公司質(zhì)量管理辦法

-15-質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司質(zhì)量管理，高效有序推進(jìn)質(zhì)量管理工作，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所屬各科廠。第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：公司經(jīng)理副組長(zhǎng)：副經(jīng)理、總（副總）工程師成員：各科廠負(fù)責(zé)人，各科廠質(zhì)量管理專員質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)科，辦公室主任由生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng)兼任。第四條質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)第五條生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科是公司質(zhì)量管理的主管部門，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位的原輔材料質(zhì)量管理、過程質(zhì)量控制管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督和考核，牽頭做好原輔材料不合格品、產(chǎn)成品管理和工藝過程質(zhì)量改進(jìn)工作。第六條設(shè)備管理科職責(zé)設(shè)備管理科主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬各單位的設(shè)備、材料驗(yàn)收管理和設(shè)備檢修質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督和考核工作，牽頭做好設(shè)備或材料不合格品管理和質(zhì)量改進(jìn)工作。第七條運(yùn)行分廠職責(zé)運(yùn)行分廠負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理的落實(shí)執(zhí)行工作，參與分廠設(shè)備、材料驗(yàn)收和設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理工作。第八條化水分廠職責(zé)化水分廠負(fù)責(zé)公司原輔材料質(zhì)量驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)督的落實(shí)執(zhí)行工作，參與分廠設(shè)備、材料驗(yàn)收和設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理工作。第九條檢修分廠職責(zé)第三章質(zhì)量管理要求第十條質(zhì)量目標(biāo)管理各科廠根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)，嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理辦法開展質(zhì)量管理工作，定期組織自查，有檢查記錄和考核通報(bào)。第十一條原輔材料質(zhì)量管理（一）公司原輔材料主要包括原水、柴油、汽輪機(jī)潤(rùn)滑油、抗燃油、原煤、液氨、氨水、磷酸三鈉、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、循環(huán)水阻垢劑、循環(huán)水殺菌劑等。（二）原輔材料入廠后，采購(gòu)供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理科熱電庫區(qū)負(fù)責(zé)人及時(shí)通知化驗(yàn)室對(duì)原輔材料進(jìn)行取樣化驗(yàn)。（三）原輔材料按批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣化驗(yàn)，原則上按照每20個(gè)樣品取1個(gè)子樣，如果每批次應(yīng)取子樣不足2個(gè)時(shí)，所取子樣至少為2個(gè)。其中液氨和柴油應(yīng)每車進(jìn)行取樣。（四）化驗(yàn)室嚴(yán)格按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)入廠原輔材料進(jìn)行分析，分析報(bào)表中對(duì)原輔材料是否合格進(jìn)行評(píng)價(jià)，分廠技術(shù)管理人員進(jìn)行審核。（五）當(dāng)原輔材料檢驗(yàn)合格時(shí)，由采購(gòu)供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理科熱電庫區(qū)負(fù)責(zé)人告知使用部門，按流程進(jìn)行領(lǐng)用。（六）當(dāng)原輔材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不達(dá)標(biāo)時(shí)，化驗(yàn)室及時(shí)按照不合格程序進(jìn)行處理，采購(gòu)供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理科熱電庫區(qū)按照不合格處理程序中處置要求進(jìn)行處理。（七）化驗(yàn)室建立每批原輔材料的檢驗(yàn)臺(tái)賬，記錄內(nèi)容包括原輔材料名稱、采購(gòu)數(shù)量、取樣時(shí)間、分析結(jié)果及合格情況等。（八）入廠煤的質(zhì)量管理1.采購(gòu)供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理科負(fù)責(zé)入廠煤的過磅、回皮、票據(jù)、噸位等相關(guān)數(shù)據(jù)的管理。運(yùn)行分廠煤場(chǎng)管理人員憑車輛司機(jī)所持煤礦發(fā)貨單檢查車號(hào)、煤礦及運(yùn)輸車隊(duì)名稱、出礦日期、煤種、車輛封條等內(nèi)容，指揮司機(jī)按照要求進(jìn)行卸車或?？寇囕v。2.運(yùn)行分廠負(fù)責(zé)入廠煤的外觀檢查、發(fā)熱量的快速分析，負(fù)責(zé)采集混合煤樣，根據(jù)上煤量決定混合樣的采集數(shù)量，堅(jiān)持20個(gè)子樣為一個(gè)混合煤樣，如果上煤量不足20車且大于4車必須采集一個(gè)混合煤樣，并對(duì)發(fā)熱量和混合煤樣等信息進(jìn)行及時(shí)登記。3.化水分廠化驗(yàn)室負(fù)責(zé)隨機(jī)對(duì)入廠煤（單車、混合及異常煤樣）進(jìn)行抽樣監(jiān)督，同時(shí)對(duì)運(yùn)行分廠送達(dá)的全水分異常煤樣進(jìn)行及時(shí)分析，報(bào)送準(zhǔn)確數(shù)據(jù)并做好相關(guān)記錄，單車抽樣數(shù)量按照當(dāng)日供應(yīng)商每家至少抽樣一個(gè),若當(dāng)日供應(yīng)商不足三家,且單家進(jìn)煤量大于20車,化驗(yàn)室可隨機(jī)增加抽樣單車數(shù)量,保證所取單車、混合煤樣總和等于六個(gè)。4.入廠煤的制樣和分析工作嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)要求執(zhí)行，采樣按照化驗(yàn)室操作規(guī)程執(zhí)行。5.如因特殊情況，需增加采樣化驗(yàn)頻次或臨時(shí)送檢其他煤樣時(shí)，由總值長(zhǎng)或生產(chǎn)技術(shù)科化水管理專員負(fù)責(zé)通知化驗(yàn)室執(zhí)行。第十二條生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理（一）工藝指標(biāo)管理1.為確保每項(xiàng)工藝指標(biāo)能得到有效管控，且在出現(xiàn)異常時(shí)第一時(shí)間有專人負(fù)責(zé)、分析消除和落實(shí)防范措施，保證生產(chǎn)不受影響，將核心工藝指標(biāo)按照三級(jí)管理，即一級(jí)工藝指標(biāo)、二級(jí)工藝指標(biāo)、三級(jí)工藝指標(biāo)。2.生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)一級(jí)工藝指標(biāo)，每天檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)督促查找、幫助解決，制定和落實(shí)防范措施。3.各分廠負(fù)責(zé)二級(jí)工藝指標(biāo)，每周檢查一次，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)要求所屬專業(yè)落實(shí)防范措施。4.各分廠所屬班組負(fù)責(zé)三級(jí)工藝指標(biāo)，每班檢查不少于一次，并將檢查結(jié)果納入員工的日常管理。5.各分廠每月負(fù)責(zé)對(duì)本分廠工藝指標(biāo)管理情況進(jìn)行檢查，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)各分廠的工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.各項(xiàng)指標(biāo)如有特殊原因超標(biāo)不能及時(shí)調(diào)整的，應(yīng)記錄清楚，匯報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科，不予考核。（二）關(guān)鍵工藝參數(shù)管理1.嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)鍵工藝參數(shù)“三區(qū)”管理辦法，運(yùn)行分廠對(duì)列入關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整并按照程序進(jìn)行匯報(bào)。2.運(yùn)行分廠做好日常管理工作，按照規(guī)定進(jìn)行檢查、考核，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)抽查、監(jiān)督。3.因工藝系統(tǒng)變化，需重新調(diào)整參數(shù)三區(qū)控制范圍的，由分廠提出變更申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科和總工批準(zhǔn)后方可調(diào)整。（三）入爐煤取樣分析管理1.入爐煤取樣以1000噸為單位取30個(gè)子樣，根據(jù)上煤的時(shí)間平均分配。2.入爐煤按照配煤方式分別取樣，并注明樣品名稱。3.運(yùn)行分廠建立取樣登記臺(tái)帳，必須注明煤種、上煤量、上煤時(shí)間、取樣次數(shù)、取樣人、班長(zhǎng)簽字、并要求化驗(yàn)室取樣人每天簽字。4.化水分廠化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)入爐煤樣進(jìn)行工業(yè)分析，并做好登記臺(tái)賬。（四）爐渣、飛灰可燃物、煤粉取樣分析管理1.爐渣可燃物、飛灰含碳量、煤粉細(xì)度按規(guī)定取樣分析時(shí)間執(zhí)行。2.3.飛灰取樣地點(diǎn)在空預(yù)器下部（鍋爐零米水平煙道），取樣時(shí)化驗(yàn)人員與運(yùn)行分廠爐后崗位人員共同到取樣點(diǎn)，確認(rèn)取樣管道吹掃干凈后，將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準(zhǔn)。4.煤粉細(xì)度取樣時(shí)化驗(yàn)室及時(shí)聯(lián)系鍋爐班長(zhǎng)，由鍋爐班長(zhǎng)指定人員與化驗(yàn)室取樣人員一同進(jìn)行取樣，鍋爐運(yùn)行人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。取樣時(shí)化驗(yàn)人員將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準(zhǔn)；取樣時(shí)將取樣器插入煤粉管道中部，取煤粉管道中部的煤粉。如遇煤粉取樣器取樣困難，所取樣品無法滿足分析需求時(shí)，由鍋爐專業(yè)對(duì)無法采樣或采樣數(shù)量不夠的煤粉取樣器填寫缺陷單并通知檢修處理，待檢修處理正常后鍋爐班長(zhǎng)通知化驗(yàn)室重新取樣分析。5.飛灰、爐渣、煤粉細(xì)度取樣時(shí)，發(fā)現(xiàn)顏色異常、煤粉細(xì)度明顯不合格時(shí)，運(yùn)行人員應(yīng)立即匯報(bào)班長(zhǎng)，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整穩(wěn)定后聯(lián)系化學(xué)人員再次進(jìn)行取樣，將兩次樣品做分析對(duì)比，有效指導(dǎo)燃燒調(diào)整。6.鍋爐燃燒系統(tǒng)調(diào)整或出現(xiàn)異常需加強(qiáng)分析時(shí)，由鍋爐班長(zhǎng)向值長(zhǎng)申請(qǐng)，值長(zhǎng)通知化驗(yàn)室進(jìn)行取樣分析。（五）汽輪機(jī)油取樣分析管理1.汽輪機(jī)油檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)《電廠用運(yùn)行中汽輪機(jī)油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。2.化驗(yàn)室定期監(jiān)督油品時(shí)需嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)《電廠用油（變壓器油、汽輪機(jī)油）取樣方法》執(zhí)行，取樣時(shí)聯(lián)系汽機(jī)零米值班員配合。3.油質(zhì)異?；蛴鎏厥馇闆r需化驗(yàn)室取樣分析時(shí)，以值長(zhǎng)調(diào)度為準(zhǔn)，取樣時(shí)聯(lián)系汽機(jī)班長(zhǎng)或技術(shù)員就地取樣。4.汽輪機(jī)主油箱油質(zhì)正常時(shí)，按照正常取樣方法進(jìn)行。當(dāng)主油箱水分含量較多，取樣時(shí)必須放盡主油箱底部積水再進(jìn)行取樣。5.遇特殊情況需改變油質(zhì)取樣地點(diǎn)時(shí)，化驗(yàn)室人員必須向生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)應(yīng)管理專工匯報(bào)并在油質(zhì)分析報(bào)表中體現(xiàn)。6.如因生產(chǎn)實(shí)際需要，臨時(shí)增加取樣化驗(yàn)頻次或改變?nèi)訒r(shí)間，由當(dāng)值值長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知化驗(yàn)人員取樣分析。第十三條產(chǎn)品質(zhì)量管理1.公司產(chǎn)品主要有除鹽水、蒸汽、電、粉煤灰、爐渣、壓縮空氣、回用水等。2.公司產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.化水分廠化驗(yàn)室負(fù)責(zé)除鹽水、蒸汽及粉煤灰、爐渣、回用水等產(chǎn)品的取樣、檢驗(yàn)和記錄等工作。4.運(yùn)行分廠加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行管理，及時(shí)調(diào)整抽汽壓力、溫度，保證化工分公司和其他單位使用高品質(zhì)、合格的蒸汽。5.運(yùn)行分廠加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行管理，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，向化工分公司、水泥有限公司及其他單位提供穩(wěn)定合格的電能質(zhì)量及壓縮空氣。6.生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)客戶的需求調(diào)整具體指標(biāo)控制范圍，化水分廠或運(yùn)行分廠嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。第十四條設(shè)備、材料驗(yàn)收質(zhì)量管理1.設(shè)備、材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后由采購(gòu)供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理科熱電庫區(qū)業(yè)務(wù)員通知設(shè)備管理科，由設(shè)備管理科組織生產(chǎn)技術(shù)科、檢修分廠、運(yùn)行分廠、化水分廠（涉及環(huán)保設(shè)備的安全環(huán)?？茀⑴c）相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.設(shè)備驗(yàn)收資料主要包括技術(shù)協(xié)議和供方的發(fā)貨清單、出廠試驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)報(bào)告、合格證件、說明書、出廠設(shè)備圖紙、安裝圖紙、輔助設(shè)備的合格證、安裝線路圖及特殊材料的材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等，驗(yàn)收全部資料由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)保管。3.設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收主要包括設(shè)備的名牌、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、隨機(jī)專用工具和備件等內(nèi)容。4.設(shè)備在到貨驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)外觀質(zhì)量問題必須做好現(xiàn)場(chǎng)記錄（拍照取證），經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員簽字確認(rèn)后由賣方負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理科、倉儲(chǔ)管理科負(fù)責(zé)人協(xié)商處理并書面上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部。若設(shè)備的型號(hào)與合同技術(shù)協(xié)議不符，或設(shè)備本身存在缺陷等，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)處理。為了保證工程質(zhì)量，原則上此類設(shè)備不允許進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。5.設(shè)備的內(nèi)在質(zhì)量待設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，若出現(xiàn)質(zhì)量問題由采購(gòu)供應(yīng)部牽頭處理，設(shè)備管理科和使用部門配合。6.材料驗(yàn)收按照合同清單、發(fā)貨清單、材質(zhì)報(bào)告和出廠質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗(yàn)。外觀檢驗(yàn)符合使用要求的材料方可使用，對(duì)外觀檢驗(yàn)不符合使用要求的材料予以說明，由采購(gòu)供應(yīng)部牽頭處理，設(shè)備管理科和使用部門配合。7.對(duì)需要二次復(fù)檢或第三方檢驗(yàn)的材料，必須做到兩人以上按標(biāo)準(zhǔn)取樣（使用分廠技術(shù)員、設(shè)備管理科、采購(gòu)供應(yīng)部相關(guān)人員），由采購(gòu)供應(yīng)部及時(shí)送到國(guó)家認(rèn)可的權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告。8.閥門的驗(yàn)收除外觀檢驗(yàn)外，檢修部門（包括外委檢修單位）要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)并做好記錄。同一批次，同一規(guī)格的閥門數(shù)量較大時(shí)，按照其數(shù)量的1/10進(jìn)行抽樣試驗(yàn)。9.外觀檢驗(yàn)符合使用條件的材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用單位并在最短的時(shí)間內(nèi)以“工作聯(lián)系單”的形式上報(bào)設(shè)備管理科，由設(shè)備管理科協(xié)調(diào)解決。10.設(shè)備、材料驗(yàn)收完畢后詳細(xì)填寫驗(yàn)收記錄，說明驗(yàn)收結(jié)果，驗(yàn)收單使用集團(tuán)公司采購(gòu)中心的標(biāo)準(zhǔn)表單。11.設(shè)備、材料費(fèi)用大于10萬元的，由總（副總）工程師牽頭，各科、分廠專業(yè)人員配合進(jìn)行驗(yàn)收。第十五條設(shè)備檢修質(zhì)量管理2.檢修的項(xiàng)目主要有標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目?jī)深悺?.大型設(shè)備檢修任務(wù)應(yīng)編制檢修計(jì)劃及檢修方案。4.檢修過程應(yīng)認(rèn)真落實(shí)檢修工藝和質(zhì)量要求，嚴(yán)格執(zhí)行檢修文件包，做到精密檢修，安全文明施工；嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收制度；合理組織施工，確保檢修工期；做好檢修技術(shù)記錄，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；保證材料、備品的及時(shí)供應(yīng)，杜絕大拆大換。5.檢修完畢后驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，做到“三不交，三不驗(yàn)”（檢修質(zhì)量不合格不交工不驗(yàn)收；應(yīng)修未修不交工不驗(yàn)收；設(shè)備不清潔配件不齊全不交工不驗(yàn)收）。把好資料圖紙關(guān)，做好各項(xiàng)記錄，對(duì)檢修更改、變動(dòng)項(xiàng)目除有文字說明外，應(yīng)在圖紙上說明變動(dòng)部位。無論主、輔助設(shè)備，檢修后都應(yīng)由檢修分廠技術(shù)員向運(yùn)行人員做書面交待及辦理變更手續(xù)和必要的培訓(xùn)工作。6.質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)行檢修人員自檢和驗(yàn)收人員檢驗(yàn)相結(jié)合、共同負(fù)責(zé)的辦法。檢修人員必須在檢修過程中嚴(yán)格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；驗(yàn)收人員必須深入檢修現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查研究，隨時(shí)掌握檢修情況，工作中應(yīng)堅(jiān)持原則，堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好質(zhì)量驗(yàn)收工作。7.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的主要設(shè)備檢修完畢后由總（副總）工程師牽頭驗(yàn)收。第十六條不合格品管理公司不合格產(chǎn)品主要包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品在交付后或開始使用前或使用中發(fā)現(xiàn)的不合格。（一）原輔材料不合格品按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及《不合格品控制程序》進(jìn)行退貨或讓步接收處理。1.化驗(yàn)室按照原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)填寫不合格項(xiàng)目及指標(biāo)，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字，上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科。2.由使用部門提出對(duì)生產(chǎn)造成影響評(píng)估及預(yù)防措施，使用部門負(fù)責(zé)人簽字。3.采購(gòu)供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理科熱電庫區(qū)原輔材料負(fù)責(zé)人核對(duì)信息并簽字確認(rèn)。4.公司總（副總）工程師決定原輔材料不合格處理結(jié)果。5.原材料不合格處理單由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)保存。6.化驗(yàn)室建立不合格原料登記臺(tái)賬。（二）不合格中間產(chǎn)品按照《不合格品控制程序》及過程質(zhì)量控制的要求進(jìn)行糾正預(yù)防。（三）不合格產(chǎn)品按照《不合格品控制程序》及產(chǎn)品質(zhì)量管理要求進(jìn)行處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織確認(rèn)并報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部，同時(shí)告知客戶不合格情況，提出防范措施并做好相關(guān)記錄。第十七條質(zhì)量改進(jìn)化工分公司、水泥有限公司或其他用戶對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品提出意見或職能科室充分調(diào)研對(duì)比市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)不足時(shí)，通過定期召開質(zhì)量會(huì)議，落實(shí)改進(jìn)專責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)部門，由專責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)部門提出改進(jìn)目標(biāo)和期限，各分廠負(fù)責(zé)組織改進(jìn)方案的實(shí)施，專責(zé)人或?qū)Ｘ?zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。第四章質(zhì)量檢驗(yàn)管理第十八條檢驗(yàn)規(guī)程和制度管理化水分廠化驗(yàn)室應(yīng)保存由公司審批的《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》、《化驗(yàn)室操作規(guī)程》和《實(shí)驗(yàn)室管理制度》。其中《化驗(yàn)室操作規(guī)程》中應(yīng)包括產(chǎn)品檢驗(yàn)、儀器設(shè)備操作維護(hù)及實(shí)驗(yàn)室安全規(guī)程等內(nèi)容。第十九條檢驗(yàn)儀器及計(jì)量器具管理1.化水分廠化驗(yàn)室建立分析儀器清單、操作維護(hù)規(guī)程、設(shè)備維護(hù)檔案。2.檢修分廠應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具清單、操作維護(hù)規(guī)程、設(shè)備維護(hù)檔案。3.計(jì)量設(shè)備應(yīng)按計(jì)量器具管理規(guī)定進(jìn)