餐飲企業(yè)供應(yīng)中心制度匯編

餐飲企業(yè)供應(yīng)中心制度匯編目錄TOC\o"1-2"\h\u26813第一章采購(gòu)管理制度 324666第二章原材料出入庫(kù)管理制度 81412第三章物資的庫(kù)存管理制度 1414140第四章供應(yīng)相關(guān)財(cái)務(wù)制度 1729694第五章物流中心管理制度 227643第一節(jié)考勤管理制度（略） 222107第二節(jié)請(qǐng)假管理制度（略） 2214946第三節(jié)員工離職管理制度（略） 225256第四節(jié)職工餐廳管理制度 229969第五節(jié)員工宿舍、洗手間管理制度 2329979第六節(jié)車輛管理制度 25671第七節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度 266523第八節(jié)化驗(yàn)室管理制度 2824674第九節(jié)設(shè)備設(shè)施管理制度 2819497第十節(jié)更衣室的管理制度 2924207第十一節(jié)消防安全及網(wǎng)絡(luò)安全管理制度 308345第十二節(jié)食品安全管理制度 3216248第十三節(jié)辦公室管理制度 37474第十四節(jié)綠化管理制度 3713285第六章中央廚房衛(wèi)生管理細(xì)則 3912661第七章中央廚房配送及原料驗(yàn)收制度 4118519第八章區(qū)域衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢查表 4225352第九章其他附件 5120360第一節(jié)安全生產(chǎn)應(yīng)急措施 511919第二節(jié)勞保用品管理辦法及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)制度 52第一章采購(gòu)管理制度一、統(tǒng)一采購(gòu)的物資品種（1）運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)的各種原材料及員工福利用物資。員工福利物資參照流程五。（2）運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)的設(shè)備設(shè)施，裝飾裝修更新所用的材料。（新開(kāi)直營(yíng)店的設(shè)備設(shè)施、裝飾材料由設(shè)計(jì)單位提供用料用材明細(xì)，交由負(fù)責(zé)工程的崗位統(tǒng)一采購(gòu)）。（3）運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)所需工具、用具、器皿餐具（參照流程一），桌椅、備餐柜等，以及低值易耗用品。（4）外協(xié)加工定做的物資，如工裝、菜單、文化用品等。（5）公司機(jī)關(guān)的各種辦公用品及設(shè)備。所有的采購(gòu)必須有二家及以上的可選供應(yīng)商，供應(yīng)商檔案必須定期梳理并報(bào)財(cái)務(wù)核算部備案。二、統(tǒng)一采購(gòu)的工作流程根據(jù)物資來(lái)源渠道不同分為以下幾種情況：否物配部負(fù)責(zé)人采購(gòu)業(yè)務(wù)副總簽批審核否物配部負(fù)責(zé)人采購(gòu)業(yè)務(wù)副總簽批審核財(cái)務(wù)部報(bào)賬采購(gòu)流程為：說(shuō)明：物配部保管需要時(shí)常檢查物資庫(kù)存量，達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)要及時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，如因個(gè)人疏忽造成斷貨情況要承擔(dān)嚴(yán)重過(guò)失責(zé)任；物配部經(jīng)理根據(jù)酒店出納申報(bào)物資計(jì)劃安排采購(gòu)；采購(gòu)到貨后保管驗(yàn)收入庫(kù)；物配部經(jīng)理憑物配保管驗(yàn)收貨物的入庫(kù)單、供貨商發(fā)票經(jīng)供應(yīng)總監(jiān)審核簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；采購(gòu)的原材料要及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)銷（保管驗(yàn)貨后2天之內(nèi)），如確有意外不能及時(shí)報(bào)賬，要將本次進(jìn)貨原材料的價(jià)格首先告知財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)根據(jù)進(jìn)價(jià)的變動(dòng)調(diào)整售價(jià)，如因個(gè)人疏忽未及時(shí)通知財(cái)務(wù)造成低價(jià)或賠本銷售物資，要承擔(dān)低于正常銷售價(jià)格差價(jià)的責(zé)任；供應(yīng)總監(jiān)要不定期對(duì)考察市場(chǎng)，以監(jiān)督下屬采購(gòu)物資的價(jià)格有無(wú)異常采購(gòu)報(bào)銷的票據(jù)上要留有供貨商地址、電話、門牌號(hào)、原材料品牌。備注：6、7項(xiàng)相關(guān)責(zé)任人如沒(méi)按要求去做要承擔(dān)一般過(guò)失責(zé)任；（流程二）物配部需大批量全年一次或分批次購(gòu)進(jìn)的特殊原材料物資（比如羊肉、菌類）的采購(gòu)流程：說(shuō)明：業(yè)務(wù)副總預(yù)先申報(bào)計(jì)劃（計(jì)劃要寫(xiě)明數(shù)量、單價(jià)、金額），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按采購(gòu)流程采購(gòu)報(bào)銷；總經(jīng)理負(fù)責(zé)派專人不定期進(jìn)行調(diào)查市場(chǎng)（根據(jù)季節(jié)或批次進(jìn)行考察市場(chǎng)，比如8、9月份考察羊肉等）。（流程三）酒店分散購(gòu)進(jìn)，由供貨商送貨上門，按月集中結(jié)算的原材料采購(gòu)流程：否否酒店廚師長(zhǎng)根據(jù)存貨量大小申購(gòu)原料品種、數(shù)量供貨商到財(cái)務(wù)結(jié)賬（每月23號(hào)結(jié)帳）說(shuō)明：（1）當(dāng)天晚上畢餐后由廚師長(zhǎng)匯總各崗位預(yù)計(jì)的第二天所需要的原材料的品種、數(shù)量（書(shū)面留存），然后由保管電話通知各供貨商送貨。（2）第二天上午10點(diǎn)左右供貨商按要求送貨，保管、廚師長(zhǎng)根據(jù)所報(bào)計(jì)劃驗(yàn)收（保管負(fù)責(zé)數(shù)量、廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量和價(jià)格），保管、廚師長(zhǎng)同時(shí)在合格的原材料原始單據(jù)上簽字，不合格退貨并繼續(xù)采購(gòu)合格貨源。每10天由保管匯總月結(jié)單據(jù)并由酒店經(jīng)理審核無(wú)誤后簽字傳到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)匯總，于每月23號(hào)為集中結(jié)賬日。（流程四）酒店由物配部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)供應(yīng)的原材料流程：物配部配貨財(cái)務(wù)月末集中酒店廚師長(zhǎng)、保管驗(yàn)收否否說(shuō)明：（1）當(dāng)天晚上畢餐后由廚師長(zhǎng)匯總各崗位預(yù)計(jì)的第二天所需要的原材料的品種、數(shù)量并書(shū)面留存，然后由保管發(fā)傳真到物配部。（2）第二天物配部按所報(bào)計(jì)劃送貨，保管、廚師長(zhǎng)按程序驗(yàn)貨（保管負(fù)責(zé)數(shù)量、廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量），不合格的退回，物配部負(fù)責(zé)尋找合格貨源。酒店出納負(fù)責(zé)每10天將收貨單回執(zhí)傳到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)月末集中與各酒店進(jìn)行核算。（3）若酒店內(nèi)由于個(gè)人原因漏報(bào)、忘報(bào)的原材料需要物配部再次送貨的，每個(gè)店每月超過(guò)3次（從第四次開(kāi)始），酒店經(jīng)理每一次承擔(dān)20元的運(yùn)輸費(fèi)用。（物配部負(fù)責(zé)監(jiān)督收繳運(yùn)費(fèi)條并月末一并報(bào)到財(cái)務(wù)部）（流程五）酒店需要由物配部采購(gòu)員在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上零星采購(gòu)的鮮活、肉、冷貨等原材料物資采購(gòu)流程：酒店廚師長(zhǎng)申報(bào)原材料品種、數(shù)量酒店廚師長(zhǎng)申報(bào)原材料品種、數(shù)量財(cái)務(wù)報(bào)銷物配部采購(gòu)酒店廚師長(zhǎng)、保管同時(shí)驗(yàn)收否是說(shuō)明：（1）當(dāng)天晚上閉餐后由廚師長(zhǎng)匯總各崗位預(yù)計(jì)的第二天所需要的原材料的品種、數(shù)量并書(shū)面留存，然后由保管發(fā)傳真到物配部。（2）第二天物配部采購(gòu)員到市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，要貨比三家、討價(jià)還價(jià)，然后送到各酒店。（3）酒店出納、廚師長(zhǎng)按程序驗(yàn)貨，合格，同時(shí)在供貨商原始單據(jù)上簽字，物配部經(jīng)理審核后在現(xiàn)金支出單上簽字由采購(gòu)員到財(cái)務(wù)報(bào)銷（2天內(nèi)必須報(bào)賬）。（4）物配部經(jīng)理要定期詢價(jià)（每月3次）并定點(diǎn)定價(jià)由專門采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。酒店出納申報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)銷物配部采購(gòu)酒店出納申報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)銷物配部采購(gòu)酒店出納驗(yàn)收否是說(shuō)明：（1）每月固定兩次由各酒店出納將所需要的易耗品的品種、數(shù)量傳真到物配部（用規(guī)定表格），物配部進(jìn)行采購(gòu)，酒店出納驗(yàn)收合格后填寫(xiě)入庫(kù)單并由酒店經(jīng)理、物配部經(jīng)理審核簽字后，物配部采購(gòu)員到公司財(cái)務(wù)報(bào)帳。（2）酒店經(jīng)理負(fù)責(zé)考察市場(chǎng)（每月1次）。（流程七）酒店維修物資采購(gòu)流程根據(jù)維修計(jì)劃，工程維修人員申請(qǐng)采購(gòu)材料根據(jù)維修計(jì)劃，工程維修人員申請(qǐng)采購(gòu)材料財(cái)務(wù)報(bào)銷酒店經(jīng)理派專人采購(gòu)工程維修人員驗(yàn)收否合格說(shuō)明：（1）首先由酒店維修人員檢查發(fā)生故障的原因以及是否需要更換零件及更換何種質(zhì)量的零件，并提出要求，酒店經(jīng)理（權(quán)限500元以內(nèi)）派專人一同采購(gòu)，（初期不懂的情況下，可由工程部專業(yè)人員陪同一起采購(gòu)），酒店維修人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收質(zhì)量、價(jià)格并在供貨發(fā)票上簽字，酒店經(jīng)理審核簽字后由保管定期到財(cái)務(wù)報(bào)賬。（2）工程部負(fù)責(zé)人要定期考察酒店維修材料的價(jià)格、質(zhì)量（每月1次）。以上未按要求做的承擔(dān)一般過(guò)失責(zé)任。（流程八）酒店桌椅、備餐柜等采購(gòu)流程：酒店經(jīng)理申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)銷酒店經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收物配部訂購(gòu)供應(yīng)總監(jiān)審批酒店經(jīng)理申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)銷酒店經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)收物配部訂購(gòu)供應(yīng)總監(jiān)審批（流程九）采購(gòu)報(bào)銷流程：已經(jīng)有標(biāo)準(zhǔn)格式的文化物資：（有標(biāo)準(zhǔn)樣品，包括工裝）物配部保管申購(gòu)報(bào)貨公司大區(qū)域財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)物配部保管申購(gòu)報(bào)貨公司大區(qū)域財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)公司平面設(shè)計(jì)員供貨商（1）物配部酒店出納根據(jù)各種文化物資最低庫(kù)存量向平面設(shè)計(jì)員申報(bào)物資采購(gòu)量，平面設(shè)計(jì)員通知供貨商按計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度制作并發(fā)貨到物配部，物配部保管按標(biāo)準(zhǔn)樣品驗(yàn)收入庫(kù)，如果無(wú)差異，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)為保管存根：二聯(lián)給供貨商結(jié)賬用：三聯(lián)交財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬用。（2）供貨商到財(cái)務(wù)部結(jié)賬時(shí)需要提供采購(gòu)入庫(kù)單第二聯(lián)、本單位開(kāi)具發(fā)票或證明，由平面設(shè)計(jì)員填寫(xiě)現(xiàn)金支出單、物配經(jīng)理簽字后，由財(cái)務(wù)出納支付貨款。如果發(fā)往外地小區(qū)文化物資，首先財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)要確認(rèn)公司收到物資后，再由物配部保管辦理采購(gòu)入庫(kù)單，同時(shí)給小區(qū)開(kāi)具發(fā)貨單（業(yè)務(wù)完畢），或由廠家直接發(fā)往小區(qū)物配并由物配部直接付款，物配部經(jīng)理簽字報(bào)銷。所有的質(zhì)量、價(jià)格的變動(dòng)由大區(qū)域營(yíng)銷員負(fù)責(zé)，物配部經(jīng)理只負(fù)責(zé)現(xiàn)有的質(zhì)量和價(jià)格的審核。2、促銷宣傳海報(bào)、宣傳頁(yè)、小掛件等（無(wú)標(biāo)準(zhǔn)樣品物資）報(bào)貨報(bào)貨酒店出納小區(qū)營(yíng)銷員平面設(shè)計(jì)員供貨商說(shuō)明：（1）酒店出納根據(jù)需要將酒店需制作的營(yíng)銷品（無(wú)標(biāo)準(zhǔn)樣品）報(bào)小區(qū)平面設(shè)計(jì)員，小區(qū)平面設(shè)計(jì)員轉(zhuǎn)報(bào)大區(qū)域平面設(shè)計(jì)員，平面設(shè)計(jì)員聯(lián)系供貨商制作。制作完畢由大區(qū)域平面設(shè)計(jì)員驗(yàn)收后轉(zhuǎn)發(fā)給小區(qū)平面設(shè)計(jì)員，由小區(qū)平面設(shè)計(jì)員再發(fā)給各酒店出納員，業(yè)務(wù)結(jié)束（如果外地小區(qū)，由外地小區(qū)平面設(shè)計(jì)員制作驗(yàn)收并發(fā)給各酒店）。(2)報(bào)銷流程：各酒店收到營(yíng)銷物品時(shí)要寫(xiě)收據(jù)，由大區(qū)域平面設(shè)計(jì)員負(fù)責(zé)收集收據(jù)，供貨商結(jié)賬時(shí)，要提供發(fā)票或證明，要附近3家制作商的價(jià)格信息并有聯(lián)系信息。并有大區(qū)域平面設(shè)計(jì)員簽收的證明，由大區(qū)域平面設(shè)計(jì)填寫(xiě)現(xiàn)金支出單、附酒店收貨收據(jù)，執(zhí)總簽字后由出納支付貨款。（業(yè)務(wù)結(jié)束）（外地小區(qū)的收據(jù)收集、現(xiàn)金支出單填寫(xiě)由小區(qū)的平面設(shè)計(jì)員負(fù)責(zé)，執(zhí)總簽字報(bào)銷）。（流程十）公司辦公用品：使用部門申請(qǐng)使用部門申請(qǐng)財(cái)務(wù)報(bào)賬行政部外部采購(gòu)或調(diào)領(lǐng)使用部門驗(yàn)領(lǐng)是否說(shuō)明：每月15號(hào)前由使用部門提出申購(gòu),申購(gòu)單上要有部門負(fù)責(zé)人簽字；2）行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)或到文化物質(zhì)庫(kù)調(diào)領(lǐng)；3）使用部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，則使用部門簽字領(lǐng)取，行政部到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；4）行政經(jīng)理要定期考察市場(chǎng)（每3個(gè)月一次）。（流程十二）公司(代表股東)派專人負(fù)責(zé)不定期市場(chǎng)考察以監(jiān)督各部門、各崗位采購(gòu)制度執(zhí)行情況，流程如下：根據(jù)公司要求（代表股東）根據(jù)公司要求（代表股東）派專人負(fù)責(zé)考察市場(chǎng)信息反饋到綜合部考核各部門采購(gòu)制度執(zhí)行情況（與獎(jiǎng)罰制度掛鉤）另：直營(yíng)店文化物品訂貨發(fā)貨流程參照一般原材料訂貨發(fā)貨流程。三、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)定期不定期考察市場(chǎng)，定期2個(gè)月一次，要有書(shū)面考察記錄。同時(shí)，財(cái)務(wù)中心審計(jì)部負(fù)責(zé)每3個(gè)月抽查文化物資市場(chǎng)考察監(jiān)督，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格信息反饋相關(guān)部門參考。四、監(jiān)控環(huán)節(jié)和制度（1）物配采購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)注明物資的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、價(jià)格、包裝規(guī)格、計(jì)價(jià)單位等資料。（2）財(cái)務(wù)要通過(guò)三種方式進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督：一是該種物資以往的執(zhí)行價(jià)格；二是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢市場(chǎng)行情；三是每月安排專人到市場(chǎng)對(duì)主要物資市場(chǎng)行情抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有異常的有權(quán)問(wèn)責(zé)。（3）任何人都有責(zé)任和義務(wù)認(rèn)真如實(shí)回答財(cái)務(wù)問(wèn)責(zé)的問(wèn)題。如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假、欺上瞞下的行為按嚴(yán)重過(guò)失加倍處罰，更嚴(yán)重的通過(guò)法律方式處理。（4）保管定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，如果發(fā)現(xiàn)過(guò)期、變質(zhì)、被盜、錯(cuò)發(fā)串貨、搬倒損壞、加工報(bào)廢等問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)月做出處理。庫(kù)存物資盤點(diǎn)每月月底進(jìn)行一次，以財(cái)務(wù)、酒店經(jīng)理盤點(diǎn)為主，廚師長(zhǎng)、保管協(xié)助的方式進(jìn)行。盤點(diǎn)結(jié)果要用盤點(diǎn)表格一式兩份上報(bào)反映。（5）以上要求的市場(chǎng)調(diào)查信息都要在每月6號(hào)的財(cái)務(wù)分析會(huì)上作詳細(xì)匯報(bào)及評(píng)價(jià)。在不影響保證供應(yīng)的前提下，財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)重要問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)。第二章原材料出入庫(kù)管理制度一、中心廚房產(chǎn)成品入庫(kù)的手續(xù)傳遞毛肚的手續(xù)傳遞：月底根據(jù)出庫(kù)明細(xì)賬匯總毛肚出庫(kù)總量，保管填制三聯(lián)生產(chǎn)入庫(kù)單并由保管、負(fù)責(zé)毛肚生產(chǎn)的人員核對(duì)產(chǎn)量無(wú)誤簽字后，一聯(lián)給保管、一聯(lián)給財(cái)務(wù)、一聯(lián)留毛肚生產(chǎn)人員。1、雞油、紅油等手續(xù)的傳遞每次生產(chǎn)的產(chǎn)成品入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，要填制三聯(lián)入庫(kù)單并由保管、負(fù)責(zé)產(chǎn)成品生產(chǎn)的人員簽字后，一聯(lián)留保管、一聯(lián)傳財(cái)務(wù)、一聯(lián)給產(chǎn)成品生產(chǎn)人員。月底，分別由倉(cāng)管員、產(chǎn)成品負(fù)責(zé)人匯總當(dāng)月產(chǎn)量報(bào)財(cái)務(wù)核對(duì)。每月結(jié)束，財(cái)務(wù)匯總當(dāng)月產(chǎn)成品產(chǎn)量并分別與倉(cāng)管員、產(chǎn)成品負(fù)責(zé)人核對(duì)，如一致則作為財(cái)務(wù)入帳、核對(duì)產(chǎn)量、計(jì)算工資的依據(jù)，若不一致，則查明原因，及時(shí)處理。流程名稱物配部保管、中心廚房生產(chǎn)人員及中心廚房負(fù)責(zé)人同時(shí)驗(yàn)收相關(guān)人員簽字，保管辦理物資入庫(kù)（三聯(lián)物配部保管、中心廚房生產(chǎn)人員及中心廚房負(fù)責(zé)人同時(shí)驗(yàn)收相關(guān)人員簽字，保管辦理物資入庫(kù)（三聯(lián)）財(cái)務(wù)一聯(lián)生產(chǎn)人員一聯(lián)保管一聯(lián)匯總當(dāng)月產(chǎn)量匯總當(dāng)月產(chǎn)量財(cái)務(wù)部核實(shí)入帳查明原因及時(shí)處理物配部保管根據(jù)最底庫(kù)存量申報(bào)計(jì)劃是否執(zhí)行部門中心廚房、物配部、財(cái)務(wù)部管理行為 流程說(shuō)明1、物配部倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存量達(dá)到最低量時(shí)及時(shí)向中心廚房申報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃，中心廚房生產(chǎn)的產(chǎn)成品由倉(cāng)管員、中心廚房生產(chǎn)人員及負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)貨，倉(cāng)管員、生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)數(shù)量，中心廚房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量；2、每次產(chǎn)品入庫(kù)，要填寫(xiě)三聯(lián)生產(chǎn)入庫(kù)單并由倉(cāng)管員、生產(chǎn)人員簽字。3、一聯(lián)倉(cāng)管員留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)生產(chǎn)人員留存。4、月底倉(cāng)管員和生產(chǎn)人員匯總當(dāng)月產(chǎn)量與財(cái)務(wù)部核對(duì)。2、物配部外購(gòu)原材料入庫(kù)手續(xù)的傳遞：流程名稱物配部外購(gòu)物資入庫(kù)流程執(zhí)行部門物配部、財(cái)務(wù)部管理行為采購(gòu)員將采購(gòu)物資及供貨商發(fā)票傳遞給倉(cāng)管員采購(gòu)員將采購(gòu)物資及供貨商發(fā)票傳遞給倉(cāng)管員填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單（三聯(lián)）倉(cāng)管員留存一聯(lián)倉(cāng)管員驗(yàn)收拒收采購(gòu)員或供貨商一聯(lián)合格不合格財(cái)務(wù)一聯(lián)對(duì)賬流程說(shuō)明物配部倉(cāng)管員收到貨物時(shí)，首先按規(guī)定驗(yàn)收。合格入庫(kù)，不合格拒收。采購(gòu)入庫(kù)單要打印三聯(lián)單，一聯(lián)倉(cāng)管員留存，一聯(lián)傳財(cái)務(wù)做對(duì)帳用，一聯(lián)采購(gòu)員或供貨商報(bào)銷用。負(fù)責(zé)人參照采購(gòu)流程規(guī)定的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。3、物配部原材料外銷手續(xù)的傳遞：（1）財(cái)務(wù)部收到訂貨單時(shí)，首先查看訂貨單位帳上是否有足夠款項(xiàng)。若有足夠貨款則填制銷售提貨單，并寫(xiě)上本次帳上余額，由物配部物流員在提貨單上簽字后取走一聯(lián)隨貨發(fā)給訂貨單位，一聯(lián)倉(cāng)管員留存、一聯(lián)給財(cái)務(wù)核對(duì)。若帳上沒(méi)有足夠貨款則打電話通知對(duì)方。（2）發(fā)現(xiàn)某加盟店對(duì)某個(gè)品種要貨突然增加時(shí)，要先征得業(yè)務(wù)文字形式同意后再放行。（3）每月結(jié)束后，財(cái)務(wù)專人負(fù)責(zé)將每個(gè)加盟店當(dāng)月與公司發(fā)生往來(lái)明細(xì)帳打印出來(lái)并在最近一次發(fā)貨時(shí)發(fā)給加盟店作為對(duì)帳依據(jù)。流程名稱加盟店訂貨、發(fā)貨流程執(zhí)行部門財(cái)務(wù)部、物配部管理行為加盟店填寫(xiě)訂貨單加盟店填寫(xiě)訂貨單倉(cāng)管員按票出貨發(fā)貨前與加盟商溝通發(fā)貨方式財(cái)務(wù)審核開(kāi)票貨款不足物配物流員按票檢查貨物運(yùn)輸單位保管根據(jù)到貨時(shí)間定期打電話給加盟店進(jìn)行回訪收貨情況，并通知物流員。物流員發(fā)貨后物流員與加盟商聯(lián)系溝通發(fā)貨的品種、數(shù)量、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式及金額、到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式及車牌號(hào)等接貨情況是否流程說(shuō)明1、加盟店訂購(gòu)物資時(shí)（包括文化物資），首先要將訂貨確認(rèn)單傳到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核該加盟店是否有足夠貨款，有，開(kāi)票通知物配部發(fā)貨，不足，通知加盟店匯款，到款之后開(kāi)票發(fā)貨；2、物配部物流員接到提貨單，再結(jié)合倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)實(shí)物，如準(zhǔn)確無(wú)誤則發(fā)貨，如果有誤則退回財(cái)務(wù)重新開(kāi)票；3、在收到加盟店訂貨單并確認(rèn)帳上貨款足夠，在三天內(nèi)發(fā)貨。4、物配部原材料內(nèi)部供給直營(yíng)店的傳遞手續(xù)：（1）直營(yíng)店領(lǐng)用貨物的手續(xù)傳遞：首先由倉(cāng)管員打印三聯(lián)其他出庫(kù)單并由物流員簽字，然后倉(cāng)管員照單出貨；一聯(lián)倉(cāng)管員留存、一聯(lián)留直酒店出納核對(duì)用、一聯(lián)經(jīng)酒店出納、廚師長(zhǎng)驗(yàn)收貨物后簽字傳財(cái)務(wù)核對(duì)用。（2）倉(cāng)管員每日登帳，日清月結(jié)，月底盤點(diǎn)并與會(huì)計(jì)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳物相符。（3）凡在社會(huì)上的大冷庫(kù)或外租倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨物進(jìn)入物配部、中心廚房，都要按以上規(guī)定辦理正常的出入庫(kù)手續(xù)。物配部給直營(yíng)店送貨流程：流程名稱物配部給直營(yíng)店送貨流程執(zhí)行部門直營(yíng)店、物配部管理行為直營(yíng)店傳真訂貨物資清單直營(yíng)店傳真訂貨物資清單物配部市場(chǎng)采購(gòu)大庫(kù)備貨物配部物流員分類物配部物流員送貨酒店出納、廚師長(zhǎng)驗(yàn)收酒店入庫(kù)不合格合格合格流程說(shuō)明1、首先酒店出納每天晚上9點(diǎn)半左右將訂貨物資清單傳真到物配部，然后由物配部物流員分類，需要到市場(chǎng)上臨時(shí)采購(gòu)的物資由專門物流員去采購(gòu)，大倉(cāng)庫(kù)有的物資由倉(cāng)管員開(kāi)票并備貨，全部物資備齊后由物流員送到各直營(yíng)店，酒店出納、廚師長(zhǎng)同時(shí)驗(yàn)貨，合格收貨入庫(kù)，不合格退回物配部并由物配部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)換。

酒店物資申購(gòu)報(bào)廢流程流程名稱物資申購(gòu)報(bào)廢流程執(zhí)行部門酒店、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、工程部、物配部管理行為酒店填寫(xiě)物資申購(gòu)報(bào)廢單酒店填寫(xiě)物資申購(gòu)報(bào)廢單酒店維修工簽字，注明報(bào)廢原因。工程部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)所需設(shè)備。財(cái)務(wù)備檔。酒店通知物配處理報(bào)廢物品工程部審檢把關(guān)物配部2天內(nèi)處理執(zhí)總審核簽批是是則否否流程說(shuō)明有需要申賬報(bào)廢的酒店填寫(xiě)物資申購(gòu)報(bào)廢單，交由酒店維修工檢查，并注明報(bào)廢原因。酒店交到工程部經(jīng)理，由工程部負(fù)責(zé)再次檢查，確定是否能夠報(bào)廢。不能報(bào)廢則退回酒店。能報(bào)廢則注明使用年限，留下報(bào)廢單，交由總經(jīng)理審批。執(zhí)總審批后，由工程部負(fù)責(zé)傳遞至財(cái)務(wù)部備檔。同時(shí)，工程部負(fù)責(zé)10日內(nèi)購(gòu)進(jìn)。新的設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，酒店2日內(nèi)將報(bào)廢設(shè)備騰出后報(bào)物配部，物配部2日內(nèi)處理。

第三章物資的庫(kù)存管理制度一、總則1、為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)管理科學(xué)化、規(guī)范化和合理化，杜絕過(guò)期、積壓物資造成的損失，減少庫(kù)存資金占用，特制定本辦法。2、本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品物資的庫(kù)存管理規(guī)定。二、管理體制和原則1、公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉(cāng)庫(kù)保存。其中，原輔材料倉(cāng)庫(kù)直接由各小區(qū)物配部負(fù)責(zé)，在制品、半成品、包裝物倉(cāng)庫(kù)由各小區(qū)中心廚房負(fù)責(zé)，文化物資由各小區(qū)物配部（或小區(qū)綜合部）負(fù)責(zé)。2、倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。3、各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量，按照定編設(shè)專職保管。4、倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物資進(jìn)行按批次分類統(tǒng)計(jì)、管理。三、物資庫(kù)存管理細(xì)則對(duì)各類物資的儲(chǔ)存要項(xiàng)：1、按品種、規(guī)格、體積、重量等決定堆碼方式及區(qū)位；2、倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；3、儲(chǔ)物空間分區(qū)，標(biāo)識(shí)醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)??；4、地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限；高度按照物品包裝要求進(jìn)行，不得超標(biāo)存放；5、通道不得亂堆放物品；6、保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件；7、庫(kù)存物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提??；8、酒店出納加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲(chóng)工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查（每月1次）；9、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)；10、倉(cāng)庫(kù)酒店出納應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符，及時(shí)做好日常單據(jù)整理、保管工作；11、庫(kù)存物資每月由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（或酒店由運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)）同酒店出納一起盤點(diǎn)，次數(shù)為一次，主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品必須按審批程序，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)制度批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及酒店出納責(zé)任短缺的，由其個(gè)人承擔(dān)；（酒店由酒店經(jīng)理、物配由物配經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)制度監(jiān)督）12、酒店出納崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員三方現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、清點(diǎn)，進(jìn)行交接工作；四、物配往來(lái)賬管理1、所有往來(lái)帳，包括暫估的原材料，必須每月核對(duì)，并且當(dāng)月解決問(wèn)題，尤其內(nèi)部調(diào)撥往來(lái)帳更要及時(shí)對(duì)賬，做到10天對(duì)一次帳；2、兩個(gè)物配之間的調(diào)撥物資，必須嚴(yán)格按照出入庫(kù)流程操作，否則出現(xiàn)問(wèn)題，誰(shuí)的責(zé)任誰(shuí)承擔(dān)；3、如果出現(xiàn)多發(fā)貨或少發(fā)貨現(xiàn)象，雙方溝通后，發(fā)貨方必須當(dāng)天補(bǔ)開(kāi)發(fā)貨單（注明原因）或退貨單。尤其是少發(fā)貨后，發(fā)貨方必須當(dāng)天開(kāi)退貨單，隨后對(duì)方再報(bào)貨，再給對(duì)方開(kāi)發(fā)貨單；4、物配代發(fā)物資(例如：工裝等文化物資)的操作流程：業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)一式四聯(lián)的發(fā)貨單，領(lǐng)貨人（一般是物配人員）在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)留一聯(lián)，負(fù)責(zé)文化物資庫(kù)的人員留一聯(lián)，領(lǐng)貨人負(fù)責(zé)把剩下兩聯(lián)發(fā)貨單隨貨同行，交給物配保管，最終物配代發(fā)該物資時(shí)，物配保管負(fù)責(zé)讓發(fā)貨人在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，一聯(lián)隨貨同行發(fā)給對(duì)方，一聯(lián)保管負(fù)責(zé)收存齊全，每10天上交財(cái)務(wù)1次，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)要及時(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；5、所有的入、出庫(kù)單據(jù)，包括：發(fā)貨單、調(diào)撥單、其他出庫(kù)單，保管負(fù)責(zé)收存齊全，每10天上繳財(cái)務(wù)一次，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)檢查、核對(duì)單據(jù)是否齊全、簽字是否齊全，并且負(fù)責(zé)保存原始出庫(kù)單據(jù)，保存時(shí)間：半年；6、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保存每月物配的盤點(diǎn)表，保存時(shí)間：半年；盤點(diǎn)后需要盤盈盤虧的物資，最多下月盤點(diǎn)后進(jìn)行調(diào)整，菇類等有損耗的物資，每月必須盤點(diǎn)后進(jìn)行合理報(bào)損一次，餐具在出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)，必須及時(shí)盤盈盤虧；7、豫南、豫北內(nèi)部調(diào)撥的物資，如果是有損耗的物資（例如：羊眼等凍貨），收貨方負(fù)責(zé)對(duì)因路途中合理?yè)p耗的部分進(jìn)行及時(shí)報(bào)損；8、如果出現(xiàn)因收貨、發(fā)貨數(shù)量不一致時(shí)，作為收貨方必須現(xiàn)場(chǎng)就和發(fā)貨方進(jìn)行溝通核實(shí)數(shù)量，如果雙方溝通無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通解決。五、對(duì)具體物資庫(kù)存量及庫(kù)存時(shí)間管理的流程：1、一般外購(gòu)原材料、文化物資：（以銷定購(gòu)的物資）出納負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計(jì)的歷史出庫(kù)量，核定合理的購(gòu)進(jìn)量、庫(kù)存量，物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)期限3個(gè)月，如果庫(kù)存物資超過(guò)3個(gè)月的當(dāng)日，出納負(fù)責(zé)上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理解決，財(cái)務(wù)部經(jīng)理1日內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面方案交業(yè)務(wù)副總，并負(fù)責(zé)實(shí)施方案，消化積壓的物資。（特殊物質(zhì)除外，比如預(yù)測(cè)市場(chǎng)漲價(jià)需備貨、緊俏物質(zhì)、直營(yíng)店、加盟店集中開(kāi)業(yè)前的備貨、餐具、公司批量采購(gòu)有優(yōu)惠政策的物資等）2、一般自制產(chǎn)品：（雞精、底料等）由于一次性購(gòu)進(jìn)數(shù)量大，出納必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨，如因違反發(fā)貨流程導(dǎo)致出現(xiàn)過(guò)期、積壓物資，保管應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任；該類物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)期限8個(gè)月，如果庫(kù)存物資超過(guò)8個(gè)月的當(dāng)日，出納負(fù)責(zé)上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理解決，財(cái)務(wù)部經(jīng)理1日內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面方案交業(yè)務(wù)副總。業(yè)務(wù)副總負(fù)責(zé)制定實(shí)施方案，消化積壓的物資。3、特殊自制產(chǎn)品：（炒料、川味辣醬等下腳料合理利用的產(chǎn)品）財(cái)務(wù)經(jīng)理每月以書(shū)面形式向業(yè)務(wù)副總匯報(bào)該類產(chǎn)品庫(kù)存量、到期日，業(yè)務(wù)副總再以書(shū)面形式向營(yíng)銷總監(jiān)匯報(bào)庫(kù)存量，營(yíng)銷總監(jiān)根據(jù)該類產(chǎn)品的庫(kù)存量結(jié)合營(yíng)銷需求制定合理的營(yíng)銷方案，組織促銷活動(dòng)，盡快消化庫(kù)存量。4、如果物資由于各種原因，出現(xiàn)快到期現(xiàn)象，按下面流程操作：物資到期前的第4個(gè)月，由出納每月上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理以書(shū)面形式向業(yè)務(wù)副總報(bào)告快到期產(chǎn)品的庫(kù)存量，業(yè)務(wù)副總負(fù)責(zé)牽頭組織使用該物資的總監(jiān)或副總，共同確定消化庫(kù)存的方案，由使用部門組織實(shí)施。業(yè)務(wù)副總負(fù)責(zé)監(jiān)督。如果按照該流程執(zhí)行，物資到期前一個(gè)月仍然沒(méi)有消化完庫(kù)存量，財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接報(bào)總經(jīng)理。業(yè)務(wù)副總在一個(gè)月內(nèi)對(duì)即將到期的產(chǎn)品做出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批，業(yè)務(wù)副總組織實(shí)施；如果相關(guān)責(zé)任人沒(méi)有按照該流程對(duì)快到期物資進(jìn)行處理，按照管理手冊(cè)的獎(jiǎng)罰制定規(guī)定，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第四章供應(yīng)相關(guān)財(cái)務(wù)制度一、監(jiān)控環(huán)節(jié)制度物配采購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)注明物資的品種、數(shù)量、產(chǎn)地、價(jià)格、包裝規(guī)格、計(jì)價(jià)單位等資料；財(cái)務(wù)可通過(guò)三種方式進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督：一是該種物資以往的執(zhí)行價(jià)格；二是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢市場(chǎng)行情；三是每月安排專人到市場(chǎng)對(duì)主要物資市場(chǎng)行情抽樣調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有異常的有權(quán)問(wèn)責(zé)；任何人都有責(zé)任和義務(wù)認(rèn)真如實(shí)回答財(cái)務(wù)問(wèn)責(zé)的問(wèn)題。如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假、欺上瞞下的行為按嚴(yán)重過(guò)失加倍處罰，更嚴(yán)重的通過(guò)法律方式處理；責(zé)任會(huì)計(jì)定期對(duì)各店、各部門庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，如果發(fā)現(xiàn)過(guò)期、變質(zhì)、被盜、錯(cuò)發(fā)串貨、搬倒損壞、加工報(bào)廢等問(wèn)題，各店、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)月做出處理。二、資金管理制度所有公款都不得私自外借或挪用，若發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定，除追回本錢外，按用款金額的20%罰款；出納處不能白條頂庫(kù)，即：不能以不符合報(bào)銷手續(xù)的票據(jù)頂替出納的現(xiàn)金；暫借款最長(zhǎng)在一周內(nèi)報(bào)銷，否則在工資里扣除。三、原材料盤點(diǎn)管理制度物資盤盈、盤虧及串貨問(wèn)題的財(cái)務(wù)處理規(guī)定和流程各酒店和物配部每月進(jìn)行盤點(diǎn)以后，由于各種原因出現(xiàn)的盤盈、盤虧及串貨問(wèn)題，按以下規(guī)定處理：（1）酒店酒水類：A:對(duì)于盤盈、盤虧串貨的酒水，同品牌，不同規(guī)格的酒水?dāng)?shù)量可以相互抵消，但如果有差價(jià)，高價(jià)位的酒水少的，直接責(zé)任人要補(bǔ)差價(jià)，相反的暫不做處理。B:飲料類：可樂(lè)、雪碧系列可以互調(diào)。C:啤酒類可以互調(diào)。（2）酒店原材料類：對(duì)于盤盈、盤虧串貨的原材料，同類的可做調(diào)整，不用補(bǔ)差價(jià)。（3）物配原材料類：A:對(duì)于盤盈、盤虧的原材料，同類的可以相抵?jǐn)?shù)量，但如果有差價(jià)，高價(jià)位的原材料少的，直接責(zé)任人要補(bǔ)差價(jià)，相反的暫不做處理。B:具體相抵原則：（a）羊肉、極羊可互調(diào)；（b）菌類可互調(diào)；（c）大小雞精類可互調(diào)；（d）底料類可以互調(diào)；（e）同類或外觀相似的餐具可互調(diào)。（4）處理流程：A:一般流程：出現(xiàn)原材料盤虧的物資，物配部保管、酒店出納要按原價(jià)賠償；出現(xiàn)酒水盤虧，酒水員要按售價(jià)賠償；B:串貨金額處理流程：出現(xiàn)串貨，如果盤虧的是單價(jià)較高的品種，相互可以抵消數(shù)量，但責(zé)任人要補(bǔ)高低品種的差額。如果盤虧的是單價(jià)較低的品種，則可直接抵消數(shù)量。C:賬務(wù)處理流程：無(wú)論出現(xiàn)盤盈盤虧、串貨，負(fù)責(zé)相關(guān)部門的會(huì)計(jì)，在追蹤有處理結(jié)果之后進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。盤盈、盤虧相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)過(guò)責(zé)任后，做營(yíng)業(yè)費(fèi)用處理。每次盤點(diǎn)出現(xiàn)的誤差，須在次月盤點(diǎn)后2日內(nèi)解決。2、酒店月末盤點(diǎn)流程:盤點(diǎn)范圍：所有直營(yíng)店及合作酒店倉(cāng)庫(kù)、廚房、酒水庫(kù)等庫(kù)存原材料。盤點(diǎn)職責(zé)：酒店經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織酒店相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查。A:后廚盤點(diǎn)責(zé)任人：廚師長(zhǎng)B:酒店倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)責(zé)任人：酒店出納C:酒水、商品、贈(zèng)品盤點(diǎn)責(zé)任人：酒水員。D:財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)派監(jiān)盤人員到各店負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)盤及記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)后審核其正確性。（3）盤點(diǎn)時(shí)間：每月月末最后一天正常收市后21：30開(kāi)始盤點(diǎn)，遇周末或節(jié)假日可延至22:00開(kāi)始盤點(diǎn)。（4）盤點(diǎn)方法及要求：A:盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)計(jì)數(shù)及稱重方法，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)重量；B:盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序及保存方式；C:責(zé)任人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢，并且逐項(xiàng)登記到盤點(diǎn)表上，監(jiān)盤人員負(fù)責(zé)回應(yīng)盤點(diǎn)人員的數(shù)量，防止出現(xiàn)漏盤、漏登記的現(xiàn)象；D:如果是已經(jīng)進(jìn)行過(guò)粗加工、精加工的原材料，要根據(jù)凈菜率把盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量折算成沒(méi)有進(jìn)行加工前的數(shù)量。如：擇過(guò)的青菜要進(jìn)行折算；E:作為下腳料的原材料不用盤點(diǎn)，例如：羊肉、熬湯用過(guò)的菌類；F：盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)責(zé)任人、酒店經(jīng)理、監(jiān)盤人要在盤點(diǎn)表簽字確認(rèn)，并且對(duì)盤點(diǎn)的數(shù)量負(fù)責(zé)；G:盤點(diǎn)表一式二份，酒店留存一份備查，財(cái)務(wù)留存一份作為原始憑證，并在次月2日前輸入電腦，作為計(jì)算和結(jié)算成本的依據(jù)。H:責(zé)任人要保管好盤點(diǎn)表，避免遺失造成重新盤點(diǎn)，增加工作量。（5）監(jiān)盤：A:財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選派監(jiān)盤人，如果出現(xiàn)人員不夠的情況，財(cái)務(wù)部經(jīng)理提前和分公司及公司負(fù)責(zé)人溝通選調(diào)人員參加酒店月末的盤點(diǎn)監(jiān)盤。B:監(jiān)盤人員參加酒店的盤點(diǎn)前，財(cái)務(wù)部要對(duì)監(jiān)盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)培訓(xùn)，防止出現(xiàn)錯(cuò)盤、漏盤現(xiàn)象。C:監(jiān)盤人員注意事項(xiàng)：（a）按規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間開(kāi)始盤點(diǎn)，（b）盤點(diǎn)時(shí)要注意物品的規(guī)格、型號(hào)、名稱的一致性；（c）數(shù)量單位要與盤點(diǎn)表一致，不一致時(shí)要注明清楚；（d）涉及凈菜率的已加工過(guò)菜品或半成品，盤點(diǎn)時(shí)要按照《管理手冊(cè)》的規(guī)定的比率折算成原始重量。D:盤點(diǎn)結(jié)束，財(cái)務(wù)部經(jīng)理要對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核，在審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)盤、漏盤現(xiàn)象，直接上報(bào)公司行政部，調(diào)查屬實(shí)后，相關(guān)責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷制度：簽字權(quán)限管理：酒店經(jīng)理簽字權(quán)限：A:單筆、單項(xiàng)物資或費(fèi)用不超過(guò)1000元,范圍：日常費(fèi)用（包括酒店房租；酒店宿舍房租，但在變更房租金額簽訂合同要上報(bào)小區(qū)執(zhí)總審批，）；B:與酒店日常經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原材料、費(fèi)用支出（工資、獎(jiǎng)金等與員工福利待遇有關(guān)的除外）；非日常費(fèi)用（大批量換置物品，要申請(qǐng)上級(jí)審批后執(zhí)行）可由酒店經(jīng)理簽字后報(bào)銷。C:所有罰款、賠償、招待費(fèi)必須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報(bào)銷。涉及大的裝修、固定資產(chǎn)購(gòu)置要先向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。D:簽字流程：酒店出納在出納處簽字，店經(jīng)理在領(lǐng)導(dǎo)人審核處簽字。（2）小區(qū)執(zhí)總簽字權(quán)限：A:單筆支出最高簽字額度為6000元（工資獎(jiǎng)金除外）。簽字范圍：區(qū)域內(nèi)職員工資、直營(yíng)店管理人員、員工的工資、獎(jiǎng)金的審批；超過(guò)酒店經(jīng)理簽字權(quán)限及范圍，但不高于6000元的店面正常費(fèi)用開(kāi)支、及固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的審批；B:制度沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的，由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字后報(bào)銷。C:簽字流程：酒店出納在出納處簽字，店經(jīng)理在審核人處簽字，小區(qū)執(zhí)總在領(lǐng)導(dǎo)人審核處簽字。（3）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字權(quán)限：A:單筆支出最高簽字額度為20000元（工資獎(jiǎng)金除外）。簽字范圍：運(yùn)營(yíng)中心職員工資的審批；超過(guò)小區(qū)執(zhí)總簽字權(quán)限及范圍，但不高于20000元的店面正常費(fèi)用開(kāi)支、及固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的審批.B:酒店涉及到行政部門罰款由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字，簽字額度為10000元以內(nèi);制度沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的，或金額超權(quán)限的支出，由總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。C:簽字流程：酒店出納在出納處簽字，店經(jīng)理在原始單據(jù)上簽字，小區(qū)執(zhí)總在審核處簽字，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)在領(lǐng)導(dǎo)審批處簽字。（4）供應(yīng)總監(jiān)簽字權(quán)限：A:對(duì)一次定購(gòu)單品種物資批量總價(jià)值超過(guò)伍萬(wàn)元的物資，物配部、或采購(gòu)部經(jīng)理審核，供應(yīng)總監(jiān)審批。B:采購(gòu)部、物配部經(jīng)理經(jīng)手購(gòu)進(jìn)的物質(zhì)，供應(yīng)總監(jiān)審批。（5）招待費(fèi)用簽字權(quán)限：總經(jīng)理、各中心總監(jiān)、小區(qū)執(zhí)總。（但要在預(yù)算范圍內(nèi)）責(zé)任劃分：各店、各部門經(jīng)理要對(duì)復(fù)核簽字所有單據(jù)承擔(dān)責(zé)任。（包括對(duì)單據(jù)內(nèi)容的合理性、數(shù)量、金額等負(fù)責(zé)）所有現(xiàn)金支取不可以代簽，特殊情況下必須有本人授權(quán)書(shū)。根據(jù)誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由采購(gòu)部（或物配部）代各部門（包括各酒店）采購(gòu)的物資（包括原材料），各使用部門要負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽批方可報(bào)銷（既第一責(zé)任人是使用部門，采購(gòu)部是連帶責(zé)任人），使用部門負(fù)責(zé)人要不定期考察市場(chǎng)，以監(jiān)督采購(gòu)部物資采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量，控制本部門的成本。五、合同管理制度1、重要合同管理：放在總公司簽署，合同簽署的流程如下：首先責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草合同文本，然后由法律部門審核法律事項(xiàng)、財(cái)務(wù)部門審核經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、技術(shù)部門審核技術(shù)事項(xiàng)；合同標(biāo)的金額在50萬(wàn)以下的，由總經(jīng)理授權(quán)的責(zé)任人簽署合同；合同標(biāo)的金額超過(guò)50萬(wàn)的，由總經(jīng)理簽署合同。重要合同包括以下內(nèi)容：A:酒店、公司各中心房屋租賃合同B:酒店、公司各中心裝修工程合同C:大宗物資采購(gòu)合同D:公司大型廣告合同E:金額超過(guò)50萬(wàn)其他合同重要合同的保存由公司行政部專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管并及時(shí)跟進(jìn)，保證所有合同有效執(zhí)行。合同查詢時(shí)，需在行政部登記查詢記錄，上級(jí)簽字后方可查詢。2、非重要合同管理：非重要合同放在小區(qū)或責(zé)任部門簽署，合同簽署的流程如下：首先責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草合同文本，然后由小區(qū)法律部門審核法律事項(xiàng)、小區(qū)財(cái)務(wù)部門審核經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、小區(qū)技術(shù)部門審核技術(shù)事項(xiàng)；合同標(biāo)的金額在10萬(wàn)以下的，由相關(guān)責(zé)任部門責(zé)任人簽署合同；合同標(biāo)的金額在10--50萬(wàn)的，由相關(guān)部門總監(jiān)簽署合同。非重要合同包括以下內(nèi)容：A:小區(qū)辦公室房屋租賃合同B:小區(qū)及酒店員工宿舍租賃合同C:酒店原材料、酒水采購(gòu)合同D:機(jī)器設(shè)備購(gòu)銷合同非重要合同的保存由小區(qū)行政部專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管并及時(shí)跟進(jìn)，保證所有合同有效執(zhí)行。合同查詢時(shí)，需在行政部登記查詢記錄，上級(jí)簽字后方可查詢。六、固定資產(chǎn)提前報(bào)廢賠償規(guī)定根據(jù)不同的固定資產(chǎn)可分2年、3年、4年5年、6年、8年、10年以上報(bào)廢期，報(bào)廢期限由工程部確定。不到報(bào)廢期非正常損壞的設(shè)備，公司調(diào)查實(shí)際情況進(jìn)行處理，處理的比率及各個(gè)責(zé)任人承擔(dān)的比例如下（以酒店為例，各區(qū)域也參照此標(biāo)準(zhǔn)）：酒店經(jīng)理承擔(dān)比率金額的50%，直接責(zé)任人承擔(dān)比率金額的20%，其余金額由管理團(tuán)隊(duì)承擔(dān)。因工作需要店經(jīng)理?yè)Q店工作，對(duì)店里的設(shè)備設(shè)施要詳細(xì)交接，換店1年內(nèi)發(fā)生設(shè)備報(bào)廢，原店經(jīng)理按以下規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，現(xiàn)任店經(jīng)理在承擔(dān)原店經(jīng)理的50%。提前報(bào)廢的年可使用的年限123456789102年期40%3年期25%50%4年期20%45%65%5年期15%35%55%75%6年期13%30%45%55%75%8年期10%20%30%40%55%65%75%10年期5%15%25%35%45%55%65%75%85%七、報(bào)廢物資的銷毀管理1、各部門損壞的是固定資產(chǎn)，參照管理手冊(cè)固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)廢流程；2、為防止有漏提報(bào)報(bào)廢的現(xiàn)象，各部門每季度（1、4、7、10月15日）集中進(jìn)行報(bào)廢一次。以酒店為例，其他中心參照酒店報(bào)廢流程，具體流程如下：各店酒店出納、廚師長(zhǎng)、主管負(fù)責(zé)每季度10號(hào)以書(shū)面形式提報(bào)報(bào)廢物資明細(xì)到酒店出納處，酒店出納負(fù)責(zé)匯總后填寫(xiě)報(bào)廢物資明細(xì)表交酒店經(jīng)理，酒店經(jīng)理參照管理手冊(cè)報(bào)廢流程報(bào)廢。每季度各責(zé)任會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)抽查報(bào)廢表、物資處置記錄表，各責(zé)任會(huì)計(jì)抽查到?jīng)]有進(jìn)行報(bào)廢的部門，提報(bào)人力行政中心按照相關(guān)制度進(jìn)行處罰；3、使用部門自行處理的流程：負(fù)責(zé)保管該物資的人員接到通知報(bào)廢的物品后，與財(cái)務(wù)人員商定物資銷毀的具體時(shí)間，隨后填制一式三聯(lián)物資處置記錄表并報(bào)各部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)人員在約定的時(shí)間到申請(qǐng)部門，與相關(guān)人員共同清點(diǎn)報(bào)廢物資，核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后，各部門責(zé)任人組織人員將報(bào)廢物資運(yùn)到銷毀地點(diǎn)，用合理的方式進(jìn)行銷毀，銷毀完畢后，負(fù)責(zé)保管物資的人員、財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)在物資銷毀記錄表上簽字，雙方各執(zhí)一聯(lián)留存；如果殘值還有利用價(jià)值，變賣作為廢品收入上交財(cái)務(wù)，并且在銷毀記錄中說(shuō)明處置的結(jié)果；4、使用部門轉(zhuǎn)交物配部處理的流程：負(fù)責(zé)保管該物資的人員接到通知報(bào)廢的物品后，負(fù)責(zé)保管物資的人員填具一式三聯(lián)物資處置記錄表，由部門負(fù)責(zé)人簽字，并隨同該物資送到物配，物配倉(cāng)管員、物配經(jīng)理負(fù)責(zé)在銷毀記錄表簽字，一聯(lián)交物配經(jīng)理，二聯(lián)交使用部門留存，三聯(lián)由使用部門轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)中心責(zé)任會(huì)計(jì)，由物配部責(zé)任人負(fù)責(zé)請(qǐng)示其上級(jí)后7天內(nèi)處置該物資，處置后結(jié)果在銷毀記錄表說(shuō)明后上交財(cái)務(wù)中心；5、銷毀處理原則：原值單價(jià)超過(guò)1000元的物資，和帶有XX標(biāo)徽的物資（例如:餐具等）需交物配部處理；原值單價(jià)低于1000元（包含1000元）的物資各部門自行處理；因戰(zhàn)略調(diào)整導(dǎo)致更換閑置的物資，營(yíng)銷中心下發(fā)通知時(shí)必須附有更換物資的處置方案，各部門按照營(yíng)銷中心通知的處置方案處理。第五章物流中心管理制度第一節(jié)考勤管理制度（略）第二節(jié)請(qǐng)假管理制度（略）第三節(jié)員工離職管理制度（略）第四節(jié)職工餐廳管理制度為規(guī)范就餐秩序，創(chuàng)造良好的就餐環(huán)境，讓員工能充分休息并養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，制定本制度。1、公司每餐前一餐飯后通知職工餐師傅當(dāng)天就餐人數(shù)。因出差或其他原因不能就餐者，需及時(shí)告知職工餐師傅。2、就餐時(shí)間：早（07:00—07:50）、中（12:00—13:00）、晚（19:30—20:30）3、就餐結(jié)束后，排隊(duì)清洗餐具并擺放整齊后方可離開(kāi)。4、保持就餐環(huán)境整潔衛(wèi)生，每餐清理一次餐桌，做到無(wú)贓物、無(wú)異味、無(wú)污跡；餐具清潔干凈，勤擦洗、勤消毒，做到無(wú)毒無(wú)菌。5、對(duì)飲食加工器皿，注意使用安全，消除事故隱患。6、就餐者必須做到文明就餐，在餐廳內(nèi)不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)大聲起哄、吵鬧。必須做到節(jié)約和自制，根據(jù)自己的需要領(lǐng)取飯菜，以免造成浪費(fèi)。7、主動(dòng)聽(tīng)取員工對(duì)用餐要求、意見(jiàn)，積極改進(jìn)餐廳工作。8、餐廳接收食物、菜品等物料，餐廳人員、保管共同在場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，保證菜品質(zhì)量和數(shù)量。第五節(jié)員工宿舍、洗手間管理制度為打造規(guī)范宿舍，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境，讓員工能充分休息并養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，制定本制度。一、宿舍物品擺放標(biāo)準(zhǔn)1．電腦桌：每個(gè)宿舍客廳擺放電腦桌一張，電腦桌擺放在宿舍門口中間靠墻位置。2．凳子：凳子數(shù)量共一套，擺放在電腦桌下指定位置，電腦桌上擺放一盆綠色植物裝飾。3．文化掛件及書(shū)籍?dāng)[放：宿舍內(nèi)只允許掛公司統(tǒng)一的各種文化掛件，且懸掛整齊、位置合適，無(wú)脫落。4．更衣柜：每個(gè)宿舍保證橫柜每人一個(gè)，豎柜每人一格，橫柜擺放在床下，豎柜擺放在指定位置。柜內(nèi)衣物放置有序，疊（掛）放整齊。在柜門同一位置貼上標(biāo)簽，并注上姓名。5．洗漱架、洗漱盆、洗漱杯：洗漱架固定于墻上，洗漱杯每人一個(gè)，洗漱杯及所有洗漱用品均放在大盆內(nèi)，其它地方嚴(yán)禁擺放日用品。6．被褥：疊被子時(shí)，應(yīng)取長(zhǎng)邊對(duì)折一次，取短邊一頭向中間對(duì)折一次，而后合攏修平，疊放整齊；床單四角拉平，無(wú)褶皺，枕頭放在被子上，擺放整齊。7．鞋子：干凈暫時(shí)不穿的鞋子要入柜保存，日常要穿的鞋子統(tǒng)一整齊擺放于鞋架指定位置上。鞋架上嚴(yán)禁擺放其他物品、物件及工具。8．灰斗、掃把、拖把：每層宿舍配備灰斗、掃把各1個(gè)，拖把2個(gè)，擺放于陽(yáng)臺(tái)一角。9．滅火器：每個(gè)宿舍必須配備合格滅火器1個(gè),整齊擺放在門口墻角。10．垃圾桶：每個(gè)房間各配垃圾桶1個(gè)，放在房間的后側(cè)或墻角處，以不影響房間的整體美觀為準(zhǔn)。11．衣架：衣架數(shù)量每人5個(gè)，擺放在衣柜內(nèi)或陽(yáng)臺(tái)晾衣架上，晾衣架上物品掛放整齊。12．毛巾：統(tǒng)一疊成長(zhǎng)方形，擺放整齊，掛放于固定位置。13．洗衣機(jī)：宿舍配備洗衣機(jī)2臺(tái)，擺放在洗衣間。不用時(shí)應(yīng)切斷電源，嚴(yán)禁私自拆、卸，如發(fā)生故障及時(shí)報(bào)工程維修。14．空調(diào)：宿舍每個(gè)房間安裝空調(diào)1臺(tái)，安裝位置合適、合理以能達(dá)到最好效果為標(biāo)準(zhǔn)；安裝時(shí)要求精致美觀，禁止私拉亂扯、亂貼、亂穿線、亂打洞。15．私人物品：所有私人物品入柜保存，洗曬衣物需按指定位置晾曬，嚴(yán)禁將衣物堆積室內(nèi)任何地方。二、宿舍衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1．樓道樓梯：保持宿舍門口樓道無(wú)異物、無(wú)垃圾；樓梯扶手干凈無(wú)積塵。2．地面：干凈，無(wú)垃圾、無(wú)污漬、無(wú)水漬。3．門窗、天花板：門窗、天花板及屋頂四角潔凈無(wú)塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)；室內(nèi)門窗玻璃潔凈、明亮，窗臺(tái)無(wú)雜物，窗簾干凈整齊，無(wú)衛(wèi)生死角。4．墻壁：禁止在墻上亂寫(xiě)、亂畫(huà)、亂張貼，保持墻面無(wú)積塵、無(wú)腳印。5．電腦：干凈、無(wú)灰塵；畫(huà)面清晰，能正常使用。6．小板凳：干凈、無(wú)灰塵、無(wú)污垢、無(wú)破損。7．文化掛件：無(wú)塵、無(wú)褪色、無(wú)破損。8．更衣柜及鞋柜（架）：柜內(nèi)外無(wú)污漬，無(wú)灰塵，無(wú)破損。9．洗漱架、洗漱盆、洗漱杯：干凈、無(wú)灰塵、無(wú)污垢、無(wú)破損。10．被褥：無(wú)污漬、無(wú)臭味、無(wú)破損、物見(jiàn)本色。11．花草：無(wú)枯葉、無(wú)黃葉、生長(zhǎng)茂盛，盆內(nèi)無(wú)異物；花盆無(wú)破損、外側(cè)無(wú)灰塵。12．滅火器：無(wú)灰塵、能正常使用且在保質(zhì)期內(nèi)。13．垃圾桶：必須套上垃圾袋，垃圾不能溢出，每天及時(shí)傾倒，垃圾桶內(nèi)外保持干凈無(wú)污漬、無(wú)異味。14．毛巾：干凈、無(wú)異味、無(wú)破損、物件本色。15．衛(wèi)生間：馬桶光亮潔凈，無(wú)異味。手紙要放入紙簍內(nèi)，并及時(shí)清理。

窗戶不能張貼報(bào)紙等遮掩物。16．空調(diào)、熱水器、浴霸：保持干凈無(wú)塵，空調(diào)過(guò)濾網(wǎng)定期清洗，浴霸所有燈可正常使用；三、宿舍管理制度（一）宿舍入住、退宿制度1．凡是在物流中心工作的員工，經(jīng)本人向區(qū)域供應(yīng)經(jīng)理申請(qǐng)，填寫(xiě)入住申請(qǐng)單后，方可入住宿舍。2．員工入住宿舍，物流中心可提供被褥、床單、枕頭、洗漱盆、洗漱杯，員工清點(diǎn)后簽字確認(rèn)。3．員工離職或工作調(diào)離時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，清點(diǎn)物品并上交。如物品損壞或丟失，需按照公司規(guī)定價(jià)位賠償。4．員工離職時(shí)，需扣除當(dāng)月水電費(fèi)，（以天計(jì)算，每天扣除水電氣費(fèi)共1元）。員工用過(guò)的枕頭、洗漱盆、洗漱杯可帶走，店面扣除成本費(fèi)30元。（二）宿舍住宿制度1．住宿的員工，必須按統(tǒng)一安排好的房間及床位入住，嚴(yán)禁私自調(diào)整，特殊情況必須征得上級(jí)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。2．嚴(yán)禁私自留宿任何人，如因工作或特殊情況需要留宿的，必須由店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可入住。3．宿舍人員必須按時(shí)就寢，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)大聲喧嘩、聊天、喝酒、賭博、看電視，影響其他伙伴休息。4．注意節(jié)約用電、用水，用氣，杜絕長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水等浪費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)禁使用高功率電器，嚴(yán)禁私拉電線，亂裝插座。5．預(yù)防火災(zāi)、嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)存放易燃易爆危險(xiǎn)品。6．注意安全，人走關(guān)燈、關(guān)氣、鎖門。出現(xiàn)緊急情況通知公司并報(bào)警。（三）宿舍設(shè)施設(shè)備管理制度1．宿舍現(xiàn)有的財(cái)產(chǎn)（如：電視、洗衣機(jī)、凳子、桌椅、門窗、床鋪、衣柜、花草、玻璃、被褥等）因疏于管理或人為損壞，宿舍人員自行承擔(dān)維修費(fèi)或賠償費(fèi)。2．每名員工自覺(jué)愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)一切設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備在正常使用中損壞，宿舍長(zhǎng)負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)修。3．宿舍的管理責(zé)任人為酒店經(jīng)理，衛(wèi)生負(fù)責(zé)人為保潔大姐，維護(hù)責(zé)任人為所有住宿人員。四、特別要求（檢查頻率及入住要求）1．物配主管、采購(gòu)主管、廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)每人每月輪班檢查10次；2．區(qū)域供應(yīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)每月檢查10次；3．物配主管、采購(gòu)主管、廚師長(zhǎng)、區(qū)域經(jīng)理每次檢查須有記錄、有分值；4．檢查中宿舍嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)、氣閥未關(guān)或出現(xiàn)重大安全隱患的宿舍，該部門主管承擔(dān)嚴(yán)重過(guò)失。區(qū)域經(jīng)理每月至少在宿舍住2天，切身感受宿舍氛圍便于管理宿舍，不按要求住宿舍者，按嚴(yán)重過(guò)失處理。第六節(jié)車輛管理制度一、目的為了規(guī)范物配車輛使用管理，確保車輛安全行駛，以滿足經(jīng)營(yíng)需求，降低車輛運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和成本，特制定本制度。二、范圍本規(guī)定適用于物配部所屬的車輛。三、車輛管理要求物配所有車輛的證照保管、車輛年審、車輛保險(xiǎn)等事項(xiàng)及車輛的使用由車輛使用人專門負(fù)責(zé)，每車需建立保養(yǎng)及維修記錄；車輛制定駕駛?cè)藛T必須具有合法的駕照和資質(zhì)，并負(fù)責(zé)車輛駕駛、定期保養(yǎng)、維修、檢查、清潔等；未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或公司部門借調(diào)，部門車輛不得借于本部門之外的人員使用，個(gè)人使用需要本部門的車輛管理責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)同意；車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零部件時(shí)，可視實(shí)際需要進(jìn)行修理，但無(wú)迫切需要或修理費(fèi)超過(guò)100元時(shí)，應(yīng)事先征得管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)；各種車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患者，向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并立即與部門主管聯(lián)絡(luò)處理。突發(fā)性其他類臨時(shí)事故或故障，也應(yīng)遵守“先報(bào)告在處理”的原則；未經(jīng)車輛部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得用公車辦私事；部門員工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛，否則，一切事故及損失由車輛負(fù)責(zé)人承擔(dān)；下班后車輛停放在指定位置，進(jìn)行妥善保管，保證車輛安全。否則，造成車輛損失或被盜，由車輛負(fù)責(zé)人全部承擔(dān)；部門所屬車輛指定駕駛員休假或公司放假，應(yīng)將車輛停放在指定位置，將鑰匙交部門主管領(lǐng)導(dǎo)保管；由車輛負(fù)責(zé)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫(xiě)所屬車輛出車記錄表，由指定駕駛員每次出車負(fù)責(zé)填寫(xiě)出車行程表，月底交部門主管領(lǐng)導(dǎo)核對(duì)（內(nèi)容包括行車路線、公里數(shù)、用車原因、使用人等）。四、責(zé)任事故所產(chǎn)生的費(fèi)用在無(wú)駕照行駛、非公駕駛外出、未經(jīng)許可車輛駕駛員或管理者私自將車輛借于他人使用，違反交通規(guī)則、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情況產(chǎn)生的全部費(fèi)用，由車輛駕駛員全部承擔(dān)；私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩戴安全帶，行駛時(shí)車速超規(guī)定等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為，其罰款和費(fèi)用由駕駛?cè)藛T承擔(dān)，如找不到駕駛?cè)藛T由車輛管理者承擔(dān)；因意外事故造成車輛損壞及需向受害當(dāng)事人賠償損失，我方在事故中有責(zé)任的，其費(fèi)用除保險(xiǎn)公司承擔(dān)的部分外，有駕駛?cè)藛T承擔(dān)，如找不到駕駛?cè)擞绍囕v管理者承擔(dān)；如果有特殊情況或不可抗力的因素，需要特殊處理的，有車輛管理者的間接上級(jí)審核同意，行政部備案后，可由使用部門承擔(dān)。第七節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度一、庫(kù)房管理總則1．公司各類庫(kù)房由指定專人負(fù)責(zé)；2．采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人；3．庫(kù)房物品存放必須按分類、分區(qū)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡；4．嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；5．嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單；6．庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或主管總監(jiān)批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)；7．每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞；8．嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入庫(kù)房；9．庫(kù)房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜；10．庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門外；11．因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)公司管理制度承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。二、冷藏庫(kù)管理規(guī)范1．外購(gòu)產(chǎn)品操作規(guī)程⑴接到外購(gòu)原料發(fā)車預(yù)報(bào)后，提前安排足夠貨位，盡量集中存放；⑵所有入庫(kù)產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；⑶外購(gòu)原料回來(lái)后，及時(shí)地組織保管員、裝卸工及業(yè)務(wù)人員卸車入庫(kù)，避免在外面放置時(shí)間過(guò)長(zhǎng)；⑷經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)脑先猓鉁厣仙?，肉溫度如果不高?8℃，可以直接進(jìn)入貯藏庫(kù)；⑸標(biāo)準(zhǔn)件、原料肉隨機(jī)抽重，發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量與標(biāo)準(zhǔn)重量誤差超過(guò)規(guī)定范圍的（25kg或20kg的少0.3%），要進(jìn)行扣重后，方可接收；⑹原料肉裝車要便于清點(diǎn)件數(shù)，每車裝0.5T，裝車時(shí)應(yīng)按規(guī)定擺放整齊，嚴(yán)禁推運(yùn)過(guò)程中，原料落地，造成污染；⑺非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品一車一過(guò)磅，保管員準(zhǔn)確記錄原料凈重，并隨時(shí)抽查車子重量，發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量與標(biāo)識(shí)重量不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)更正；⑻接收采取冷庫(kù)人員與業(yè)務(wù)人員筷子接收法，每10個(gè)記錄一次，驗(yàn)筷一次，核對(duì)一次，保證入庫(kù)數(shù)量、重量準(zhǔn)確；⑼入庫(kù)商品應(yīng)按品種分別碼入整齊，嚴(yán)禁混碼，并應(yīng)墊席或放墊板；⑽入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)和業(yè)務(wù)人員開(kāi)商品入庫(kù)單；⑾庫(kù)內(nèi)原料肉應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品名、入庫(kù)時(shí)間、產(chǎn)地、質(zhì)量、數(shù)量等情況；⑿根據(jù)生產(chǎn)中心共同下發(fā)的原料調(diào)拔單，依據(jù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)出庫(kù)；⒀冷庫(kù)出庫(kù)保管員與原料車間接收人員采取筷子接收法交接；⒁出庫(kù)生產(chǎn)結(jié)束后，及時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品交接單，撥出單位與接收單位保管員共同簽字有效。2．產(chǎn)品貯藏操作規(guī)程⑴為確保冷藏產(chǎn)品質(zhì)量，冷藏庫(kù)溫度應(yīng)控制在-18℃以下，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)及時(shí)通知機(jī)器房予以處理。⑵碼垛工根據(jù)送到貯藏庫(kù)的每車產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)條，認(rèn)真核對(duì)每車產(chǎn)品的品名及數(shù)量，確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后方可進(jìn)行碼垛。⑶貯藏庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品碼垛要求符合堆垛要求：距冷藏間頂棚0.2米距頂排管下側(cè)0.3米距頂排管橫側(cè)0.2米距無(wú)排管的墻0.2米⑷庫(kù)內(nèi)碼垛方法有兩種：一種是采用人工直接碼垛法，靠人工把產(chǎn)品上垛，人工碼垛通常采用“四花”及“五頂頭”等方式。第二種是采用碼垛機(jī)上垛法，用碼垛機(jī)分兩次成一垛；碼垛機(jī)上垛每垛均采用“四花”碼垛方式，垛與柱子之間要求有10cm距離.⑸堆垛要整齊、牢固。⑹庫(kù)房?jī)?nèi)要留有合理通道，便于庫(kù)內(nèi)操作、車輛通過(guò)及設(shè)備檢修。⑺搞好產(chǎn)品標(biāo)示工作，剛碼的新垛在碼垛結(jié)束后，應(yīng)在標(biāo)示牌上注明“品名”“生產(chǎn)日期”及“數(shù)量”等；對(duì)于續(xù)碼的垛，應(yīng)在碼垛結(jié)束后，把“數(shù)量”增添上去；一垛成形后，把“生產(chǎn)日期”的起止時(shí)間寫(xiě)上，完成標(biāo)識(shí)工作，做到標(biāo)識(shí)與實(shí)物相對(duì)照。⑻合理碼放產(chǎn)品，統(tǒng)籌安排，提高貯藏庫(kù)的利用率。⑼生產(chǎn)用車輛要保持清潔衛(wèi)生，用后及時(shí)清洗，擺放整齊。⑽配合衛(wèi)檢處做好庫(kù)房輪流消毒工作。⑾墻面、地坪、頂棚、冷風(fēng)機(jī)、水槽及時(shí)清除冰霜，排管不定期掃霜，定期清理庫(kù)門冰霜。⑿除霜時(shí)，嚴(yán)禁用鐵質(zhì)工具或其它硬物敲擊排管。3．產(chǎn)品發(fā)貨操作規(guī)程⑴嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行產(chǎn)品出庫(kù)。⑵出庫(kù)時(shí)，經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)合格后方可出庫(kù)，保管員必須在場(chǎng)監(jiān)督，確保出庫(kù)品種、數(shù)量準(zhǔn)確。⑶出庫(kù)時(shí)除保管員外，庫(kù)內(nèi)還應(yīng)有一專職看垛人員，組織庫(kù)內(nèi)出庫(kù)工作。⑷小心搬運(yùn)，對(duì)包裝損壞，打包帶脫落的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)更換。⑸過(guò)磅產(chǎn)品，應(yīng)一磅一記數(shù)，保證數(shù)量準(zhǔn)確。⑹發(fā)貨原始記錄，應(yīng)注明發(fā)貨日期，發(fā)往何地、品名、數(shù)量、重量及店名，保管員姓名。⑺發(fā)貨結(jié)束，與對(duì)方核對(duì)數(shù)量，有意外情況及時(shí)上報(bào)。⑻發(fā)貨人員必須與質(zhì)檢人員在《銷售發(fā)貨單》上簽字。⑼每發(fā)運(yùn)一種產(chǎn)品后，應(yīng)把發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的數(shù)量，從標(biāo)示牌中減去，確保庫(kù)內(nèi)標(biāo)示牌的準(zhǔn)確、真實(shí)。⑽進(jìn)出庫(kù)隨手關(guān)門，避免向外跑冷，造成能源浪費(fèi)。第八節(jié)化驗(yàn)室管理制度一、化驗(yàn)室規(guī)章制度化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)保持清潔、整齊、明亮?；瘜W(xué)試劑應(yīng)有專人保管，分類存放，并定期檢查使用及保管情況，各種標(biāo)簽要保證清晰完整，避免拿錯(cuò)用錯(cuò)造成事故?；?yàn)室內(nèi)各種儀器設(shè)備都應(yīng)按要求放置在固定的處所，不得任意移動(dòng)，使用時(shí)必須嚴(yán)格遵守安全使用規(guī)則和操作規(guī)程，經(jīng)常檢查，及時(shí)維修保養(yǎng)，使之隨時(shí)處于完好狀態(tài)?；?yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、吃食物、存放與化驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品。驗(yàn)收的樣品要準(zhǔn)確標(biāo)記，分類并進(jìn)行登記，按規(guī)定方法妥善保存，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行分析測(cè)試。下班時(shí)應(yīng)檢查各儀器、門、水、電等是否關(guān)閉，避免因疏忽大意造成損失。二、無(wú)菌室管理制度無(wú)菌室使用前打開(kāi)紫外線燈滅菌40分鐘，進(jìn)入無(wú)菌室時(shí)關(guān)閉紫外線燈、操作完畢后再打開(kāi)紫外線燈滅菌20分鐘。進(jìn)入無(wú)菌室前應(yīng)用肥皂或消毒液洗手消毒，需帶入無(wú)菌室的器械、培養(yǎng)皿等物品，均需包扎嚴(yán)密并經(jīng)過(guò)充分滅菌。每次實(shí)驗(yàn)前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)標(biāo)本的編號(hào)、順序、數(shù)量以及所用藥品和其它物品的滅菌日期。遵循“先進(jìn)先出”的原則使用。嚴(yán)防滅菌器材和培養(yǎng)基污染，已污染者應(yīng)停止使用。4.每次實(shí)驗(yàn)后及時(shí)切斷電源、關(guān)閉門窗，檢查所有儀器設(shè)備處于正常安全狀態(tài)。剩余樣品、藥品等應(yīng)妥善處理。5.未經(jīng)允許非本室人員不得進(jìn)入無(wú)菌室，無(wú)菌室內(nèi)禁止會(huì)客、吸煙、進(jìn)食；禁止帶入任何與工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍、物品；無(wú)菌室內(nèi)物品擺放整齊，嚴(yán)禁堆放雜物。6.無(wú)菌室每月一日檢查空氣菌落數(shù)，平均每個(gè)培養(yǎng)皿不得超過(guò)10個(gè)菌落。第九節(jié)設(shè)備設(shè)施管理制度一、目的企業(yè)建立設(shè)施設(shè)備安全管理制度，建立設(shè)備臺(tái)長(zhǎng)、對(duì)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行規(guī)范化管理，保證生產(chǎn)設(shè)施的安全進(jìn)行；保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作，為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。二、范圍1.設(shè)施設(shè)備包括范圍：生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)施設(shè)備、辦公用品、交通運(yùn)輸車輛、供電供熱供水通訊設(shè)施設(shè)備。2.管理范圍：技術(shù)文件、臺(tái)帳、計(jì)劃編制、購(gòu)置驗(yàn)收、設(shè)備安裝、安裝驗(yàn)收、試車的方案編制，試車的運(yùn)行管理包括：設(shè)備設(shè)施的檢維修、隱患整改、裝置設(shè)備的開(kāi)停車方案和停修吹掃方案、壓力容器和管線維護(hù)管理；機(jī)泵設(shè)備管理；設(shè)備防腐管理；設(shè)備管道保溫冷卻管理；電器設(shè)備管理；通訊工具、設(shè)施管理；運(yùn)輸設(shè)備、工具管理；安全設(shè)施及設(shè)施設(shè)備報(bào)廢處理制度等。三、管理部門物配部主要管理范圍生產(chǎn)裝置設(shè)施設(shè)備公共工程，供氣供暖、供水設(shè)施設(shè)備、叉車、液壓車、公共交通工具、通訊工具、安全設(shè)施設(shè)備及消防設(shè)施設(shè)備；中央廚房主要管理范圍生產(chǎn)設(shè)備、通訊工具、安全設(shè)施設(shè)備及消防設(shè)施設(shè)備。四、各部門管理內(nèi)容1.建立設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)帳2.設(shè)施設(shè)備技術(shù)檔案3.設(shè)施設(shè)備故障和維修紀(jì)錄4.設(shè)施設(shè)備維修計(jì)劃5.生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺(tái)帳和相關(guān)資料6.建立監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳和相關(guān)資料的整理與管理五、管理標(biāo)準(zhǔn)及要求1.設(shè)施設(shè)備的原始資料技術(shù)文件例如設(shè)備說(shuō)明書(shū)、合格證等資料由公司檔案室收集存放復(fù)印件，其他部門需要借閱，可以復(fù)??；但必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.所有設(shè)施設(shè)備的臺(tái)帳有本制度的主管部門負(fù)責(zé)建立健全并按照動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行管理；臺(tái)帳要求書(shū)寫(xiě)清楚、字體端正；要求分別建立文字檔案和電子檔案，主要設(shè)備和關(guān)鍵裝置要建立維修動(dòng)態(tài)紀(jì)錄檔案。3.所有設(shè)備設(shè)施變更時(shí)，有使用部門寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，由行政部批準(zhǔn)，各科室按照要求建立健全各類安全臺(tái)帳。第十節(jié)更衣室的管理制度1．更衣室地面及更衣柜外表應(yīng)有專人打掃、清潔，輪流或固定均可。每天上午8點(diǎn)和下午6點(diǎn)各打掃一遍；2．更衣室的安全、衛(wèi)生由各酒店經(jīng)理直接負(fù)責(zé)；3．更衣室只能用作員工更衣和暫時(shí)存放個(gè)人便裝，不得在更衣室內(nèi)存放與此無(wú)關(guān)的物品和作其他用場(chǎng)；4．更衣柜的鑰匙每格兩把，發(fā)給使用者個(gè)人一把，另一把存放在保管處，保管要對(duì)留存鑰匙貼簽標(biāo)號(hào)，不能混放。員工之間不準(zhǔn)私下調(diào)換更衣柜；5．更衣柜內(nèi)不準(zhǔn)存放錢物和手機(jī)等貴重財(cái)物，否則丟失后果自負(fù)；6．員工個(gè)人的鞋襪等物品，應(yīng)妥善存入柜內(nèi)，不準(zhǔn)隨意放在柜外，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按無(wú)主物品處理；7．更衣柜內(nèi)不準(zhǔn)存放非私人物品，酒店應(yīng)每周至少抽查一次更衣室和更衣柜內(nèi)的衛(wèi)生及存放物品情況；8．對(duì)新來(lái)員工，要由其直接上級(jí)講解《更衣室管理制度》后方可辦理使用更衣柜手續(xù)領(lǐng)取鑰匙；9．一旦員工個(gè)人鑰匙丟失，應(yīng)向其直接上級(jí)報(bào)告，并由直接上級(jí)到保管處辦理補(bǔ)領(lǐng)鑰匙手續(xù)，并收取每把5元的補(bǔ)配鑰匙費(fèi)用。如果擅自撬鎖致使更衣柜損壞，按整柜價(jià)格賠償；10．員工工作時(shí)間不準(zhǔn)隨便出入更衣室；11．更衣柜上的標(biāo)碼不得破壞，如有破壞應(yīng)及時(shí)更換（誰(shuí)的誰(shuí)負(fù)責(zé)），更衣室門的鑰匙由主管、廚師長(zhǎng)各自保留一把備用。常用鑰匙交保管負(fù)責(zé)開(kāi)啟；12．督導(dǎo)隨時(shí)可以抽查各店更衣室和更衣柜的情況，發(fā)現(xiàn)違反《更衣室管理制度》的情況及時(shí)處理；13．如有員工因辭職或其他原因離開(kāi)，應(yīng)由主管或廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)收回由其使用的更衣柜及鑰匙，經(jīng)保管確認(rèn)后方可辦理結(jié)算工資和返還押金等手續(xù)。收回的鑰匙由保管負(fù)責(zé)看管。第十一節(jié)消防安全及網(wǎng)絡(luò)安全管理制度一、消防安全教育培訓(xùn)制度1、通過(guò)多種形式開(kāi)展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育；2、對(duì)每名員工每年進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)；3、組織新上崗和進(jìn)入新崗位的員工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)。4、培訓(xùn)內(nèi)容包括：1）有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；2）本單位、本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；3）有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；4）報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識(shí)和技能；5）對(duì)消防安全責(zé)任人和消防安全管理人進(jìn)行消防安全專門培訓(xùn)。二、安全巡查制度1．安全巡查組由區(qū)域供應(yīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)，物配主管、采購(gòu)主管、廚師長(zhǎng)為小組成員。組織并實(shí)施每日巡查制度，應(yīng)當(dāng)至少每日巡查二次；2．每日檢查用火、用電有無(wú)違章情況；3．每日檢查安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志，應(yīng)急照明是否完好；4．消防設(shè)施器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整。常閉式防火門是否處于關(guān)閉狀態(tài)。巡查消防車通道、消防水源情況。滅火器材配置及時(shí)有效情況。消防（控制室）值班情況和設(shè)施運(yùn)行記錄情況；5．建立消防設(shè)施、器材管理巡查日志和定期防火檢查報(bào)告；6．及時(shí)向防火安全負(fù)責(zé)人匯報(bào)消防設(shè)施有效使用情況，以便提前調(diào)整和更換。三、電腦使用及維護(hù)保養(yǎng)制度1、各部門電腦操作人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守電腦操作管理制度，不得惡意性破壞和刪除；公司所有電腦資源，由公司網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一管理及維護(hù)，其它人員或部門不得私自挪用及維護(hù)；2、嚴(yán)禁擅自挪動(dòng)電腦及電腦周邊設(shè)備，如公司各部門電腦及相關(guān)設(shè)備需移動(dòng)位置，需申請(qǐng)公司由網(wǎng)絡(luò)管理員執(zhí)行；3、嚴(yán)禁私自更改、刪除電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資料文件及更改電腦CMOS的設(shè)置、更改開(kāi)機(jī)密碼及管理者密碼；4、保持安全警惕，不隨意泄露各種電腦資源密碼，包含電腦開(kāi)機(jī)密碼，網(wǎng)絡(luò)密碼、文件密碼、操作管理軟件登錄密碼等；5、各電腦操作人員嚴(yán)格監(jiān)督，非本機(jī)操作人員未經(jīng)允許，嚴(yán)禁擅自操作他人電腦；6、未經(jīng)允許，嚴(yán)禁非電腦操作人員及非本部門電腦操作人員操作電腦；7、電腦操作人員嚴(yán)禁下載或拷貝與工作無(wú)關(guān)的文件、電影、音樂(lè)、游戲、圖片等；8、各部門電腦操作人員離職時(shí),須正常交接電腦資料文件(包含資料文件密碼)，由網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)其交接事項(xiàng)屬實(shí),且沒(méi)有惡意設(shè)置破壞電腦系統(tǒng)及文件,方可辦理離職,否則由行政作相應(yīng)的處罰處理；9、為提高工作效益,減少電腦故障,保證電腦動(dòng)作速度及正常工作,各部門嚴(yán)禁安裝與本工作無(wú)關(guān)之電腦軟件，嚴(yán)禁私自卸載電腦軟件或安裝與工作無(wú)關(guān)之軟件，且網(wǎng)絡(luò)管理員在檢查與發(fā)現(xiàn)中有權(quán)將其非正常工作軟件卸載；10、嚴(yán)禁玩電腦游戲，部門人員互相督促、監(jiān)督；11、各部門相關(guān)之文件的拷貝、打印，可放入共享文件夾中，且資源共享需設(shè)定共享密碼，以防他人亂刪或亂改文件內(nèi)容，用完及時(shí)刪除；12、各相關(guān)部門人員除只能打印公司文件資料外，嚴(yán)禁利用公司電腦設(shè)備打印私人文件、信件，嚴(yán)禁打印與工作無(wú)關(guān)之資料；13、各相關(guān)部門若有外來(lái)文件需拷入電腦系統(tǒng)，要例行外來(lái)設(shè)備的病毒檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，方可進(jìn)行后續(xù)作業(yè)，避免由此引起電腦系統(tǒng)文件丟失或系統(tǒng)癱瘓，給工作帶來(lái)不必要的麻煩；14、網(wǎng)絡(luò)管理員不定時(shí)對(duì)各部門電腦及周邊設(shè)備進(jìn)行檢查、檢修、刪除垃圾文件及調(diào)整其電腦運(yùn)行速度。若發(fā)現(xiàn)私自安裝與本工作無(wú)關(guān)之軟件、游戲，一律刪除并通知部門主管；15、各部門需申購(gòu)電腦硬件設(shè)備及電腦周邊設(shè)備,必須先向公司網(wǎng)絡(luò)管理員申報(bào),由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一申請(qǐng)購(gòu)買；硬件安裝及操作系統(tǒng)的安裝；16、各部門電腦操作人員，需經(jīng)常保持電腦的清潔衛(wèi)生、干燥、通風(fēng)。四、燃?xì)庀腊踩芾碇贫葹榧訌?qiáng)對(duì)燃?xì)馐褂煤腿細(xì)庠O(shè)備的管理，防止發(fā)生爆炸和火災(zāi)事故，根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，特制定本制度。1、相關(guān)責(zé)任人（1）各部門要加強(qiáng)對(duì)燃?xì)庠O(shè)施和燃?xì)馐褂玫墓芾恚瑓^(qū)域供應(yīng)經(jīng)理為鄭州物流中心安全責(zé)任人，主管負(fù)責(zé)消防安全工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全制度，并將執(zhí)行制度落實(shí)到人；（2）各部門必須指定一名安全管理員報(bào)主管部門經(jīng)理處存檔，具體負(fù)責(zé)消防和燃?xì)獾娜粘０踩珯z查；（3）安全管理員必須懂得燃?xì)庑再|(zhì)、火災(zāi)危險(xiǎn)性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、滅火知識(shí)，并經(jīng)公司消防專員培訓(xùn)。2、燃?xì)馐褂霉芾恚?）使用燃?xì)庖獓?yán)格遵守操作規(guī)程，點(diǎn)燃?xì)鈺r(shí)要按火等氣的原則，先點(diǎn)火后開(kāi)氣；（2）使用人點(diǎn)火時(shí)，如兩次沒(méi)有點(diǎn)著,要及時(shí)關(guān)閉爐具開(kāi)關(guān)并檢查。用完?duì)t火后應(yīng)先關(guān)閉氣罐角閥，再關(guān)閉爐具開(kāi)關(guān)；（3）燃?xì)庠钤谑褂弥?，操作人員不得離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)，鍋、壺等不要盛水太滿，以防外溢物或風(fēng)吹造成熄火漏氣；（4）發(fā)現(xiàn)燃?xì)庑孤兑杆偾袛鄽庠纯傞_(kāi)關(guān)，及時(shí)采取通風(fēng)措施，并向上級(jí)報(bào)告；（5）下班前關(guān)閉總閥門，鎖好門后方可離去。3、設(shè)備設(shè)施管理（1）在燃?xì)庠O(shè)施周圍及使用場(chǎng)所嚴(yán)禁存放易燃易爆物、可燃雜物，嚴(yán)禁作為休息間、工作間、倉(cāng)庫(kù)使用，嚴(yán)禁吸煙和其他明火作業(yè)；禁止安裝臨時(shí)用電設(shè)備；禁止將電線纏繞在天然氣管道上；禁止在管道上懸掛任何物品；（2）天燃?xì)庠O(shè)施的安裝必須由專業(yè)部門或人員操作，嚴(yán)禁私自拆卸安裝。管道燃?xì)獗矸俊N房等使用燃?xì)獾牡胤?，必須安裝氣體泄露檢測(cè)設(shè)備。使用燃?xì)鈭?chǎng)所安裝電器設(shè)備必須在斷氣情況下，按照國(guó)家規(guī)范安裝。在有燃?xì)庠O(shè)施的場(chǎng)所及附近施工要嚴(yán)格消防報(bào)批手續(xù)，在安全措施到位的情況下，按照國(guó)家規(guī)范安裝。在有燃?xì)庠O(shè)施的場(chǎng)所及附近施工要嚴(yán)格消防報(bào)批手續(xù)，在安全措施到位的情況下方可施工；（3）液化氣瓶不得存放在住人房間、公共場(chǎng)所、地下室及半地下室內(nèi)。鋼瓶嚴(yán)防高溫和日光暴曬，其環(huán)境溫度不得大于35℃。液化氣鋼瓶嚴(yán)禁碰撞、敲打；不得接近火源、熱源，嚴(yán)禁烘烤、火燒等方法對(duì)氣瓶加熱；不能傾倒、倒置使用。液化氣使用完后，瓶?jī)?nèi)殘液嚴(yán)禁擅自處理。嚴(yán)禁在室內(nèi)將液化氣從一個(gè)鋼瓶導(dǎo)入另一個(gè)鋼瓶。液化氣瓶使用年限為15年。驗(yàn)收或使用液化氣瓶時(shí)一定要注意氣瓶的檢驗(yàn)期限和氣瓶上的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)。4、安全檢查（1）各部門負(fù)責(zé)建立天然氣、液化氣每日檢查記錄表，安全管理員對(duì)燃?xì)庠O(shè)施及灶具，每天都要進(jìn)行漏氣檢查；（2）各部門配備手持式可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)儀，每天營(yíng)業(yè)前例行巡檢，保證燃?xì)獾陌踩褂茫唬?）各部門每周要定期進(jìn)行安全檢查，檢查情況報(bào)區(qū)域人力行政專員，并存入本區(qū)域消防檔案；（4）各部門對(duì)燃?xì)庠罹叩仍O(shè)施，每季度要檢查維護(hù)一次，半年對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)閥門堵塞、失靈，膠管老化破損等情況要及時(shí)修理。及時(shí)消除安全隱患，并將情況寫(xiě)入消防檔案；（5）對(duì)未執(zhí)行檢查和記錄的按制度進(jìn)行處罰，對(duì)執(zhí)行到位的予以獎(jiǎng)勵(lì)。違反本制度按公司《管理手冊(cè)》進(jìn)行處罰。造成泄露、爆炸、火災(zāi)等嚴(yán)重事故的責(zé)任人移交司法行政機(jī)關(guān)處理。第十二節(jié)食品安全管理制度一、食品采購(gòu)索證驗(yàn)收制度1、采購(gòu)部應(yīng)建立食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品（一次性餐用具等食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備、洗滌劑、消毒劑等）的采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票制度，確保所購(gòu)原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并便于溯源；2、采購(gòu)須到許可證照齊全有效、有相對(duì)固定場(chǎng)所的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。向固定供貨商采購(gòu)食品的，簽訂采購(gòu)供貨合同；3、從食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)的，須查驗(yàn)留存供貨商資質(zhì)證明（許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照）和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明（生肉禽類應(yīng)有檢驗(yàn)合格證明）；從固定供貨商（含個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶）采購(gòu)的，應(yīng)查驗(yàn)留存供貨商的資質(zhì)證明、每筆供貨清單等；從合法超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購(gòu)的，須留存購(gòu)物清單；使用集中消毒式餐飲具的，應(yīng)索取供貨廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照及消毒合格證明。證明\o"餐飲資料"資料為復(fù)印件者，要親自查驗(yàn)原件，復(fù)印件上有供應(yīng)商的蓋章或簽字確認(rèn)。以上各種來(lái)源的采購(gòu)，均須索取留存有效購(gòu)物憑證（發(fā)票、收據(jù)、進(jìn)貨清單、信譽(yù)卡等）；4、建立臺(tái)賬（采購(gòu)記錄），按格式如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，保留上述信息的進(jìn)貨清單或票據(jù)；5、統(tǒng)一配送的由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格的證明文件等，建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，各酒店應(yīng)當(dāng)建立公司物配統(tǒng)一配送單據(jù)臺(tái)賬。單店自行采購(gòu)的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵照以上規(guī)定執(zhí)行查驗(yàn)索證索票制度；6、按照產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理、保存采購(gòu)記錄及相關(guān)資料，記錄、票據(jù)的保存期限不得少于2年。統(tǒng)一記錄格式詳見(jiàn)《公司采購(gòu)索證資料一覽表》模版；7、采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)進(jìn)行感觀檢查，不得采購(gòu)腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、霉變生蟲(chóng)、污染不潔、有毒有害、有異味、超過(guò)保質(zhì)期限的食品及原料，以及外觀不潔、破損、包裝標(biāo)簽不符合要求或不清楚、來(lái)源不明、病死或死因不明的畜禽、水產(chǎn)及其制品加工食品、8、預(yù)包裝食品及食品添加劑標(biāo)簽要求應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》第42條、47、48和66條的規(guī)定。二、食品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度1、倉(cāng)庫(kù)管理員依法按照保證食品安全的要求貯存食品。食品與非食品不能混放，食品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)（如殺鼠劑、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等），不得存放個(gè)人物品和雜物；2、設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，并建立健全采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放登記管理制度。做好食品數(shù)量質(zhì)量出入庫(kù)登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)等異常食品和無(wú)有效票證的食品不得驗(yàn)收入庫(kù)。及時(shí)檢查和清理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品；3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設(shè)主食、副食分區(qū)（或分庫(kù)房）存放；4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要用機(jī)械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、防腐，保持通風(fēng)干燥。定期清掃，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生；5、散裝食品應(yīng)盛裝于容器內(nèi)，并在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容（供應(yīng)商提供）；

6、設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防蟑螂設(shè)施；7、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施，不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸和儲(chǔ)藏。三、食品添加劑使用管理制度1、食品添加劑的使用必須符合GB2760—2007《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍、使用量，杜絕使用《食品中可能違法添加非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單》中物品的現(xiàn)象；2、不得以掩蓋食品腐敗變質(zhì)或摻雜、摻假、偽造為目的使用食品添加劑；不得使用由食品添加劑而降低了食品質(zhì)量和安全要求。盡可能不使用食品添加劑就不使用，確須使用的，應(yīng)在限量范圍內(nèi)使用；3、采購(gòu)使用的各種食品添加劑包裝標(biāo)簽上應(yīng)注明中文“食品添加劑”字樣，食品添加劑的具體標(biāo)簽要求應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》第47、48和66條的規(guī)定；4、購(gòu)入食品添加劑時(shí)，須索證索票并登記臺(tái)賬。應(yīng)索取生產(chǎn)許可證明和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)須取得省級(jí)衛(wèi)生行政部門發(fā)放的食品生產(chǎn)許可證；5、嚴(yán)禁違法使用硼酸、硼砂、罌粟殼、廢棄食用油脂、工業(yè)用料等非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑，禁止購(gòu)買、儲(chǔ)存、使用亞硝酸鹽，含檸檬黃、日落黃等合成色素的吉士粉、油性色素等，更不能用于食品加工；6、各店使用食品添加劑的人員需經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)。使用食品添加劑應(yīng)配備專用稱量工具，嚴(yán)格按限量標(biāo)準(zhǔn)使用，存放食品添加劑，必須做到專柜、專架，定