Expo 非洲館工程總承包服務建議書

會計學1Expo非洲館工程總承包服務建議書團隊架構(gòu)設(shè)計推進工程明細組織管理工作進度表成本管理基本部分第1頁/共31頁團隊架構(gòu)一、架構(gòu)示意圖

非洲片區(qū)總負責人

館內(nèi)負責人

館外負責人國家館項目經(jīng)理

公共休息區(qū)域項目經(jīng)理公共展區(qū)項目經(jīng)理聯(lián)合展區(qū)項目經(jīng)理展期活動項目經(jīng)理公共活動區(qū)項目經(jīng)理總工程師總建筑師總電氣師總機械師

后勤工作負責人餐飲主管公共衛(wèi)生負責人對外聯(lián)絡負責人

工作人員財務總監(jiān)第2頁/共31頁團隊架構(gòu)二、團隊設(shè)計作為上海世博會非洲聯(lián)合館項目的總承包單位，我單位決定以項目籌劃、工程施工及服務團隊為三個主要切入口，建設(shè)一個三維立體的工作團隊組織架構(gòu)。

會展組工程組后勤組公關(guān)組團隊架構(gòu)第3頁/共31頁團隊架構(gòu)三、辦公地點及方式第4頁/共31頁設(shè)計推進

簽訂合同工程隊進場工程圖設(shè)計施工準備建安工程市政工程驗收移交展期管理撤展第5頁/共31頁工程明細圖示性質(zhì)材料

特點

結(jié)構(gòu)鋼強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強

對立面UV噴圈環(huán)保，對人體無公害，防紫外線，不易退色退色裝飾仿真茅草瓦真茅草的替身，具有非洲風情；環(huán)保，防火，防風，抗腐爛，不生銹，安裝簡便

地板PVC塑膠色澤豐富，耐磨防滑，防潮防蟲蛀，阻燃隔噪音，易清潔，可重復使用

第6頁/共31頁工程明細采用全鋼結(jié)構(gòu)外立面運用噴繪貼膜技術(shù)一、硬件結(jié)構(gòu)搭建與安裝第7頁/共31頁工程明細二、軟件內(nèi)容制作與提供引進仿真茅草瓦

使用PVC塑膠地板第8頁/共31頁工程明細非洲聯(lián)合館初步竣工參展國完成布展試運行期間三、調(diào)試和維護3次調(diào)試時間第9頁/共31頁責任機制分配表（部分）第10頁/共31頁工作進度表結(jié)合施工單位的施工能力和世博會的展期安排，為工作進度做出如下預測：任務開始日期完成日期周期（天）簽訂項目管理委托合同Apr-082008May-08200830項目管理部進場May-082008Jun-08200830工程圖設(shè)計Jun-082008Aug-08200860施工準備Aug-082008Sep-08200830建安工程Sep-082008Sep-092009360市政工程Nov-082008Oct-092009330驗收、移交Oct-092009Dec-09200960設(shè)備調(diào)試Dec-092009Mar-10201090展期活動管理Apr-102010Oct-102010180撤展Oct-102010Nov-10201030第11頁/共31頁工作進度表200820082009200920102010第12頁/共31頁成本管理項目成本工程成本材料采購建筑施工內(nèi)外裝潢其他工程承包商服務費用建筑設(shè)計建筑師事務所工程承包工程承包商會展管理會展公司網(wǎng)絡管理信息網(wǎng)絡服務商司后勤服務保安處/餐飲部/清潔部/維修部應急準備金費用類型編制范圍支付對象成本分配示意圖第13頁/共31頁PART1成本估算成本1：工程成本成本2：服務費用成本3：工程應急準備金PART2成本預算項目成本的預算PART3成本控制成本計劃成本監(jiān)督和跟蹤成本診斷成本分析——掙得值法第14頁/共31頁PART1項目成本的估算

成本1：工程成本估算結(jié)果調(diào)整考慮影響成本最終成本的

可變因素

考慮工料清單法可能帶來的誤差

工料清單法估算依據(jù)：《上海市建設(shè)工程單位估算表》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》等第15頁/共31頁PART1項目成本的估算

成本2：服務費用

方法介紹：甲方：提供報價和費用核算清單乙方：聘請專業(yè)第三方公司核查報價的準確性第三方：核查甲方報價&提供獨立的建議報價最終，甲乙雙方通過協(xié)商確定服務費用，簽訂相關(guān)協(xié)議。編制范圍：場館建筑內(nèi)外設(shè)計（建筑圖紙裝潢設(shè)計景觀規(guī)劃）工程承包展會綜合管理（前期布展日常運營后期撤展）網(wǎng)站管理（非洲館門戶網(wǎng)站的日常維護、展訊報道及信息披露）后勤事務（保安餐飲清潔維修）多方協(xié)商定價法第16頁/共31頁PART1項目成本的估算

成本3：工程應急準備金針對施工、裝修、安裝過程中可能出現(xiàn)的意外情況：場館設(shè)施器械損毀資金失竊施工人員意外保險費臨時增加額外支出項目…準備金額：100萬元第17頁/共31頁PART1項目成本的估算

工程成本估算

=（3411+3137+3897+4939）/4（元/平米）*26000（平米）=99,996,000元注：單位造價取2007年-2010年上?？⒐し课菰靸r的平均值；根據(jù)網(wǎng)上數(shù)據(jù)，非洲館建筑面積

為26000平米。計算細節(jié)第18頁/共31頁PART1項目成本的估算

計算細節(jié)（續(xù)）（1）工程成本估算

=（3411+3137+3897+4939）/4（元/平米）*26000（平米）=99,996,000元（2）服務費用估算：根據(jù)報價和協(xié)商價格而定，目前無法提供詳細估算（3）計劃應急準備金

=1000,000元工程總成本估算

=工程成本+服務費用+應急資金

=99,996,000+1000,000+服務費預計估算精度：85%-90%第19頁/共31頁PART2項目成本的預算為了預防經(jīng)費超支情況影響正常的籌建進度和展出計劃，以世博局對非洲館籌建管理的撥款總額*95%為總成本預算。注：由于世博局撥款總額未知，具體數(shù)額無法確定。第20頁/共31頁PART3項目成本的控制

1.成本計劃估算成本時，考慮：項目估算的難易程度可能出現(xiàn)的超支情況內(nèi)外部因素的影響…對估算精度做出合理評估第21頁/共31頁PART3項目成本的控制

2.成本監(jiān)督和跟蹤各部門按階段上報成本報告和經(jīng)費使用情況雇傭第三方財務審計人員定期對各部門的財務狀況進行審核保證支出的合法性和財務報表的準確性第22頁/共31頁PART3項目成本的控制

3.成本診斷根據(jù)各部門成本報告、經(jīng)費使用情況和第三方審計結(jié)果，初步分析發(fā)生成本和預算成本的偏差，做出合理解釋，并根據(jù)情況采取相應的措施進行調(diào)整。。第23頁/共31頁PART3項目成本的控制

4.成本分析——掙得值法計劃工作量的預算成本BCWS計劃工作量×預算定額已完成工作量的實際成本ACWP實際消耗成本已完成工作量的預算成本BCWP已完工作量×預算定額成本偏差CVCV=BCWP-ACWP進度偏差SVSV=BCWP-BCWS進度執(zhí)行指標SPISPI=BCWP／BCWS成本執(zhí)行指標CPICPI=BCWP／ACWP第24頁/共31頁節(jié)能環(huán)保安全設(shè)計特色部分第25頁/共31頁節(jié)能環(huán)保第26頁/共31頁