不合格材料與產(chǎn)品處理程序

/13鄭州太古可口可樂(lè)飲料有限公司管理體系文件不合格材料和產(chǎn)品處理程序文件編號(hào)相關(guān)綱要號(hào)編寫(xiě)版本號(hào)審核修訂號(hào)批準(zhǔn)不合格材料和產(chǎn)品處理程序此文件由鄭州太古可口可樂(lè)飲料有限公司批準(zhǔn)頒布。版權(quán)所有，未經(jīng)許可，不許翻印或?qū)⑽募糜谄渌猛尽?/p>

修訂記錄修訂頁(yè)碼章節(jié)修訂日期修訂說(shuō)明摘要更改申請(qǐng)單號(hào)根據(jù)及公司運(yùn)作要求，對(duì)文件作修訂，版本由升級(jí)為不合格材料和產(chǎn)品處理流程圖發(fā)現(xiàn)懷疑不合格品__調(diào)換標(biāo)準(zhǔn)—?合~直接主管判斷品控檢驗(yàn)^合格—、、一不合格1^<合^>1銷(xiāo)售，，不合格品處理Z結(jié)束目的防止不合格的材料和過(guò)期材料用于生產(chǎn)，防止公司生產(chǎn)或代加工產(chǎn)品中的不合格產(chǎn)品、不安全產(chǎn)品、過(guò)期產(chǎn)品銷(xiāo)售給消費(fèi)者，確保不合格和不安全材料和產(chǎn)品能得到及時(shí)有效的控制及處理。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部在采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售及營(yíng)業(yè)所等各流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格和不安全材料或產(chǎn)品時(shí)的控制和處理，包括我廠委托代加工的材料和產(chǎn)品。3職.責(zé)3.采1購(gòu)、生產(chǎn)、品保、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售及營(yíng)業(yè)所等環(huán)節(jié)中與不合格和不安全產(chǎn)品及材料的控制、處理有關(guān)的人員必須遵守本文件的規(guī)定，及時(shí)檢查并防止不合格和不安全材料和產(chǎn)品用于生產(chǎn)或銷(xiāo)售給消費(fèi)者，同時(shí)將情況匯報(bào)給品保部。3.品2保部負(fù)責(zé)不合格和不安全材料和產(chǎn)品的內(nèi)部最終確認(rèn)、趨勢(shì)分析匯總以及監(jiān)督各相關(guān)部門(mén)的執(zhí)行過(guò)程。3.品3保經(jīng)理負(fù)責(zé)將不合格和不安全材料和產(chǎn)品情況分析、匯總后通知各相關(guān)部門(mén)主管，必要時(shí)報(bào)告供應(yīng)鏈總監(jiān)；不合格和不安全材料的情況還需通報(bào)給供應(yīng)商。對(duì)可能造成危機(jī)事件的不合格和不安全產(chǎn)品或材料，品保經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)告管理層（供應(yīng)鏈總監(jiān)及總經(jīng)理），由管理層決定通報(bào)危機(jī)管理小組和區(qū)域公司。3.各4級(jí)責(zé)任人及主管應(yīng)根據(jù)本文件的規(guī)定負(fù)責(zé)處理各自職責(zé)范圍內(nèi)的不合格和不安全材料和產(chǎn)品；當(dāng)有爭(zhēng)議時(shí)，總經(jīng)理有最后的決定權(quán)。3.品5保經(jīng)理對(duì)本文件的制定和執(zhí)行的有效性負(fù)責(zé)。4定.義4.不1合格產(chǎn)品：任何不符合可口可樂(lè)公司規(guī)格的產(chǎn)品，包括現(xiàn)調(diào)糖漿。4.不2合格材料：這里指任何不符合可口可樂(lè)公司規(guī)格的原輔材料、中間產(chǎn)品或包裝材料，或任何由非合格供應(yīng)商供應(yīng)的原輔材料、中間產(chǎn)品或包裝材料。4.過(guò)3期產(chǎn)品：任何貨齡超過(guò)可口可樂(lè)公司對(duì)該產(chǎn)品保質(zhì)期的承諾的產(chǎn)品。4.貨4齡超期產(chǎn)品：貨齡超過(guò)可口可樂(lè)公司規(guī)定的儲(chǔ)存期限的產(chǎn)品。4.過(guò)5期材料：任何貨齡超過(guò)供應(yīng)商承諾的或可口可樂(lè)公司規(guī)定的保存期限的材料。危機(jī)管理組：由相關(guān)機(jī)構(gòu)人員組成的小組，在發(fā)生危機(jī)時(shí)執(zhí)行危機(jī)管理計(jì)劃，分析資料和通報(bào)決定，以減少危機(jī)事件對(duì)公司和可口可樂(lè)商標(biāo)形象造成的損失。不良品：由于生產(chǎn)過(guò)程或者包裝容器本身的一些原因，在正品中可能會(huì)存在極為少量的不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，沒(méi)有被檢驗(yàn)出來(lái)而流通到市場(chǎng)上；即使是完好的正品，由于在庫(kù)存，運(yùn)輸，銷(xiāo)售等流通環(huán)節(jié)中受諸多因素的影響，會(huì)引起產(chǎn)品包裝的破損，瓶蓋生銹，封蓋防盜環(huán)斷裂漏氣等，這些產(chǎn)品或其它懷疑有缺陷的產(chǎn)品在未經(jīng)最終檢驗(yàn)確定為不合格品前統(tǒng)稱為不良品。不安全產(chǎn)品：是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的產(chǎn)品，包括已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的產(chǎn)品；可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的產(chǎn)品；含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的產(chǎn)品；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。程.序說(shuō)明.不1合格原輔材料及包裝材料的來(lái)源和控制.1來(lái).源1包括進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的、儲(chǔ)存或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的、廢棄的原輔材料及包裝材料。采購(gòu)部在材料明確需要退貨的情況下，應(yīng)根據(jù)《物資采購(gòu)程序》規(guī)定辦理退貨手續(xù)。.》對(duì).進(jìn)3廠驗(yàn)收時(shí)被判為不合格而拒收的材料，如果在檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)或幾項(xiàng)不合格，即“有缺陷的材料”，不存在食品安全隱患的，可以通過(guò)改變相應(yīng)的技術(shù)條件或工藝參數(shù)以修正缺陷、滿足最終產(chǎn)品規(guī)格，例如以下一些情況：z通過(guò)設(shè)備調(diào)整可以使用或在生產(chǎn)人員的配合下可基本符合使用要求，且不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。如紙箱尺寸、空瓶?jī)羧萘康?。z通過(guò)適當(dāng)調(diào)整工藝可以解決的問(wèn)題，如白砂糖色度高，通過(guò)溶糖時(shí)增加活性炭用量可以解決的情況。z有供應(yīng)商的書(shū)面承諾，且不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。如瓶堿應(yīng)力測(cè)試等。z原輔材料如化學(xué)品的重量不夠等。供應(yīng)部或供應(yīng)商可以申請(qǐng)讓步放行，步驟如下：.》.由3.采》購(gòu)部將檢測(cè)情況反饋給供應(yīng)商。供應(yīng)商如果認(rèn)為材料的缺陷不存在食品安全隱患的且可以通過(guò)某些方式得以消除、不至于影響最終產(chǎn)品的食品安全與質(zhì)量，則可以向采購(gòu)部提出讓步放行申請(qǐng)；采購(gòu)部審核申請(qǐng)后轉(zhuǎn)交品保部。申請(qǐng)單按照《材料讓步放行及跟蹤反饋單》格式填寫(xiě)。.》.3在.讓2步放行申請(qǐng)中，申請(qǐng)人應(yīng)提出調(diào)整控制方法或消除不良影響的建議，并書(shū)面承諾對(duì)使用該批次有缺陷材料可能導(dǎo)致的我司損失負(fù)全部責(zé)任。.》.品3控.經(jīng)3理/品控主任負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)溝通，研究討論針對(duì)該批次材料而特別調(diào)整的工藝、方法以及過(guò)程監(jiān)控、產(chǎn)品跟蹤等的可行性及行動(dòng)方案，必要時(shí)可作測(cè)試。如果方案可行（即保證最終產(chǎn)品保量符合標(biāo)準(zhǔn)），則將主要措施填寫(xiě)入《材料讓步放行及跟蹤反饋單》相應(yīng)欄目；如果無(wú)法通過(guò)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整避免不合格材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，應(yīng)否定讓步放行申請(qǐng)，將否定意見(jiàn)也填入該表。品保部經(jīng)理審核批準(zhǔn)方案/意見(jiàn)，如果同意，須報(bào)供應(yīng)鏈總監(jiān)批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)。.》.批3準(zhǔn).后4的讓步放行方案，由品控經(jīng)理/品控主任安排相應(yīng)的過(guò)程監(jiān)控工作，相關(guān)部門(mén)須按照品保部的要求調(diào)整相關(guān)工藝、參數(shù)。品控員負(fù)責(zé)對(duì)使用全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和記錄；實(shí)際使用情況還應(yīng)由使用部門(mén)在《材料讓步放行及跟蹤反饋單》的“使用意見(jiàn)”欄中填寫(xiě)，抄送品保主任。品保部和使用部門(mén)的過(guò)程監(jiān)控記錄按照相關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目填寫(xiě)對(duì)應(yīng)表格，如果有特別的監(jiān)控項(xiàng)目則應(yīng)在對(duì)應(yīng)記錄表的備注欄或另附紙記錄。.》.3對(duì)實(shí).5行“讓步放行”的材料，品保部材料驗(yàn)收品控員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《品保部工作通知單》給倉(cāng)庫(kù)一份，注明該批材料的處理意見(jiàn)，要求倉(cāng)庫(kù)在此批材料的入庫(kù)記錄中標(biāo)明“讓步放行”內(nèi)容。如果品保部確定需要隔離并評(píng)估使用該批材料生產(chǎn)的成品，品保部應(yīng)發(fā)出《隔離通知單》通知倉(cāng)庫(kù)先行隔離，待品保部檢驗(yàn)合格后再予以放行。5.1.3如.果6材料在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效控制，產(chǎn)品的食品安全與質(zhì)量不能得到有效的保證，則使用部門(mén)應(yīng)立即停用并將該批材料退回倉(cāng)庫(kù)，品保部發(fā)出《隔離通知單》，采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)按照不合格或不安全材料處理，或報(bào)廢或退貨。5.1.3對(duì).于7使用讓步放行材料生產(chǎn)的成品，如果需要（即無(wú)法預(yù)知材料的缺陷是否會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的品保在以后的流轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生不良變化）時(shí)，還應(yīng)該對(duì)其進(jìn)行市場(chǎng)跟蹤監(jiān)控，確保在出廠后產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或出現(xiàn)問(wèn)題能及時(shí)得到控制和解決。有關(guān)市場(chǎng)跟蹤的情況記錄在《材料讓步放行及跟蹤反饋單》的“市場(chǎng)跟蹤監(jiān)控”欄中。5.1以.上4這些材料包括正在申請(qǐng)讓步放行的材料如需暫存在倉(cāng)庫(kù)，則必須與其它材料隔離開(kāi)來(lái)，并有明顯的不合格/隔離狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止被領(lǐng)用。關(guān)于材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)的具體規(guī)定，請(qǐng)參見(jiàn)《材料及產(chǎn)品的編碼和標(biāo)識(shí)程序》。5.1對(duì).于5個(gè)別正在品保部檢驗(yàn)當(dāng)中還未予以放行的材料，但生產(chǎn)部急需使用的，品保部憑供應(yīng)商的會(huì)開(kāi)出《品保部工作通知單》，注明該批材料臨時(shí)放行。5.不2合格和不安全中間產(chǎn)品的來(lái)源和控制5.2我.公1司目前的不合格和不安全中間產(chǎn)品主要是指簡(jiǎn)單糖漿、最后糖漿。當(dāng)品保部檢驗(yàn)指出糖漿不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)品保部的要求分別予以處理。5.2根.據(jù)2檢驗(yàn)結(jié)果分析，如果糖漿可以通過(guò)增減配制單位或投糖量、或者其它合適的調(diào)整而不會(huì)影響最后糖漿品保及成品保量時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)與品保部一起確定調(diào)整方案，在品保部監(jiān)督下進(jìn)行調(diào)整，直至合格。5.2如.果3糖漿已被污染或存在其它不可修復(fù)的缺陷，則該批糖漿應(yīng)報(bào)廢，按不合格和不安全品進(jìn)行銷(xiāo)毀。通常采用排放入排污管道的銷(xiāo)毀方式，排放前應(yīng)通知污水處理站做好準(zhǔn)備。任何對(duì)糖漿的銷(xiāo)毀均須經(jīng)品保部確認(rèn)，如果糖漿體積大于70升0還需經(jīng)供應(yīng)鏈總監(jiān)或總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行，應(yīng)單獨(dú)出具報(bào)告。該批不合格和不安全糖漿的銷(xiāo)毀應(yīng)在生產(chǎn)部報(bào)表《糖漿生產(chǎn)操作記錄表》中分別記錄。5.不3合格和不安全產(chǎn)品的來(lái)源和控制5.3生.產(chǎn)1過(guò)程中的不合格和不安全產(chǎn)品1生產(chǎn).1線成品目視崗位檢驗(yàn)出的不合格產(chǎn)品，主要為外觀、液位、異物等原因。其中外觀不合格的如打碼不合格、標(biāo)簽破損等可以修復(fù)的，由生產(chǎn)部員工負(fù)責(zé)修復(fù)合格。不可修復(fù)的產(chǎn)品，按下列方法處理：玻璃瓶產(chǎn)品應(yīng)將飲料倒掉后瓶子放回洗瓶機(jī)重新清洗后使用；產(chǎn)品則將飲料倒掉后將標(biāo)簽去除、瓶子劃破、置入廢物箱；易拉罐產(chǎn)品將拉環(huán)拉開(kāi)、置入廢物箱。生1產(chǎn).過(guò)2程中如果品控檢驗(yàn)出產(chǎn)品不合格和不安全或有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)將任何有疑問(wèn)的產(chǎn)品予以隔離。被隔離的產(chǎn)品稱為“隔離待查品”，待進(jìn)一步檢驗(yàn)確認(rèn)其質(zhì)量狀態(tài)后，由生產(chǎn)部根據(jù)最終判定結(jié)果分別處理。具體操作程序如下：（1）品保部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的某一項(xiàng)或幾項(xiàng)指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)上次檢驗(yàn)的間隔時(shí)間、生產(chǎn)控制參數(shù)調(diào)節(jié)情況等迅速判斷出可能出現(xiàn)問(wèn)題的最早時(shí)間，從而確定出應(yīng)予以隔離的時(shí)間段。（）品保部發(fā)出6隔離通知單1其中品保、生產(chǎn)各份，另份粘貼在隔離品貨位上，以清晰標(biāo)示產(chǎn)品狀態(tài)。該表單上應(yīng)明確說(shuō)明隔離的產(chǎn)品規(guī)格、起止時(shí)間、主要原因、初步處理意見(jiàn)等，并有發(fā)出人簽字。（3）生產(chǎn)部在接到該通知單后，裝箱機(jī)崗位員工或領(lǐng)班應(yīng)負(fù)責(zé)立即按指示時(shí)間核對(duì)在線產(chǎn)品打碼時(shí)間，確定隔離產(chǎn)品的起止箱，并在起始箱和截止箱上粘貼明顯的隔離標(biāo)志，同時(shí)通知下線操作工將該時(shí)間段的產(chǎn)品另行碼放托盤(pán)；如起始箱已碼好垛，則應(yīng)與下線操作工、叉車(chē)工一起檢出應(yīng)隔離箱數(shù)，隔離存放。（如果貨位緊張無(wú)法保證獨(dú)立區(qū)域，要保證隔離品有明顯的隔離標(biāo)識(shí)以避免與其它產(chǎn)品混淆）。當(dāng)隔離品全部集中后，生產(chǎn)領(lǐng)班負(fù)責(zé)將品保部發(fā)出的《隔離通知單》的一聯(lián)粘貼在該隔離品垛上，并按規(guī)定放置黃色貨位卡。（4）品保部在產(chǎn)品隔離后，應(yīng)盡快進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)（無(wú)特殊情況，應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)作出結(jié)論），以最終確認(rèn)產(chǎn)品的狀態(tài)，將隔離待查品中的不合格品檢出，合格品通知正常入庫(kù)?？梢孕迯?fù)的不合格品經(jīng)生產(chǎn)部修復(fù)，由品保部檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后正常入庫(kù)。隔離品的進(jìn)一步檢驗(yàn)結(jié)果和處理意見(jiàn)以《品保部工作通知單》的形式通知相關(guān)部門(mén)。最終確認(rèn)的不合格品，由生產(chǎn)部進(jìn)行報(bào)廢和銷(xiāo)毀。生產(chǎn)部填寫(xiě)B(tài)G-CZ-11《在線產(chǎn)品銷(xiāo)毀記錄及原因分析》，經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)書(shū)面確認(rèn)（如果不合格品數(shù)量超過(guò)10箱，必須有供應(yīng)鏈總監(jiān)批準(zhǔn)），生產(chǎn)以此作為報(bào)廢處理的依據(jù)，生產(chǎn)報(bào)廢時(shí)必須有品控的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（5）生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格和不安全品（不包括目視挑揀出的不合格品）應(yīng)按照下表規(guī)定的各級(jí)權(quán)限批準(zhǔn)報(bào)廢：不合格品數(shù)量檢查或測(cè)試人員批準(zhǔn)報(bào)廢處理記錄要求W件當(dāng)班品控員在線當(dāng)班品控員在線現(xiàn)場(chǎng)倒掉，并在雙方報(bào)表上簽字確認(rèn)>件w件當(dāng)班品控員在線品保經(jīng)理填寫(xiě)1在線產(chǎn)品銷(xiāo)毀記錄及原因分析》>件當(dāng)班品控員在線供應(yīng)鏈總監(jiān)填寫(xiě)1在線產(chǎn)品銷(xiāo)毀記錄及原因分析》代.加2工產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格和不安全品代加工產(chǎn)品到貨后，倉(cāng)管員、采購(gòu)部接站人員發(fā)現(xiàn)有外觀不正常、包裝破損等情況，立即報(bào)告品保部，品控員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后給出處理意見(jiàn)；以《品保部工作通知單》的形式通知采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)，如需隔離，以《隔離通知單1的形式通知采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)；品控員檢驗(yàn)結(jié)果不合格和不安全的代加工產(chǎn)品，以同樣的方式通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部。庫(kù).存3（包括營(yíng)業(yè)所倉(cāng)庫(kù)）產(chǎn)品中的不合格和不安全品.倉(cāng)3管.員1須定期巡檢庫(kù)存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有漏液、包裝破損、倒垛損壞、過(guò)期的產(chǎn)品時(shí)（包括委托代加工產(chǎn)品），應(yīng)立即檢出，集中隔離放置，向?qū)?yīng)主管匯報(bào)并作明顯標(biāo)識(shí)。銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格和不安全產(chǎn)品.銷(xiāo)4售.部1和品保部應(yīng)定期對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上的過(guò)期產(chǎn)品及其它不合格品，必須銷(xiāo)毀。有關(guān)市場(chǎng)檢查的內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)《調(diào)查程序2.在4銷(xiāo).售2流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中（包括營(yíng)業(yè)所倉(cāng)庫(kù)），所發(fā)現(xiàn)的不合格和不安全或懷疑不合格和不安全的產(chǎn)品均稱為不良品，在該環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不良品按照以下步驟控制：（1）產(chǎn)品在銷(xiāo)售流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，相應(yīng)的責(zé)任人如業(yè)務(wù)代表、市場(chǎng)代表、銷(xiāo)售各級(jí)主管、運(yùn)輸司機(jī)等，均有責(zé)任和義務(wù)將發(fā)現(xiàn)的或客戶/消費(fèi)者反饋的不良品先行采取合適的方式進(jìn)行控制，避免其進(jìn)一步流失，然后向營(yíng)業(yè)所主管（包括財(cái)務(wù)主任）匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的情況。（2）不良品控制方式包括：將不良品（包括懷疑不合格產(chǎn)品）揀出，暫停銷(xiāo)售，集中保管,對(duì)于明顯缺陷或緊急的事例，可與主管溝通后先行收回；如果產(chǎn)品已銷(xiāo)售到客戶/消費(fèi)者，則應(yīng)與其協(xié)商并對(duì)不良品進(jìn)行控制，暫停有問(wèn)題產(chǎn)品的銷(xiāo)售，同時(shí)迅速報(bào)告主管。（3）公司倉(cāng)庫(kù)及營(yíng)業(yè)所倉(cāng)庫(kù)均可調(diào)換不良品，應(yīng)本著“本庫(kù)出，本庫(kù)調(diào)”的原則，在原發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)換。（4）業(yè)務(wù)代表做不良品登記，回到營(yíng)業(yè)所后開(kāi)具手工訂單（以客戶抬頭）經(jīng)其主管審批后交給財(cái)務(wù)打單。（5）配送司機(jī)或業(yè)務(wù)員將更換產(chǎn)品直接與客戶進(jìn)行更換和回收不良品；業(yè)務(wù)員回收的不良品如果不能被倉(cāng)管確認(rèn)，則業(yè)務(wù)員需要賠償損失。（6）批準(zhǔn)不良品調(diào)換的各級(jí)權(quán)限A公司倉(cāng)庫(kù)屬于公司倉(cāng)庫(kù)調(diào)換范圍的不良品，按照下表規(guī)定的各級(jí)權(quán)限批準(zhǔn)調(diào)換：不良品數(shù)量檢查批準(zhǔn)W件當(dāng)班倉(cāng)管員或倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班倉(cāng)庫(kù)主管＞件w件當(dāng)班倉(cāng)管員或倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班品控員＞件w件品控員品保經(jīng)理>件品控員品保經(jīng)理及供應(yīng)鏈總監(jiān)注：對(duì)于現(xiàn)調(diào)糖漿必須經(jīng)品保部作出最終檢驗(yàn)判斷后再根據(jù)結(jié)果進(jìn)行處理。表中的不良品數(shù)量以每個(gè)調(diào)換申請(qǐng)包括的自然箱為準(zhǔn)，不得將多個(gè)申請(qǐng)累計(jì)。如果不良品是零散的、非成箱包裝的，則按照如下標(biāo)準(zhǔn)折算：凈容量W的產(chǎn)品，按每件瓶計(jì)；凈容量三L勺，按每件瓶計(jì)，凈容量三L勺，按每件瓶計(jì)。B營(yíng)業(yè)所倉(cāng)庫(kù)屬于營(yíng)業(yè)所倉(cāng)庫(kù)調(diào)換范圍的不良品，按照下表規(guī)定的各級(jí)權(quán)限批準(zhǔn)調(diào)換：產(chǎn)品類(lèi)型不良品數(shù)量檢查批準(zhǔn)w件倉(cāng)管員營(yíng)業(yè)所經(jīng)理財(cái)務(wù)主管＞件w件倉(cāng)管員區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理財(cái)務(wù)主管＞件w件倉(cāng)管員銷(xiāo)售運(yùn)作經(jīng)理重點(diǎn)客戶經(jīng)理品保經(jīng)理>件倉(cāng)管員品保經(jīng)理、銷(xiāo)售市場(chǎng)總監(jiān)、供應(yīng)鏈總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)調(diào)糖漿桶倉(cāng)管員區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理財(cái)務(wù)主管大于桶小于桶倉(cāng)管員冷飲經(jīng)理重點(diǎn)客戶經(jīng)理品保經(jīng)理大于桶現(xiàn)調(diào)品控品保經(jīng)理、銷(xiāo)售市場(chǎng)總監(jiān)、供應(yīng)鏈總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)（7）不良品調(diào)換的范圍和判定標(biāo)準(zhǔn)A不良品調(diào)換范圍：凡屬我司的產(chǎn)品或代加工產(chǎn)品中的不良品，只要不超過(guò)該產(chǎn)品的保質(zhì)期減去6個(gè)月，倉(cāng)庫(kù)均給予調(diào)換。B不良品的判定標(biāo)準(zhǔn)：典型的不良品的判斷可參照《不良品判定及調(diào)換參考標(biāo)準(zhǔn)》所列項(xiàng)目和方法進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)非表中所列的現(xiàn)象、或其他不易判斷的情況時(shí)，經(jīng)品保部作出最終檢驗(yàn)判斷后再根據(jù)結(jié)果進(jìn)行處理。c下列情況不予以調(diào)換：I、貨齡超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品（過(guò)期產(chǎn)品）；II、塑料瓶蓋、皇冠蓋、易拉罐拉環(huán)開(kāi)啟過(guò)的產(chǎn)品；III、經(jīng)檢驗(yàn)不屬于我司（包括代加工廠）責(zé)任的產(chǎn)品；W、由其他裝瓶廠生產(chǎn)的不屬于我公司代加工的產(chǎn)品；V、對(duì)于運(yùn)輸過(guò)程造成的破損，公司倉(cāng)庫(kù)不予調(diào)換，由運(yùn)輸方承擔(dān)損失。（8）外包裝紙箱的調(diào)換產(chǎn)品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)外包裝紙箱或熱收縮薄膜破損的情況，但內(nèi)部的產(chǎn)品沒(méi)有問(wèn)題。此時(shí)，需要及時(shí)調(diào)換紙箱，熱收縮薄膜則由于營(yíng)業(yè)所無(wú)必要的設(shè)備而無(wú)法用同樣的薄膜包裝，可用相同規(guī)格產(chǎn)品的包裝紙箱代替。一般情況下，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有水或飲料浸濕、發(fā)霉、破損、商標(biāo)圖案不完整、被污染、與包裝產(chǎn)品規(guī)格不一致的紙箱時(shí)，或熱收縮薄膜破損時(shí)，所在倉(cāng)庫(kù)應(yīng)予以調(diào)換及更換合格的紙箱。此時(shí)應(yīng)注意：A無(wú)論屬于誰(shuí)的責(zé)任，都應(yīng)該先行調(diào)換，然后再根據(jù)損壞原因由責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失;B更換新的紙箱后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)監(jiān)督在紙箱上按照產(chǎn)品生產(chǎn)日期人工打印上對(duì)應(yīng)的日期；、營(yíng)業(yè)所內(nèi)紙箱的更換由營(yíng)業(yè)所財(cái)務(wù)主任批準(zhǔn)即可，公司倉(cāng)庫(kù)的紙箱更換由倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)；、營(yíng)業(yè)所需要定期申報(bào)所需的備用紙箱數(shù)量，由銷(xiāo)售運(yùn)作經(jīng)理批準(zhǔn)。、調(diào)換后的正品應(yīng)在三天內(nèi)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)走，特殊情況需延長(zhǎng)暫存時(shí)間的，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管或財(cái)務(wù)主任批準(zhǔn)。.不4合格/不安全產(chǎn)品的判定.4根.據(jù)15.1-規(guī)5定.，3經(jīng)品保部確認(rèn)的任何違反可口可樂(lè)公司和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的產(chǎn)品和材料，均判為不合格品；.4不.安2全產(chǎn)品的判定當(dāng)發(fā)現(xiàn)懷疑有不安全產(chǎn)品時(shí)或接到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)食品安全調(diào)查與評(píng)估書(shū)面通知時(shí)，由品保部通過(guò)食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，來(lái)判定食品是否屬于不安全食品：.4.食2品.安1全調(diào)查包括：（1）是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；（2）是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品；（3）食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例；（4）可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類(lèi)別及其流通區(qū)域和范圍。食2品.安2全危害評(píng)估包括：（1）該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；（2）不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響；（3）危害的嚴(yán)重和緊急程度；（4）危害發(fā)生的短期和長(zhǎng)期后果。.產(chǎn)5品回收當(dāng)發(fā)現(xiàn)僅僅涉及極個(gè)別產(chǎn)品有質(zhì)量不合格和不安全產(chǎn)品已經(jīng)流通到市場(chǎng)上時(shí)，按照《消費(fèi)者投訴處理程序》或5.3中.規(guī)4定的不良品進(jìn)行處理和調(diào)換；但發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量不合格和不安全產(chǎn)品且流向市場(chǎng)的；同一個(gè)倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)同批次產(chǎn)品超過(guò)三件以上有食品安全與質(zhì)量問(wèn)題，同時(shí)在另一營(yíng)業(yè)所倉(cāng)庫(kù)也發(fā)現(xiàn)同批次產(chǎn)品三件以上有相同食品安全與質(zhì)量問(wèn)題；或一周內(nèi)收到三起投訴，投訴樣品都是同一批次產(chǎn)品；可能存在或已經(jīng)發(fā)生食品安全事故的；需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行回收（包括召回和批量調(diào)換）,參見(jiàn)《產(chǎn)品回收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、6現(xiàn)調(diào)糖漿回收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》.不5合格和不安全材料和產(chǎn)品的銷(xiāo)毀.5銷(xiāo).毀1方式：.5.1銷(xiāo).毀1過(guò)程應(yīng)根據(jù)材料或產(chǎn)品的性質(zhì)確定合適的方法。一般情況下，常采用液體傾倒、機(jī)械破壞、化學(xué)處理、涂蓋、粉碎、傾軋、交由廢品收購(gòu)商處理等方式，使物品失去其原來(lái)用途、并不可復(fù)原使用。銷(xiāo)毀后的殘余瓶、箱等，由廢品處理商收購(gòu)。不合格的帶商標(biāo)的包裝材料必須先破壞其用途，再銷(xiāo)毀，可識(shí)別的標(biāo)簽必須被撕掉。在包裝材料銷(xiāo)毀前傾倒飲料時(shí)，必須選擇合適的地點(diǎn)，并遵守環(huán)境政策。注1：廣告材料及營(yíng)銷(xiāo)材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、放行、不合格品處理（包括與供應(yīng)商的溝通）等由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，程序如無(wú)特殊說(shuō)明，均不包括廣告/營(yíng)銷(xiāo)材料。.5.對(duì)1于.存2在某些缺陷、但仍有飲用價(jià)值的產(chǎn)品，如凈容量不足、含氣量偏低等產(chǎn)品，可通過(guò)嚴(yán)格控制在廠內(nèi)由員工飲用的方式銷(xiāo)毀（禁止用于接待客人）。程序是：z品保部在《品保部報(bào)廢檢驗(yàn)單》上注明處理意見(jiàn)是“建議內(nèi)部飲用”；z倉(cāng)庫(kù)必須去除標(biāo)簽、破壞包裝箱上的商標(biāo)圖案等，在《不合格材料和產(chǎn)品處理記錄》上記錄處理方法，通知品保部檢查；品保部確認(rèn)已失去銷(xiāo)售價(jià)值和投訴可能后，在《不合格材料和產(chǎn)品處理記錄》上簽名；z行政部填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)出；z行政部負(fù)責(zé)在指定的地點(diǎn)和指定時(shí)間將飲料投放給員工。z公司門(mén)衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格禁止此類(lèi)產(chǎn)品出廠。.5.對(duì)1于.3濃縮液、飲料主劑，如不合格和不安全或懷疑不合格和不安全，則必須經(jīng)品保部確認(rèn)后隔離保存，由品保經(jīng)理向可口可樂(lè)公司報(bào)告，并同時(shí)報(bào)告供應(yīng)鏈總監(jiān)和總經(jīng)理。在可口可樂(lè)公司最終檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格和不安全品后，該批濃縮液或飲料主劑須由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商處，儲(chǔ)運(yùn)期間倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)該不合格和不安全品作出明顯的不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。如果在我公司就地銷(xiāo)毀，則應(yīng)經(jīng)可口可樂(lè)公司或供應(yīng)商同意。.5操.作2過(guò)程：.5.不2合.格1和不安全材料報(bào)損時(shí)，倉(cāng)管員首先打出申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告，該報(bào)告經(jīng)批示后填寫(xiě)《成品/物料報(bào)損單》，并附上品保部的《品保部報(bào)廢檢驗(yàn)單》；分別在倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部入帳。.5.2辦.理2完財(cái)務(wù)手續(xù)后，不合格和不安全材料和產(chǎn)品應(yīng)盡快銷(xiāo)毀，原則上每周集中銷(xiāo)毀一次，月底結(jié)算日前須全部銷(xiāo)毀完。.5.不2合.格3和不安全材料或產(chǎn)品銷(xiāo)毀時(shí)，必須有品保部或財(cái)務(wù)部（營(yíng)業(yè)所由財(cái)務(wù)主任）人員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)行，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀過(guò)程。由監(jiān)督人員確認(rèn)。銷(xiāo)毀情況記錄在《不合格材料和產(chǎn)品處理記錄》表中，責(zé)任人員應(yīng)簽字證明。倉(cāng)管員須認(rèn)真檢查銷(xiāo)毀結(jié)果，對(duì)達(dá)不到要求的應(yīng)督促操作人員徹底處理。.5.每2次.銷(xiāo)4毀飲料、需向排污管道傾倒時(shí)，須事先通知污水處理站做好準(zhǔn)備。銷(xiāo)毀的飲料不得倒入雨水排污管道。培.訓(xùn)本文件的培訓(xùn)對(duì)象包括品保、供應(yīng)、儲(chǔ)運(yùn)、生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)所倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售等與不合格材料和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)相關(guān)的部門(mén)，包括各級(jí)主管和相關(guān)人員。.2各相關(guān)部門(mén)主管的培訓(xùn)由品保經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門(mén)相關(guān)人員的培訓(xùn)由該部門(mén)主管負(fù)責(zé)。.3品保經(jīng)理和各部門(mén)主管對(duì)培訓(xùn)的有效性負(fù)責(zé)。有關(guān)培訓(xùn)的具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)《員工雇傭及培訓(xùn)綱要》及其支持文件。更.正/預(yù)防行動(dòng).在雇發(fā)生不合格材料和產(chǎn)品失控的情況時(shí)，如不合格材料用于生產(chǎn)、不合格產(chǎn)品用于銷(xiāo)售和其它達(dá)至消費(fèi)者的途徑、過(guò)期產(chǎn)品失控等現(xiàn)象時(shí)，需要采取更正行動(dòng)。更正行動(dòng)的具體要求請(qǐng)參見(jiàn)《持續(xù)改進(jìn)綱要》及其支持文件的規(guī)定。.如3果本綱要及其支持SO文《件在執(zhí)行過(guò)程