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文檔簡介
煤礦采掘企業(yè)糾正與預(yù)防措施控制程序1目的為規(guī)范事故、事件、不符合的調(diào)查處理和原因分析,采取有效的糾正措施和預(yù)防措施予以完成并確認其有效性,實現(xiàn)體系的持續(xù)改進,制定本程序。2適用范圍本程序適用于礦井的煤炭生產(chǎn)及其輔助工作中發(fā)生的和潛在的事故、事件、不符合糾正與預(yù)防和改進措施的制訂、實施與驗證。3職責3.1安檢科負責組織事故、事件的原因調(diào)查分析,填寫《糾正措施和預(yù)防措施要求表》,并進行跟蹤驗證。3.2各責任部門參加組織分管專業(yè)的事故、事件的原因調(diào)查分析以及糾正措施和預(yù)防措施的制定,并負責組織實施。3.3當內(nèi)部審核出現(xiàn)不符合時,由安全風險預(yù)控管理體系辦公室(或?qū)徍私M)發(fā)出《糾正措施和預(yù)防措施要求表》,并進行跟蹤驗證。3.4當?shù)V井日常安全檢查出現(xiàn)不符合時,由安質(zhì)科負責發(fā)出《糾正措施和預(yù)防措施要求表》,并跟蹤驗證。3.5當管理評審出現(xiàn)不符合時,由安全風險預(yù)控管理體系辦公室負責發(fā)出《糾正措施和預(yù)防措施要求表》,并跟蹤驗證。4工作程序4.1采取糾正措施的時機:4.1.1事故、事件發(fā)生后;4.1.2相關(guān)方檢查出現(xiàn)不符合時;4.1.3企業(yè)管理人員日常檢查出現(xiàn)不符合時;4.1.4內(nèi)部審核出現(xiàn)不符合時;4.1.5管理評審出現(xiàn)不符合時;4.1.6其他方針、目標或體系文件要求的情況出現(xiàn)不符合時。4.2事故、事件、不符合事實填寫、原因分析、措施的制定、實施與驗證4.2.1當事故、事件發(fā)生后,安質(zhì)科負責組織事故責任單位、責任者、事故現(xiàn)場目擊者及其業(yè)務(wù)保安部門和相關(guān)部門共同對事故、事件的原因進行調(diào)查分析,當死亡事故或重大礦山事故發(fā)生后,要由政府有關(guān)部門、工會按照行政法規(guī)的規(guī)定進行調(diào)查分析;傷殘等級為四級以下工傷事故和二級以下非傷亡事故發(fā)生后,當管理者代表認為性質(zhì)輕微的,可由相關(guān)業(yè)務(wù)保安部門組織事故責任單位、責任者和事故現(xiàn)場作業(yè)人員進行調(diào)查分析。由事故單位編寫《事故報告》,責任部門制定糾正措施和預(yù)防措施并實施,安質(zhì)科跟蹤驗證。4.2.2當相關(guān)方檢查出現(xiàn)不符合時,首先由安質(zhì)科確認并描述不符合事項,定出責任部門或單位進行原因分析,制定糾正措施和預(yù)防措施并予以實施,安質(zhì)科跟蹤驗證。4.2.3當企業(yè)管理人員日常檢查和其他檢查發(fā)現(xiàn)有與體系的方針、目標或體系文件要求的情況出現(xiàn)不符合時,由安質(zhì)科填寫不符合事實,由責任部門進行原因分析,制定糾正措施和預(yù)防措施并予以實施,安質(zhì)科跟蹤驗證。4.2.4當管理評審、內(nèi)部審核出現(xiàn)不符合時,由安全風險預(yù)控管理體系辦公室(或?qū)徍私M)發(fā)出《糾正措施和預(yù)防措施要求表》,記錄不符合事實,由責任部門進行原因分析,制定糾正措施和預(yù)防措施,審核組長確認后由內(nèi)審員負責跟蹤驗證。4.3糾正措施和預(yù)防措施的實施4.3.1不符合潛在原因的分析。安全風險預(yù)控管理體系辦公室要及時重點地分析以下記錄:以往的內(nèi)審報告、管理評審報告、糾正措施和預(yù)防措施實施記錄等,以便及時了解體系運行的有效性,以及相關(guān)方的滿意度和潛在的要求。安質(zhì)科在日常的安全質(zhì)量檢查過程中也要收集和分析從各方面反饋的信息。4.3.2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實,安質(zhì)科應(yīng)召集相關(guān)部門分析原因,定出預(yù)防措施和責任部門,由安質(zhì)科填寫《糾正措施和預(yù)防措施處理單》,經(jīng)責任部門確認后予以實施,安質(zhì)科負責檢查驗證實施的效果。4.3.3安質(zhì)科在以上原因分析的基礎(chǔ)上,積極尋找體系持續(xù)改進的機會,確定需要改進的方面(如:生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、安全裝備的改善等)以《管理方案》的形式交管理者代表審核,經(jīng)礦長批準后,調(diào)配適當?shù)馁Y源予以實施。4.4糾正措施和預(yù)防措施實施情況及記錄4.4.1安質(zhì)科分專業(yè)建立《糾正措施和預(yù)防措施實施情況一覽表》,各單位也應(yīng)建立本單位的《糾正措施和預(yù)防措施實施情況一覽表》,以便及時掌握各項措施的完成情況,記錄每次糾正措施和預(yù)防措施的發(fā)生時間、責任部門、預(yù)定完成時間及驗證結(jié)果等,逾期不能完成者,要報告管理者代表,組織進行原因分析,再次明確責任部門和完成期限,再次逾期不能完成者,應(yīng)向礦長報告。4.4.2由于糾正措施和預(yù)防措施所引起的對體系文件的更改,要按《文件和文件控制程序》的
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