化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則

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DB地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DBXX/XXXXX—XXXX化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則Detailedruleforthemanagementandcontrolsystemofchemicalindustryworksafetyriskclassification點(diǎn)擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)全都性程度的標(biāo)識(shí)文稿版次選擇文稿版次選擇XXXX-XX-XX公布 XXXX-XX-XX實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 發(fā)布DBXX/DBXX/XXXXX—XXXX\*ROMAN\*ROMANIII目目次目 次 I前言 III引言 IV范圍 1標(biāo)準(zhǔn)性引用文件 1術(shù)語與定義 1根本要求 1成立組織機(jī)構(gòu) 1實(shí)施全員培訓(xùn) 1編寫體系文件 1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評價(jià) 1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 2危急源辨識(shí)分析 2危急源辨識(shí) 2危急源辨識(shí)范圍 2危急源辨識(shí)實(shí)施 3風(fēng)險(xiǎn)把握措施 3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則 3風(fēng)險(xiǎn)分級管控 4管控原則 4重大風(fēng)險(xiǎn)判定 4風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施 4編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 4成果與應(yīng)用 5檔案記錄 5風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用 5分級管控的效果 5持續(xù)改進(jìn) 5附錄A〔資料性附錄〕分析記錄表 6附錄B〔資料性附錄〕工作危害分析法〔JHA〕 10附錄C〔資料性附錄〕安全檢查表法〔SCL〕 11附錄D〔資料性附錄〕風(fēng)險(xiǎn)矩陣〔LS〕法 12附錄E〔資料性附錄〕作業(yè)條件危急性分析〔LEC〕評價(jià)法 14前前言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T1.1-2023給出的規(guī)章起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口，山東省安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局負(fù)責(zé)日常治理。李冰、呂光生、鮑文杰、陳民、喬孟、王海強(qiáng)。引引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，充分借鑒和吸取國際、國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、〔以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)目的是標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)山東省化工企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)管控工作降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。DBXX/DBXX/XXXXX—XXXX10化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義分級管控效果、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)和實(shí)施指南編制工作。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件標(biāo)準(zhǔn)。但凡不注明日期的引用文件，其最版本〔包括全部的修改單〕適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危急和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2023安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則GB18218危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)術(shù)語與定義DB37/T2882-2023界定的以及以下術(shù)語和定義適用于本文件。根本要求成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)明確危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控的主管部門，明確其組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作。組織成員應(yīng)包括安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人和各類專業(yè)技術(shù)人員及崗位人員。實(shí)施全員培訓(xùn)保存培訓(xùn)記錄。編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管把握度，編制危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、〔JHA〕〔SCL〕危急源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則對化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于治理、范圍清楚的原則，可依據(jù)生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)展。例如：氯堿化工企業(yè)的電解、氯氫處理、鹽酸、環(huán)氧丙烷等生產(chǎn)裝置；石油化工企業(yè)的常減壓、催裂化、氣分、加制氫、延遲焦化、重整等生產(chǎn)裝置；合成氨企業(yè)的原料氣化、氣體凈化、脫硫、脫碳、轉(zhuǎn)化、合成等生產(chǎn)裝置。上述企業(yè)的原料與產(chǎn)品儲(chǔ)存設(shè)備：儲(chǔ)存液化氣、液氨、液氯等壓力容器，儲(chǔ)存原油、成品油等常壓儲(chǔ)罐，儲(chǔ)存鹽酸、硫酸、燒堿等腐蝕品儲(chǔ)罐，關(guān)聯(lián)的裝卸設(shè)施、生產(chǎn)或作業(yè)場所。對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程全部常規(guī)和格外規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢修理，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)展重點(diǎn)考慮。例如：化工企業(yè)的自動(dòng)化操作〔DCS〕、煉油裝置檢修理作業(yè)、可燃液體儲(chǔ)罐動(dòng)火、進(jìn)入液氨儲(chǔ)罐檢查、合成氨裝置開停車等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查化工企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的根本信息，并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》〔參見附錄A.1〕，為下一步進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析做好預(yù)備。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)〔工作〕流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)展。危急源辨識(shí)分析危急源辨識(shí)危急源辨識(shí)應(yīng)掩蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》〔參見附錄A.2〕及《設(shè)備設(shè)施清單》〔參見附錄A.3〕。宜承受以下幾種常用辨識(shí)方法：——對于作業(yè)活動(dòng)，宜承受工作危害分析法〔簡稱JHA〕進(jìn)展辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄B；——對于設(shè)備設(shè)施，宜承受安全檢查表法〔簡稱SCL〕進(jìn)展辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄C；——對于重點(diǎn)監(jiān)管危急化工工藝，應(yīng)承受危急與可操作性分析法〔簡稱HAZOP〕等方法進(jìn)展辨識(shí)。危急源辨識(shí)范圍危急源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；——常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；——工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危急源辨識(shí)實(shí)施GB/T13861等危害因素進(jìn)展辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)?！孀R(shí)危急源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)展提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。風(fēng)險(xiǎn)把握措施化工企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2882規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)把握措施類別和根本原則險(xiǎn)把握措施。風(fēng)險(xiǎn)把握措施應(yīng)從工程技術(shù)〔或工程把握〕措施、治理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置制措施。風(fēng)險(xiǎn)把握措施應(yīng)考慮可行性、牢靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行狀況及牢靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類危急源的把握措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的把握措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的治理措施。作業(yè)活動(dòng)類危急源的把握措施應(yīng)包括：制度完備性、治理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)等方面。重大風(fēng)險(xiǎn)把握措施應(yīng)符合DB37/T2882第6.5.3種措施進(jìn)展把握，直至風(fēng)險(xiǎn)可以承受。風(fēng)險(xiǎn)把握措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)DB37/T28826.5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法化工企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法〔LS〕〔參見附錄D〕、作業(yè)條件危急性分析法〔LEC〕〔參見附錄E〕等方法，針對辨識(shí)的危急源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性、定量評價(jià)，并填寫工作危害分析評價(jià)記錄〔參見附錄A.4〕和安全檢查表分析評價(jià)記錄〔參見附錄A中表A5-1或A5-2〕風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則化工企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合化工生產(chǎn)特點(diǎn)，并充分考慮以下要求：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的訴求等。化工企業(yè)在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危急源進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)峻程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故〔大事〕發(fā)生的可能性、嚴(yán)峻性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則〔參見附錄D和附錄E〕，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)分級管控管控原則——風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級判定時(shí)，應(yīng)對每項(xiàng)把握措施進(jìn)展評審，確定可行性、有效性?！嬖谌笔?、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)?！霞壺?fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級落實(shí)具體措施?！獞?yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級?；て髽I(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級，風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則?；て髽I(yè)51、2、3、4、5A、B、C、D、E。其中，1級或A5E風(fēng)險(xiǎn)等級 危急程度 管控要求極其危急 整改，不能連續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可承受或可容許程度后，才能開頭A級\1級 〔不行容 或連續(xù)工作。許風(fēng)險(xiǎn)〕B級\2級

職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)展中的工作時(shí)，應(yīng)實(shí)行應(yīng)急措施，并依據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可承受或可容許程度后才能開頭或連續(xù)工作?！蔡帯呈壹墶曹囬g上級單位〕應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危急源的治理，C級\3級顯著危急風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)認(rèn)真測定并限定預(yù)防本錢，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)峻損害措施。應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危急源的治理，并負(fù)責(zé)把握治理，所屬工段、班組具體落D級\4級 輕度危急 需要另外的把握措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保把握措施得以維持現(xiàn)狀，保存記錄。稍有危急 引起留意，基層工段、班組負(fù)責(zé)把握治理，可依據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需E級\5級 〔可無視 要來確定是否制定把握措施及保存記錄。需要把握措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)〕重大風(fēng)險(xiǎn)判定依據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，除5.5.1中分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外，屬于以下狀況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的?！l(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件照舊存在的。——依據(jù)GB18218評估為重大危急源的儲(chǔ)存場所?！\(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的?！嚓P(guān)方投訴涉及事故隱患的。風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施化工企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級后A.7風(fēng)險(xiǎn)等級比照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級管控。編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單〔A.逐級匯總、評審、修訂、審核、公布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。成果與應(yīng)用檔案記錄果；涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)把握措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔治理。風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用化工企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)把握措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，把握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危急源的風(fēng)險(xiǎn)等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施等。分級管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加的管控措施提高安全牢靠性；——完善重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的生疏，安全技能和應(yīng)急處置力氣進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)把握措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控力氣得到加強(qiáng)；——依據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)把握措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)依據(jù)DB37/T2882第九條的規(guī)定執(zhí)行。A〔資料性附錄〕分析記錄表A.1A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日〔GB6441〕A.2A.2作業(yè)活動(dòng)清單序號作業(yè)活動(dòng)名稱序號作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日〔〕A.3A.3設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日〔2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，依據(jù)十大類別歸類，依據(jù)單元或裝置進(jìn)展3.廠房、管廊、手持電〕工作危害分析〔JHA〕評價(jià)記錄4-1工作危害分析〔JHA+LEC〕評價(jià)記錄危急源或現(xiàn)有把握措施危急源或現(xiàn)有把握措施評管序作業(yè)號步驟潛在大事治理〕主要后果LECD價(jià)級別控級別建議增〔改進(jìn)〕措施備注工管培個(gè)應(yīng)程理訓(xùn)體急技措教防處術(shù)施育護(hù)置分析人：日期：審核人：日期： 審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價(jià)級別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3A.7和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。工作危害分析〔JHA+LS〕評價(jià)記錄現(xiàn)有把握措施評管工作危害分析〔JHA+LS〕評價(jià)記錄現(xiàn)有把握措施評管LSR價(jià)級別控級別建議增〔改進(jìn)〕措施 備注危急源或潛序危急源或潛序作業(yè)在大事〔人、主要號步驟物、作業(yè)環(huán)后果境、治理〕工管培個(gè)應(yīng)程理訓(xùn)體急技措教防處術(shù)施育護(hù)置〔記錄受控號〕單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)〕名稱：No：分析人： 日期：審核人：日期： 審定人：日期：填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3A.7低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。安全檢查表分析〔SCL〕評價(jià)記錄5-1安全檢查表分析〔SCL+LEC〕評價(jià)記錄現(xiàn)有把握措施評管現(xiàn)有把握措施評管序檢查工程號標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)狀況及后果工程治理培訓(xùn)個(gè)體技術(shù)措施教育防護(hù)應(yīng)急處置LECD價(jià)控級級別別建議增〔改進(jìn)〕措施備注分析人：日期：審核人：日期： 審定人：日期：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3A.7險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。安全檢查表分析〔SCL+LS〕評價(jià)記錄5-2安全檢查表分析〔SCL+LS〕評價(jià)記錄評管序評管序號現(xiàn)有把握措施檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)狀況及后果LSR價(jià)控級級別別建議增〔改進(jìn)〕措施備注工程治理培訓(xùn)個(gè)體應(yīng)急技術(shù)措施教育防護(hù)處置分析人：日期：審核人：日期： 審定人：日期：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3A.7險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級把握清單6-1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級把握清單單位：作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施〔危急源〕評管管責(zé)危急源責(zé)或潛在價(jià)控主要工管培 個(gè)應(yīng)控任任備編號類名型稱序號 名稱大事級別級別后果程技術(shù)理措施訓(xùn) 體教 防育 護(hù)急處置層級單位人注11作業(yè)活動(dòng)2341、管控措施指按確定程序確定的全部管控措施，包括“現(xiàn)有安全把握措施”和“建議改進(jìn)措施11作業(yè)活動(dòng)234設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級把握清單6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級把握清單單位：檢查工程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施〔危急源〕評管不符合管責(zé)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)控標(biāo)準(zhǔn)情工管培 個(gè)應(yīng)控任任備編號類 名型 稱序號 名稱級別級別況及后果程技術(shù)理措施訓(xùn) 體教 防育 護(hù)急處置層級單位人注11設(shè)備設(shè)施2341、管控措施指按確定程序確定的全部管控措施，包括“現(xiàn)有安全把握措施”和“建議改進(jìn)措施11設(shè)備設(shè)施234A.7風(fēng)險(xiǎn)等級比照表A.7風(fēng)險(xiǎn)等級比照表管判控定級重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)方別法LECLSA1B2級C3級D4E5風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色〔資料性附錄〕工作危害分析法〔JHA〕方法概述驟。作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／效勞階段或部門劃分。包括但不限于：——日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；——特別狀況處理：停水、停電、停氣〔汽〕、停風(fēng)、停頓進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；——開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；——作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測〔測厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測〕、脫水排凝、人工加料〔劑〕、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸腐、機(jī)泵機(jī)組修理、儀表儀器修理、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；——治理活動(dòng)：變更治理、現(xiàn)場監(jiān)視檢查、應(yīng)急演練、公眾聚攏活動(dòng)等；——按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》〔見附錄A2〕。工作危害分析〔JHA〕評價(jià)步驟——將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為假設(shè)干個(gè)相連的工作步驟?！罁?jù)GB/T13861——依據(jù)GB6441——識(shí)別現(xiàn)有把握措施。從工程把握、治理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有把握措施的有效性?！罁?jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級?！獙⒎治鼋Y(jié)果，填入《工作危害分析〔JHA〕評價(jià)記錄》〔A4〕中?！操Y料性附錄〕安全檢查表法〔SCL〕方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，對工程、系統(tǒng)中的危急類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)展危急源辨識(shí)等步驟。安全檢查表編制依據(jù)——有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；——國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故狀況；——系統(tǒng)分析確定的危急部位及防范措施；——分析人員的閱歷和牢靠的參考資料；——有關(guān)爭論成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。編制安全檢查表——確定編制人員。包括生疏系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員?！柘到y(tǒng)。包括系統(tǒng)的構(gòu)造、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。——收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故大事資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。——編制表格。確定檢查工程、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的狀況及后果、安全把握措施等要素〔參照A55-15-2〕。安全檢查表分析評價(jià)——列出《設(shè)備設(shè)施清單》〔見附錄A3〕；害；——對每個(gè)危急源，依據(jù)《安全檢查表分析〔SCL〕評價(jià)記錄》〔見附錄A5〕進(jìn)展全過程的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識(shí)別挨次：——廠址、地形、地貌、地質(zhì)、四周環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；——廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；——具體的建構(gòu)筑物等。〔資料性附錄〕風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔LS〕風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔簡稱LS〕，R=L×S，其中R是危急性〔也稱風(fēng)險(xiǎn)度〕，事故發(fā)生的可能性與大事后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)峻性；R值越大，說明該系統(tǒng)危急性大、風(fēng)險(xiǎn)大。D.1事故發(fā)生的可能性〔L〕推斷準(zhǔn)則等級等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有實(shí)行防范、監(jiān)測、保護(hù)、把握措施，或危害的發(fā)生不能被覺察〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)，或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或大事。4危害的發(fā)生不簡潔被覺察，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有把握措施，但未有效執(zhí)行或把握措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期狀況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施〔如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡潔被覺察〔現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事。2危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時(shí)覺察，并定期進(jìn)展監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范把握措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或大事。1有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。D.2大事后果嚴(yán)峻性〔S〕判別準(zhǔn)則等級等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上局部裝置〔>2〕重大國際影響或設(shè)備4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力 50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影備停工 響3不符合上級公司或行規(guī)定等聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定略微受傷、 1萬元以下間歇不舒適受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/把握措施實(shí)施期限在實(shí)行措施降低危害前，不能連續(xù)作業(yè)，對風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)實(shí)行的行動(dòng)/把握措施實(shí)施期限在實(shí)行措施降低危害前，不能連續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)展評估馬上實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行把握程序，馬上或近期整改定期檢查、測量及評估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查無需承受把握措施需保存記錄20-25A/1級極其危急15-16B/2級高度危急9-12C/3級顯著危急4-8D/4級輕度危急1-3E/5級稍有危急D.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表輕度危急顯著危急輕度危急顯著危急高度危急極其危急極其危急輕度危急輕度危急顯著危急高度危急極其危急稍有危急輕度危急顯著危急顯著危急高度危急稍有危急輕度危急輕度危急輕度危急顯著危急稍有危急稍有危急稍有危急輕度危急輕度危急后 4果3等級 211 2 3 4 5〔附錄D和附錄E程度進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整?！场操Y料性附錄〕作業(yè)條件危急性分析評價(jià)法〔LEC〕作業(yè)條件危急性分析評價(jià)法〔簡稱LEC〕L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的