(biāo)牌（檐面包裝、標(biāo)示標(biāo)牌）√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A加油站6S標(biāo)識(shí)標(biāo)牌√所屬單位企管部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站企管處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位企管部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A0602加油站Ⅱ類物資A加油站配電柜（箱）√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A柴油發(fā)電機(jī)組√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A加油站罩棚應(yīng)急燈具√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A加油站罩棚照明燈√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A承重型井蓋及水篦√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A罐區(qū)卸油口快速接頭√√工程處企管處加油站A便利店門√√工程處企管處加油站A鋁合金窗√√工程處企管處加油站A罐區(qū)靜電報(bào)警儀√√所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位安全部門/網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A室內(nèi)保險(xiǎn)柜√√所屬單位財(cái)務(wù)部門工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處財(cái)務(wù)處/所屬單位財(cái)務(wù)部門加油站A0603加油站Ⅲ類物資A罩棚鋁扣板吊頂√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A鋁塑板√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A亞克力板√√所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處所屬單位網(wǎng)建工程部門/業(yè)務(wù)運(yùn)作部門/加油站加油站A0604銷售公司油庫入圍物資A油庫液位計(jì)√√質(zhì)安處/油庫質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A管道離心泵√√質(zhì)安處/油庫工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A鋁制內(nèi)浮盤√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫APLC系統(tǒng)√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A容積式流量計(jì)√√質(zhì)安處質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A工藝閥門√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A火車鶴管√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)√√質(zhì)安處質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A油庫UPS電源√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處A全天候阻火呼吸閥、液壓安全閥及阻火器√√質(zhì)安處質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A防靜電溢油裝置√√質(zhì)安處質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處油庫A電液數(shù)控閥√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處油庫A電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A金屬軟管√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A汽車下裝輸油臂√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處油庫A網(wǎng)殼√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A油庫儲(chǔ)罐附件（人孔、通氣孔、透光孔、量油孔）√√工程處工程處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A油氣回收裝置√√質(zhì)安處質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處倉儲(chǔ)公司/工程處油庫項(xiàng)目部油庫A化驗(yàn)設(shè)備√√√質(zhì)安處/所屬單位安全部門/油庫、加油站質(zhì)安處/所屬單位安全部門企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬部門管理監(jiān)督部門倉儲(chǔ)公司/油庫油庫/加油站A計(jì)量器具√√質(zhì)安處/所屬單位安全部門/油庫、加油站質(zhì)安處/所屬單位安全部門企管處/所屬單位采購管理部門審計(jì)監(jiān)察處/所屬單位管理監(jiān)督部門質(zhì)安處/所屬單位安全部門油庫/加油站A吸油氈√質(zhì)安處/所屬單位安全部門/油庫/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處質(zhì)安處/所屬單位安全部門油庫/加油站A圍油欄√質(zhì)安處/所屬單位安全部門/油庫質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處質(zhì)安處/所屬單位安全部門油庫A收油機(jī)√質(zhì)安處/所屬單位安全部門/油庫質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處質(zhì)安處/所屬單位安全部門油庫A安技裝備√質(zhì)安處/所屬單位安全部門/油庫/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處質(zhì)安處/所屬單位安全部門油庫/加油站A防爆器材√質(zhì)安處/所屬單位安全部門/油庫/加油站質(zhì)安處企管處審計(jì)監(jiān)察處質(zhì)安處/所屬單位安全部門油庫/加油站A07應(yīng)急物資類A0701警戒器材（閃光警示燈、手持?jǐn)U音器、錐形事故柱、隔離警示帶）