叉尾魚加工生產(chǎn)線商業(yè)計(jì)劃書

生產(chǎn)線商業(yè)計(jì)劃書叉尾魚加工生產(chǎn)線商業(yè)計(jì)劃書壹、項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性_________________________1二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素_________________4三、建設(shè)單位基本情況_____________________________6四、產(chǎn)品市場預(yù)測及營銷策略_______________________9五、項(xiàng)目建設(shè)方案________________________________12六、投資估算及資金籌措__________________________19七、項(xiàng)目效益分析________________________________20八、環(huán)境保護(hù)____________________________________22九、項(xiàng)目組織和管理______________________________23十、有償資金資產(chǎn)抵押或擔(dān)保意見__________________23附表：1、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營項(xiàng)目基本情況表2、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)基本情況表附件：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本2、新建項(xiàng)目土地使用證3、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表（2004）和損益表（2003、2004）4、需貸款的附銀行信用等級(jí)證明5、企業(yè)產(chǎn)品獲認(rèn)證情況及企業(yè)品牌、商標(biāo)知名度證壹、項(xiàng)目建議背景和必要性1、項(xiàng)目建設(shè)背景業(yè)發(fā)展的有效形式，它不僅能夠延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入，而且有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化、商品化的于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整中，龍頭企業(yè)擔(dān)負(fù)著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地生產(chǎn)和農(nóng)戶運(yùn)營的重任，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。龍頭企業(yè)的興衰不僅影響企業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。斑點(diǎn)叉尾是鹽城海馬公司從美國引進(jìn)的名優(yōu)新品種，旨于通過斑點(diǎn)叉尾產(chǎn)業(yè)化，確保企業(yè)所需的加工原料。同時(shí)，通過新上斑點(diǎn)叉尾加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，對(duì)斑點(diǎn)叉尾進(jìn)行精深加工，增加附加值，把斑點(diǎn)叉尾生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)起來，把分散運(yùn)營的農(nóng)戶聯(lián)合起來，形成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的聯(lián)結(jié)機(jī)制，從而有效地提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的組織化程度，增強(qiáng)龍頭企業(yè)帶動(dòng)和示范能力，使參和產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營的農(nóng)民不但從斑點(diǎn)叉尾養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)中獲益，仍能夠分享斑點(diǎn)叉尾加工、流通環(huán)節(jié)的利潤，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，增加收入，使農(nóng)業(yè)的整體效益得到顯著提高。項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策。從行業(yè)發(fā)展情況見，斑點(diǎn)叉尾產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營項(xiàng)目是我司實(shí)施“引進(jìn)來、走出去，緊緊圍繞企業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化和組織化，實(shí)現(xiàn)龍頭企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。它不僅填補(bǔ)了省內(nèi)無養(yǎng)殖、加工斑點(diǎn)叉尾的空白，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)環(huán)節(jié)重新組合和生產(chǎn)要素的合理配置，又代替進(jìn)口，為國家節(jié)約外匯。項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)，將有力地促進(jìn)和帶動(dòng)本地區(qū)關(guān)聯(lián)新產(chǎn)業(yè)的形成。長遠(yuǎn)規(guī)劃：到2010年，斑點(diǎn)叉尾養(yǎng)殖水域面積達(dá)5萬畝，養(yǎng)殖戶農(nóng)民來自斑點(diǎn)叉尾產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營的人均收入達(dá)4000元，龍頭企業(yè)銷售收入5億元，利稅3500萬元，出口創(chuàng)匯6000萬美元。2、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目所于地——XX縣，是省內(nèi)淡水漁業(yè)重點(diǎn)縣，具有壹定的養(yǎng)殖水域、養(yǎng)殖水平和養(yǎng)殖規(guī)模。但由于養(yǎng)殖的品種大路貨多、傳統(tǒng)產(chǎn)品多，缺乏適應(yīng)市場需求的名特優(yōu)新品種，水產(chǎn)品的綜合商品利用率比較低，賣難、價(jià)格下跌挫傷了農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性。加之，農(nóng)民的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益主要于養(yǎng)殖業(yè)上，于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，后道環(huán)節(jié)比較薄弱，水產(chǎn)品加工增值不夠，抗風(fēng)險(xiǎn)的能力差，增產(chǎn)不增效的矛盾十分突出。為此，當(dāng)?shù)卣艳r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營作為增加農(nóng)民收入的主要渠道，陸續(xù)新辦了壹批龍頭型加工企業(yè)，但真正和農(nóng)民結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體的龍頭型經(jīng)濟(jì)組織不多，龍頭企業(yè)實(shí)力較弱，帶動(dòng)能力不強(qiáng)。鹽城海馬公司通過近幾年的發(fā)展，于公司+基地的模式上成功探索，不斷推廣經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的新品種，企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，基地面積逐年擴(kuò)大，2005年獲XX省省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營龍頭企業(yè)稱號(hào)。3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和目的意義企業(yè)需要穩(wěn)定的原料供給，農(nóng)戶需要穩(wěn)定的產(chǎn)品銷路。鹽城海馬食品XX公司將通過新上斑點(diǎn)叉尾產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，因勢利導(dǎo)，引導(dǎo)龍頭企業(yè)和農(nóng)戶建立起穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，形成龍頭企業(yè)加生產(chǎn)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營新格局。項(xiàng)目優(yōu)勢明顯，具有進(jìn)口替代能力強(qiáng)，出口創(chuàng)匯潛力大的特點(diǎn)，對(duì)于加快企業(yè)外向發(fā)展步伐，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道，提高企業(yè)的國際競爭能力，具有十分重大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素1、項(xiàng)目區(qū)簡介斑點(diǎn)叉尾又稱美洲鯰，屬鯰形目鯰科，廣泛分布于美洲中部和東部，北到加拿大南部，南到墨西哥的淡水或咸淡水中。該魚是壹種大型經(jīng)濟(jì)魚類，生長速度較其他種類的鯰魚快，個(gè)體大，第壹年壹般可達(dá)12～20厘米，第二年20～35厘米，第三年30～40厘米，第四年40～50厘米，最大個(gè)體可超過1米，體重達(dá)20千克，是美國主要的淡水養(yǎng)殖對(duì)象，其產(chǎn)量占淡水魚產(chǎn)量的壹半之上。該魚類似于我國鮑屬魚類，肉質(zhì)鮮美，肌肉刺少，有較高的商品價(jià)值。2003年初，我司聘請(qǐng)上海水產(chǎn)研究所的專家，匯同泰興特種水產(chǎn)養(yǎng)殖廠，從美國加洲引進(jìn)魚種。經(jīng)過人工育苗和流水孵化，苗種培育取得成功。經(jīng)擴(kuò)大繁育，該魚已存活250萬尾。目前，大面積的推廣養(yǎng)殖工作正于實(shí)施之中。預(yù)計(jì)將形成35000畝、成品魚17000噸之上的養(yǎng)殖規(guī)模。2、有利條件及其利用方式斑點(diǎn)叉尾具有生長快、產(chǎn)量高、抗病力強(qiáng)、蛋白質(zhì)含量高等特點(diǎn)，能夠采用池塘、湖泊集約化的工廠、網(wǎng)箱及溝渠等多種養(yǎng)殖方法。項(xiàng)目區(qū)所于地阜寧縣，地處里下河地區(qū)，毗鄰黃海之濱，淡水、咸淡水資源豐富，飼養(yǎng)斑點(diǎn)叉尾有著得天獨(dú)厚的自然條件。90年代，阜寧縣曾組織工廠化養(yǎng)甲魚、河蟹工廠化育苗、大棚對(duì)蝦育種、蝦貝混養(yǎng)獲得成功，多次獲得省水產(chǎn)科技進(jìn)步壹等獎(jiǎng)，積累了壹定的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，具有了壹定帶動(dòng)能力和技術(shù)推廣能力。同時(shí)，項(xiàng)目將通過產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營模式，因地制宜，因勢利導(dǎo)，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)戶、龍頭企業(yè)和各方面的積極性，有效地延長鮰魚產(chǎn)業(yè)鏈條，且于農(nóng)戶家庭運(yùn)營的基礎(chǔ)上，廣泛采用訂單農(nóng)業(yè)，合同契約，走“小規(guī)模、大群體”的路子，不斷提高龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和加工能力。3、制約因素及其消除對(duì)策于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營中，龍頭企業(yè)和農(nóng)戶之間的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系比較松散，缺乏穩(wěn)定性，時(shí)常發(fā)生龍頭企業(yè)于農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格低時(shí)拒絕收購或壓級(jí)壓價(jià)、拖欠貨款現(xiàn)象，損害農(nóng)民利益；于產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營中，有的農(nóng)民缺乏信用，于市場價(jià)格高時(shí)不按合同約定把農(nóng)產(chǎn)品賣給企業(yè)，從而制約著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。因此，通過新上斑點(diǎn)叉尾加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營模式，逐步規(guī)范“訂單農(nóng)業(yè)，提高“訂單農(nóng)業(yè)”的履約率，建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。且根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的特點(diǎn)，努力提高農(nóng)產(chǎn)品的精度和深度，認(rèn)真制定營銷策略，立足歐美，輻射國內(nèi)，利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷開拓國際、國內(nèi)倆個(gè)市場，以獲取最大的利益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶和龍頭企業(yè)雙贏。三、建設(shè)單位基本情況1、建設(shè)單位簡介鹽城海馬食品XX公司創(chuàng)建于2001年3月，現(xiàn)有職工500名，各類技術(shù)人員80名。幾年來，企業(yè)緊扣市場脈搏，強(qiáng)抓發(fā)展的有利機(jī)遇，于外向化上做文章，于技改投入上下功夫，2001年投入1500萬元，創(chuàng)辦了全國最大、功能齊全的淡水龍蝦加工企業(yè)；2003年投入1000萬元新上了海洋魚片加工生產(chǎn)線，開發(fā)了馬哈魚進(jìn)料加工業(yè)務(wù)。公司占地面積150畝，擁有400畝的水產(chǎn)人工繁殖育苗基地，和全市20萬畝養(yǎng)殖水域近8000養(yǎng)殖戶建立了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)行了訂單農(nóng)業(yè)?，F(xiàn)有主產(chǎn)品有淡水龍蝦、海水魚、南美白對(duì)蝦、貝類等冷凍系列產(chǎn)品30余種。公司的公用工程、貯運(yùn)和服務(wù)設(shè)施等方面具有壹定規(guī)模；于養(yǎng)殖、加工、運(yùn)營、管理以及技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)推廣等方面積累了壹定的經(jīng)驗(yàn)；且建立了和國際市場相適應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測檢驗(yàn)體系，多次被國家、省市縣評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營先進(jìn)龍頭企業(yè)、優(yōu)秀納稅企業(yè)、產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)。公司基礎(chǔ)設(shè)施齊全，檢測手段完備，污水排放符合國家的環(huán)保規(guī)定。企業(yè)自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)的的淡水龍蝦、海洋魚（片）技術(shù)含量高，市場空間大，持續(xù)發(fā)展強(qiáng)，遠(yuǎn)銷美國、歐盟等10多個(gè)國家和地區(qū)，產(chǎn)品久盛不衰，供不應(yīng)求，于國際市場上有壹定的誠信度、知名度。2004年企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入13168萬元，實(shí)現(xiàn)利稅926萬元，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯1580萬美元。公司創(chuàng)建之初，通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全了法人治理機(jī)構(gòu)，設(shè)立了股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，使公司真正成為自主運(yùn)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展和自我約束的獨(dú)立的商品生產(chǎn)者和運(yùn)營者。公司先后通過國家質(zhì)檢總局對(duì)外出口衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)、美國FDA對(duì)工廠HACCP質(zhì)量認(rèn)證、歐盟安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)、英國SGS質(zhì)量認(rèn)證、ISO90012000質(zhì)量認(rèn)證?！昂ｑR”牌系列產(chǎn)品榮獲國家級(jí)無公害農(nóng)產(chǎn)品、XX省名牌產(chǎn)品。2005年獲XX省省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營龍頭企業(yè)。2、企業(yè)財(cái)務(wù)情況截止到2004年底，企業(yè)總資產(chǎn)7711萬元，其中：固定資產(chǎn)原值2103萬元、固定資產(chǎn)凈值1885萬元、流動(dòng)資產(chǎn)5715萬元；企業(yè)負(fù)債總額3913萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為51%，凈資產(chǎn)3798萬元。企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。3、配套基地情況建立企業(yè)和農(nóng)戶合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，是保證農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營順利發(fā)展的核心。公司經(jīng)過幾年的運(yùn)營，對(duì)優(yōu)化本地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品種和品質(zhì)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)和區(qū)域布局起到了積極的推動(dòng)作用。目前，已和全縣沿蕩、沿射陽河、沿灌溉總渠、沿廢黃河等10多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬畝水域近5000戶養(yǎng)殖戶，實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)和最低保護(hù)價(jià)收購，形成了較穩(wěn)定的購銷關(guān)系。由于斑點(diǎn)叉尾可和食浮游生物的魚類、蝦類混養(yǎng)，我縣溝墩鎮(zhèn)的白水塘、楊集鎮(zhèn)的馬家蕩萬畝水面正實(shí)施養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推廣斑點(diǎn)叉尾魚養(yǎng)殖技術(shù)。我司也將通過白水塘、馬家蕩倆基地帶動(dòng)和示范，以點(diǎn)帶面，向全縣推廣，擴(kuò)大斑點(diǎn)叉尾養(yǎng)殖規(guī)模，促進(jìn)斑點(diǎn)叉尾產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。4、市場銷售情況于產(chǎn)品銷售上，我們壹是立足歐美發(fā)達(dá)國家，堅(jiān)持以信為本，誠信運(yùn)營，及時(shí)捕捉市場的細(xì)微變化，快人壹步，找準(zhǔn)外銷產(chǎn)品銷售的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)；二是利用自身對(duì)外出口注冊(cè)企業(yè)優(yōu)勢，廣泛接觸客戶，不斷開拓市場空間，力爭做到產(chǎn)品銷售緊盯市場變化，產(chǎn)品定價(jià)力求適應(yīng)市場，不斷吸引客戶，贏得客商；三是加大產(chǎn)品的開發(fā)力度，增加適銷對(duì)路的新品，滿足客戶的不同要求，不斷擴(kuò)大出口總量；四是加強(qiáng)同客戶的聯(lián)系，切實(shí)搞好銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的各項(xiàng)服務(wù)。目前，我司銷售網(wǎng)絡(luò)已遍及美國、歐盟、韓國、日本等10多個(gè)國家和地區(qū)，銷售額逐年翻番，市場占有份額于同類產(chǎn)品中居前列，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。四、產(chǎn)品市場預(yù)測及營銷策略1、市場分析斑點(diǎn)叉尾由于肉質(zhì)鮮嫩，不飽和脂肪含量高，于歐美國家人民的生活中具有愈來愈豐富的內(nèi)容，其經(jīng)濟(jì)及營養(yǎng)價(jià)值被得到充分認(rèn)識(shí)，產(chǎn)品久盛不衰。于美國。隨著生活、工作節(jié)奏的加快，食用魚片的消費(fèi)者大均于超級(jí)市場上購買生魚片，或烤或熏或直接食用。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國市場魚片年消費(fèi)量于20萬噸左右。由于加工成品價(jià)比較昂貴，許多運(yùn)營商以低于市場價(jià)許多的買價(jià)從國外直接進(jìn)口成品，以滿足本國消費(fèi)者的需求，賺取利潤。于歐盟。食用生魚片的歷史悠久，消費(fèi)量也較大，年消費(fèi)量于30萬噸左右，仍有上升的趨勢。但受工業(yè)污染、病毒傳播的影響，加之，昂貴的生產(chǎn)成本，人們食用的生魚片大部分依賴于進(jìn)口。于我國，開發(fā)利用淡（海）水魚加工成生魚片的歷史很短，年出口量僅于3萬噸左右。加之，于設(shè)備設(shè)施的自動(dòng)化、機(jī)械化及生產(chǎn)布局方面，因受財(cái)力等因素的影響，相對(duì)生產(chǎn)時(shí)間較長，污染機(jī)會(huì)較多，進(jìn)而影響成品質(zhì)量，影響成品進(jìn)入國際市場，使魚片的深度加工和資源的利用不相適應(yīng)。因此，我司利用現(xiàn)有的海水魚片加工所積累的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)，快人壹步，加大技術(shù)改造力度，加大資金投入，新上斑點(diǎn)叉尾產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，實(shí)施斑點(diǎn)叉尾大規(guī)模養(yǎng)殖、鏈?zhǔn)介_發(fā)，且通過先進(jìn)的加工設(shè)備和生產(chǎn)布局，從而以產(chǎn)品質(zhì)量好、價(jià)格適中、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢迅速占領(lǐng)國際市場。項(xiàng)目不僅為農(nóng)民的增收、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供保證，同時(shí)又整合資源優(yōu)勢，為龍頭企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，增強(qiáng)國際市場競爭力，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營水平提供保證。2、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售策略企業(yè)通過自身種苗場引進(jìn)魚種，實(shí)施親本培育技術(shù)、人工育苗技術(shù)、魚種培育技術(shù)，且通過產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營模式，實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)，確保年育苗750萬尾，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)斑點(diǎn)叉尾成品魚15000噸（產(chǎn)量將逐年遞增）。于保證原料供應(yīng)的基礎(chǔ)上，企業(yè)要苦練內(nèi)功，加強(qiáng)管理，將根據(jù)美國水產(chǎn)品HACCP法規(guī)、歐盟91/493/EEC指令，結(jié)合德國先進(jìn)的魚片加工流程，制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，按照國際規(guī)則，把農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面引入到產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通的全過程。建立從產(chǎn)品的品格、規(guī)格、質(zhì)量到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用整個(gè)過程的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》等內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制體系，對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品出廠質(zhì)量進(jìn)行全面控制。于產(chǎn)品加工過程中，企業(yè)根據(jù)市場需求和客戶的要求，確定產(chǎn)品方案。目前，國際市場上銷售的魚片產(chǎn)品主要以馬哈魚片、雪魚片和斑點(diǎn)叉尾系列生魚片制品為主，由于魚片出口規(guī)格要求高，其相對(duì)售價(jià)也高。因此，企業(yè)于現(xiàn)有的進(jìn)料加工馬哈魚片基礎(chǔ)上，通過技術(shù)改造，新上斑點(diǎn)叉尾加工生產(chǎn)線，以擴(kuò)大魚片生產(chǎn)規(guī)模。按生產(chǎn)負(fù)荷80%計(jì)算，年新增加工魚片6150噸。于市場銷售上，我司將堅(jiān)持立足國際、輻射國內(nèi)的運(yùn)營策略。于國際市場上主要立足于歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)；于國內(nèi)市場上，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，用優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品開拓市場、占領(lǐng)市場，壹切從客戶和市場的需要出發(fā)，不斷整合營銷要素，擴(kuò)大市場占有份額。預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，第壹年將實(shí)現(xiàn)銷售收入27800萬元、利稅1837萬元、出口創(chuàng)匯3200萬美元。五、項(xiàng)目建設(shè)方案1、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目地處省級(jí)開發(fā)區(qū)——XX省阜寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北首，東鄰黃海，西接連寧高速公路，204國道位于公司門口，和現(xiàn)有鹽城海馬食品XX公司相連接。新上斑點(diǎn)叉尾加工生產(chǎn)線是公司的技術(shù)改造項(xiàng)目（項(xiàng)目已被列入XX省第二批重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目），項(xiàng)目建設(shè)主要任務(wù)是：新建3000噸冷藏庫、2760平方米符合國際質(zhì)量安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、2000平方米的附屬用房以及全廠性公用設(shè)施；購置先進(jìn)的魚片加工設(shè)備43臺(tái)套。我們將通過新上項(xiàng)目，對(duì)傳統(tǒng)的水產(chǎn)品加工布局進(jìn)行科學(xué)、合理的改造，對(duì)不同的作業(yè)區(qū)之間進(jìn)行有效隔離，力求各工序生產(chǎn)能力相互配套。項(xiàng)目年設(shè)計(jì)魚片加工能力10500噸。產(chǎn)品方案、產(chǎn)品產(chǎn)量表（生產(chǎn)負(fù)荷按80%計(jì)算）序號(hào)產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品產(chǎn)量1斑點(diǎn)叉尾噸150002斑點(diǎn)叉尾魚片噸61502、加工原料，主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇加工斑點(diǎn)叉尾原料主要取之于斑點(diǎn)叉尾生產(chǎn)基地以及推廣的縣內(nèi)面上養(yǎng)殖基地和農(nóng)戶。選擇的斑點(diǎn)叉尾原料必須符合企業(yè)對(duì)加工生魚片的質(zhì)量要求和規(guī)格要求。生產(chǎn)技術(shù)選擇將引進(jìn)德國先進(jìn)的魚片生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)施和之相適應(yīng)的衛(wèi)生和管理管制措施，使加工產(chǎn)品得到充分保證，從而提高魚片的品質(zhì)和有效生產(chǎn)能力。（1）、工藝流程原料驗(yàn)收→原料貯藏→原料解凍、刷洗→去頭、去前鰭、剖片→修割→去中刺→檢刺、整形→去皮→修整、去脂、清洗、整形、擺盤→預(yù)凍→挑蟲斑→修整、切塊、分級(jí)、擺盤→速凍→脫盤→稱重、鍍冰衣→包裝前檢驗(yàn)→內(nèi)包裝→金屬探險(xiǎn)測→裝箱→冷藏→集裝箱裝運(yùn)。（2）工藝流程說明·原料驗(yàn)收原料取之于本企業(yè)生產(chǎn)基地或和企業(yè)簽訂收購合同的養(yǎng)殖戶，且由出入境檢驗(yàn)檢疫局對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可驗(yàn)收。到廠后，由質(zhì)檢部抽樣，進(jìn)行感官及微生物檢驗(yàn)，對(duì)有質(zhì)量問題的原料，有權(quán)拒收?！ぴ腺A藏原料貯藏庫于-18℃以下的專用庫，且按不同的規(guī)格、批次、包裝形式進(jìn)行垛放，每個(gè)垛位加放垛卡及覆蓋物，保證庫內(nèi)的溫度，以防止原料風(fēng)干?！ぴ辖鈨?、刷凍將原料放于專用的解凍池內(nèi)，用常流水進(jìn)行浸泡解凍后，將魚撈出，送入車間進(jìn)行加工。·去頭、去前鰭、剖片將解凍后的斑點(diǎn)叉尾用消毒過的刀進(jìn)行去頭、去前鰭，然后用刀翹起中骨至尾部得到斑點(diǎn)叉尾魚的下片。·修割剖片后將鰓骨、邊鰭、腹條、腹刺及部分脂肪去凈。·去中刺用鑷子將斑點(diǎn)叉尾魚片中的中間刺拔出?！z刺、整形用于對(duì)魚片進(jìn)行解摸，將上道工序未去盡的刺去掉；同時(shí)去掉魚片的感染肉、淤血肉，且對(duì)魚片進(jìn)行整形?！とテ⑵屎玫聂~片皮面向上擺于去皮機(jī)的傳送帶上，利用去皮機(jī)的制冷原理，將魚片粘于滾輪上，利用環(huán)形刀片將魚皮割下且去掉部分脂肪?！ば拚?、去脂、清洗、整形、擺盤按不同客戶的要求，對(duì)去皮后的魚片進(jìn)行修整、去皮、去脂，且用臭氧水對(duì)魚片進(jìn)行清洗、消毒，整形后放于托盤內(nèi)?！ゎA(yù)凍將裝好的托盤放于速凍隧道或凍間進(jìn)行預(yù)凍。·挑蟲斑對(duì)預(yù)冷過的魚片進(jìn)行挑蟲，挑去表面所有的已死亡的蟲卵?！ば拚?、切塊、分級(jí)、擺盤根據(jù)客戶不同的要求進(jìn)行修整、切塊、分級(jí)、擺盤，然后進(jìn)行速凍?！に賰鰯[好盤后的產(chǎn)品直接放入-40℃以下平板速凍機(jī)或-30℃以下速凍間進(jìn)行速凍。·脫盤對(duì)速凍后的產(chǎn)品進(jìn)行脫盤且按不同的規(guī)格放置于各自的專用的容器中，運(yùn)至包裝間?！しQ重、鍍冰衣按客戶要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行稱重，稱重后的產(chǎn)品放于0-4℃之間的水中進(jìn)行鍍冰衣。·包裝前檢驗(yàn)鍍冰衣后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行包裝?！?nèi)包裝按客戶的要求進(jìn)行包裝，且于內(nèi)包裝底印上企業(yè)注冊(cè)代號(hào)及生產(chǎn)日期?！そ饘偬綔y經(jīng)內(nèi)包裝后的產(chǎn)品要逐壹通過金屬探測，確認(rèn)無金屬異物后方可裝箱。·裝箱按不同的規(guī)格分別裝箱，箱外印刷生產(chǎn)日期、企業(yè)注冊(cè)代號(hào)、報(bào)檢批號(hào)、食用方法等?！だ洳匕b好的產(chǎn)品送入-18℃以下的冷藏庫內(nèi)進(jìn)行冷藏?！ぜb箱裝運(yùn)產(chǎn)品裝運(yùn)采用冷凍集裝箱裝運(yùn)，集裝箱須經(jīng)檢驗(yàn)檢疫部門檢驗(yàn)合格且出具集裝箱檢驗(yàn)合格證書，集裝箱內(nèi)溫度降至-18℃以下方可出廠。3、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益的辦企原則，引用美國水產(chǎn)品HACCP法規(guī)、歐盟91/493/EEC指令標(biāo)準(zhǔn)，新建冷庫、魚片加工廠房，且按輸美、輸歐標(biāo)準(zhǔn)購置先進(jìn)的魚片加工設(shè)備。（1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為了滿足國際市場需求，搞好斑點(diǎn)叉尾魚片制品的質(zhì)量，參照《SN/TO429-1995出口凍雪魚片檢驗(yàn)規(guī)程》，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（微生物指標(biāo)）國家港澳地

歐盟美國韓國日本

檢測項(xiàng)目區(qū)＜20000＜20000個(gè)＜20000＜20000

細(xì)菌總數(shù)/個(gè)/克/克個(gè)/克個(gè)/克＜50個(gè)/＜10個(gè)/＜50個(gè)/

大腸菌群＜50個(gè)/克/克克(無須克蒸煮即可食用)不得檢出金黃色葡萄球＜50個(gè)/＜50個(gè)/(無須蒸＜50個(gè)/＜50個(gè)/克菌克克煮即可食克用)不得檢不得檢不得檢不得檢

大腸桿菌不得檢出出出出出不得檢不得檢不得檢不得檢

沙門氏菌不得檢出出出出出不得檢不得檢不得檢不得檢

李斯特氏菌不得檢出出出出出不得檢不得檢不得檢不得檢

霍亂弧菌不得檢出出出出出不得檢不得檢不得檢不得檢

副溶弧菌不得檢出出出出出不得檢溶藻弧菌////出創(chuàng)傷弧菌不得檢////出（2）建設(shè)內(nèi)容土建工程壹覽表序建筑面

建筑名稱結(jié)構(gòu)造價(jià)（萬元）

號(hào)積13000噸冷庫鋼混41806272魚片加工廠房鋼混27602203廠區(qū)道路砼路面10500604附屬用房磚混20001285全廠性公用設(shè)施70合計(jì)1105（3）主要設(shè)備選擇斑點(diǎn)叉尾魚片加工于國外已有200多年的歷史，我國雖于生產(chǎn)上起步較晚，但于設(shè)備制造上有所突破，如加工魚片的主要設(shè)備單凍機(jī)、平板結(jié)凍機(jī)、去皮機(jī)等設(shè)備于技術(shù)條件、加工性能上同等于國外同類先進(jìn)水平，可替代進(jìn)口設(shè)備。新增設(shè)備估算表單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱單價(jià)(數(shù)總價(jià)備注1冷凍機(jī)組1組7982單凍機(jī)11522303平板結(jié)凍機(jī)212424去皮機(jī)203605金屬探測儀34126自動(dòng)測溫儀5157化驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)備218電器儀表管道閥門11809不銹鋼操作臺(tái)1150不銹鋼產(chǎn)品速凍盤等工10180器具11增氧泵51512水泵1022013加氯發(fā)生器1511514制冷通風(fēng)設(shè)備61615鍋爐3013016環(huán)保設(shè)施14717設(shè)備安裝20合計(jì)17214、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展從可行性研究方案開始計(jì)算，本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為壹年，為2006年1-2006年12月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表單位：月序工作項(xiàng)目123456789101112號(hào)可行性方案編制1**及審批擴(kuò)初設(shè)計(jì)及施工2***設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購及進(jìn)場****4土建工程施工******5設(shè)備安裝調(diào)試****6人員培訓(xùn)**7試運(yùn)行**8竣工驗(yàn)收*9正式生產(chǎn)*六、投資估算及資金籌措1、投資估算及估算依據(jù)本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)估算土建工程總投資1105萬元，設(shè)備購置及安裝1721萬元，技術(shù)推廣60萬元，公益基礎(chǔ)設(shè)施53萬元，前期工作費(fèi)16萬元，貸款貼息25萬元。建設(shè)期利息：項(xiàng)目貸款800萬元，年利息率按1-3年期固定資產(chǎn)投資貸款利率6.4%計(jì)算，建設(shè)期貸款利息為51萬元。2、資金來源渠道和籌措方法新增固定資產(chǎn)總額申請(qǐng)財(cái)政資金800萬元，自籌1380萬元，申請(qǐng)銀行貸款800萬元。3、資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期為1年。為確保項(xiàng)目按時(shí)間進(jìn)度順利完成，固定資產(chǎn)投資于項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)全部投入。于資金使用上，統(tǒng)籌搞好資金的平衡調(diào)度，加強(qiáng)資金管理，實(shí)行?？顚Ｓ?，對(duì)項(xiàng)目所需費(fèi)用實(shí)行項(xiàng)目資金報(bào)賬制和會(huì)計(jì)核算制度，確保項(xiàng)目資金落到實(shí)處。流動(dòng)資金根據(jù)年生產(chǎn)負(fù)荷安排。七、項(xiàng)目效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益分析斑點(diǎn)叉尾投產(chǎn)后，按年加工魚片6150噸計(jì)算。銷售收入27000萬元生產(chǎn)成本25214萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用294萬元銷售費(fèi)用210萬元管理費(fèi)用278萬元銷售稅金及附加174萬元利潤83