中化泉州石化有限公司項(xiàng)目管理手冊(cè)-工程表格管理規(guī)定1

/38附件：表格樣式中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審表表號(hào)：CON-01單元名稱(chēng)：編號(hào).致我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制，并經(jīng)我單位主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查。附件：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理/日期：施工承包商（章）：EPC承包商審查意見(jiàn)：主管工程師：項(xiàng)目經(jīng)理/日期：EPC承包商（章）：監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)/日期：監(jiān)理單位（章）：

附件：工程（單元）質(zhì)量計(jì)劃編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：承包商（章）年月日目次不限于）編制依據(jù)工程概況與工程實(shí)施條件分析工程概述（路徑、工程量、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和工期要求等）工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工程量施工實(shí)施條件及自然環(huán)境分析質(zhì)量方針項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量責(zé)任矩陣圖項(xiàng)目人員質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量策劃8.1設(shè)計(jì)控制8.2采購(gòu)控制施工控制人員資質(zhì)控制&5項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)X的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性不合格控制糾正措施和預(yù)防措施項(xiàng)目質(zhì)量審核持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和信息管理質(zhì)量服務(wù)本項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)質(zhì)量要求質(zhì)量審核計(jì)劃質(zhì)量管理程序及規(guī)定施工質(zhì)量控制程序10.1施工質(zhì)量控制技術(shù)準(zhǔn)備10.2確定質(zhì)量控制點(diǎn)（編寫(xiě)單獨(dú)的ABC三級(jí)控制點(diǎn)附后，檢試驗(yàn)計(jì)劃單獨(dú)編寫(xiě)附后）10.3審批開(kāi)工報(bào)告10.4施工質(zhì)量檢查10.5施工質(zhì)量驗(yàn)收10.6施工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性10.7施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制對(duì)施工分承包方檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制（測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備機(jī)具等單獨(dú)編寫(xiě)附后）控制施工不合格品重大質(zhì)量事故處理組織有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題專(zhuān)題會(huì)編制工程質(zhì)量月報(bào)施工質(zhì)量記錄中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：工程技術(shù)管理文件報(bào)審表表號(hào)：CON-02單元名稱(chēng)：編號(hào).致：現(xiàn)報(bào)上關(guān)于工程技術(shù)管理文件，請(qǐng)予以審定。序名稱(chēng)版本號(hào)冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)123施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期：施工承包商章：

EPC承包商審查意見(jiàn)：監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：主管工程師簽字/日期：專(zhuān)業(yè)工程師簽字/日期：□有附頁(yè)□無(wú)附頁(yè)□有附頁(yè)□無(wú)附頁(yè)項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見(jiàn)：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：項(xiàng)目部章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。工程名稱(chēng):單元名稱(chēng)：項(xiàng)目分包計(jì)劃報(bào)審表表號(hào)：CON-03工程名稱(chēng):單元名稱(chēng)：項(xiàng)目分包計(jì)劃報(bào)審表表號(hào)：CON-03編號(hào)：

中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：分包單位資質(zhì)報(bào)審表表號(hào)：CON-04單元名稱(chēng)：編號(hào)：致：經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的（分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程按合同規(guī)定進(jìn)行施工。分包后，我方仍然承擔(dān)總承包商的全部責(zé)任。請(qǐng)予以審查和批準(zhǔn)。附件：1分包單位資質(zhì)材料2、分包單位業(yè)績(jī)材料分包工程名稱(chēng)（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包金額占總包合同％合計(jì)EPC項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：

崗位XX年齡專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)聯(lián)系方式資質(zhì)上崗證書(shū)及編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理設(shè)計(jì)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)總代表施工經(jīng)理編號(hào)：工程名稱(chēng):單元名稱(chēng)：承包商■理人員報(bào)審表表號(hào)：工程名稱(chēng):單元名稱(chēng)：承包商■理人員報(bào)審表表號(hào)：CON-05質(zhì)量經(jīng)理HSE經(jīng)理控制經(jīng)理費(fèi)用工程師計(jì)劃工程師項(xiàng)目秘書(shū)/文檔控制工程師……各專(zhuān)業(yè)工程師□附件：管理人員一覽表承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：承包商章：EPC承包商審查意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見(jiàn)：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項(xiàng)目部章：注：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主各一份，其余視情況報(bào)備。中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：現(xiàn)場(chǎng)工程開(kāi)工報(bào)審表表號(hào)：CON-06單元名稱(chēng)：編號(hào)：

致：我方承擔(dān)的工程，已完成了開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，計(jì)劃于年月日開(kāi)工，請(qǐng)審批。附：□施工圖紙□設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審□施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批文件（含主要管理人員及特殊工種XX明）□施工方案□質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審（檢/試驗(yàn)計(jì)劃）□施工機(jī)具與檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備檢杳□主要人員、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)□施工現(xiàn)場(chǎng)道路、水、電、通訊等已達(dá)到開(kāi)工條件□施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：施工承包商章：EPC承包商審查意見(jiàn):項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：

中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：?jiǎn)挝还こ虅澐稚陥?bào)表表號(hào)：CON-07單元名稱(chēng)：編號(hào)：致：茲報(bào)上我方承擔(dān)的工程單位工程劃分表，請(qǐng)予以審定。施工過(guò)程中，我方將嚴(yán)格按經(jīng)審定的單位工程劃分進(jìn)行質(zhì)量管理工作。附：?jiǎn)挝还こ堂骷?xì)表【單位工程/分部工程/分項(xiàng)工程】承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：承包商章：EPC承包商審查意見(jiàn)：1、口同意2、口修改后再報(bào)（附審查意見(jiàn)）監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：1、口同意2、口修改后再報(bào)（附審查意見(jiàn)）

項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見(jiàn)：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項(xiàng)目部章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：工程名稱(chēng)：A級(jí)質(zhì)■控制點(diǎn)檢驗(yàn)通知表號(hào)：CON-08單元名稱(chēng)：編號(hào)：?jiǎn)卧Q(chēng)：編號(hào):致：按照施工質(zhì)量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下工序質(zhì)量控制點(diǎn)的施工，并經(jīng)自檢合格，特報(bào)請(qǐng)核查確認(rèn)。請(qǐng)參加A級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)核查。附：自檢資料質(zhì)量控制點(diǎn)名稱(chēng)/級(jí)別具體部位檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）要求到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)間

施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期施工承包商章：EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：項(xiàng)目部章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。工程名稱(chēng):單元名稱(chēng)：中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng):單元名稱(chēng)：致：按照施工質(zhì)量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下監(jiān)檢點(diǎn)的施工，并經(jīng)自檢合格，特報(bào)請(qǐng)核查確認(rèn)。請(qǐng)參加核查。附：自檢資料停監(jiān)點(diǎn)名稱(chēng)/級(jí)別具體部位檢驗(yàn)內(nèi)容監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知表號(hào)：8N「O9編號(hào)：

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）要求到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)間施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字/日期施工承包商章：EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：項(xiàng)目部章：工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。主管工程師：負(fù)責(zé)人簽字/日期：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)章：本表一式份，EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)各一份，其余視情況報(bào)備。中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：?jiǎn)挝还こ舔?yàn)收申請(qǐng)表表號(hào)：CON-1。單元名稱(chēng)：編號(hào)：

致：我方已完成單位工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢杳和驗(yàn)收。附：所含分部工程/分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）質(zhì)量驗(yàn)收和單位工程質(zhì)量評(píng)定資料施工承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：施工承包商章：EPC承包商審查意見(jiàn)：經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，該工程：該工程預(yù)驗(yàn)收結(jié)論為：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，該工程：該工程預(yù)驗(yàn)收結(jié)論為：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式驗(yàn)收項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審查意見(jiàn)：該工程予驗(yàn)收結(jié)論為：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式驗(yàn)收。負(fù)責(zé)人簽字/日期：質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)章：業(yè)主審查意見(jiàn)：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：工程名稱(chēng)：工程中交申請(qǐng)表表號(hào)：C0N-11單元名稱(chēng)：編號(hào)：?jiǎn)卧Q(chēng)：編號(hào):致：我方已按合同要求元成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。承包商項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：承包商章：EPC承包商審查意見(jiàn)：經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：經(jīng)初步驗(yàn)收，該工程工程予驗(yàn)收結(jié)論：□合格□不合格□可以/□工程予驗(yàn)收結(jié)論：□合格□不合格□可以/□不可以組織正式交工驗(yàn)收。不可以組織正式交工驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理簽字/日期：項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期：EPC承包商章：監(jiān)理單位章：

中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：工作聯(lián)系單表號(hào)：CON-12單元名稱(chēng)：編號(hào)：

接收單位處理意見(jiàn)：接收單位代表人簽字/日期：接收單位章：抄報(bào)：本表視需要相關(guān)單位各存一份。中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：監(jiān)理人員審批表表號(hào)：JL-01單元名稱(chēng)：編號(hào)：崗位XX年齡專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗證書(shū)及編號(hào)項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)代表各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師HSE監(jiān)理工程師監(jiān)理員文檔控制工程師

工程名稱(chēng)：監(jiān)理文件報(bào)審表表號(hào)：JL-02單元名稱(chēng)：編號(hào)：致：現(xiàn)報(bào)上關(guān)于文件，請(qǐng)予以審查。序名稱(chēng)版本號(hào)冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)12

345項(xiàng)目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見(jiàn)：□同意□需司內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)簽（附文件會(huì)簽審批單）主管工程師：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項(xiàng)目部章：本表用于監(jiān)理單位向業(yè)主報(bào)審監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站方案、平行檢驗(yàn)方案等技術(shù)管理文件。本表業(yè)主項(xiàng)目部一份，其余視情況報(bào)備。JS-01：文件會(huì)簽審批單文件名稱(chēng)文件編號(hào)部門(mén)名稱(chēng)審核意見(jiàn)

項(xiàng)目部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：工程管理部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：HSE部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：工程質(zhì)量部□收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：設(shè)計(jì)管理部□收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：物裝部□收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：設(shè)備部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：財(cái)務(wù)部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：生產(chǎn)準(zhǔn)備部□收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：人力資源部口收文時(shí)間：發(fā)文時(shí)間：

文件會(huì)簽說(shuō)明：分類(lèi)表號(hào)表格名稱(chēng)會(huì)簽部門(mén)（*注）承包商管理表CON-01項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審表項(xiàng)目部、工程質(zhì)量部、工程管理部CON-02工程技術(shù)管理文件報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部（與質(zhì)量相關(guān)）HSE部（與HSE相關(guān)）CON-03項(xiàng)目分包計(jì)劃報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、CON-04分包單位資格報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-05承包商管理人員報(bào)申表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-06現(xiàn)場(chǎng)工程開(kāi)工報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報(bào)表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-08工序質(zhì)量A級(jí)控制點(diǎn)檢驗(yàn)通知項(xiàng)目部、工程質(zhì)量部CON-9監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)通知項(xiàng)目部、工程質(zhì)量部CON-10單位工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-11工程中交申請(qǐng)單項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部CON-12工作聯(lián)系單相關(guān)部門(mén)監(jiān)理單位管理表JL-01監(jiān)理人員審批表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部、HSE部?jī)?02監(jiān)理技術(shù)管理文件報(bào)審表項(xiàng)目部、工程管理部、工程質(zhì)量部（與質(zhì)量相關(guān)）HSE部（與HSE相關(guān)）*注：司內(nèi)會(huì)簽部門(mén)包括但不限于表中的要求，業(yè)主項(xiàng)目部根據(jù)情況需要其他部門(mén)審簽的可在相關(guān)的表格中予以明確。

JS-02：XXXXX會(huì)議紀(jì)要紀(jì)要編號(hào)主持會(huì)議日期記錄會(huì)議地點(diǎn)簽發(fā)會(huì)議主題組織部門(mén)參會(huì)部門(mén)參加人員紀(jì)要發(fā)送正文簽字（僅在需要時(shí)安排簽字：）JS-03：關(guān)于XXXXXXXXX的請(qǐng)示（宋體三號(hào)）XXXXXX（公司領(lǐng)導(dǎo)）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋四號(hào)）妥否，請(qǐng)批示。附件：1.XXXXXXXX（仿宋四號(hào)）2.XXXXXXXXXX中化XX石化XX二OXX年XX月XX日

內(nèi)部請(qǐng)示模版）中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：工作聯(lián)絡(luò)單（一）表號(hào)：JS-04單元名稱(chēng)：編號(hào)：

接收部門(mén)處理意見(jiàn)：接收部門(mén)代表人簽字/日期：接收部門(mén)章：抄報(bào)：本表視需要相關(guān)部門(mén)各存一份中化XX石化項(xiàng)目工程名稱(chēng)：工作聯(lián)絡(luò)單（二）表號(hào)：JS-05單元名稱(chēng)：編號(hào)：

抄報(bào)：本表視需要相關(guān)單位各存一份。中化XX石化項(xiàng)目會(huì)議簽到表表號(hào)JS-06會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間主持人會(huì)議名稱(chēng)序號(hào)XX單位聯(lián)系

工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單JS-07文件編號(hào)：第頁(yè)共頁(yè)工程名稱(chēng)受檢單位質(zhì)量問(wèn)題描述：整改措施及要求：主管工程師/日期：審批意見(jiàn):提出單位負(fù)責(zé)人簽字/日期：提出單位章:接收單位抄報(bào)單位工程質(zhì)量問(wèn)題整改回復(fù)單JS-08文件編號(hào)：第頁(yè)共頁(yè)工程名稱(chēng)受檢單位致：我方接到編號(hào)為的《工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》后，已按通知要求的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況反饋如下，請(qǐng)復(fù)查。復(fù)查時(shí)間：復(fù)查地點(diǎn):整改內(nèi)容:1、2、附資料:(專(zhuān)業(yè)工程師:

項(xiàng)目經(jīng)理/日期：責(zé)任單位章：業(yè)主項(xiàng)目部復(fù)杳意見(jiàn)：主管工程師：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期：項(xiàng)目部章：業(yè)主工程質(zhì)量部意見(jiàn)：質(zhì)量工程師：工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字/日期：工程質(zhì)量部章：接收單位抄報(bào)單位SH/T3903-A.4報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表InspectionRequest工程名稱(chēng)Wor