條文講解及稽核重點(diǎn)五

ISO14001條文講解及稽核重點(diǎn)1管理模式PDCAPLAN規(guī)劃DO執(zhí)行CHECK檢查ACTION採取行動(dòng)或修正2環(huán)境政策持續(xù)改善環(huán)境管理模式規(guī)劃執(zhí)行及運(yùn)作檢查及改善管理審查PDCA3環(huán)境考量顯著考量面監(jiān)督量測目標(biāo)標(biāo)的/方案作業(yè)管制活動(dòng)服務(wù)公用區(qū)倉儲(chǔ)區(qū)能資源利害相關(guān)團(tuán)體意見間接考量供應(yīng)商承包商設(shè)備管線操作及維修新環(huán)境緊急及意外狀況緊急應(yīng)變EMSModel-Plan4EMSModel-Do執(zhí)行與運(yùn)作訓(xùn)練溝通文件管制作業(yè)管制緊急應(yīng)變目標(biāo)及管理方案組織及權(quán)責(zé)文件系統(tǒng)紀(jì)錄支援產(chǎn)生5EMSModel-Check檢查不符合事項(xiàng)績效評估監(jiān)督量測紀(jì)錄系統(tǒng)稽核發(fā)現(xiàn)矯正預(yù)防進(jìn)行進(jìn)行6EMSModel-Act管理審查環(huán)境政策(持續(xù)改善)系統(tǒng)稽核報(bào)告環(huán)境績效環(huán)境政策/目標(biāo)與標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的外部關(guān)切事項(xiàng)EMS其他構(gòu)成要素7系統(tǒng)整合?承諾事項(xiàng)?環(huán)境政策?(規(guī)劃面)?手冊程序辦法?作業(yè)說明紀(jì)錄表單EMS+QMS8先期審查涵蓋範(fàn)圍全校區(qū)之環(huán)境考量面法規(guī)及要求事項(xiàng)現(xiàn)行環(huán)境管理措施曾經(jīng)發(fā)生之意外及不符合事項(xiàng)利害團(tuán)體意見顯著衝擊及風(fēng)險(xiǎn)評估審查進(jìn)行方式及人員書面化(紀(jì)錄)9環(huán)境政策4.2環(huán)環(huán)境政策4.2環(huán)環(huán)境政策高階主管應(yīng)應(yīng)界定組織織的環(huán)境政政策，並確確認(rèn)該政策策：對組織之活活動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)的的性質(zhì)、規(guī)規(guī)模及環(huán)境境衝擊是合合宜的包括對持續(xù)續(xù)改善和污污染預(yù)防之之承諾包括對符合合相關(guān)的環(huán)環(huán)保法令規(guī)規(guī)章以及組組織須遵守守的其他要要求事項(xiàng)之之承諾提供一架構(gòu)構(gòu)以設(shè)定與與審查環(huán)境境目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的已文件化，，並實(shí)施、、維持及傳傳達(dá)給所有有的員工可向社會(huì)大大眾公開10環(huán)境政策組織陳述本本身對其整整體環(huán)境績績效的期許許與原則之之聲明文件件，並據(jù)此此提供行動(dòng)動(dòng)架構(gòu)以及及設(shè)定環(huán)境境目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的(ISO140013.9)4.2環(huán)環(huán)境政策111.本公司司承諾各項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)符合合環(huán)保法令令2.致力於於污染預(yù)防防及持續(xù)改改善3.節(jié)約能能資源4.廢棄物物有效分類類回收減量量5.預(yù)防並並降低工安安事故6.降低對對臨近居民民的影響並並主動(dòng)參與與社區(qū)環(huán)保?；顒?dòng)7.減少使使用有害物物質(zhì)保護(hù)環(huán)環(huán)境8.鼓勵(lì)員員工參與環(huán)環(huán)保運(yùn)動(dòng)9.在經(jīng)濟(jì)濟(jì)及技術(shù)可可行下,盡盡量使用環(huán)環(huán)保建材10.研發(fā)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)時(shí),將優(yōu)先先考量綠色色產(chǎn)品4.2環(huán)環(huán)境政策例:12持續(xù)改善的的精神持續(xù)改善之之方向管理系統(tǒng)訓(xùn)練／溝通通活動(dòng)研究自然資源原物料與採採購物品環(huán)境4.2環(huán)環(huán)境政策13環(huán)境績效與與污染預(yù)防防環(huán)境績效:利用環(huán)境政政策與目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的控控制環(huán)境考考量面----所獲獲得可量測測的結(jié)果4.2環(huán)環(huán)境政策污染預(yù)防為避免污染染減少少污染控控制污染染可從教學(xué)-研究-活活動(dòng)各階段段其方法有回收再利用用污染物處理理改善活動(dòng)過過程提高能資源源的效率物料替代14是否經(jīng)高階階主管確認(rèn)認(rèn)是否書面化化、執(zhí)行/維持持是否與員工工溝通是否可向大大眾公開環(huán)境政策與與顯著考量量面/集團(tuán)團(tuán)政策/組組織政策是是否相呼應(yīng)驗(yàn)證重點(diǎn):實(shí)施ISO14001對學(xué)校校的影響未來持續(xù)改改善的方向向?qū)π璺檄h(huán)環(huán)保法令之之承諾的信信心對污染預(yù)防防的支持程程度對員工參與與的鼓勵(lì)程程度驗(yàn)證時(shí)了解解管理理念念:4.2環(huán)環(huán)境政策15-環(huán)境(3.2):組織作業(yè)所所在的週邊邊環(huán)境，包包括空氣、、水、土地地、自然資資源、植物物、動(dòng)物、、人類、以以及其間的的互動(dòng)關(guān)係係備考-根據(jù)此定義義之週邊環(huán)環(huán)境乃從組組織的內(nèi)部部延伸到全全球的生態(tài)態(tài)系統(tǒng)。-環(huán)境考考量面(3.3)組織的作業(yè)業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)中會(huì)和環(huán)環(huán)境產(chǎn)生互互動(dòng)的要項(xiàng)項(xiàng)。備考：重大的的環(huán)境考量面面?zhèn)S指會(huì)有或或可能有重大大環(huán)境衝擊之之環(huán)境考量面面-環(huán)境衝擊（3.4）任何可完成或或部分歸因於於組織的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品或服服務(wù)對環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生之有利或或不利的改變變4.3.1環(huán)環(huán)境考量面面基本定義164.3.1環(huán)環(huán)境考量面面環(huán)境考量面(條款4.3.1)組織應(yīng)建立並並維持一個(gè)或或多個(gè)程序以以鑑別其可以以控制及預(yù)期期能有影響的的活動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)之環(huán)環(huán)境考量面，，藉以判斷其其中已經(jīng)或者者可能會(huì)對環(huán)環(huán)境造成重大大衝擊者組織在設(shè)定本本身的環(huán)境目目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確確認(rèn)已將這些些重大衝擊相相關(guān)的環(huán)境考考量面納入考考量。組織應(yīng)保持此此項(xiàng)資訊之更更新條文要求174.3.1環(huán)環(huán)境考量面面六項(xiàng)類別：排放到空氣中中的污染物排放到水體中中的污染物廢棄物管理土地污染原物料與自然然資源的使用用與當(dāng)?shù)丨h(huán)境及及社區(qū)有關(guān)的的其他事項(xiàng)一般考量正常操作狀況況不正常操作狀狀況意外及重大緊緊急狀況過去活動(dòng)、目目前活動(dòng)及規(guī)規(guī)劃中（未來來）活動(dòng)環(huán)境考量面鑑鑑別184.3.1環(huán)環(huán)境考量面面環(huán)境考量面鑑鑑別來源點(diǎn)污染源排放放逸散性排放副產(chǎn)品及廢棄棄物路徑空氣、土地、、水接受者植物、動(dòng)物、、人類環(huán)境衝擊之考考量因素:接受者之傷害害能資源消耗與與生命型態(tài)之之考量生物多樣性全球溫暖化與與其它全球關(guān)關(guān)切事項(xiàng)產(chǎn)品生命週期期之考量適當(dāng)與不適當(dāng)當(dāng)之技術(shù)可回收與廢棄棄物管理知識(shí)識(shí)道德責(zé)任上之之考量194.3.1環(huán)環(huán)境考量面面環(huán)境考量面鑑鑑別發(fā)生頻率緊急時(shí)才發(fā)生生每年一次每月一次每周一次每日一次持續(xù)發(fā)生可偵測性:具有即時(shí)監(jiān)測測儀器及警報(bào)報(bào)人員有在該場場所人員有在附近近場所人員員查查檢檢時(shí)時(shí)才才知知道道無監(jiān)監(jiān)測測無無查查檢檢20一階階環(huán)環(huán)境境手手冊冊二階程序序書環(huán)境考量量面登錄錄表顯著考量量面登錄錄表程序書製製定者考量面鑑鑑別者(各單位位)4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面你可以看看到之文文件:被稽核之之對象:21環(huán)境考量量面界定定程序先期審查查人員資資格限制制製程分析析法規(guī)要求求利害相關(guān)關(guān)團(tuán)體意意見活動(dòng)/產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)過去/現(xiàn)現(xiàn)在/未未來正常/異異常/緊緊急現(xiàn)有管制制(作業(yè)業(yè),監(jiān)督督)更新頻率率/狀況況4.3.1環(huán)環(huán)境考量量面22考量面面訂定定範(fàn)例例:考量面面:鍋爐燃燃燒廢氣排排放污水廠廠操作廢廢水排排除實(shí)驗(yàn)室室操作作產(chǎn)生廢廢棄物物地下儲(chǔ)儲(chǔ)槽意外洩洩漏壓縮機(jī)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)噪音產(chǎn)品A之包包裝材料柴油車車之運(yùn)運(yùn)送洩漏環(huán)境衝衝擊:空氣污污染廢水污污染廢棄物物污染地地下水水及土土壤噪音能資源源耗用用火災(zāi)或或爆炸炸4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面23組織可可影響響,但但不可可直接接控制制的考考量面面供應(yīng)商商下包商商物藥品品或廢廢棄物物運(yùn)送送研究教教學(xué)或或服務(wù)務(wù)面的的環(huán)境境影響響健康與與安全全4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面間接考考量面面:24顯著性性評估估:可能之之評估估條件件法規(guī)義義務(wù)-------->直直接納納入風(fēng)險(xiǎn)評評估（（危害害性、、可能能性、、重大大性））----->計(jì)算算公式式R=(F+D)*S風(fēng)險(xiǎn)=[(頻頻率+可偵偵測性性)*嚴(yán)重重性]國際關(guān)關(guān)切議議題-------->直接接納入入資料料缺乏乏能源消消耗----->計(jì)計(jì)算公公式(或或直接接納入入)公司形形象(抱怨怨、責(zé)責(zé)任)---->直直接納納入4.3.1環(huán)環(huán)境考考量面面25應(yīng)用Hazop方法法於風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評評估Hazop代表表風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)(Hazard)及操操作性性(Operability)調(diào)調(diào)查為一系系統(tǒng)性性方法法，用用來檢檢查重重要危危害趨趨向,以鑑鑑別主主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)為眾多正式式及非正式式製程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析方法法之一Hazop分析與EMS的關(guān)關(guān)係設(shè)備------->aspects引導(dǎo)詞------->aspects偏離的原因因------->aspects偏離的後果果及其嚴(yán)重重性----->ENV.Impacts安全防護(hù)裝裝置------->作業(yè)業(yè)管制/緊緊急應(yīng)變防範(fàn)對策-------------->作業(yè)業(yè)管制/緊緊急應(yīng)變何謂風(fēng)險(xiǎn);造成人員傷傷亡或財(cái)產(chǎn)損失環(huán)環(huán)境損害4.3.1環(huán)境考考量面26環(huán)境考量顯著考量面面監(jiān)督量測目標(biāo)標(biāo)的作業(yè)管制活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)公用區(qū)倉儲(chǔ)區(qū)能資源利害相關(guān)團(tuán)團(tuán)體意見間接考量供應(yīng)商承包商設(shè)備管線操作及維修修新製程新產(chǎn)品新環(huán)境2.9緊急及意外外狀況緊急應(yīng)變4.3.1環(huán)境考考量面顯著考量面面與其他條條文的關(guān)係係27鑑別考量面面之程序書書是否合理理?考量量面面是是否否完完整整?是否否有有一一顯顯著著性性考考量量面面評評估估準(zhǔn)準(zhǔn)則則?顯著著性性考考量量面面評評估估基基準(zhǔn)準(zhǔn)是是否否恰恰當(dāng)當(dāng)?考量量面面是是否否定定期期更更新新?能資資源源/間間接接考考量量面面/法法令令規(guī)規(guī)範(fàn)範(fàn)是是否否納納入入?4.3.1環(huán)環(huán)境境考考量量面面驗(yàn)證證重重點(diǎn)點(diǎn):284.3.2法法令令及及其其他他要要求求法令令規(guī)規(guī)章章與與其其它它要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)(Clause4.3.2)組織織應(yīng)應(yīng)建建立立並並維維持持一一程程序序，，以以鑑鑑別別並並取取得得與與本本身身之之活活動(dòng)動(dòng)、、產(chǎn)產(chǎn)品品或或服服務(wù)務(wù)之之環(huán)環(huán)境境考考量量面面有有關(guān)關(guān)，，且且須須遵遵守守的的一一切切法法令令規(guī)規(guī)章章與與其其他他要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)。。條文要求29你可以看到之之文件:一階環(huán)境手冊冊二階程序書(環(huán)境法令鑑鑑別及收集程序)環(huán)保法令/公公報(bào)環(huán)境法令登錄錄表環(huán)境法令條文文查核表被稽核之對象象:程序書製定者者法規(guī)鑑別者(各單位)4.3.2法法令及其他他要求30EMS之法規(guī)規(guī)符合性優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)藉由下列措施施得以降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)：法規(guī)查核表符合度鑑別審視法令之適適合度主管當(dāng)局指控控事項(xiàng)之分析析4.3.2法法令及其他他要求314.3.3---->設(shè)立目標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)考慮法法令及其他要要求4.4.6---->作業(yè)管制之之作業(yè)準(zhǔn)則(e.g.)4.4.7---->緊急應(yīng)變之之程序(e.g.)4.5.1----->監(jiān)督項(xiàng)目與與法令標(biāo)準(zhǔn)之之項(xiàng)目4.5.3----->與法令有關(guān)關(guān)之環(huán)境紀(jì)錄錄及其保存期期限4.3.2法法令及其他他要求法令與其他條條文之關(guān)係324.4.6---->作業(yè)管制之之作業(yè)準(zhǔn)則e.g.排排放標(biāo)準(zhǔn)事業(yè)水污染防防治措施及排排放廢污水管管理辦法事業(yè)廢棄物貯貯存清除處理理方法及設(shè)施施標(biāo)準(zhǔn)毒性化學(xué)物質(zhì)質(zhì)運(yùn)送管理辦辦法飲用水管理?xiàng)l條例4.4.7---->緊急應(yīng)變之之程序e.g.空空氣污染防治治法母法(20)及施行行細(xì)則(27,28,43,44)水污染防治法法母法(26)及施行細(xì)細(xì)則(41,53)事業(yè)水污染防防治措施及排排放廢污水管管理辦法(17,18,47,48)毒性化學(xué)物質(zhì)質(zhì)管理(17,22)及及施行細(xì)則(17)毒性化學(xué)物質(zhì)質(zhì)運(yùn)送管理辦辦法(5,)4.3.2法法令及其他他要求法令與其他條條文之關(guān)係33相關(guān)法令及其其他要求是否否登錄完整?取得及鑑別的的權(quán)責(zé)單位為為何?新公佈之法令令是否取得->登錄->鑑別公告及辦法是是否登錄->鑑別空/水排放檢檢測數(shù)據(jù)是否否符合標(biāo)準(zhǔn)廢棄物代清除除處理廠商之之資格及合約約許可/專責(zé)人人員/申報(bào)鑑別人員之訓(xùn)訓(xùn)練4.3.2法法令及其他他要求驗(yàn)證重點(diǎn):34組織於內(nèi)部各各個(gè)相關(guān)部門門與階層，應(yīng)應(yīng)建立並維持持其文件化的的環(huán)境目標(biāo)與與標(biāo)的。在建立與審查查環(huán)境目標(biāo)時(shí)時(shí)，組織應(yīng)考考慮到法令規(guī)規(guī)章與其他相相關(guān)要求事項(xiàng)項(xiàng)，本身重大大的環(huán)境考量量面，技術(shù)面面取捨與財(cái)務(wù)務(wù)、作業(yè)及業(yè)業(yè)務(wù)要求事項(xiàng)項(xiàng)，以及利害害相關(guān)者的觀觀點(diǎn)。環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的應(yīng)與環(huán)境境政策一致，，包括對污染染預(yù)防的承諾諾。4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)的的條文35建立與與審查查環(huán)境境目標(biāo)標(biāo)時(shí)，，組織織應(yīng)考考慮:法令規(guī)規(guī)章與與其他他相關(guān)關(guān)要求求事項(xiàng)項(xiàng)本身重重大的的環(huán)境境考量量面技術(shù)面面取捨捨與財(cái)財(cái)務(wù)作作業(yè)及及業(yè)務(wù)務(wù)要求求事項(xiàng)項(xiàng)以及利利害相相關(guān)者者的觀觀點(diǎn)。。4.3.3目目標(biāo)與與標(biāo)的的建立與與審查查環(huán)境境目標(biāo)標(biāo)36本條文文的目目的是是為了了達(dá)成成環(huán)境境政策策的期期許,由目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的的的達(dá)成成可作作為環(huán)環(huán)境績績效的的代表表,並代表表持續(xù)續(xù)改善善的精精神.4.3.3目目標(biāo)與與標(biāo)的的條文的的目的的37建立/修訂訂權(quán)責(zé)責(zé)是否否清楚楚是否可可以和和環(huán)境境政策策相呼呼應(yīng)是否可可以和和顯著著性考考量面面相呼呼應(yīng)是否考考量法法令規(guī)規(guī)章為達(dá)成成目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的的的資源源(技技術(shù)/財(cái)務(wù)務(wù)/執(zhí)執(zhí)行),是是否充充足利害相相關(guān)者者意見見是否否加以以考量量目標(biāo)與與標(biāo)的的是否否可量量化/參考考基準(zhǔn)為為何目標(biāo)與與標(biāo)的的之追追蹤程程序是是否清清楚定定義相關(guān)人人員是是否知知道其其目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)及及標(biāo)的的相關(guān)關(guān)因之之是否否監(jiān)督督與量量測？？管理理審審查查程程序序是是否否考考量量目目標(biāo)標(biāo)？？驗(yàn)證證重重點(diǎn)點(diǎn):4.3.3目目標(biāo)標(biāo)與與標(biāo)標(biāo)的的38目標(biāo)標(biāo):節(jié)節(jié)省省電電力力標(biāo)的的:88年年單單位位產(chǎn)產(chǎn)量量省省電電4%目標(biāo)標(biāo):廢廢棄棄物物減減量量標(biāo)的的:90年年廢廢棄棄物物減減量量10%目標(biāo)標(biāo):環(huán)環(huán)境境噪噪音音改改善善標(biāo)的的:噪噪音音控控制制於於85dBA目標(biāo)標(biāo):減減少少空空氣氣污污染染標(biāo)的的:污污染染物物濃濃度度控控制制於於XXppm例子子:無無量量化化目目標(biāo)標(biāo)符合合某某項(xiàng)項(xiàng)法法令令標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完成成某某項(xiàng)項(xiàng)調(diào)調(diào)查查與居民良良好溝通通較無法看看到環(huán)境境績效或持續(xù)改改善4.3.3目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的範(fàn)例:39組織應(yīng)制制定並維維持一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)管理方方案，以以達(dá)成其其環(huán)境目目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的。方方案中應(yīng)應(yīng)包括：：a)組織織內(nèi)各個(gè)個(gè)相關(guān)部部門與階階層為達(dá)達(dá)成環(huán)境境目標(biāo)與與標(biāo)的之之權(quán)責(zé)分分工；b)達(dá)成成目標(biāo)與與標(biāo)的之之方法和和時(shí)程。。若一專案案計(jì)畫與與新開發(fā)發(fā)案及新新的或已已修正的的活動(dòng)、、產(chǎn)品或或服務(wù)有有關(guān)時(shí)，，也應(yīng)修修訂環(huán)境境管理方方案，以以確認(rèn)環(huán)環(huán)境管理理也可適適用於此此專案計(jì)計(jì)畫。4.3.4環(huán)環(huán)境管理理方案條文40本條文的的目的是是為了達(dá)達(dá)成其環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的方案中應(yīng)應(yīng)包括：：a)權(quán)責(zé)責(zé)分工；；b)方法法和時(shí)程程。4.3.4環(huán)環(huán)境管理理方案條文的目目的41權(quán)責(zé)人員員清楚嗎嗎?可行性如如何?預(yù)定進(jìn)度度及完成成期程清清楚嗎?資源(預(yù)預(yù)算)有有嗎?成效追蹤蹤之時(shí)間間與人員員?評估因子子是否合合理?評估基準(zhǔn)準(zhǔn)是否明明確定義義?有新設(shè)備備產(chǎn)品活活動(dòng)時(shí),方案是是否修正正?中長期方方案有嗎嗎?環(huán)境管理理方案之之結(jié)案方方式?驗(yàn)證重點(diǎn)點(diǎn):4.3.4環(huán)環(huán)境管理理方案424.4.1組組織與架架構(gòu)條文為了達(dá)成成有效的的環(huán)境管管理，對對角色責(zé)責(zé)任及權(quán)權(quán)限應(yīng)加加以界定定、文件件化、及及宣導(dǎo)溝溝通。管理階層層應(yīng)提供供實(shí)施與與管制環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)所所需要的的資源，，包括人人力資源源、專門門技能、、技術(shù)及及財(cái)務(wù)的的資源43組織的高高階主管管應(yīng)指派派一個(gè)或或多個(gè)特特定之管管理代表表這些人人於原有有職責(zé)外外，應(yīng)界界定其角角色、責(zé)責(zé)任及權(quán)權(quán)限以進(jìn)進(jìn)行下列列任務(wù)：：a)確認(rèn)認(rèn)確境管管理系統(tǒng)統(tǒng)的各項(xiàng)項(xiàng)要求係係根據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而建建立，實(shí)實(shí)施及維維持b)向高高階主管管報(bào)告環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)的的績效以以供審查查並做為為改進(jìn)環(huán)環(huán)境管理理系統(tǒng)之之依據(jù)4.4.1組組織與架架構(gòu)條文444.4.1組組織與架構(gòu)構(gòu)組織與架構(gòu)之之目的是為了了達(dá)成有效的的環(huán)境管理註:有效的環(huán)環(huán)境管理之要要素:-持續(xù)改善/污染預(yù)防-遵守環(huán)保法法令-達(dá)成目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的組織與架構(gòu)構(gòu)之目的45權(quán)責(zé)要清楚楚高階主管推行委員會(huì)會(huì)管理代表稽核小組緊急應(yīng)變小小組狹義其它(1.作業(yè)業(yè)管制2.法令管管理3.方案)廣義其它(各條文)4.4.1組織與與架構(gòu)稽核重點(diǎn):464.4.2訓(xùn)練.認(rèn)知與能能力組織應(yīng)確認(rèn)認(rèn)訓(xùn)練需求求,對於工工作上可能能會(huì)對環(huán)境境產(chǎn)生重大大衝擊的每每位員工應(yīng)應(yīng)要求其接接受合適之之訓(xùn)練。組織應(yīng)建立立並維持適適當(dāng)?shù)某绦蛐?俾利各各相關(guān)部門門與階層的的人員具有有下列之認(rèn)認(rèn)知:a)符合環(huán)環(huán)境政策與與程序以及及環(huán)境管理理系統(tǒng)之各各項(xiàng)要求的的重要性;b)員工之之作業(yè)活動(dòng)動(dòng)對環(huán)境所所造成之實(shí)實(shí)際或潛在在的重大環(huán)環(huán)境衝擊,以及提升升個(gè)人績效效能夠帶來來的環(huán)境效效益;c)為了符符合環(huán)境政政策與程序序以及環(huán)境境管理系統(tǒng)統(tǒng)之各項(xiàng)要要求,包括括緊急事件件準(zhǔn)備與應(yīng)應(yīng)變之要求求,每個(gè)人人所必須扮扮演的角色色和負(fù)擔(dān)的的責(zé)任;d)偏離特特定作業(yè)程程序時(shí)可能能造成的後後果。擔(dān)任可能產(chǎn)產(chǎn)生重大環(huán)環(huán)境衝擊之之工作的員員工,應(yīng)擁擁有適當(dāng)?shù)牡膶W(xué)歷、訓(xùn)訓(xùn)練及(或或)經(jīng)驗(yàn),以便勝任任所負(fù)責(zé)的的任務(wù)。條文文474.4.2訓(xùn)訓(xùn)練練.認(rèn)認(rèn)知知與與能能力力本條條文文之之意意義義是是為為了了確確認(rèn)認(rèn)組組織織人人員員能有有效效執(zhí)執(zhí)行行環(huán)環(huán)境境管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)條文文之之意意義義48訓(xùn)練練需需求求是是否否依依照照程程序序鑑鑑別別訓(xùn)練練計(jì)計(jì)畫畫是是否否納納入入與與顯顯著著考考量量面面相相關(guān)關(guān)人人員員法令令與與內(nèi)內(nèi)稽稽人人員員是是否否訓(xùn)訓(xùn)練練如何執(zhí)執(zhí)行訓(xùn)訓(xùn)練有有效性性評估估記錄保保存認(rèn)知程程度與與能力力評斷斷標(biāo)準(zhǔn)要要求(a)?(d)專業(yè)証証照、、專責(zé)責(zé)人員員4.4.2訓(xùn)訓(xùn)練.認(rèn)知知與能能力稽核重重點(diǎn):494.4.3溝溝通條文組織應(yīng)應(yīng)針對對環(huán)境境考量量面與與環(huán)境境管理理系統(tǒng)統(tǒng)建立立並維維持適適當(dāng)?shù)牡某绦蛐?以以供(a)組組織內(nèi)內(nèi)各部部門與與階層層之間間溝通通;及及(b)接接受、、文件件化以以及回回應(yīng)由由外部部利害害相關(guān)關(guān)者所所傳達(dá)達(dá)的訊訊息。。組織應(yīng)應(yīng)考量量對外外溝通通本身身之重重大環(huán)環(huán)境考考量面面之過過程,並記記錄其其決定定。504.4.3溝溝通內(nèi)部溝溝通是是為了了使環(huán)環(huán)境管管理系系統(tǒng)能能有效效傳達(dá)達(dá)到相相關(guān)單單位,傳達(dá)之之要項(xiàng)項(xiàng)包括括:程序書書之傳傳達(dá)目標(biāo)與與標(biāo)的的/方方案之之傳達(dá)達(dá)員工自自己之之相關(guān)關(guān)權(quán)責(zé)責(zé)與工工作員工意意見的的傳達(dá)達(dá)記錄與與成果果之審審核與與分發(fā)發(fā)內(nèi)部溝溝通的的方式式文件分分發(fā)、會(huì)議議、宣宣導(dǎo)、、公佈佈.訓(xùn)訓(xùn)練練意意見見箱內(nèi)部溝溝通51外部溝溝通是是為了了使環(huán)環(huán)境管管理系系統(tǒng)能能將外外部相相關(guān)團(tuán)團(tuán)體之之意難難件納納入EMS,外外部團(tuán)團(tuán)體為為對組組織之之環(huán)境境關(guān)切切者:居民團(tuán)團(tuán)體及及個(gè)人人環(huán)保團(tuán)團(tuán)體主管機(jī)機(jī)關(guān)環(huán)保主主管機(jī)機(jī)關(guān)股東消費(fèi)者者外部溝溝通的的方式式上網(wǎng)傳播媒媒體公文文文件電話或或傳真真4.4.3溝溝通外部溝溝通52內(nèi)部員員工:是否了了解自自己在在EMS內(nèi)內(nèi)之角角色/責(zé)任任/顯顯著考考量面面申訴管管道/環(huán)境境政策策,方方案,程序序/緊緊急應(yīng)應(yīng)變之之方法法及責(zé)責(zé)任?外部團(tuán)團(tuán)體意見接接收文文件化化及回回應(yīng)之之過程程/權(quán)權(quán)責(zé)人人員/紀(jì)錄錄?供應(yīng)商商:環(huán)境政政策宣宣導(dǎo)供供應(yīng)商商評估估之執(zhí)執(zhí)行狀狀況?下包商商:場內(nèi)作作業(yè)注注意事事項(xiàng)是是否知知悉?相關(guān)程程序/緊急急應(yīng)變變是否否知悉悉?4.4.3溝溝通稽核重重點(diǎn):534.4.4文文件化化組織應(yīng)建建立並維維持書面面或電子子形式之之資訊,以(a)說說明管管理系統(tǒng)統(tǒng)的核心心要項(xiàng),以及彼彼此間的的關(guān)連;(b)供供做相相關(guān)文件件的指南南。條文544.4.4文文件化環(huán)境手冊冊－在ISO14001中並沒沒有要求求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)有有很多條條文並沒沒有要求求文件化化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的的文件化化要求為為最低要要求較大或在在環(huán)境上上較複雜雜的組織織將須要要較多的的文件以以進(jìn)行有有效的環(huán)環(huán)境管理理前言:文文件化化的要求求55本條文之之目的是是為了當(dāng)作溝通通之用維持程序序/作業(yè)業(yè)的一致致性作為執(zhí)行行/操作作人員之之遵循與與參考之之用留作記錄錄之用有效的文文件應(yīng)俱俱有:控制性(紙上命命令)一致性(各部門門,不同同人員)連續(xù)性(前後一一樣)．．．且且符合規(guī)規(guī)劃事項(xiàng)項(xiàng)4.4.4文文件化本條文之之目的56環(huán)境管理理文件系系統(tǒng)LevelⅠ:環(huán)境手冊冊,環(huán)保保法規(guī)LevelⅡ:程序序書LevelⅢ:作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書LevelⅣ:紀(jì)錄錄/表單單4.4.4文文件化57環(huán)境手冊冊為對組織織環(huán)境管管理系統(tǒng)統(tǒng)完整描描述的文文件一般包括括下列內(nèi)內(nèi)容：環(huán)境政策策組織及權(quán)權(quán)責(zé)之描描述訂定改善善目的之之目標(biāo)與與標(biāo)的描述組織本本身及其作作業(yè)的範(fàn)圍圍建立程序書書基本要求求ISO14001條條文(核心心要項(xiàng))程序文件一一覽表,與其它要項(xiàng)項(xiàng)及文件的的關(guān)聯(lián)4.4.4文件化化58何謂程序書書包含項(xiàng)目目的適用範(fàn)圍定義(名詞詞解釋)相關(guān)權(quán)責(zé)流程作業(yè)說明參考文件附件(表單單)為了達(dá)成某某項(xiàng)工作之之要求所須執(zhí)行之之要項(xiàng)及其其配合要素之引導(dǎo)導(dǎo)綱要4.4.4文件化化59何謂作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書為了使某項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)能有有效執(zhí)行,且可作為實(shí)實(shí)際作業(yè)依依循之用.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書一般是為為了達(dá)成程序書之規(guī)規(guī)範(fàn)要求,所延伸出出來的作業(yè)綱綱要4.4.4文件化化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書的內(nèi)容:描述技術(shù)上上的作業(yè)描述詳細(xì)的的作業(yè)流程程及其人力力功能的要求求（如設(shè)施施規(guī)範(fàn)）包括正常及及異常的狀狀況商業(yè)規(guī)範(fàn)之之方法排放標(biāo)準(zhǔn)（（如環(huán)保法法令)相關(guān)的程序序書60稽核之原則則詮釋文件不可堅(jiān)持己己見組織自我決決定文件的的粗細(xì)文件應(yīng)符合合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)各各條文的要要求本條文並同同其他條文文稽核4.4.4文件化化61文化一覽表表是否有文件聯(lián)結(jié)性性相關(guān)文件是是否納入EMS系統(tǒng)統(tǒng)9000文文件是否修修正以納入入EMS參考文件是是否有指引引供應(yīng)商或下下包商之相相關(guān)文件是是否加以整合4.4.4文件化化稽核重點(diǎn)624.4.5文文件管制條文組織應(yīng)建立並並維持適當(dāng)?shù)牡某绦?俾能能管制本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所要求的各各項(xiàng)文件,以以確認(rèn):(a)文件件易於檢索;(b)視情情況需要定期期審查和改訂訂文件,並由由權(quán)責(zé)人員認(rèn)認(rèn)可其適切性性(adequacy);(c)在所所有關(guān)係到環(huán)環(huán)境管理系統(tǒng)統(tǒng)有效運(yùn)作的的重要作業(yè)之之地點(diǎn)都可以以取得相關(guān)文文件現(xiàn)用版本本。(d)即時(shí)時(shí)地將失效的的文件自所有有發(fā)行處和使使用處收回,否則要確保保其不被誤用用;(e)為法法律以及(或或)保存知識(shí)識(shí)的目的而保保留的任何失失效文件有適適當(dāng)?shù)臉?biāo)明。。文件資料應(yīng)清清楚易讀、標(biāo)標(biāo)示日期(附附改訂日期)、容易辨識(shí)識(shí)、而且妥善善地整理並在在一指定的期期間內(nèi)予以保保留。組織應(yīng)應(yīng)建立並維持持適當(dāng)?shù)某绦蛐蚝拓?zé)任,以以供製作及修修訂各類型的的文件。634.4.5文文件管制本條文之目的的是為了管理理文件,以達(dá)達(dá)到文件:易於檢索版本正確有效支援EMS之運(yùn)作目的64文件編碼方式式及其施行狀狀況是否一致致?擬訂/審查/核準(zhǔn)/修訂訂之流程及權(quán)權(quán)責(zé)是否明訂訂,文件是否否對應(yīng)施行?保存地點(diǎn)/期期限是否詳訂訂?分發(fā)方式及其其施行狀況?過期文件是否否收回銷毀?保留作廢文件件是否標(biāo)示?稽核重點(diǎn)4.4.5文文件管制654.4.6作作業(yè)管制條文組織應(yīng)基於環(huán)環(huán)境政策、目目標(biāo)及標(biāo)的，，鑑別出有那那些作業(yè)與活活動(dòng)項(xiàng)目係與與已確認(rèn)的重重大環(huán)境考量量有關(guān)，組織織應(yīng)規(guī)劃包括括維修在內(nèi)的的上述活動(dòng)，，透過下列各各項(xiàng)方式，以以確認(rèn)作業(yè)時(shí)時(shí)能符合規(guī)定定的條件：664.4.6作作業(yè)管制條文a)建立並維維持文件化之之程序俾能涵涵蓋如缺少那那些程序時(shí)可可能造成偏離離環(huán)境政策和和環(huán)境目標(biāo)與與標(biāo)的之情況況。b)在這些程程序中明訂業(yè)業(yè)準(zhǔn)則。c)建立並維維持有關(guān)於組組織所使用的的商品和服務(wù)務(wù)中可鑑別的的相關(guān)重大環(huán)環(huán)境考量面的的程序,同時(shí)時(shí)把相關(guān)程序序與其要求傳傳達(dá)給供應(yīng)商商和承包商。。674.4.6作作業(yè)管制本條文之目的的是為了有效效控制顯著考考量面,以符符合環(huán)境政策策及目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的之要求條文之目的68污染管制程序序設(shè)備管線維護(hù)護(hù)程序(消防防器材)供應(yīng)商/分包包商管理程序序運(yùn)送、貯存作業(yè)程序序資源回收處理理程序?qū)嶒?yàn)室管制程程序4.4.6作作業(yè)管制作業(yè)管制程序序書有那些;69何謂作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書書為了使使某項(xiàng)項(xiàng)作業(yè)業(yè)能有有效執(zhí)執(zhí)行,且可作作為實(shí)實(shí)際作作業(yè)依依循之之用.作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書書一般般是為為了達(dá)達(dá)成程序書書之規(guī)規(guī)範(fàn)要要求,所延延伸出出來的作作業(yè)綱綱要作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書書的內(nèi)內(nèi)容:描述技技術(shù)上上的作作業(yè)描述詳詳細(xì)的的作業(yè)業(yè)流程程及其其人力力功能的的要求求（如如設(shè)施施規(guī)範(fàn)範(fàn)）包括正正常及及異常常的狀狀況商業(yè)規(guī)規(guī)範(fàn)之之方法法排放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（（如環(huán)環(huán)保法法令)相關(guān)的的程序序書4.4.6作作業(yè)管管制70空氣污污染防防制作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)廢水污污染防防治作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)廢棄物物管理理作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)噪音污污染防防制作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(毒性性)化化學(xué)物物質(zhì)管管理作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)火管管制作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能資源源管理理作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)易燃物物品管管理作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)鍋爐操操作規(guī)規(guī)範(fàn)冷媒管管理作作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(CFCs)作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書書(WI,SOP)有那些些4.4.6作作業(yè)管管制71流程圖圖在環(huán)環(huán)境管管理系系統(tǒng)之之功用用4.4.6作作業(yè)管管制72廢氣處處理流流程圖圖---實(shí)實(shí)驗(yàn)室室廢氣氣排放放局部排排氣風(fēng)罩風(fēng)管抽風(fēng)機(jī)機(jī)洗滌塔塔煙囪廢氣排至大大氣給水加藥排放廢水風(fēng)速集塵效效果破損積塵皮帶潤滑噪音啟動(dòng)停停止故障加藥(量)給水(壓力力)排放(頻率率,量量)監(jiān)測放放流水水pH,SS,pb啟動(dòng)停停止故障採樣檢測CEM4.4.6作作業(yè)管管制73廢水處理理流程圖圖調(diào)勻池初沉池終沉池加Cl-池廢水A/B/C/D放流至承受水體體加藥加藥(量量)排放(量量)監(jiān)測放流流水pH,SS,COD,水量藥品貯存存抽水機(jī)曝氣池鼓風(fēng)機(jī)空氣廢氣污泥污泥污泥濃縮縮機(jī)廢水4.4.6作作業(yè)管制制74桶子:盡量勿疊疊放勿置於交交通頻繁繁處勿置於土土壤上注意雨水水逕流注意附近近的承受受水體般運(yùn)方式式,避免免洩露最好置有有阻圍洩捕裝置置消防設(shè)施施MSDS注意化學(xué)學(xué)品之混混存問題題注意貯存存環(huán)境溫溫度及通通風(fēng)4.4.6作作業(yè)管制制作業(yè)管制制程序中中化學(xué)品品貯存原原準(zhǔn):貯槽:卸裝接頭頭及管線線注意槽車管制制槽體腐蝕蝕及承受受體最好置有有阻圍洩捕裝置置消防設(shè)施施MSDS注意化學(xué)學(xué)品之混混存問題題注意貯存存環(huán)境溫溫度及通通風(fēng)裝卸時(shí)之之蒸汽排排出液位計(jì)之之設(shè)置75鍋爐:T,P洗滌塔:pH,dP袋濾式集集塵氣:dP燃燒設(shè)備備:T,P,O2沉澱池:t,Q(WW)混凝池:DoseQ,Mixerspeed,Q(WWater)化學(xué)反應(yīng)應(yīng)池:DoseQ,Controllogic,Q(WW)局部排氣氣風(fēng)罩:V4.4.6作作業(yè)管制制作業(yè)管制制程序中中作業(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)則重要要參數(shù):76稽核重點(diǎn)點(diǎn)是否有顯顯著考量量面未被被控制作業(yè)管制制有效性性?標(biāo)準(zhǔn)操作作流程是是否定義義標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)流程是是否定義義維修作業(yè)業(yè)是否遺遺漏防止污染之之重要控制制參數(shù)是否否定義異常判定基基準(zhǔn)是否定定義現(xiàn)場操作是是否按照程程序紀(jì)錄是否正正常人員作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)況現(xiàn)場是否有有污染跡象象相關(guān)WI,SOP是是否提供包包商4.4.6作業(yè)管管制774.4.7緊急事事件準(zhǔn)備及及應(yīng)變組織應(yīng)建立立並維持適適當(dāng)?shù)某绦蛐?以鑑別別可能發(fā)生生和因應(yīng)所所發(fā)生之意意外或緊急急況,並防防止或治輕輕此類事件件對環(huán)境造造成的衝擊擊。必要時(shí),組組織應(yīng)審查查並改訂其其緊急事件件準(zhǔn)備及應(yīng)應(yīng)變程序,特別是在在意外或緊緊急狀況發(fā)發(fā)生之後。。如實(shí)際可行行,組織應(yīng)應(yīng)定期測試試這些應(yīng)變變程序。條文要求78作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)天災(zāi)應(yīng)變作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(火災(zāi)、水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震)停電應(yīng)變作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輻射應(yīng)變作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品洩漏漏應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)易燃品洩漏漏應(yīng)變作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)毒性氣體洩洩漏應(yīng)變作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢氣大量排排放應(yīng)變作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廢水緊急排排放應(yīng)變作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4.7緊急事事件準(zhǔn)備及及應(yīng)變79母-20立及採取緊緊急應(yīng)變一小時(shí)內(nèi)通通知主管機(jī)機(jī)關(guān)細(xì)-27/28/43/44緊急應(yīng)變變之必要措措施防制空氣污污染,回復(fù)復(fù)正常停止部份生生產(chǎn)通知居民疏疏散其他24Hr未修復(fù)---->停停工15日內(nèi),提出報(bào)告告(原因/控制措施施/排放量量/預(yù)防措措施)4.4.7緊急事事件準(zhǔn)備及及應(yīng)變廢氣大量排排放應(yīng)變法法令規(guī)範(fàn)80廢水緊急排排放應(yīng)變作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)警報(bào)方式通報(bào)方式操作異常故故障及意外外事故排除除方法污染物清理理及減輕其其危害之方方法須停工或減減產(chǎn)之情形形事件紀(jì)錄及及報(bào)告規(guī)定定人員編組及及其訓(xùn)練採取應(yīng)變之之時(shí)機(jī)水量超過洩露設(shè)備故障4.4.7緊急事事件準(zhǔn)備及及應(yīng)變水污染緊急急應(yīng)變計(jì)劃劃內(nèi)容:81應(yīng)變組織是是否清楚定定義現(xiàn)場人員是是否清楚自自己之角色色通報(bào)系統(tǒng)及及程序是否否有效聯(lián)絡(luò)電話一一覽表消防及救災(zāi)災(zāi)設(shè)備是否否完備且有有效應(yīng)變計(jì)畫(現(xiàn)場)←人員現(xiàn)場場演練疏散計(jì)畫為為何善後計(jì)畫為為何事故檢討程程序MSDS的內(nèi)容與現(xiàn)現(xiàn)場或人員員認(rèn)知是否否一致稽核重點(diǎn)4.4.7緊急事事件準(zhǔn)備及及應(yīng)變824.5.1監(jiān)督與與量測條文組織應(yīng)建立立並維持文文件化程序序,以定期期監(jiān)督與量量測會(huì)對環(huán)環(huán)境產(chǎn)生重重大衝擊的的作業(yè)或活活動(dòng)之主要要特性。其其中應(yīng)包括括資訊的紀(jì)紀(jì)錄以追蹤蹤其績效相相關(guān)的作業(yè)業(yè)管制及與與組織的環(huán)環(huán)境目標(biāo)與與標(biāo)的符合合情形。監(jiān)督設(shè)備應(yīng)應(yīng)予校正和和維修,其其過程之紀(jì)紀(jì)錄應(yīng)根據(jù)據(jù)組織建立立的程序加加以保存。。組織應(yīng)建立立並維持文文件化程序序,以定期期評估其與與相關(guān)環(huán)境境法令與規(guī)規(guī)章之符合合性。834.5.1監(jiān)督與與量測其目的是為為有效瞭解解環(huán)境管理理系統(tǒng)運(yùn)作作的狀況,防止偏離離環(huán)境政策策,確保目目標(biāo)與標(biāo)的的之達(dá)成,並為4.5.2之之前置作業(yè)業(yè)註:1.監(jiān)監(jiān)督與量測測設(shè)備之校校正與維修修是為了監(jiān)監(jiān)督與量測測之有效作作業(yè)2.法規(guī)定定期查核是是為了確認(rèn)認(rèn)組織在某某一段時(shí)間間內(nèi)之運(yùn)作作的合法性性條文文目目的的84作業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)廢水水(採採樣樣分分析析)水水質(zhì)質(zhì)監(jiān)監(jiān)測測空氣排放放量測廢棄物處處理追蹤蹤作業(yè)毒性物質(zhì)質(zhì)偵測噪音檢測測作業(yè)貯槽檢測測(槽壁壁測厚)作業(yè)量測儀器器校驗(yàn)作作業(yè)注重在顯著考量量面政策目標(biāo)與標(biāo)標(biāo)的4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測85監(jiān)督與量量測之權(quán)權(quán)責(zé)檢測之範(fàn)範(fàn)圍(地地點(diǎn))檢測之項(xiàng)項(xiàng)目會(huì)對環(huán)境境產(chǎn)生重重大衝擊擊的作業(yè)業(yè)或活動(dòng)動(dòng)之主要要特特性是是否監(jiān)督督與量測測檢測之頻頻率檢測報(bào)告告作業(yè)管制制之查檢檢表專案執(zhí)行行成效之之監(jiān)督法定之申申報(bào)作校正紀(jì)錄法規(guī)定期查核報(bào)告稽核重點(diǎn)點(diǎn)空:particle,SS,Pb,Sox,NOx水:SS,COD,BOD廢:Storage毒:運(yùn)作作報(bào)備噪:Leq,Lmax4.5.1監(jiān)監(jiān)督與量量測864.5.2不不符合矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施條文組織應(yīng)建建立並維維持適當(dāng)當(dāng)?shù)某绦蛐蛞越缍ǘ?quán)責(zé),俾處理理及調(diào)查查不符合合情形並並設(shè)法減減輕所造造成的衝衝擊,以以及展開開並完成成矯正與與預(yù)防措措施。採取任何何矯正或或預(yù)防措措施以消消除造成成實(shí)際或或潛在之之不符合合狀況的的查本原原因時(shí),應(yīng)根據(jù)據(jù)問題的的大小和和對環(huán)境境衝擊的的程序採採取適當(dāng)當(dāng)?shù)淖龇ǚ?。由於矯正正與預(yù)防防措施所所產(chǎn)生的的書面程程序之變變更,組組織應(yīng)實(shí)實(shí)施並記記錄之。。874.5.2不不符合矯矯正及預(yù)預(yù)防措施施其目的為為發(fā)現(xiàn)作作業(yè)管制制/目標(biāo)標(biāo)與標(biāo)的的之偏離,以進(jìn)行行修正與與預(yù)防何謂不符符合事項(xiàng)項(xiàng)(各廠廠自行訂訂)排放未達(dá)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不符相關(guān)關(guān)程序orWI規(guī)定定意外/緊緊急事件件罰單/抱抱怨稽核缺失失(內(nèi)/外)條文目的的88發(fā)現(xiàn)不不符合合誰來發(fā)發(fā)現(xiàn)何時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)怎麼發(fā)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行矯矯正矯正紀(jì)紀(jì)錄是是否被被保留留不符合合之原原因?yàn)闉楹尾环虾鲜欠穹翊_實(shí)實(shí)被矯矯正如何進(jìn)進(jìn)行後後續(xù)跟跟催/結(jié)案案是否須須要補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)相相關(guān)程程序書書採取預(yù)預(yù)防措措施不符合合的情情形是是否可可預(yù)防防再發(fā)發(fā)生如何預(yù)預(yù)防是否須須要補(bǔ)補(bǔ)強(qiáng)程程序書書稽核邏邏輯4.5.2不不符合合矯正正及預(yù)預(yù)防措措施894.5.3記記錄條文組織應(yīng)應(yīng)建立立並維維持適適當(dāng)?shù)牡某绦蛐?以以進(jìn)行行環(huán)境境紀(jì)錄錄的鑑鑑別、、維護(hù)護(hù)和處處置。。這些些紀(jì)錄錄應(yīng)包包括訓(xùn)訓(xùn)練紀(jì)紀(jì)錄以以及稽稽核與與審查查的結(jié)結(jié)果。。環(huán)境紀(jì)紀(jì)錄應(yīng)應(yīng)清楚楚易讀讀,可可辨識(shí)識(shí),並並可追追溯到到相關(guān)關(guān)的活活動(dòng)、、產(chǎn)品品或服服務(wù)。。環(huán)境境紀(jì)錄錄的保保存與與維護(hù)護(hù)應(yīng)做做到容容易檢檢索、、保護(hù)護(hù)其不不受到到損壞壞、變變質(zhì)或或遺失失,而而且應(yīng)應(yīng)規(guī)定定並記記錄其其保存存期限限。紀(jì)錄應(yīng)應(yīng)以適適合於於系統(tǒng)統(tǒng)與組組織的的方式式維護(hù)護(hù),以以展現(xiàn)現(xiàn)其符符合本本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)之各各項(xiàng)要要求。。904.5.3記記錄條文記錄應(yīng)應(yīng)：可鑑別別可追溯溯至活活動(dòng)、、產(chǎn)品品及服服務(wù)容易檢檢索保護(hù)其其不受受到損損傷、、變質(zhì)質(zhì)或遺遺失應(yīng)規(guī)定定並紀(jì)紀(jì)錄其其保存存期限限主要包包括：：訓(xùn)練練、內(nèi)內(nèi)稽及及管審審活動(dòng)動(dòng)的紀(jì)紀(jì)錄其它可可展現(xiàn)現(xiàn)符合合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要要求顯著考量面面鑑別紀(jì)錄錄監(jiān)督與量測測的紀(jì)錄以展現(xiàn)法令令／規(guī)章符符合性可展現(xiàn)改善善完成的紀(jì)紀(jì)錄與相關(guān)利益益團(tuán)體溝通通的紀(jì)錄其他914.5.3記錄記錄之目的的是為了展展現(xiàn)環(huán)境管管理系統(tǒng)之之運(yùn)作,並並做為其證證明之用條文目的92環(huán)境紀(jì)錄(e.g.顯著考量面面鑑別紀(jì)錄錄)法令及其它它規(guī)章抱怨記錄承包商/供供應(yīng)商記錄錄意外記錄/緊急應(yīng)變變記錄溝通紀(jì)錄監(jiān)督與量測測的紀(jì)錄校正紀(jì)錄訓(xùn)練紀(jì)錄稽核紀(jì)錄管審紀(jì)錄其他為證明明環(huán)境管理理系統(tǒng)運(yùn)作作之紀(jì)錄4.5.3記錄紀(jì)錄至少包包含範(fàn)圍如如下:(稽稽核重點(diǎn))93清楚易讀可辨識(shí)性可追溯性容易檢索具有日期具保存期限限具紀(jì)錄人員員4.5.3記錄紀(jì)錄的特性性:(稽核核重點(diǎn))944.5.4環(huán)境管管理系統(tǒng)稽稽核條文組織應(yīng)建立立並維持一一個(gè)或多個(gè)個(gè)方案與程程序,俾能能定期執(zhí)行行環(huán)境管理理之稽核工工作,以a)判斷環(huán)環(huán)境管理系系統(tǒng)是否1)符合環(huán)環(huán)境管理的的各項(xiàng)規(guī)劃劃事項(xiàng),包包括本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求在在內(nèi)；與2)獲得妥妥善地實(shí)施施與維持；；及b)將稽核核結(jié)果之資資訊提交管管理階層。。組織的稽