組織結(jié)構(gòu)分析

信息系統(tǒng)分析設(shè)計實踐第一部分信息管理系周東朝一個民族有一些仰望星空的人，他們才有希望

黑格爾復(fù)習(xí)與檢查可行性研究報告一、 引言二、 新系統(tǒng)開發(fā)的背景、必要性和意義三、 新系統(tǒng)的初步方案四、 可行性研究五、 方案的比較分析六、 結(jié)論組織結(jié)構(gòu)分析業(yè)務(wù)流程分析1PU（2、3）1組織結(jié)構(gòu)是組織的基本框架，是組織的骨架和主脈，是業(yè)務(wù)分析的切入點。2組織分析的任務(wù)是理清組織的機構(gòu)設(shè)置，以及各機構(gòu)之間的隸屬領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。3組織結(jié)構(gòu)的分析結(jié)果可以用組織結(jié)構(gòu)圖來表達(dá)。組織結(jié)構(gòu)圖是描述一個組織及其組織部分之間的隸屬關(guān)系，或管理與被管理的關(guān)系。組織結(jié)構(gòu)分析1.1Part客戶管理處市場調(diào)研處物料供應(yīng)處產(chǎn)品銷售處市場部生產(chǎn)調(diào)度處質(zhì)量管理處生產(chǎn)部經(jīng)營部財務(wù)預(yù)算處工資核算處財務(wù)部職工檔案處人事招聘處人事部總經(jīng)理組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)分析1.1Part青島雙星集團(tuán)董家口輪胎子公司下設(shè)：采購部、倉儲部、銷售部、財務(wù)部、后勤管理部共五個部門：各部門下設(shè)小組如下：采購部下設(shè)：采購計劃小組和采購管理小組倉儲部下設(shè)：出入庫小組和分類管理小組銷售部下設(shè)：數(shù)量統(tǒng)計小組和利潤核算小組財務(wù)部下設(shè)：成本清算小組、工資支付小組和利潤清算小組后勤管理部下設(shè)：人事管理小組和規(guī)章建設(shè)小組請按照需求繪制組織機構(gòu)圖。組織結(jié)構(gòu)分析1.1Part功能結(jié)構(gòu)分析1.2Part原有管理系統(tǒng)的主要內(nèi)容如下，繪制功能結(jié)構(gòu)圖：（1）采購管理制定采購計劃：對采購單進(jìn)行統(tǒng)計、分析。商品的采購管理：組織采購計劃、保證經(jīng)營過程中商品的供應(yīng)。（2）倉儲管理商品分類管理：對商品進(jìn)行分類、統(tǒng)計。出入庫分類管理：對出入庫商品進(jìn)行詳細(xì)的分類統(tǒng)計。（3）銷售管理商品銷量統(tǒng)計：對商品的銷售量進(jìn)行統(tǒng)計、分析并總結(jié)銷售情況。銷售利潤核算：根據(jù)銷量進(jìn)行利潤核算。（4）財務(wù)管理總利潤核算：根據(jù)銷量對總利潤進(jìn)行核算。員工績效工資計算：根據(jù)每個職員的業(yè)績情況計算績效工資。（5）后勤管理人事管理：進(jìn)行人員調(diào)配管理、記錄；勞資分配管理、記錄。規(guī)章制度建設(shè)：制定規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行。功

能序號

采購部倉儲部銷售部財務(wù)部人事部采購計劃小組采購管理小組出入庫小組分類管理小組數(shù)量統(tǒng)計小組利潤核算小組成本清算小組工資支付小組利潤清算小組人事管理小組規(guī)章建設(shè)小組1采購管理采購計劃□★●●

采購管理★□●●

2倉儲管理出入庫●●□★

●

●

分類管理●●★□

●

●

3銷售管理數(shù)量統(tǒng)計

□★●

●

利潤核算

★□●

●

4財務(wù)管理成本核算●●●●●●□★★

工資支付

★□★

利潤清算●●●●●●●●□

5后勤管理人事管理

□★規(guī)章建設(shè)

★□組織/功能分析表1.3Part備注：“★”表示該項業(yè)務(wù)是對組織的主要業(yè)務(wù)?！啊瘛北硎驹搯挝皇菂⒓訁f(xié)調(diào)本項業(yè)務(wù)的輔助單位；“□”表示該單位是該項業(yè)務(wù)的相關(guān)單位（或有關(guān)單位）；空格：表示該單位與對應(yīng)業(yè)務(wù)無關(guān)。業(yè)務(wù)流程分析1.4Part業(yè)務(wù)流程圖（TransactionFlowDiagram，TFD）是業(yè)務(wù)流程分析所使用的圖形工具，它是用一些規(guī)定的符號和連線來表某個具體業(yè)務(wù)處理過程。可以認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程圖是在業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)上將其細(xì)化，利用系統(tǒng)調(diào)查的資料，用一個完整的圖形將業(yè)務(wù)處理過程中的所有處理步驟串聯(lián)起來。標(biāo)識客觀實體/人各類單證、報表等業(yè)務(wù)功能描述流動及方向數(shù)據(jù)存儲或存檔客觀實體/人參與某項業(yè)務(wù)繪制過程按圖例繪制確定對哪些業(yè)務(wù)流程進(jìn)行描述。確定繪制對象調(diào)查業(yè)務(wù)處理過程step1step2step3現(xiàn)場調(diào)查，聽取介紹，了解業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)機制，準(zhǔn)備原始數(shù)據(jù)。依據(jù)業(yè)務(wù)流程圖規(guī)定的圖例，將實際的業(yè)務(wù)流程畫出。確認(rèn)業(yè)務(wù)流程分析1.4Part繪制樣例業(yè)務(wù)流程分析1.4Part業(yè)務(wù)流程分析1.4Part

雙星集團(tuán)輪胎進(jìn)銷存管理系統(tǒng)主要包括如下業(yè)務(wù)流程：1.輪胎采購業(yè)務(wù)流程分析2.輪胎銷售業(yè)務(wù)流程分析3.輪胎庫存業(yè)務(wù)流程分析4.輪胎財務(wù)業(yè)務(wù)流程分析

請根據(jù)后面的流程描述繪制出業(yè)務(wù)流程圖。業(yè)務(wù)流程分析1.4Part1.采購業(yè)務(wù)流程分析倉儲部門提交缺貨報告單給采購部進(jìn)行缺貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形成缺貨統(tǒng)計單，然后根據(jù)供應(yīng)商信息制訂采購單，將采購單發(fā)送給供應(yīng)商。若供應(yīng)商拒絕接收，則形成退貨單給采購部。如果同意接收，供應(yīng)商準(zhǔn)備貨品進(jìn)行配貨，攜帶發(fā)貨單提交貨物，由質(zhì)檢人員進(jìn)行到貨核對，若核對無誤，則填寫收據(jù)交給財務(wù)部門，并形成到貨單給倉庫，進(jìn)行商品入庫處理，形成入庫單。2.銷售業(yè)務(wù)流程分析銷售部根據(jù)銷售單生成商品銷售信息；根據(jù)客戶提交的信息，同時查詢已記錄的客戶信息和銷售信息，進(jìn)行銷售統(tǒng)計匯總，形成銷售信息清單和銷售損益表，其中銷售信息清單交與倉儲部，銷售損益表交與財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)處理；另外根據(jù)商品銷售信息進(jìn)行銷售管理，形成和采購單交與采購部；同時查詢商品銷售信息和財務(wù)信息進(jìn)行銷售分析，形成銷售分析報表提交給總經(jīng)理業(yè)務(wù)流程分析1.4Part3.庫存業(yè)務(wù)流程分析倉儲部根據(jù)銷售信息清單，并查詢商品庫存信息，進(jìn)行庫存調(diào)撥，形成庫存調(diào)撥信息；查詢庫存信息，進(jìn)行庫存預(yù)警處理，當(dāng)庫存不足時，生成缺貨報告單給采購部；當(dāng)采購部質(zhì)檢人員完成驗