XX建設(shè)項(xiàng)目完工成本管理總結(jié)

醫(yī)院門診綜合樓工程項(xiàng)目

成本管理總結(jié)項(xiàng)目名稱：醫(yī)院門診綜合樓工程項(xiàng)目XX醫(yī)院門診綜合樓工程項(xiàng)目成本管理總結(jié)一、工程基本情況項(xiàng)目名稱XX醫(yī)院門診綜合樓工程項(xiàng)目地點(diǎn)北京市XX醫(yī)院院內(nèi)建設(shè)單位北京市XX醫(yī)院設(shè)計(jì)單位XX設(shè)計(jì)研究院監(jiān)理單位XX監(jiān)理服務(wù)中心結(jié)構(gòu)類型地下剪力墻/地上框架結(jié)構(gòu)建筑面積(m2)70800m2層數(shù)地上地下)10/-3二、合同情況分析

合同類型固定單價(jià)合同（圖紙不變化，合同工程量不調(diào)整）合同金額XX元指定分包工程護(hù)士站/被服柜/服務(wù)臺、室外工程、電梯工程、變配電工程、弱電工程、醫(yī)用扶手、PVC及橡膠地板、內(nèi)門工程、外門窗工程、太陽能設(shè)備。工期目標(biāo)及獎罰條款2013年5月1日開工，2015年6月15日竣工，工期776日歷天，工期延誤每日扣除合同總價(jià)萬分之六，罰款上限未合同總價(jià)的整質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及獎罰條款確保北京市建筑長城杯，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，按合同總金額扣除招標(biāo)人部分金額之百分之一。安全施工目標(biāo)北京市綠色施工安全文明工地風(fēng)險(xiǎn)范圍（人工、材料等）人工及主材價(jià)格按當(dāng)期信息價(jià)下限調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)幅度±5%，主材調(diào)整范圍僅包括鋼材、各類型混凝土，僅調(diào)整超出5%價(jià)差部分，人工價(jià)差若超過5%時(shí)價(jià)差全調(diào)（注：合同另約定通州區(qū)重點(diǎn)工程詢價(jià)辦公室詢價(jià)文件也可作為依據(jù)，需風(fēng)險(xiǎn)防控）工程款支付方式及結(jié)算預(yù)付款為本年度計(jì)劃完成工程合同價(jià)款（扣除暫列金額、各類暫估價(jià)、利潤）的10%（從第一個(gè)月開始抵扣，每月按已完成進(jìn)度的20%抵扣預(yù)付款），安全文明施工費(fèi)用（金額為RMBXXX元）部分金額的支付方式為：在雙方簽訂合同后一個(gè)月內(nèi)或不遲于約定的開工期前7天內(nèi)支付該部分金額的30%，措施費(fèi)用按照完成工程比例進(jìn)行支付；月度支付比例90%，支付至總計(jì)80%時(shí)停止支付，至工程竣工驗(yàn)收合格后付至95%，剩余5%保修期滿后支付三、成本管理情況（一）、人工費(fèi)分析1、人工費(fèi)盈虧分析人工費(fèi)過程控制存在諸多不利因素：本工程工期較緊；另現(xiàn)場施工場地異常狹小，無材料堆場，增加材料加工、堆放以及二次搬運(yùn)費(fèi)用。項(xiàng)目多方謀劃，從公司招標(biāo)源頭把控、優(yōu)化施工方案和注重過程管理三大方面采取相應(yīng)措施嚴(yán)控勞務(wù)成本：2、招標(biāo)談判策劃的優(yōu)化。、主體勞務(wù)：項(xiàng)目部招標(biāo)工作準(zhǔn)備充分，招標(biāo)啟動早，談判工作有整體計(jì)劃，安排了首輪招標(biāo)交底答疑及三輪談判議價(jià)共計(jì)四輪競標(biāo)，招標(biāo)效率高并確保分包競爭性；招標(biāo)前清單工程量計(jì)算較為準(zhǔn)確，杜絕了分包以含量不準(zhǔn)確為固定平米單價(jià)突破的風(fēng)險(xiǎn)。、二次勞務(wù)：項(xiàng)目提前策劃，技術(shù)部、工程部多方配合，研究圖集做法，將初裝修做法提前進(jìn)行優(yōu)化，從根本上控制勞務(wù)成本。積極優(yōu)化現(xiàn)場施工方案。在勞務(wù)招標(biāo)之前，深入研究圖紙要求，積極優(yōu)化施工方案，如外架方案由挑架方案變?yōu)槁涞丶艽钤O(shè)；考慮場地狹小，改變常規(guī)塔吊布置，選用大型號塔吊；臨邊及洞口防護(hù)采用定型防護(hù)，較投標(biāo)測算成本有較大幅度降低。注重合同管理，重視現(xiàn)場勞務(wù)管理a、加強(qiáng)現(xiàn)場管理及監(jiān)督，提高工人施工工作效率，杜絕現(xiàn)場窩工；b、嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)場零工的制度，盡量避免產(chǎn)生合同外零工，控制現(xiàn)場變更，盡量不使勞務(wù)隊(duì)產(chǎn)生合同外變更，做到收支對應(yīng)。c、收集每月人工信息價(jià)，及時(shí)調(diào)整和分析業(yè)主及分包收支的動態(tài)情況，做好提前預(yù)測，減少虧損。（二）、材料費(fèi)分析1、混凝土盈虧及損耗分析混凝土合同收入為XX萬元，目標(biāo)成本為XX萬元，實(shí)際成本為XX萬元，節(jié)超為XX萬元，盈利XX萬元。混凝土平均收入單價(jià)XX元/m3,平均支出單價(jià)XX元/m3,混凝土單價(jià)每立方盈利XX元。項(xiàng)目控制措施：（1）利用土方開挖提供有力條件，在槽底標(biāo)高上“做文章”，現(xiàn)場實(shí)施過程中在保證結(jié)構(gòu)安全前提下合理優(yōu)化基礎(chǔ)墊層、防水保護(hù)層、基礎(chǔ)底板的厚度。（2）現(xiàn)場混凝土澆筑完畢，工長將打完灰部位的小票統(tǒng)計(jì)報(bào)送商務(wù)部，商務(wù)部分析收入量、圖紙量、策劃量、小票量之間的四算對比。（3）結(jié)算時(shí)：1、按照混凝土供應(yīng)分包合同原則辦理結(jié)算，在結(jié)算前先核對圖紙量（圖紙量為策劃方案精簡后混凝土用量，并提前聯(lián)系分包現(xiàn)場有策劃部分按策劃計(jì)算）與小票量對比差值，按最小值結(jié)算。2、圖紙變更，增加或減少工程量時(shí),將減少工程量變更在結(jié)算中一并扣除，增加部分不提及。（4）不定期對罐車過磅檢查記錄，出現(xiàn)供應(yīng)方量不足的、供貨不及時(shí)影響進(jìn)度的、供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不夠?qū)е卢F(xiàn)場堵管的情況提出，及時(shí)化解結(jié)算扯皮現(xiàn)象。2、鋼筋盈虧及損耗分析2.1盈余分析：1、單價(jià)盈余：項(xiàng)目鋼筋實(shí)際成本平均單價(jià)為XXX元/噸，鋼筋收入平均單價(jià)為XX元/噸。鋼筋單價(jià)每噸盈利XX元，共盈利XX萬元。項(xiàng)目在鋼筋單價(jià)控制上采取的措施：（1）根據(jù)實(shí)際市場價(jià)分析并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)需求及時(shí)調(diào)整計(jì)劃量，進(jìn)場量盡量在市場價(jià)低的月份采購。（2）報(bào)送甲方監(jiān)理鋼筋進(jìn)場量時(shí),根據(jù)信息價(jià)分析在信息價(jià)高的月份擴(kuò)大進(jìn)場量比例，信息價(jià)低的月份稍微擴(kuò)大比例。2、鋼筋量盈余：鋼筋收入量為XX噸，實(shí)際成本量為XX噸，盈余XX噸（效益率為11.87%）；鋼筋目標(biāo)成本量為XX噸，節(jié)約XX噸（損耗率為-5.07%）。3.2鋼筋量控制措施：（1）施工前依據(jù)圖紙及圖集規(guī)范要求進(jìn)行比對分析，從降低鋼筋成本及擴(kuò)大鋼筋專項(xiàng)效益為目標(biāo)，建立鋼筋專項(xiàng)策劃方案。（2）嚴(yán)格要求現(xiàn)場按照鋼筋專項(xiàng)策劃方案執(zhí)行。（3）要求勞務(wù)隊(duì)伍從翻樣下料到加工必須在規(guī)范允許范圍內(nèi)按負(fù)偏差進(jìn)行計(jì)算。（4）在進(jìn)行豎向翻樣時(shí)，要注意下層與上層的關(guān)系，注意截面的變化，鋼筋直徑及間距變化，及時(shí)調(diào)整鋼筋直徑的改變及數(shù)量的變化及變徑套筒的統(tǒng)計(jì)。（5）剪力墻豎向鋼筋起步筋間距為一個(gè)間距，水平筋起步筋為半個(gè)間距，提鋼筋量時(shí)宜少不宜多，量差最終再補(bǔ)上，現(xiàn)場綁扎前對半成品的清點(diǎn)查對、對號入座，做到心中有數(shù)、實(shí)需多少入位多少，不得有半成品回程現(xiàn)象出現(xiàn)。4、其他材料費(fèi)分析：（詳見零星材料明細(xì)表）4.1虧損原因分析：（1）止水條采購時(shí)按原規(guī)范要求采購，后因新規(guī)范要求,原購買止水條不滿足新規(guī)范，致止水條重新購置增加成本；（2）工程工期較緊，工程體量大，人防結(jié)構(gòu)多，施工難度大，政府關(guān)注度高，項(xiàng)目工作重點(diǎn)是保證工期履約的前提下控制好項(xiàng)目成本，導(dǎo)致現(xiàn)場成本管控存在一定的問題，造成現(xiàn)場零星材料成本偏高。（三）、周轉(zhuǎn)架料分析1、采取措施：擇優(yōu)新材料：方鋼管代替木枋應(yīng)用，施工操作簡單，施工進(jìn)度快，周轉(zhuǎn)次數(shù)多，節(jié)約木枋成本投入。另方鋼管采取租賃形式相比采購木枋便宜，且損耗低。優(yōu)化施工方案：一般外墻腳手架搭設(shè)雙排為安全操作要求，本工程情況特殊，外肥槽寬度普遍不足0.8m,無法按常規(guī)要求執(zhí)行，實(shí)際方案搭設(shè)單排，采取小橫桿內(nèi)撐形式，鋪設(shè)單跳板，同時(shí)利用支護(hù)腰梁作為支撐，通過驗(yàn)算，能夠滿足安全操作要求，節(jié)省腳手架用量投入。嚴(yán)格施工管理，杜絕現(xiàn)場模板切割浪費(fèi)。片區(qū)各項(xiàng)目間資源的循環(huán)利用，降低成本投入。（四）、機(jī)械費(fèi)分析4.1、采取措施：原計(jì)劃現(xiàn)場地下室租賃混凝土泵2臺，因項(xiàng)目工期緊，現(xiàn)場汽車泵使用較多，2臺混凝土泵實(shí)際利用率偏低。據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況分析，當(dāng)基礎(chǔ)混凝土澆筑用量大時(shí)，兩臺泵同時(shí)使用比較合理，但澆筑樓層時(shí)按此辦法執(zhí)行，不僅地泵利用率低，租賃費(fèi)仍支付。經(jīng)策算取消1臺混凝土泵，加大現(xiàn)場地泵利用率，當(dāng)澆筑方量較大時(shí)，現(xiàn)場地泵供應(yīng)不來，另租賃混凝土泵，以臺班計(jì)?。?00m3/臺班/天，超100m3,按17元/m3結(jié)算），整體地下室實(shí)際泵送費(fèi)成本折算后XX元/巾3，既保證施工需求，還能節(jié)約成本，同時(shí)排解施工場地狹窄車輛周轉(zhuǎn)不開等情況。（五）、專業(yè)分包分析其中土方及基坑工程、防水工程、隔墻工程為主要盈利項(xiàng)，具體分析詳見重大商務(wù)策劃亮點(diǎn)分析（六）、其他措施費(fèi)分析、臨時(shí)設(shè)施：采取措施：受現(xiàn)場周邊環(huán)境局限，工人生活區(qū)采用場外租賃項(xiàng)目控制措施：（1）提前考察周邊情況，經(jīng)多次策劃及對比分析，確定最優(yōu)方案，最終選擇合適的租地環(huán)境與租賃條件（根據(jù)雙方需求，與租賃方達(dá)成“共贏”方式），既方便現(xiàn)場施工生產(chǎn)，且有效避免額外費(fèi)用支出（交通費(fèi)）。（2）與專業(yè)分包在簽訂合同時(shí)約定，自行解決住宿問題（現(xiàn)場目前已按此實(shí)施的分包單位：防水、鋼結(jié)構(gòu)）。水電費(fèi)分析：本節(jié)點(diǎn)情況分析：合同收入XX萬元，目標(biāo)成本XX萬元，實(shí)際支出XX萬元，節(jié)超XX萬元。采取措施：（1）生產(chǎn)用水：施工生產(chǎn)用水利用基坑降水井抽取的地下水替代施工用自來水，既滿足施工用水（現(xiàn)場降塵、試驗(yàn)室用水，砼養(yǎng)護(hù)等）和辦公區(qū)（衛(wèi)生間沖洗）用水，降低水費(fèi)成本投入，另收取分包單位一定的水費(fèi)。（2）辦公用電：加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員和分包單位現(xiàn)場作業(yè)人員的節(jié)約意識，未夜間施工時(shí)，關(guān)閉現(xiàn)場照明燈。辦公區(qū)域內(nèi)在電開關(guān)和洗漱池等處設(shè)提示牌，減少資源浪費(fèi)。（3）冬期取暖：充分利用醫(yī)院集中供暖有利環(huán)境條件與資源，與醫(yī)院溝通提供便利（接口），在現(xiàn)場辦公及宿舍內(nèi)安裝暖氣片，采用統(tǒng)一供暖形式。不僅節(jié)省電費(fèi)、暖氣費(fèi)、鍋爐費(fèi)等費(fèi)用支出，而且使用安全，可靠。（七）、重大商務(wù)策劃亮點(diǎn)分析截止本階段，項(xiàng)目提前謀劃，取得較好的二次經(jīng)營效益，現(xiàn)從屋面保溫變更、隔墻變更、新型方鋼管、暫估外門窗工程等幾項(xiàng)做重點(diǎn)分析：屋面保溫材料變更專項(xiàng)策劃方案原圖紙?jiān)O(shè)計(jì)屋面保溫做法為03級AAC砌塊保溫，造價(jià)較高，材料費(fèi)約750元/m3,且耗費(fèi)人工，通過策劃，從施工質(zhì)量高，施工速度快等方面說服業(yè)主及設(shè)計(jì)院，現(xiàn)變更為泡沫混凝土，代替原保溫及找坡層做法，僅為技術(shù)洽商，收入價(jià)格不做調(diào)整。最終實(shí)施取得策劃效益XX萬元輕鋼龍骨隔墻變更專項(xiàng)策劃方案原設(shè)計(jì)圖紙做法中隔墻面板為金特牌增強(qiáng)纖維水泥板，金特牌屬于專利品牌，造價(jià)較高，經(jīng)測算，輕鋼龍骨隔墻整項(xiàng)收入XX萬元，測算成本為XX萬元，虧損XX萬元。項(xiàng)目多方謀劃，實(shí)現(xiàn)隔墻面板品牌變更。初步擬定分包價(jià)格，成本約為XX萬元，收入價(jià)不做調(diào)整（僅為技術(shù)洽商），扭轉(zhuǎn)虧損，實(shí)現(xiàn)盈利XX萬元。整項(xiàng)策劃效益XX萬元。最終實(shí)施取得策劃效益XX萬元方鋼管代替木枋專項(xiàng)策劃方案潞河醫(yī)院項(xiàng)目響應(yīng)公司物資部推行新材料新技術(shù)的號召，采用已有成功先例的租賃方鋼管代替木枋充當(dāng)模板支撐體系中的次龍骨，由于木枋屬于周轉(zhuǎn)材料，損耗較大，而采用租賃方鋼管的新型模式，在工期較短的情況下，能很大程度上降低了木枋用量，節(jié)約項(xiàng)目成本。項(xiàng)目木肪總計(jì)劃量為XXm3,總長度為**巾，木楊攤銷率按60%考慮。將其中80%由方鋼管代替（其余20%邊龍骨仍采用木枋以便于固定連接），考慮到上下層周轉(zhuǎn)使用的情況，實(shí)際主體階段方鋼管進(jìn)場總長度為XXXm,平均使用時(shí)間為150天，測算明細(xì)：1、方鋼管替代部分木肪XX萬元2、方鋼管XX萬元最終實(shí)施取得策劃效益XX萬元外門窗工程專項(xiàng)策劃方案潞河醫(yī)院外門窗工程為暫估專業(yè)分包，暫估項(xiàng)金額XX萬元，嚴(yán)重偏離實(shí)際成本。我項(xiàng)目介于合同約定由我總包方組織標(biāo)辦公開招標(biāo)工作的情況，積極推動暫估項(xiàng)認(rèn)價(jià)及招標(biāo)工作，扭轉(zhuǎn)潛在虧損風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)認(rèn)價(jià)過程中通過樣板間配合組織實(shí)地考察等途徑引入我方分包單位，并最終中標(biāo)。收入價(jià)XX萬元，分包成本XX萬元，效益XX萬元，效益率XX%。（八）、總結(jié)潞河醫(yī)院項(xiàng)目作為我司開拓通州市場的重點(diǎn)工程，項(xiàng)目承