風(fēng)險(xiǎn)管理制度樣板

四川僑源氣體有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。職責(zé)3.1總經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。3.2生產(chǎn)部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3.3安全環(huán)保部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.4各部門持有安全管理資格證人員負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)[等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)]的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。3.5公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制?？刂瞥绦?.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全環(huán)保部復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全環(huán)保部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)管理規(guī)程》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由基建處進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開(kāi)停車等）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；較重要的工藝改變應(yīng)由設(shè)計(jì)院進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由設(shè)備處負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)均應(yīng)由所在部門進(jìn)行各種作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分析；產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由銷售部和生產(chǎn)部進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在單位進(jìn)行分析，并做好控制記錄；安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在單位進(jìn)行分析，并做好控制記錄；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇 直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危險(xiǎn)分析（ JHA）；崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危險(xiǎn)分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）； 經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》 ，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟 生產(chǎn)部經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。得出評(píng)價(jià)結(jié)論。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：火災(zāi)和爆炸；沖擊和撞擊；人員凍傷、窒息；觸電；危化品的化學(xué)、物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；對(duì)環(huán)境的可能影響等4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進(jìn)性和安全性；控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況可靠的技術(shù)保證和服務(wù) 控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整4.8重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》 （GB18218-2000）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。重大危險(xiǎn)源的管理按照《危險(xiǎn)源辨