檢驗(yàn)檢測公司程序文件全套

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-0.1-2015主題： 頒布令頁碼：第1頁 共1頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日頒布令依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和本公司《質(zhì)量手冊》，編制了《程序文件》（2015第1版）?！冻绦蛭募芳仁恰顿|(zhì)量手冊》的支持性文件，也是公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件?！冻绦蛭募芬?guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、范圍、職責(zé)、程序和支持性記錄表格。闡述了公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和方法。該程序文件已經(jīng)2015年12月12日批準(zhǔn)頒布，自2015年12月12日起實(shí)施。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。****質(zhì)量檢測有限公司總經(jīng)理：2015年12月12日

* 質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-0.2-2015主題： 修訂頁頁碼：第1頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-0.2-2015主題： 修訂頁頁碼：第2頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-0.2-2015主題： 修訂頁頁碼：第3頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-0.3-2015主題： 目錄頁碼：第1頁 共2頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日序號文件名稱文件編號頁碼1人員管理程序JH/CX-01-20152人員培訓(xùn)程序JH/CX-02-20153安全、環(huán)境、內(nèi)務(wù)管理程序JH/CX-03-20154設(shè)備設(shè)施管理程序JH/CX-04-20155設(shè)備設(shè)施期間核查程序JH/CX-05-20156量值溯源程序JH/CX-06-20157標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理和期間核查程序JH/CX-07-20158公正性和誠實(shí)信保證程序JH/CX-08-20159客戶機(jī)密信息和所有權(quán)保護(hù)程序JH/CX-09-201510文件控制程序JH/CX-10-201511客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序JH/CX-11-201512檢測分包控制程序JH/CX-12-201513服務(wù)和供應(yīng)品采購程序JH/CX-13-201514服務(wù)客戶程序JH/CX-14-201515投訴和申訴處理程序JH/CX-15-201516不符合工作處理程序JH/CX-16-201517糾正措施管理程序JH/CX-17-201518預(yù)防措施管理程序JH/CX-18-201519持續(xù)改進(jìn)程序JH/CX-19-201520記錄管理程序JH/CX-20-201521內(nèi)部審核程序JH/CX-21-201522管理評審程序JH/CX-22-201523檢測方法和方法確認(rèn)程序JH/CX-23-201524測量不確定度評定與不確定度應(yīng)用程序JH/CX-24-2015

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-0.3-2015主題： 目錄頁碼：第2頁 共2頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日序號文件名稱文件編號頁碼25數(shù)據(jù)保護(hù)程序JH/CX-25-201526抽樣控制程序JH/CX-26-201527樣品管理程序JH/CX-27-201528檢測有效性的質(zhì)量控制程序JH/CX-28-201529能力驗(yàn)證程序JH/CX-29-201530風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)控制程序JH/CX-30-2015****質(zhì)量檢測有限公司程序文件 文件編號： JH/CX-01-2015頁碼：第1頁共8頁主題：人員管理程序 版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日目的公司對關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限、并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，以保證檢測質(zhì)量。適用范圍適用于公司人員管理。職責(zé)3.1總經(jīng)理（最高管理者）負(fù)責(zé)人員的聘用；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各個(gè)崗位人員工作的監(jiān)督；3.3全體員工按人員管理程序的要求進(jìn)行檢測工作。工作程序4.1人員崗位要求4.1.1總經(jīng)理（最高管理者）1） 具有大專及以上學(xué)歷，中級及以上職稱，從事本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上；2） 實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)資源調(diào)配和各項(xiàng)工作；3） 貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)；4） 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，提供管理體系運(yùn)行的必備資源，并確保其持續(xù)有效；5） 主持制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和程序文件，主持管理評審工作，保證檢測工作的公正、準(zhǔn)確、科學(xué)；6） 組織員工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高檢測人員的自身素質(zhì)，以保證檢測質(zhì)量；7） 做好員工日常思想教育工作，開展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人1）具有大專學(xué)歷，中級及以上技術(shù)職稱，從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-01-2015主題： 人員管理程序頁碼：第2頁 共8頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日2）建立、實(shí)施和維持與公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)有效，全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作；3） 負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行；4） 協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報(bào)告、投訴和申訴、不符合工作控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序；5） 負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議；負(fù)責(zé)對檢測人員的培訓(xùn)和考核。4.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人1） 具有大專及以上學(xué)歷，中級及以上職稱，從事本專業(yè)技術(shù)和管理工作3年以上；2） 協(xié)助總經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)；3） 建立、實(shí)施和維持與公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)有效，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作；4） 負(fù)責(zé)管理體系中的文件控制、檢測報(bào)告、投訴和申訴、不符合工作控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序；5） 負(fù)責(zé)管理評審工作，準(zhǔn)備管理評審輸入信息，負(fù)責(zé)管理評審會(huì)議的記錄和總結(jié)，并對管理評審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；6） 協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測人員能力要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序；7） 負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議；8） 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。4.1.4綜合部部長1）具有大專及以上學(xué)歷，熟悉行政、檢測業(yè)務(wù)管理，掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任；****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-01-2015主題： 人員管理程序頁碼：第3頁 共8頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日2）貫徹執(zhí)行國家方針、政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作及管理體系要素涉及的相關(guān)程序；3）完成公司事務(wù)性工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作；4）有權(quán)對本部門人員的工作提出調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰意見。4.1.5檢測室主任1） 由具有大專及以上學(xué)歷，中級及以上技術(shù)職稱，精通本專業(yè)檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任；2） 貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及有關(guān)方針和政策、管理體系文件，按照本部門工作范圍開展工作；3） 負(fù)責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制；按照客戶要求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測；對檢測樣品進(jìn)行檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測人員持證上崗并定期對其進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；確保環(huán)境條件滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用的要求；4） 審核檢測原始記錄，對檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性和有效性負(fù)責(zé)；5） 負(fù)責(zé)對抱怨的處理和偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；6） 組織編制檢測細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室管理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則；7） 參加內(nèi)部審核和管理評審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本部門的各項(xiàng)工作；8） 參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)；9） 做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全操作和規(guī)范檢測；10） 有權(quán)對本部門人員的工作提出調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰意見。4.1.6質(zhì)量監(jiān)察部部長1） 具有大專及以上學(xué)歷，中級及以上職稱，從事本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上；2） 負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)行的日常管理工作，組織并推進(jìn)管理體系計(jì)劃、管理、確認(rèn)工作；3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，制定完善質(zhì)量管理制度并貫徹實(shí)施；

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-01-2015主題： 人員管理程序頁碼：第4頁 共8頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測過程、結(jié)果質(zhì)量的監(jiān)督，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；5） 負(fù)責(zé)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門及時(shí)傳送檢驗(yàn)檢測質(zhì)量信息并對不符合工作實(shí)施評審；6） 協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理；7） 負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理；8） 組織公司內(nèi)部審核工作；9） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.7檢測技術(shù)部部長1） 具有大專及以上學(xué)歷，中級及以上職稱，從事本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上；2） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理日常工作；3） 制定測試技術(shù)的發(fā)展計(jì)劃；4） 負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理5） 負(fù)責(zé)編審試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理規(guī)章制度及有關(guān)技術(shù)細(xì)則和措施；6） 負(fù)責(zé)處理工程試驗(yàn)技術(shù)難題，指導(dǎo)試驗(yàn)業(yè)務(wù)開展，解決有關(guān)技術(shù)咨詢問題7） 協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報(bào)告、內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購等要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序；8） 負(fù)責(zé)編審課題研究試驗(yàn)方案及成果報(bào)告；9） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-01-2015主題： 人員管理程序頁碼：第5頁 共8頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日10） 參加內(nèi)部審核和管理評審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本部門的各項(xiàng)工作；11） 有權(quán)對本部門人員的工作提出調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰意見。4.1.8財(cái)務(wù)部部長1） 具有大專及以上學(xué)歷，中級及以上職稱，從事本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上；2） 貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及有關(guān)方針和政策、管理體系文件，按照本部門工作范圍開展工作；3） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，參與公司的經(jīng)營管理，從財(cái)力上保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)成本核算，搞好年度會(huì)計(jì)決算；4） 負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門的聯(lián)絡(luò)與溝通工作；5） 負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理；6） 有權(quán)對本部門人員的工作提出調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰意見。4.1.9監(jiān)督員1） 具有中專及以上學(xué)歷，從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上，經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)獲得上崗證書和總經(jīng)理授權(quán)；熟悉檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價(jià)檢測結(jié)果；2） 負(fù)責(zé)監(jiān)測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動(dòng)開始至檢測結(jié)果報(bào)告的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并做好記錄；3） 對檢測活動(dòng)的有效性和檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4.1.10內(nèi)部審核員1） 具有中專及以上學(xué)歷，從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上，經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和總經(jīng)理授權(quán)；熟悉檢測工作程序和管理體系要求，有能力判斷管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求；2） 審核員參加內(nèi)部審核工作，要尊重事實(shí)，不屈服于壓力，不遷就任何需求，認(rèn)真填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。4.1.11檢測人員（包括現(xiàn)場檢測人員）1）檢測人員應(yīng)具有中專及以上學(xué)歷，經(jīng)過檢測技術(shù)培訓(xùn)、考核并持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓(xùn)相符；****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-01-2015主題：人員管理程序頁碼：第6頁 共8頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日2） 檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；3） 正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，保證檢測記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤；4） 正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持其良好的技術(shù)狀態(tài)。在檢測過程發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)異常應(yīng)立即停止工作并及時(shí)報(bào)告；5） 管理和維護(hù)環(huán)境設(shè)施，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求；6） 有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序、或使用未經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測。4.1.12資料員（包括資料管理員、文檔管理員）1） 按照《文件控制程序》和《記錄管理程序》對管理體系文件進(jìn)行控制、維護(hù)和管理、確保文件現(xiàn)行有效；2） 對外來文件進(jìn)行登記、編號、發(fā)放、控制和管理；3） 管理在質(zhì)量活動(dòng)中形成的各類檔案（包括檢測報(bào)告、原始記錄、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員技術(shù)檔案等）。負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉變、防蟲蛀等工作；對公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。4.1.13設(shè)備管理員1） 執(zhí)行《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》和《量值溯源程序》；2） 負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、修理、降級、報(bào)廢、更新和標(biāo)識管理等工作。建立儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及消耗品臺賬和檔案；3） 負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)施，對溯源結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)，負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃并組織實(shí)施；4） 有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》和《量值溯源程序》的行為，對儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。4.1.14樣品管理員1） 執(zhí)行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作；2） 負(fù)責(zé)委托單的評審、確認(rèn)；3） 負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號、標(biāo)識和下達(dá)檢測任務(wù)；4） 監(jiān)督樣品的紙杯和傳遞，按照檢測樣品的要求對檢測樣品進(jìn)行管理；****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-01-2015主題： 人員管理程序頁碼：第7頁 共8頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日5） 妥善保管留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)；6） 對客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。4.1.15報(bào)告審核和簽發(fā)人1） 具有大專及以上學(xué)歷，中級及以上技術(shù)職稱，從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。掌握報(bào)告簽發(fā)程序，熟悉簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法。對檢測結(jié)果有正確的判斷力。2） 執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測報(bào)告控制程序》，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報(bào)告；3） 對檢測報(bào)告的完整性、檢測依據(jù)和結(jié)論的正確性、檢測數(shù)據(jù)的有效性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核和確認(rèn)，并對審查結(jié)論負(fù)責(zé)；4.2能力控制4.2.1綜合部根據(jù)公司現(xiàn)有人力資源和能力狀況，制定人事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。4.2.2檢測室主任、授權(quán)簽字人必須具備中級及以上技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格并由總經(jīng)理任命。4.2.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價(jià)檢測結(jié)果和簽發(fā)報(bào)告人員，應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗；4.2.4對檢測報(bào)告提供意見和解釋人員，必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評價(jià)認(rèn)可，總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測知識外，還應(yīng)具備以下條件：1） 被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級的有關(guān)知識；2） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識；3） 對有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識；4.2.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合部組織對其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。4.2.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等）綜合部列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。4.3崗位登記4.3.1所有人員應(yīng)由綜合部建立人員檔案。實(shí)行一人一檔，檔案中應(yīng)存放《人員履

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-01-2015主題： 人員管理程序頁碼：第8頁 共8頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日歷表》、證書、身份證等復(fù)印件。5.記錄5.1《人員履歷表》JH/JL-01-15.2《人員崗位能力確認(rèn)表》JH/JL-01-2****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-02-2015主題： 人員培訓(xùn)程序頁碼：第1頁 共2頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1.目的為了保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對公司人員進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)。適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)，考核等活動(dòng)的控制。職責(zé)3.1綜合部組織對管理人員、技術(shù)人員、支持性服務(wù)人員的能力、資格和技能考核。3.2綜合部負(fù)責(zé)制定年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.3綜合部負(fù)責(zé)所有人員的相關(guān)資料及記錄建檔和管理。工作程序4.1制定培訓(xùn)計(jì)劃1） 各部（室）根據(jù)工作需要，提出培訓(xùn)需求交綜合部；2） 通過管理體系內(nèi)部審核、能力驗(yàn)證（比對）試驗(yàn)、監(jiān)督檢查及人員技能和持證情況分析，提出培訓(xùn)需求交綜合部；3） 綜合部依據(jù)培訓(xùn)需求，制定年度全公司人員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2組織培訓(xùn)4.2.1崗前培訓(xùn)對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員等應(yīng)由綜合部組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司管理體系文件、國家法律、法規(guī)、相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、公司有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識等。培訓(xùn)方式為綜合部組織有關(guān)人員集中培訓(xùn)，綜合部負(fù)責(zé)記錄和考核。4.2.2崗位培訓(xùn)根據(jù)公司管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新，技能應(yīng)提高，對其本專業(yè)的檢測動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。各部門負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)用研討會(huì)，學(xué)習(xí)相關(guān)知識和技術(shù)。4.2.3待崗培訓(xùn)對在管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗(yàn)等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格的人員，或在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，由綜合部組織其待崗培訓(xùn)，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事檢測質(zhì)量有關(guān)的工作。****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-02-2015主題： 人員培訓(xùn)程序頁碼：第2頁 共2頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4.2.4適時(shí)培訓(xùn)1） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修改情況，綜合部及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)；2） 原則上凡涉及本公司開展檢測業(yè)務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，公司將至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)；3） 參加上級組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回公司后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對其他從事該項(xiàng)工作人員的培訓(xùn)；4） 凡送出參加培訓(xùn)的人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見并由綜合部登記，綜合部負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人員需向綜合部提交證明其參加培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料。5） 綜合部負(fù)責(zé)審核參加培訓(xùn)的手續(xù)是否齊全，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)用后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。4.2.5培訓(xùn)考核和評定1） 人員內(nèi)部培訓(xùn)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同授課老師組成評定小組進(jìn)行考核，經(jīng)考試評定合格者發(fā)合格證書，并由總經(jīng)理授權(quán)后方可進(jìn)行本領(lǐng)域的檢測工作。2） 外培人員在取得資格證書或合格證，應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)后方可進(jìn)行本領(lǐng)域的檢測工作。3） 綜合部負(fù)責(zé)收集保存培訓(xùn)人員的有關(guān)授權(quán)、能力、教育和專業(yè)資格培訓(xùn)、技能培訓(xùn)的資料。相關(guān)文件5.1《記錄管理程序》JH/CX-19-20155.2《人員管理程序》JH/CX-12-2015記錄6.1《人員培訓(xùn)計(jì)劃》JH/JL-02-16.2《人員培訓(xùn)計(jì)劃審批表》JH/JL-02-26.3《人員培訓(xùn)考核評定表》JH/JL-02-3****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-03-2015主題：安全、環(huán)境、內(nèi)務(wù)管理程序頁碼：第1頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日目的為了保證員工在工作期間的健康和客戶與公司財(cái)物的安全，使公司的工作環(huán)境符合良好有序的要求。適用范圍公司員工的健康安全、客戶與公司財(cái)物安全、環(huán)境條件和內(nèi)務(wù)衛(wèi)生。職責(zé)3.1總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)關(guān)注員工在崗期間的健康與安全并作出妥善安排。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人落實(shí)員工安全和健康措施；落實(shí)客戶和公司財(cái)物安全措施；落實(shí)公司環(huán)保措施；建立公司的安全作業(yè)管理制度；維護(hù)本程序的有效性；批準(zhǔn)客戶進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域。3.3綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)管理工作，定期向總經(jīng)理提出管理建議。3.4各部門負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的安全、環(huán)境、內(nèi)務(wù)日常工作。3.5安全管理員對公司的安全、環(huán)境與內(nèi)務(wù)實(shí)施監(jiān)督檢查。工作程序4.1作業(yè)安全控制4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立檢測活動(dòng)中對人員、設(shè)備設(shè)施和檢測物品的各項(xiàng)安全措施。安全措施應(yīng)考慮以下不安全因素：1）用電的控制；2） 用火的控制；3） 防止物品丟失和失密的措施；4） 易燃、易爆品的控制；5） 化學(xué)試劑的控制；6） 樣品運(yùn)輸?shù)陌踩?） 其他因素。4.1.2安全措施應(yīng)規(guī)定監(jiān)控手段和施救措施，并用“警示”予以標(biāo)識。4.1.3安全管理員負(fù)責(zé)日常安全監(jiān)督，維護(hù)安全設(shè)施的完好性，有權(quán)終止一切違反安全制度的作業(yè)活動(dòng)。4.1.4全體員工應(yīng)自覺遵守公司的安全制度，自覺維護(hù)安全設(shè)施。在遇到或發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情后****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-03-2015主題： 安全、環(huán)境、內(nèi)務(wù)管理程序頁碼：第2頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日有責(zé)任實(shí)施救助。4.1.5儀器設(shè)備管理員應(yīng)對安全監(jiān)控設(shè)施嚴(yán)格管理，保持完好狀態(tài)。4.1.6檢測室負(fù)責(zé)人督促檢測人員正確佩帶防護(hù)用品，達(dá)不到安全要求的停止作業(yè)。4.1.7檢測室應(yīng)配備緊急處理意外傷害的常用物品，如消毒液、清洗液、包扎用品等。4.1.8公司的檢測、辦公區(qū)域內(nèi)應(yīng)配備滅火器、消防桶等消防器材。4.1.9萬能試驗(yàn)機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)等應(yīng)加裝防護(hù)裝置，以免鋼材試樣斷裂后砸傷操作人員。4.1.10樣品運(yùn)輸應(yīng)采取防護(hù)措施，保證樣品、人員、車輛安全。4.2意外事故的處理4.2.1當(dāng)公司人員在作業(yè)時(shí)發(fā)生意外人身傷亡事故時(shí)，應(yīng)立即采取救助措施。當(dāng)施救無效時(shí)應(yīng)撥打“120”緊急救助電話求助。并同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。4.2.2當(dāng)出現(xiàn)諸如火災(zāi)、水災(zāi)、燃油等災(zāi)害時(shí)，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救助；當(dāng)施救無效時(shí)撥打“119”火警求助，并同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。4.2.3當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備或設(shè)施損壞時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)立即采取措施防止損害繼續(xù)擴(kuò)大，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.2.4當(dāng)出現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)被檢物品損壞或丟失時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取必要的補(bǔ)救措施，防止其他物品再次出現(xiàn)類似情況。4.2.5當(dāng)在檢測過程中出現(xiàn)停電、停水、停氣等影響檢測結(jié)果的故障時(shí)，檢測人員應(yīng)停止檢測工作，并對儀器設(shè)備和被檢物品實(shí)施保護(hù)措施，防止損壞，同時(shí)做好記錄，立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.3環(huán)境條件控制4.3.1設(shè)備噪音晝間不超過70分貝，夜間不超過55分貝。4.3.2化學(xué)試劑、毒品及腐蝕品應(yīng)分開存放，其中：劇毒品和強(qiáng)腐蝕品應(yīng)由專人保管，建立出入庫登記和使用臺賬。4.3.3化學(xué)試劑應(yīng)專柜專存放并雙鎖管理。存放應(yīng)本著小瓶在上、大瓶在下，固體在上、水劑在下，無腐蝕品在上、腐蝕品在下的原則擺放。4.3.4廢液必須建立回收制度或酸堿中和后排放，嚴(yán)禁隨意排放污染環(huán)境，造成公害。4.3.5固體廢料應(yīng)清運(yùn)至環(huán)衛(wèi)部門指定的垃圾場（站），嚴(yán)禁隨意丟棄污染環(huán)境。****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-03-2015主題：安全、環(huán)境、內(nèi)務(wù)管理程序頁碼：第3頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4.3.6水泥室、化驗(yàn)室等應(yīng)設(shè)置通風(fēng)換氣設(shè)施，保證空氣流通，及時(shí)排放有毒有害氣體，保證人員身體健康。4.4內(nèi)務(wù)管理4.4.1嚴(yán)禁在辦公和監(jiān)測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙、不準(zhǔn)把試驗(yàn)器皿用作飲食餐具。4.4.2檢測區(qū)域內(nèi)要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.4.3與檢測無關(guān)的物品不得帶入檢測區(qū)域，不準(zhǔn)在檢測區(qū)域進(jìn)行一切影響檢測工作的娛樂活動(dòng)。4.4.4檢測所用儀器設(shè)備、消耗性材料、試劑、機(jī)具等放置要有序，檢測告一段落后要及時(shí)清理作業(yè)臺，檢測結(jié)束時(shí)，一切儀器設(shè)備、消耗性材料、機(jī)具要放回原處。4.4.5檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.4.6無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入檢測區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免影響環(huán)境穩(wěn)定性和監(jiān)測工作的安全、保密性。4.4.7檢測區(qū)域應(yīng)有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.4.8檢測工作人員紀(jì)律1） 檢測人員必須有嚴(yán)格認(rèn)真的工作態(tài)度，實(shí)事求是的工作作風(fēng)，遵守公司的規(guī)章制度，不得違章操作；2） 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢測基本理論，熟悉操作技能，不斷提高分析結(jié)果的準(zhǔn)確度和精密度，積極參加各種業(yè)務(wù)技術(shù)活動(dòng)。3） 熟悉儀器的性能及使用方法，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時(shí)完成檢測任務(wù)。4） 檢測前應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，檢測中做好記錄，檢測完畢應(yīng)立即將試劑、儀器清理后復(fù)原，并填寫儀器使用記錄，保持公司環(huán)境清潔、整齊。5） 愛護(hù)儀器設(shè)備、節(jié)約用水、用電和用水。發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有損壞應(yīng)及時(shí)向檢測室負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并做好記錄。記錄5.1《安全、環(huán)境、內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》JH/JL-03-15.2《安全、環(huán)境、內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄表》JH/JL-03-25.3《溫度和相對濕度記錄表》JH/JL-03-3****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-04-2015王題- 設(shè)備設(shè)施管理程序頁碼：第1頁 共4頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日目的為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化設(shè)備設(shè)施的有效管理，特制訂本程序。適用范圍適用于開展檢測工作設(shè)備設(shè)施的采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、維修、報(bào)廢等過程。3職責(zé)3.1綜合部根據(jù)工作需求，負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施購置計(jì)劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對購置計(jì)劃進(jìn)行論證，對采購、驗(yàn)收、建檔、報(bào)廢和使用等環(huán)節(jié)監(jiān)督管理。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施購置計(jì)劃。3.4檢測室負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的校準(zhǔn)、使用、標(biāo)識、維護(hù)、維修。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)購置設(shè)備設(shè)施的所需資金和建立固定資產(chǎn)臺賬。4.工作程序4.1設(shè)備設(shè)施的購置4.1.1綜合部制定購置計(jì)劃，并填寫“購置申請表”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2總經(jīng)理會(huì)同質(zhì)量、技術(shù)、檢測室、綜合部、財(cái)務(wù)部等負(fù)責(zé)人，對供應(yīng)方報(bào)價(jià)合同進(jìn)行評審和確認(rèn)，最后由總經(jīng)理簽訂合同。4.2設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收4.2.1設(shè)備設(shè)施到貨后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織供應(yīng)商、檢測室和儀器設(shè)備管理員一起開箱，按照裝箱單檢查是否有無損壞、配件和使用說明書、合格證等技術(shù)資料是否齊全。4.2.2根據(jù)合同規(guī)定，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織供應(yīng)商、設(shè)備管理員進(jìn)行安裝、調(diào)試、校準(zhǔn)、確認(rèn)符合所規(guī)定的條件后，填寫“設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄表”。綜合部歸檔保存驗(yàn)收記錄，并通知檢測室該設(shè)備準(zhǔn)予使用或停用，并由財(cái)務(wù)部列入固定資產(chǎn)。4.3設(shè)備設(shè)施的使用1設(shè)備設(shè)施必須建立《設(shè)備設(shè)施臺帳》和《周期檢定計(jì)劃表》。經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或內(nèi)部校準(zhǔn)并經(jīng)確認(rèn)合格后方可使用。4.3.2檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格并授權(quán)，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握設(shè)****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-04-2015王題- 設(shè)備設(shè)施管理程序頁碼：第2頁 共4頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日備設(shè)施性能和操作程序后，方可上機(jī)操作，并按規(guī)定填寫“設(shè)備設(shè)施使用記錄”。4.3.3對容易引起誤操作或?qū)y量結(jié)果可能產(chǎn)生影響的操作過程，則由使用人起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)本部門審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.4所有設(shè)施設(shè)備應(yīng)具有規(guī)定的或適宜的操作環(huán)境和使用條件，必要時(shí)配備安全防護(hù)設(shè)施。除授權(quán)使用人員外，其他任何人不得隨意開機(jī)操作。4.3.5檢測過程中要嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，避免誤操作和使用超周期的設(shè)備設(shè)施。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，立即停止操作并標(biāo)識，再按不符合工作程序進(jìn)行原因分析。4.3.6現(xiàn)場檢測設(shè)備設(shè)施必須建立出入庫登記，并做好記錄。4.3.7公司所有設(shè)備設(shè)施，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人無權(quán)擅自外借。4.4計(jì)量器具周期檢定（校準(zhǔn)、測試）和確認(rèn)標(biāo)識1設(shè)備設(shè)施中，凡在相應(yīng)計(jì)量檢定規(guī)程的計(jì)量器具，公司綜合部應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施臺賬和周期檢定（校準(zhǔn)、測試）計(jì)劃表。4.4.2檢測室應(yīng)將周期檢定信息向綜合部反饋。證書原件交綜合部存檔。4.4.3綜合部憑證書向檢測室分發(fā)相應(yīng)的“合格”、“準(zhǔn)用”標(biāo)識，檢測室領(lǐng)取后，及時(shí)在相應(yīng)儀器的顯著位置粘貼，并在標(biāo)識上注明檢定機(jī)構(gòu)名稱、檢定時(shí)間、檢定人姓名及有效期等。4.4.4檢定（校準(zhǔn)、測試）不合格又一時(shí)難以修復(fù)的設(shè)備設(shè)施，發(fā)給“停用”標(biāo)識，并由檢測室辦理“封存”手續(xù)4.4.5合格、準(zhǔn)用、停用標(biāo)識分別用綠、黃、紅色標(biāo)識加以區(qū)別。4.5檢驗(yàn)檢測設(shè)備的內(nèi)部校準(zhǔn)4.5.1沒有計(jì)量檢定規(guī)程，其性能品質(zhì)能影響檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)可靠的檢驗(yàn)檢測設(shè)備，仍然需要定期校準(zhǔn)。4.5.2內(nèi)部校準(zhǔn)原則上按照《工程試驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)方法》（中鐵工程試驗(yàn)檢測協(xié)會(huì)編）有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.5.3校驗(yàn)記錄應(yīng)由校驗(yàn)人、檢測室部長簽字，作為校驗(yàn)的證明文件。4.5.4對于重要的檢測，除了按規(guī)定的周期校驗(yàn)外，還應(yīng)在檢驗(yàn)檢測工作開始時(shí)進(jìn)行。4.5.5對降級使用的設(shè)備設(shè)施，在“設(shè)備設(shè)施使用記錄”中標(biāo)注“量程精度”修改后的****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-04-2015王題- 設(shè)備設(shè)施管理程序頁碼：第3頁 共4頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日精度范圍。4.5.6檢測人員應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書上的要求進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)（如加油、定期通電、除塵等），使設(shè)備設(shè)施性能保持完好狀態(tài)。4.5.7校驗(yàn)合格的檢驗(yàn)檢測設(shè)備，憑校驗(yàn)記錄向綜合部領(lǐng)取確認(rèn)標(biāo)識，填寫清楚后，粘貼于設(shè)備設(shè)施的顯著位置。4.6設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢4.6.1雖然屬于報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施，但未經(jīng)正式批準(zhǔn)報(bào)廢前，任何人不得隨意拆卸、挪用其零部件。4.6.2設(shè)備設(shè)施符合下列條件之一時(shí)，可提出申請報(bào)廢。1） 維修后，精度仍不能滿足檢測最低要求；2） 超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低下，工作效率低且不能改裝利用；3） 腐蝕損壞無修理價(jià)值或繼續(xù)使用易出現(xiàn)危險(xiǎn)；4） 性能低劣且無修理價(jià)值；5） 因事故或其他災(zāi)害使設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無修理價(jià)值；6） 因行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新，須購置新設(shè)備設(shè)施。4.6.3設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢，由技術(shù)負(fù)責(zé)人提出書面申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部進(jìn)行報(bào)廢處理。4.7設(shè)備設(shè)施的期間核查設(shè)備設(shè)施的期間核查執(zhí)行JH/CX-05-2015《設(shè)備設(shè)施期間核查程序》。4.8設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)4.8.1設(shè)備設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)小故障，且不會(huì)對檢測結(jié)果造成直接影響，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后，由使用者自行修復(fù)并作好記錄。如果故障將影響設(shè)備性能和技術(shù)指標(biāo)或?qū)z測結(jié)果將造成直接影響時(shí)，由檢測室報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后組織維修；待修設(shè)備設(shè)施應(yīng)貼上“停用”標(biāo)識。4.8.2對于修復(fù)后可能影響其性能和技術(shù)指標(biāo)的設(shè)備設(shè)施，必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)方可投入使用。4.8.3修復(fù)后的設(shè)備設(shè)施，經(jīng)檢定、校準(zhǔn)達(dá)不到精度要求時(shí)，應(yīng)予以降級使用或報(bào)廢。

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-04-2015王題- 設(shè)備設(shè)施管理程序頁碼：第4頁 共4頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4.8.4設(shè)備設(shè)施使用環(huán)境條件應(yīng)符合要求，布置規(guī)范，周圍不得堆放有礙操作和執(zhí)行正常保養(yǎng)的其他物品。4.8.5每次使用后，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施清理干凈，必要時(shí)加蓋防塵罩。相關(guān)文件5.1《設(shè)備設(shè)施期間核查程序》JH/CX-05-20155.2《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》JH/CX-13-2015記錄6.1《設(shè)備設(shè)施臺賬》JH/JL-04-16.2《服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)收記錄》JH/JL-04-26.3《設(shè)備設(shè)施使用記錄》JH/JL-04-36.4《設(shè)備設(shè)施維護(hù)和維修計(jì)劃》JH/JL-04-46.5《設(shè)備設(shè)施維護(hù)和維修記錄》JH/JL-04-56.6《設(shè)備設(shè)施降級報(bào)廢審批表》JH/JL-04-66.7《設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃》JH/JL-04-76.8《現(xiàn)場檢測設(shè)備設(shè)施出入庫記錄》JH/JL-04-86.9《設(shè)備設(shè)施期間核查記錄》JH/JL-04-9****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-05-2015主題： 設(shè)備設(shè)施期間核查程序頁碼：第1頁共1頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1.目的為保證設(shè)備設(shè)施（參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）在兩次檢定或校準(zhǔn)周期之間保持良好的工作狀態(tài)，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。適用范圍適用于性能不夠穩(wěn)定、漂移率大的、使用頻次高的、經(jīng)常攜帶運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場、惡劣環(huán)境下使用的設(shè)備設(shè)施、參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定期間核查的計(jì)劃和方案。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審批期間核查計(jì)劃和方案，對核查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)；3.2檢測室根據(jù)計(jì)劃和方案實(shí)施期間核查。工作程序4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)備設(shè)施使用頻率，檢定/校準(zhǔn)具體情況，制定期間核查計(jì)劃和方案。4.2設(shè)備設(shè)施期間核查的方法1儀器設(shè)備之間的比對；4.2.2使用不同的檢測方法進(jìn)行比對；4.2.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證；4.2.4對保留樣品量值重新測量。4.3期間核查的實(shí)施1檢測人員按照期間核查方案實(shí)施期間核查，填寫“設(shè)備設(shè)施期間核查記錄表”。4.3.2設(shè)備設(shè)施期間核查記錄應(yīng)歸檔管理。4.3.4期間核查如發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施、參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的狀態(tài)變化超過規(guī)定值時(shí)，應(yīng)立即找出原因，采取控制措施，必要時(shí)應(yīng)追溯測得的數(shù)據(jù)及出具的檢測報(bào)告。5相關(guān)文件5.1《量值溯源程序》JH/CX-06-20156記錄6.1《設(shè)備設(shè)施期間核查記錄表》JH/JL-05-1****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-06-2015主題： 量值溯源程序頁碼：第1頁 共2頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1.目的為了保證檢測數(shù)據(jù)有效性和準(zhǔn)確性，使公司檢測用設(shè)備設(shè)施的量值能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)，加強(qiáng)對量值溯源工作的管理，編制本程序。適用范圍適用于本公司設(shè)備設(shè)施量值溯源的管理。職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選擇國家授權(quán)的、有資格能力的計(jì)量檢定部門，對儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。綜合部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選購、送檢。3.3檢測室負(fù)責(zé)量值溯源工作的實(shí)施。工作程序4.1量值溯源要求4.1.1用于檢測的所有設(shè)備設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，其量值溯源應(yīng)符合國家計(jì)量檢定的要求。4.1.2選擇的外部檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)是國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)/認(rèn)可的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室。4.2量值溯源計(jì)劃和實(shí)施4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照量值溯源關(guān)系，編制每年周期檢定、校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.2周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃包括使用部門、時(shí)間、數(shù)量等內(nèi)容。4.2.3內(nèi)部校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施一般安排在外送設(shè)備設(shè)施檢定完成一周后進(jìn)行。4.2.4在向國家計(jì)量基準(zhǔn)的溯源不可能或不適用時(shí)，應(yīng)提供結(jié)果相關(guān)性的滿意證據(jù)，如：1） 使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)給出的可靠的材料特性；2） 內(nèi)部校檢設(shè)備設(shè)施按《工程試驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)方法》進(jìn)行；3） 參加適當(dāng)?shù)膶?shí)驗(yàn)室間的比對或能力驗(yàn)證。4.3使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.3.1用于校準(zhǔn)的參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前或之后均應(yīng)予以檢定或校準(zhǔn)。4.3.2確認(rèn)所使用的參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物在有效期內(nèi)使用。4.3.3參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)安全處置、運(yùn)輸、儲存和使用，以防止污染或損壞，確

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-06-2015主題： 量值溯源程序頁碼：第2頁 共2頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日保其完整性。4.4經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或內(nèi)部校準(zhǔn)不符合開展校準(zhǔn)或檢測工作要求的參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)停止使用或降級處理。4.5檢定或校準(zhǔn)周期的選定4.5.1設(shè)備設(shè)施檢定或校準(zhǔn)周期按《計(jì)量法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5.2凡無檢定規(guī)程的，根據(jù)儀器設(shè)備使用頻繁程度、重要性、環(huán)境影響及儀器精度確定檢定周期。4.5.3對于輔助性的、不出示計(jì)量檢測數(shù)據(jù)的設(shè)備設(shè)施，可做一次性檢定或校準(zhǔn)。4.6為了確保檢測數(shù)據(jù)的可靠，對重要設(shè)備設(shè)施，如使用次數(shù)頻繁或使用中出現(xiàn)過數(shù)據(jù)漂移的設(shè)備設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和參考標(biāo)準(zhǔn)，在兩次檢定或校準(zhǔn)之間，按照《設(shè)備設(shè)施期間核查程序》進(jìn)行期間核查。相關(guān)文件5.1《設(shè)備設(shè)施管理程序》JH/CX-04-20155.2《設(shè)備設(shè)施期間核查程序》JH/CX-05-2015記錄6.1《儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃》JH/JL-06-1****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-07-2015主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理和期間核查程序頁碼：第1頁 共5頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日目的為使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測結(jié)果的有效性，特編制本程序。適用范圍2.1.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購與驗(yàn)收2.1.2入庫與保管2.1.3使用與溯源期間核查驗(yàn)證2.1.4標(biāo)識與檔案管理職責(zé)3.1檢測室負(fù)責(zé)人3.1.1列出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用目錄及等級要求，制定采購計(jì)劃。3.1.2提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收、保管、使用、降級、報(bào)廢要求；3.1.3組織標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收。3.2檢測員3.2.1按照標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的保管、使用的要求正確使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；3.2.2做好標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄。3.3儀器設(shè)備管理員3.3.1建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案；3.3.2粘貼管理標(biāo)識；3.3.3維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的貯存環(huán)境。3.4核查員嚴(yán)格按照操作規(guī)程對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)儲備液進(jìn)行期間核查并做好記錄。3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人3.5.1批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購、使用、降級和報(bào)廢；3.5.2發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)存在缺陷時(shí)組織對可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行追溯3.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。工作程序****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-07-2015主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理和期間核查程序頁碼：第2頁 共5頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購與驗(yàn)收4.1.1檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)列出本部門檢測所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的目錄、數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)，綜合辦公司據(jù)此提出采購計(jì)劃。制定的采購計(jì)劃報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.1.2采購人員按照《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》的要求，選擇有質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施采購。質(zhì)量保證的模式通常有：1） 獲得國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)許可證；2） 有計(jì)量部門出具證書證明其級別和不確定度；3） 出廠期不超過一年；（或保質(zhì)期內(nèi)的）4） 符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的且附有質(zhì)量合格證明的工程實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3到貨的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，使用部門應(yīng)組織逐一驗(yàn)收。驗(yàn)收可采用新購與在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的比對方式，若新購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的誤差在規(guī)定范圍之內(nèi)，則新購標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可以被批準(zhǔn)投入使用。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。4.1.4進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循本程序文件第4.2.4條的要求，先定值后使用。4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的貯存與定值4.2.1驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)由儀器設(shè)備管理員在包裝容器上粘貼“綠色合格”標(biāo)識，按照國家級、參考級、工作參考級分類辦理入庫登記。4.2.2入庫后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說明書中的要求和保存規(guī)定進(jìn)行貯存。對有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施安全隔離。要求貯存環(huán)境條件較高的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，其貯存環(huán)境應(yīng)建立監(jiān)控手段，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。4.2.3超過檢定有效期或保質(zhì)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，儀器設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)粘貼“紅色”停用標(biāo)識，防止誤用。4.2.4儀器設(shè)備管理員應(yīng)有計(jì)劃地將過期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定值。定值活動(dòng)應(yīng)執(zhí)行《量值溯源程序》。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源鏈應(yīng)遵循《國家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖》。4.2.5定值合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由儀器設(shè)備管理員粘貼“綠色”合格標(biāo)識仍按原等級使用。定值達(dá)不到原等級要求的，可根據(jù)實(shí)際等級，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后降級使用，注明使用等級****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-07-2015主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理和期間核查程序頁碼：第3頁 共5頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日粘貼“黃色”限用標(biāo)識，警示限制使用。4.2.6經(jīng)溯源定值達(dá)不到使用要求的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)由儀器設(shè)備管理員粘貼“紅色”停用標(biāo)識，集中處理。4.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的更新替換4.3.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的更新替換時(shí)應(yīng)將二者進(jìn)行比對，若證明比對誤差是在合理的范圍之內(nèi)，則應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)給予更新使用。3.2檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)將比對結(jié)果送至儀器設(shè)備管理員存入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案。4.4標(biāo)準(zhǔn)溶液的配置4.4.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)指定標(biāo)準(zhǔn)溶液的配置標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)無依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)人應(yīng)制定標(biāo)準(zhǔn)溶液配置作業(yè)指導(dǎo)書。執(zhí)行《開發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測方法程序》和《檢測方法和方法確認(rèn)程序》。4.4.2編制后的標(biāo)準(zhǔn)溶液配置作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)安排操作驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后由技術(shù)主管批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.3配置標(biāo)準(zhǔn)溶液所用的玻璃量器一定要經(jīng)過計(jì)量校準(zhǔn)合格且出具帶有修正數(shù)值的校準(zhǔn)證書。4.4.4配置好的標(biāo)準(zhǔn)溶液一定要注明配置日期、配置人員、溶液名稱和溶液的濃度等技術(shù)參數(shù)，并放置在避光、通風(fēng)處保管，對有特殊要求的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)在符合要求的環(huán)境中貯存。4.4.5標(biāo)準(zhǔn)溶液的存放期不得超過保質(zhì)期。對超過保質(zhì)期限的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效性驗(yàn)證，不符合有效性的應(yīng)當(dāng)停止使用4.5標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源期間核查4.5.1操作規(guī)程4.5.1.1操作前檢查檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包裝是否完整、是否在有效期內(nèi)、保存條件是否符合要求。檢查由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制而成的標(biāo)準(zhǔn)儲備液是否在有效期內(nèi)、保存條件是否符合要求、容器是否有損傷、溶液是否被污染。4.5.1.2核查****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-07-2015主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理和期間核查程序頁碼：第4頁 共5頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1）從國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心等單位購買的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，在有效期內(nèi)按照要求保存。對于不開封的，可以免于核查；對于已開封的，應(yīng)檢查其包裝是否完好無損、溶液是否澄清，若發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好記錄。2）由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制而成的標(biāo)準(zhǔn)儲備液的核查用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)稀釋并配制一條工作曲線，對一已知濃度的有證標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行測試，記錄結(jié)果C1并與該標(biāo)準(zhǔn)樣品的證書定值C進(jìn)行比較。進(jìn)行①步驟時(shí)，同時(shí)用需進(jìn)行核查的標(biāo)準(zhǔn)儲備液稀釋并配制一條工作曲線，對該已知濃度的有證標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí)行測試，記錄結(jié)果C2并與該標(biāo)準(zhǔn)樣品的證書值C比較。4.5.1.3結(jié)果判定1） C1與C相比較，若C1在C的不確定度范圍內(nèi)，則表示該測試操作過程正確無誤，沒有帶來樣品的損失或者污染；若C1不在C的不確定度范圍內(nèi)，則表示該測試操作過程中有樣品損失或帶入了新的污染，應(yīng)認(rèn)真分析并查找原因，重新進(jìn)行核查。只有在測試操作過程正確無誤的情況下，比較C2與C的值才有意義。2） C2與C比較，若C2在C的不確定度范圍內(nèi)，則表示該儲備液的值與實(shí)值在允許的不確度范圍內(nèi)，判定該儲備液合格，可以繼續(xù)使用：若C2不在C的不確定度范圍內(nèi)，則表示該儲備液在配制、使用、儲存過程中有損失或者帶入新的污染，應(yīng)立即停業(yè)使用，并認(rèn)真分析、查找原因。重新配制新的儲備液。4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案4.6.1儀器設(shè)備管理員應(yīng)建立在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案的內(nèi)容應(yīng)包含：1） 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號；2） 生產(chǎn)制造商；3） 制造和購買時(shí)間；4） 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的等級；5） 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；6） 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的最低庫存量；7） 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-07-2015主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理和期間核查程序頁碼：第5頁 共5頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日8） 領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；9） 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)更新替換時(shí)的驗(yàn)證和比對記錄；10） 其他使用信息。5.相關(guān)文件5.1《量值溯源程序》JH/CX-06-20155.2《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》JH/CX-13-20155.3《開發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測方法程序》JH/CX-24-20155.4《檢測方法和方法確認(rèn)程序》JH/CX-23-20156.記錄6.1《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查錄表》JH/JL-07-16.2《設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄》JH/JL-07-26.3《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)出入庫登記表》JH/JL-07-36.4《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄》JH/JL-07-4****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-08-2015主題：公正性和誠實(shí)性保證程序頁碼：第1頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1.目的為避免公司卷入任何可能會(huì)降低承擔(dān)法律責(zé)任能力、管理和技術(shù)能力，保持其客觀獨(dú)立、公開公正、誠實(shí)信用的可信度，制定本程序。適用范圍適用于本公司公正性誠實(shí)性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。職責(zé)3.1總經(jīng)理1） 發(fā)布公正性聲明、反商業(yè)賄賂聲明和服務(wù)承諾書，組織制定公正性、誠實(shí)性政策措施。2） 組織宣貫，安排監(jiān)督、檢查。3） 制定有關(guān)獎(jiǎng)懲措施、并監(jiān)督落實(shí)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人保證檢測過程的誠實(shí)性，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐項(xiàng)審批制度落到實(shí)處。3質(zhì)量負(fù)責(zé)人1） 把執(zhí)行本程序的情況納入本公司內(nèi)部審核計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的落實(shí)情況。2） 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施，并組織跟蹤驗(yàn)證。3.4部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員1） 監(jiān)督檢測人員誠實(shí)出具檢測數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行校核程序。2） 及時(shí)制止違反誠實(shí)和公正的行為并如實(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5公司全體員工1） 不得與其從事的檢測/或校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系。2） 不得參與任何有損于檢測/或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)。3） 不得參與和檢測/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或維護(hù)活動(dòng)。工作程序4.1公正性、誠實(shí)性措施的制定和宣貫頁 碼：第2頁共3頁主題:公正性和誠實(shí)性保證程序 版 號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1總經(jīng)理應(yīng)制定公正性、誠實(shí)性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善；4.1.2總經(jīng)理或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體員工大會(huì)上宣貫公正性聲明及措施，對新員工應(yīng)指定專人對其適時(shí)宣貫；4.1.3必要時(shí)可把措施張貼在明顯的位置，接受社會(huì)各界和客戶監(jiān)督。4.2公正性和誠實(shí)性措施的要點(diǎn)1管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4.2.2對來自上級主管部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究以集體名義予以抵制。4.2.3本公司出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測、校核、審批三級簽字確認(rèn)制度落到實(shí)處。4.2.4樣品管理員應(yīng)把好檢測樣品接收關(guān)，防止客戶和檢測人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來。4.2.5誠實(shí)是公正的前提，檢測室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則，不接受檢測能力許可范圍以外的檢測業(yè)務(wù)，對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測活動(dòng)以及檢測能力方法有效性沒有把握的檢測工作應(yīng)如實(shí)通知客戶。4.2.6觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以記錄。4.3公正性和誠實(shí)性4.3.1本公司所有人員均有責(zé)任監(jiān)督制止違反公正性聲明和公正性、誠實(shí)性措施的人和事，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.3.2本公司將檢測人員的行為和質(zhì)量業(yè)績納入員工考核內(nèi)容。4.3.3內(nèi)部審核和管理評審應(yīng)把公正性聲明和公正性、誠實(shí)性措施落實(shí)情況作為審核的內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施使其落到實(shí)處。4.4獎(jiǎng)懲措施1總經(jīng)理對自覺維護(hù)公司信譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測工作誠實(shí)性和公正性從而避免公司信譽(yù)受到損害的人和事給于表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.4.2總經(jīng)理對違反公正性和誠實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給于批評、警告、經(jīng)濟(jì)****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-08-2015主題：公正性和誠實(shí)性保證程序頁碼：第3頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日或行政處罰直至辭退的處分。4.4.3當(dāng)內(nèi)部審核和管理評審發(fā)現(xiàn)對公正性和誠實(shí)性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織專題研究，或組織全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn)識，統(tǒng)一行動(dòng)。相關(guān)文件5.1《服務(wù)客戶程序》JH/CX-14-20155.2《投訴和申訴處理程序》JH/CX-15-20155.3《糾正措施管理程序》JH/CX-17-2015記錄6.1《客戶信息反饋表》JH/JL-08-16.2《投訴、申訴登記表》JH/JL-08-26.3《投訴、申訴處理記錄表》JH/JL-08-36.4《不符合項(xiàng)、糾正措施及實(shí)施情況報(bào)告》JH/JL-08-46.5《員工評定記錄表》JH/JL-08-56.6《年度人員監(jiān)督記錄》JH/JL-08-6頁 碼：第1頁共3頁主題:客戶機(jī)密信息和所有權(quán)保護(hù)程序 版 號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日目的保護(hù)機(jī)密信息（包括樣品、資料、數(shù)據(jù)、檢測結(jié)果）和所有權(quán)（含專利）不受侵犯，使客戶的正當(dāng)利益不受侵害，維護(hù)公司的公正性和誠實(shí)性。適用范圍2.1本程序文件包括以下領(lǐng)域涉及的機(jī)密：1） 客戶提供的樣品及技術(shù)資料；2） 客戶的專利權(quán)；3） 客戶送檢樣品檢測結(jié)果的所有權(quán)；4） 參加能力驗(yàn)證和比對試驗(yàn)對本公司檢測結(jié)果的保密。職責(zé)1總經(jīng)理3.1.1落實(shí)保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施實(shí)施所需的資源和責(zé)任人，對員工進(jìn)行保密和保護(hù)所有權(quán)的教育。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人1對各項(xiàng)保密和保護(hù)所有權(quán)措施的落實(shí)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.2.2對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；3.2.3批準(zhǔn)借閱保密文件和資料。3.2.4維護(hù)本程序的有效性3資料管理員3.1按照本程序的要求做好技術(shù)文件和資料的保密管理。3.4樣品管理員1認(rèn)真做好與客戶的樣品交接，記錄客戶對樣品及資料的保密要求；3.4.2做好樣品和資料在公司內(nèi)的傳遞交接記錄，并對在檢過程中樣品及資料的保密的監(jiān)督檢查；3.4.3對違反保密和侵權(quán)的行為進(jìn)行制止，直至向總經(jīng)理匯報(bào)。3.5檢測人員3.5.1對檢測過程、原始記錄、檢測報(bào)告內(nèi)容做好保密工作。頁 碼：第2頁共3頁主題:客戶機(jī)密信息和所有權(quán)保護(hù)程序 版 號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接4.1.1樣品管理員在接收客戶委托的檢測任務(wù)時(shí)，應(yīng)向客戶了解樣品和技術(shù)資料的保密要求，按其要求安全存放。4.1.2樣品管理員在與客戶完成樣品和技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在交接文件上簽名確認(rèn)，對有保密要求的，應(yīng)在文件上加注“保密”標(biāo)記。4.1.3對需要保密的樣品和資料，樣品管理員應(yīng)采取隔離保管措施，直至客戶取回全部樣品和資料。樣品管理員承擔(dān)在此期間的保密責(zé)任，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.4檢測樣品和資料在傳遞過程中，樣品管理員和檢測人員應(yīng)做好交接記錄，檢測人員應(yīng)按保密要求做好樣品和技術(shù)資料在檢測中的管理，并承擔(dān)在此期間的保密責(zé)任。4.1.5當(dāng)客戶對自己的信息和所有權(quán)的保護(hù)和安全存在疑慮時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶簽訂保密協(xié)議。4.2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對客戶送檢的樣品和技術(shù)資料，在未經(jīng)客戶允許的情況下不得進(jìn)行剖析、測繪、照相，不允許與檢測無關(guān)的人員參觀，不得將文件、資料進(jìn)行復(fù)制或帶離工作區(qū)域。4.2.2分包檢測時(shí)，本公司應(yīng)對分包方提出保密責(zé)任要求，并對其實(shí)施監(jiān)督。4.2.3本公司出具的檢測報(bào)告的所有權(quán)歸客戶所有，未經(jīng)客戶同意不得引用、公開和復(fù)制。4.2.4本公司出具的檢測報(bào)告的著作權(quán)屬本公司所有。當(dāng)需要查閱、調(diào)用、復(fù)制時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請，同意并批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.2.5當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）進(jìn)行檢測時(shí)，應(yīng)得到所用標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的擁有人、代理人、客戶的簽字許可。4.3發(fā)送結(jié)果的保密要求4.3.1向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用掛號郵寄。對有保密要求的應(yīng)采用保密掛號郵寄。4.3.2本公司用于檢測和處理檢測結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)相連，避免通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-09-2015主題：客戶機(jī)密信息和所有權(quán)保護(hù)程序頁碼：第3頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4.4安排客戶進(jìn)入檢測區(qū)4.4.1當(dāng)客戶提出參觀公司或進(jìn)入檢測區(qū)域監(jiān)視其安排的檢測時(shí)或協(xié)助調(diào)試受試樣品時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由專人陪同。4.4.2未經(jīng)許可客戶不得從事照相、復(fù)印文件、查閱資料等活動(dòng)。3客戶不得獨(dú)自停留在檢測區(qū)域。4.4.4參觀或監(jiān)視中應(yīng)注意隱蔽其他客戶提交的檢測樣品和資料。4.5對能力驗(yàn)證或比對結(jié)果的保密4.5.1當(dāng)本公司主持某項(xiàng)能力驗(yàn)證或比對時(shí)，由參加機(jī)構(gòu)提供的檢測結(jié)果的所有權(quán)屬二參加機(jī)構(gòu)，本公司應(yīng)對參加機(jī)構(gòu)出具的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。5.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對的人員，應(yīng)為參加機(jī)構(gòu)所提供的樣品和技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.5.3能力驗(yàn)證或比對的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加機(jī)構(gòu)。6監(jiān)督和違章處罰4.6.1公司員工應(yīng)自覺執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)制定的規(guī)定和要求。6.2公司的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢查。4.6.3公司對違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。對情節(jié)嚴(yán)重者將訴訟行政處分或司處罰。相關(guān)文件5.1《文件控制程序》JH/CX-09-20155.2《記錄管理程序》JH/CX-17-20155.3《糾正措施控制程序》JH/CX-15-2015****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-10-2015主題： 文件控制程序頁碼：第1頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1.目的對管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及時(shí)得到和使用文件的有效版本。適用范圍適用于公司管理體系文件的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的批準(zhǔn)發(fā)布；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制和批準(zhǔn)；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；3.4綜合部負(fù)責(zé)管理體系文件的管理與控制；程序要點(diǎn)4.1文件的分類、編寫和審批4.1.1管理體系文件包括1） 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)、公正性聲明、反商業(yè)賄賂聲明和服務(wù)承諾書；2） 質(zhì)量手冊和程序文件；3） 作業(yè)指導(dǎo)書、與管理體系要求有關(guān)的記錄和檢測技術(shù)記錄等。4.1.2文件的編制與審批為保證文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)：1） 質(zhì)量方針和目標(biāo)由總經(jīng)理制定、并批準(zhǔn)發(fā)布；2） 質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編審，總經(jīng)理批準(zhǔn)；3） 技術(shù)性文件和記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編審，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.1.3編寫文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識別和檢索。4.1.4文件的編號1） 質(zhì)量手冊編號：JH/SC-00-2015，其中“JH/SC”為“佳和/手冊”漢語拼音的縮寫，“00”為章節(jié)序號，2015為文件形成年號；2） 程序文件編號：JH/CX-00-2015，其中“JH/CX-00”為“佳和/程序”漢語拼音的縮寫，” “00”為章節(jié)序號,2015為文件形成年號；3） 確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件和記錄編號：JH/JL-00-0，其中“JH/JL”為“****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-10-2015主題： 文件控制程序頁碼：第2頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日佳和/記錄”，“00”為程序順序號，“0”為本程序中記錄的順序號。4）公司管理體系文件均采用唯一性編號管理。4.2文件的評審和更新按照內(nèi)部審核的規(guī)定或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，已確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次評審。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。4.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，綜合部應(yīng)建立《文件受控清單》，在清單上標(biāo)明更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放回收4.4.1文件的發(fā)放與回收由綜合部負(fù)責(zé)。4.4.2綜合部文件管理員在文件上加蓋紅色“受控”印章并注明分發(fā)號，填寫《收/發(fā)文登記表》，由接收人簽名。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用出均可獲得適用文件的有效版本。4.4.3文件使用人丟失文件，重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請中作出說明。辦公室在補(bǔ)發(fā)受控文件時(shí)使用新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.4.4受控文件嚴(yán)重破損，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請，到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件仍沿用原文件分發(fā)號。辦公室將交回的損壞文件銷毀，并在發(fā)文登記簿和受控文件清單中加以注明。4.5外來文件的控制4.5.1公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行管理體系所必需的外來文件，（如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)部識別，并在《受控文件清單》上登記。4.5.2外來文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《收/發(fā)文登記表》，4.5.3客戶提供圖紙，由檢測室接受并交綜合部。綜合部對圖紙確認(rèn)后發(fā)放。并填寫《收/發(fā)文登記表》。4.6文件的修訂1文件中個(gè)別文字或較小范圍的非重要內(nèi)容的修改，由原起草部門進(jìn)行，同時(shí)發(fā)放頁 碼：第3頁共3頁主題：文件控制程序 版 號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日《文件修訂通知單》，使用部門按《文件修訂通知單》進(jìn)行修訂，填寫修訂頁，并在原文劃改，注明修訂后內(nèi)容。4.6.2重要內(nèi)容的修訂由文件修訂部門或修訂人填寫《文件修訂申請單》，說明修訂原因及內(nèi)容，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方能修訂。4.6.3審批同意修訂的文件，由修訂部門填寫《文件修訂通知單》，并將修訂內(nèi)容填寫在修訂頁內(nèi)。綜合部將《文件修訂通知單》及修訂頁發(fā)放至相關(guān)部門。4.6.4修訂頁要注明修訂時(shí)間、原文內(nèi)容、修訂后的內(nèi)容及修訂人等，修訂頁附在原文后使用。4.6.5文件修訂完成后，文件管理員應(yīng)在《受控文件清單》注明修訂狀態(tài)。4.6.6所有文件《文件修訂通知單》均由綜合部統(tǒng)一管理，4.7文件的換版與作廢1文件經(jīng)一定數(shù)量的修改后，可采取換頁。文件經(jīng)多次修訂或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢。4.7.2因情況變化，原來使用的文件已不再適用時(shí)，應(yīng)予以作廢，作廢文件加蓋“作廢”章。綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)通知相關(guān)部門作廢文件的有關(guān)信息，收回作廢文件，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。4.7.3有參考價(jià)值或有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)由文件管理人員填寫《文件保留審批表》，加蓋“作廢備查”印章后保留，并記錄《作廢文件清單》。4.8本公司所有管理體系文件和技術(shù)文件的保存期限為6年。相關(guān)文件5.1《記錄管理程序》JH/CX-20-2015記錄1《受控文件清單》JH/JL-10-16.2《發(fā)文登記表》JH/JL-10-26.3《收文登記表》JH/JL-10-36.4《文件修改申請單》JH/JL-10-46.5《文件修改通知單》JH/JL-10-5頁碼：第1頁共3頁主題：客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序 版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日目的公司與客戶間簽訂的標(biāo)書、合同是具有法律效力的契約，公司應(yīng)根據(jù)其物力、財(cái)力、人力技術(shù)、信息等資源，以及法律和時(shí)間因素，對客戶的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，以確保有效履約，提高客戶信任度并避免失誤。適應(yīng)范圍公司與客戶的要求、標(biāo)書、合同的簽訂。職責(zé)1） 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)量部、檢測室、綜合辦、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行客戶要求、標(biāo)書、合同的評審；2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同書的簽訂；3） 經(jīng)營部負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同書簽訂的日常工作；4） 辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同書、評審記錄等文件的管理和維護(hù)。工作程序4.1合同形式：《檢測委托單》、《協(xié)議書》及《合同書》。4.2合同的內(nèi)容：1） 委托人信息：單位名稱、地址、郵編、聯(lián)系人及聯(lián)系電話等；2） 樣品信息：樣品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期或批號、樣品性狀、樣品數(shù)量、留樣數(shù)量、接收時(shí)間等3） 技術(shù)要素：檢測方法名稱及復(fù)印件。對采用非標(biāo)準(zhǔn)方法、檢測方法不適用、雖有檢測方法但缺少標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或特殊試劑等；4） 財(cái)務(wù)要素；5） 交付時(shí)間要素，包括是否要求復(fù)檢、檢測報(bào)告時(shí)間；6） 法律責(zé)任要素；7） 檢測分包的要求；8） 樣品的要求；9） 保密和保護(hù)客戶所有權(quán)的要求；10） 根據(jù)檢測結(jié)果提供意見和解釋的要求。****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號：JH/CX-11-2015頁碼：第2頁 共3頁主題：客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序—版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4.2合同評審1如合同為檢測委托單形式（送樣委托檢測只對來樣負(fù)責(zé)）時(shí)，由樣品管理員確認(rèn)無誤后，簽收生效。4.2.2如合同為協(xié)議書形式（如業(yè)務(wù)量較大，檢測時(shí)間較長的項(xiàng)目）時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，簽字生效。4.2.3如合同為合同書形式（如業(yè)務(wù)量大，檢測時(shí)間長的項(xiàng)目）時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)營部、質(zhì)量部、技術(shù)部、綜合辦、檢測室、財(cái)務(wù)部等負(fù)責(zé)人實(shí)施評審。評審內(nèi)容包括：1） 客戶的要求是否明確；2） 技術(shù)能力和資源是否滿足要求；3） 檢測方法是否符合技術(shù)規(guī)范；4） 是否需要分包，分包方是否為客戶接受；5） 商定檢測時(shí)限、檢測費(fèi)用及付款方式的有關(guān)事宜。4.3合同評審的要求4.3.1合同的內(nèi)容應(yīng)清晰、明確，便于雙方理解；4.3.2本公司有責(zé)任確保選擇的檢測方法適當(dāng)并滿足客戶要求；4.3.3本公司有能力和資源履行合同約定，滿足客戶要求；4.3.4當(dāng)涉及分包項(xiàng)目時(shí)，合同應(yīng)包括分包出去的所有工作；4.3.5客戶的要求與合同之間的任何差異必須在檢測工作開始前，由綜合部與客戶聯(lián)系洽談，確保問題得到恰當(dāng)、合理的解決。4.4合同的簽訂4.4.1合同必須經(jīng)雙方同意和接受。4.4.2由總經(jīng)理按合同評審結(jié)論與客戶簽訂正式檢測合同。4.5合同的履行4.5.1樣品管理員負(fù)責(zé)按程序與客戶辦理檢測樣品交接手續(xù)。4.5.2工作開始后如果需要修改合同，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按程序進(jìn)行合同再評審，并將所有修改的內(nèi)容通知所有受影響的人員。

****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-11-2015主題：客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序頁碼：第3頁 共3頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日4.5.3對合同的任何偏離，由綜合部通知客戶并與客戶洽談達(dá)成一致意見。5.5.4完成檢測后，由檢測室負(fù)責(zé)按合同向客戶提交檢測報(bào)告，并按合同處置檢測后的樣品。4.6合同資料的管理4.6.1綜合部必須保存所有合同評審的記錄，包括任何重大變化在內(nèi)的評審記錄、在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的記錄、修改合同所做的在評審的記錄。4.6.2綜合部負(fù)責(zé)收集所有與檢測合同有關(guān)的記錄和資料，并按《記錄管理程序》整理、登記、標(biāo)識、保存。相關(guān)文件5.1《記錄管理程序》JH/CX-20-2015記錄6.1檢測委托單JH/JL-11-16.2委托檢測合同JH/JL-11-26.3合同評審表JH/JL-11-36.4合同修改/偏離記錄JH/JL-11-4****質(zhì)量檢測有限公司程序文件文件編號： JH/CX-12-2015主題： 檢測分包控制程序頁碼：第1頁 共4頁版號：第1版第0次修訂編制****審核****頒布日期：2015年12月12日1.目的為防止引來外來風(fēng)險(xiǎn)