TS概況及過程審核知識(shí)

ISO/TS16949是國際汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系。是由國際汽車特別工作組（IATF）、ISO/TC176，質(zhì)量管理和質(zhì)量保證，及其分委員會(huì)的代表一起起草的一種ISO技術(shù)規(guī)范。2009是該體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行的年份。

第一版1999年頒布第二版2002年頒布第三版2009年頒布國際汽車特別工作組（IATF）：美國AIAG、德國VDA-QMC、法國CCFA/FIEV、意大利ANFIA、英國SMMT、日本JAMA

第一章ISO/TS16949:2009簡介ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范符合全球汽車行業(yè)中現(xiàn)有的汽車質(zhì)量體系要求，并可避免多重認(rèn)證審核。每隔三年ISO技術(shù)委員會(huì)要對(duì)其進(jìn)行一次評(píng)審，以決定其是否可轉(zhuǎn)化為國際標(biāo)準(zhǔn)。ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范中，帶方框的條文內(nèi)容為ISO著作權(quán)，是引自ISO9001：2008的原文，行業(yè)特殊補(bǔ)充要求在方框外。目前關(guān)于ISO/TS16949的相關(guān)訊息已有一專責(zé)網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)管理，其網(wǎng)址為：

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第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第一章ISO/TS16949:2009簡介第二章內(nèi)部質(zhì)量審核之策劃1.組織須定期實(shí)施經(jīng)過計(jì)劃的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以證實(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)之要求，并決定組織之質(zhì)量體系的有效性。2.審核計(jì)劃須按質(zhì)量活動(dòng)狀況及重要性為基礎(chǔ)而計(jì)劃進(jìn)度，任何被審核區(qū)域如任何班次及以往的審核結(jié)果都應(yīng)考慮。3.組織應(yīng)有取得相關(guān)資質(zhì)的內(nèi)部審核員，審核員應(yīng)具有獨(dú)立性，不得審核與自己相關(guān)的工作。審核結(jié)果須進(jìn)行書面記錄與保存。第二章內(nèi)部質(zhì)量審核之策劃受審核方對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)的缺失須適時(shí)的進(jìn)行糾正預(yù)防措施，并保存記錄。審核結(jié)果應(yīng)向管理層匯報(bào)。審核應(yīng)包括體系審核、制造審核、產(chǎn)品審核。內(nèi)部審核應(yīng)包含所有質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動(dòng)及生產(chǎn)班別，并應(yīng)根據(jù)年度計(jì)劃予以排定日程。當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部嚴(yán)重不符合或客戶抱怨時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核頻次。年度審核計(jì)劃必須經(jīng)管理層簽署后發(fā)給相關(guān)單位。具體書面審核日程經(jīng)確定后也需提前送達(dá)受審核單位。第二章內(nèi)部質(zhì)量審核之策劃取得審核相關(guān)文件：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)規(guī)范/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作/工作說明書上次審核報(bào)告未改善完畢的糾正措施客戶特定要求說、寫、做一致（員工所敘述的操作方法、員工所遵循的操作文件、員工所進(jìn)行的操作手法

全部一致）全員參與、全力執(zhí)行第三章TS過程審核要點(diǎn)知識(shí)輸入一.電路圖結(jié)構(gòu)輸出檢驗(yàn)工程TS過程/流程圖：其原理源自于一般電路圖,每一個(gè)過程的輸入和輸出都必須經(jīng)過檢驗(yàn)工程，應(yīng)注意流程中回饋(feekback)?；仞伻藛T資本設(shè)施資源廠房、設(shè)備客戶要求法律法規(guī)原材料/供應(yīng)商--------COPMPSP輸入

in輸出

outCOP：主要過程MP：管理過程SP：支持過程利潤（S）市場占有率顧客滿意企業(yè)不斷發(fā)展企業(yè)文化PPM好的品牌--------董事長/總經(jīng)理二.TS過程分析三.過程五要素設(shè)計(jì)要點(diǎn)①.過程應(yīng)涉及兩個(gè)以上部門，每一項(xiàng)輸入都可以找到一項(xiàng)輸出，輸入項(xiàng)數(shù)和輸出項(xiàng)數(shù)可以不同。例圖1：輸入（要求是什么？）1.a2.b3.c4.d輸出（要求是什么？）1.A2.B3.C4.D5.E說明:例圖1中輸入只有4項(xiàng),輸出可以是5項(xiàng),每一個(gè)輸入都可以找到相應(yīng)的輸出，數(shù)量不局限于一項(xiàng)。如a對(duì)應(yīng)A，b對(duì)應(yīng)B和D,c和d對(duì)應(yīng)C。②.KPI設(shè)計(jì)要點(diǎn)KPI分為效率KPI和效果KPI。（效益=效果×效率）效率KPI：注重過程監(jiān)控，如在庫周轉(zhuǎn)率、設(shè)備嫁動(dòng)率、人員出勤率。從時(shí)間、成本、人三方面去考慮設(shè)定。

效果KPI：注重結(jié)果監(jiān)控，如生產(chǎn)達(dá)成率、OTD、PPM、良品率、帳卡物一致率。從過程結(jié)果、期望、目的三個(gè)方面去考慮設(shè)定。Ⅰ.過程KPI從效率KPI和效果KPI去思考。

Ⅱ.過程KPI應(yīng)該涉及兩個(gè)或者兩個(gè)以上部門。（KPI完成時(shí)應(yīng)該獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)涉及部門）Ⅲ.過程KPI設(shè)計(jì)盡量是要可測量的，明確統(tǒng)計(jì)周期。

人四.內(nèi)部審核內(nèi)部審核分為體系審核、制程審核、產(chǎn)品審核三類。㈠體系審核依據(jù)公司分析識(shí)別的過程/流程/程序進(jìn)行審核，一般1~2次/年。一般情況：一個(gè)過程一張流程圖一份程序書?！锪鞒袒思记桑↘PIO/PI/P）Ⅰ.CAPDo審核手法（適合于管理者和內(nèi)審員展開）CAPDoC-check檢查KPI的達(dá)成性、合理性、全面性。A-ActionKPI達(dá)成持續(xù)改善(CI),KPI未達(dá)糾正成措施(CAR)

。P-Process修改或者新增過程／流程。D-Do具體實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施所提的P的內(nèi)容。

CAPDO審核手法特點(diǎn):CAPDo審核手法適合于對(duì)過程進(jìn)行管理和內(nèi)審時(shí)展開，通過修正和新增過程／流程／程序文件來防止再發(fā)。（針對(duì)問題應(yīng)采取短期對(duì)策和長期對(duì)策，糾正措施可以時(shí)間段6個(gè)月。）Ⅱ.PDCA審核手法特點(diǎn):（適合于規(guī)劃者和執(zhí)行者）PDCAP-策劃:根據(jù)顧客的要求和光生科技的方針,為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程;D-實(shí)施:實(shí)施過程;C-檢查:根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求,對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量,并報(bào)告結(jié)果;A-處置:采取措施,以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。注：開展一個(gè)新項(xiàng)目時(shí)按照PDCA方法展開，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)況分析，從開展一個(gè)項(xiàng)目名稱、時(shí)間、預(yù)算資金、人、期望等五個(gè)方面去考慮。②inabc（3項(xiàng)）③流程和文件是否一致。（過程烏龜圖的烏龜殼里面是該過程的流程圖，通過程序文件內(nèi)容去詳細(xì)描述改流程如何運(yùn)行操作。）①outASPBCCOPDE（5項(xiàng)）審核員在開展審核時(shí)，先審核KPI（三性、效率、效果），再審核①，再審核②，最后審核③。審核時(shí)除了注意教材三.㈠中提到的本過程輸出、輸入內(nèi)容的對(duì)應(yīng)，還應(yīng)注意本過程和其他過程之間輸出、輸入內(nèi)容的串聯(lián),如本過程的輸出A應(yīng)該是下一個(gè)過程SP的輸入,而C和D應(yīng)該是下一個(gè)過程COP的輸入,同理,輸入a,b,c應(yīng)該分別找得到對(duì)應(yīng)上一個(gè)過程的輸出。

㈡制程審核依照控制計(jì)劃展開人（細(xì)分ABCDE---等項(xiàng)）機(jī)料法環(huán)說明：檢查表因車間不同而設(shè)計(jì)成不同，每個(gè)車間一張檢查表，可細(xì)分為A，B，C，D，E---等等若干個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審核。每個(gè)項(xiàng)目如項(xiàng)目A又可細(xì)分為1，2，3，4，5個(gè)評(píng)分等級(jí)，先定等級(jí)3分（按照SOP執(zhí)行/完成,為最低要求），然后再定1和2分，最后定4和5分，審核總分為100分。制程審核口訣：一“?！?/p>