煙葉生產(chǎn)收購(gòu)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)

煙葉生產(chǎn)、收購(gòu)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)部專賣管理監(jiān)督寶雞派駐辦公室內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/20231大綱煙葉合同監(jiān)管煙田移栽監(jiān)管煙葉受災(zāi)備案監(jiān)管煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管煙葉調(diào)撥監(jiān)管工作紀(jì)律2/4/20232

1.煙葉是行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是制約行業(yè)發(fā)展的因素，煙葉工作的好壞事關(guān)全行業(yè)發(fā)展的大局。2.指出：煙葉穩(wěn)，整個(gè)行業(yè)就穩(wěn)；煙葉出問題，整個(gè)行業(yè)必然出問題。

內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/20233煙草行業(yè)內(nèi)部是加強(qiáng)煙草專賣管理的工作重點(diǎn)。監(jiān)管對(duì)象主要是煙草行業(yè)內(nèi)部，重點(diǎn)是行業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。內(nèi)部問題任其泛濫，對(duì)全行業(yè)而言就是自毀長(zhǎng)城。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/202341.各級(jí)內(nèi)管機(jī)構(gòu)要以“新部門、新體制、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)”要求運(yùn)行，要敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督，勇于披露問題、糾正問題。2.內(nèi)管人員要參與業(yè)務(wù)部門重點(diǎn)環(huán)節(jié)的規(guī)則制定，監(jiān)督規(guī)則的執(zhí)行。3.對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重問題的單位，除嚴(yán)肅追究經(jīng)營(yíng)部門的責(zé)任外，還要追究?jī)?nèi)管部門、專賣部門監(jiān)管失察不作為的責(zé)任。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/20235

我省煙葉概況6個(gè)地市29個(gè)縣種植面積45萬畝收購(gòu)煙葉103萬擔(dān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/20236延安5萬擔(dān)。富縣、宜川、黃龍、南泥灣咸陽(yáng)2.5萬擔(dān)。旬邑、彬縣、長(zhǎng)武、乾縣寶雞12萬擔(dān)。隴縣、麟游商洛31萬擔(dān)。洛南、鎮(zhèn)安、商州、柞水漢中

12.5萬擔(dān)。南鄭、西鄉(xiāng)、洋縣、略陽(yáng)、寧強(qiáng)、勉縣安康

40萬擔(dān)。旬陽(yáng)、漢濱、白河、石泉、平利、漢陰、紫陽(yáng)、嵐皋、鎮(zhèn)坪81.07%內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/2023723個(gè)省市陜西排名第10

占總量3%占總量41%內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/20238基本要求管誰(shuí)？管什么？怎么管？監(jiān)管對(duì)象監(jiān)管內(nèi)容監(jiān)管方法內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/20239面積不實(shí)存在虛戶套領(lǐng)物資

存在問題生產(chǎn)環(huán)節(jié)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/202310修改系統(tǒng)時(shí)間集中時(shí)間收購(gòu)頻繁變更合同

存在問題收購(gòu)環(huán)節(jié)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)班2/4/202311煙葉合同監(jiān)管工作說明工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)

工作職責(zé)

工作操作規(guī)范

2/4/202312工作說明

煙葉合同監(jiān)管是指內(nèi)管派駐辦對(duì)本轄區(qū)煙葉種植計(jì)劃分解、合同簽訂、物資發(fā)放、育苗、合同調(diào)整等情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。

工作內(nèi)容

1.內(nèi)管派駐辦按照本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督本級(jí)公司煙葉種植是否超計(jì)劃分解下達(dá)；

2.煙葉種植合同簽訂的程序是否規(guī)范，材料是否真實(shí)；

3.煙用物資發(fā)放是否按要求和合同簽訂量進(jìn)行配套發(fā)放；

4.育苗是否按煙葉生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，是否真實(shí)；

5.煙葉合同調(diào)整是否真實(shí)規(guī)范；

6.煙技人員及親屬等煙葉種植合同簽訂是否真實(shí)。

7.發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)轉(zhuǎn)入調(diào)查核實(shí)處理流程。

煙葉合同監(jiān)管2/4/202313（工作職責(zé)）

（一）煙葉生產(chǎn)部門：1、煙葉生產(chǎn)部門對(duì)市局統(tǒng)一下達(dá)計(jì)劃進(jìn)行分解后報(bào)內(nèi)管辦備案。2、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)將本年度的煙葉種植補(bǔ)貼政策和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)內(nèi)管辦備案；3、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)將本年度物資發(fā)放品種及配套發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)報(bào)內(nèi)管備案。4、煙葉生產(chǎn)部門應(yīng)提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和資料供檢查人員查閱。5、煙葉部門應(yīng)對(duì)在本轄區(qū)內(nèi)煙葉技人員自己種煙的、煙技人員與人合伙種煙的、煙技人員直系親戚種煙的情況以書面形式報(bào)內(nèi)管備案。對(duì)有以上情況不備案的，對(duì)涉及的相關(guān)人員按違規(guī)違紀(jì)處理。6、開秤一周前，煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門要將因移栽或?yàn)?zāi)害等合同的調(diào)整情況、調(diào)整理由交同級(jí)內(nèi)管部門進(jìn)行備案。收購(gòu)過程中煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行合同調(diào)整，也要將具體調(diào)整情況和調(diào)整理由交同級(jí)內(nèi)管部門備案。煙葉合同監(jiān)管2/4/202314（二）煙葉監(jiān)管員：1、及時(shí)備案種植計(jì)劃等資料；2、在接到計(jì)劃分解備案資料的兩個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)對(duì)備案資料的調(diào)查核實(shí)工作。3、對(duì)合同簽訂程序的規(guī)范性資料進(jìn)行書面審查和合同簽訂的情況進(jìn)行實(shí)地核查；4、檢查物資的配套發(fā)放情況是否與備案資料相符；5、檢查各煙草站（點(diǎn)）與育苗專業(yè)戶、育苗專業(yè)戶與煙農(nóng)簽訂協(xié)議是否真實(shí)，簽訂協(xié)議數(shù)據(jù)是否相平衡；6、監(jiān)督合同的調(diào)整原因和情況是否屬實(shí)。煙葉合同監(jiān)管（工作職責(zé)）

2/4/202315（工作操作規(guī)范）

（一）在煙葉合同簽訂結(jié)束，并錄入煙葉信息管理基礎(chǔ)軟件后，將備案的計(jì)劃數(shù)與煙葉信息管理基礎(chǔ)軟件中簽訂的合同收購(gòu)數(shù)進(jìn)行比較，查看是否出現(xiàn)超計(jì)劃的；（二）內(nèi)管人員深入煙葉基層站點(diǎn)，按照煙葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化流程對(duì)合同簽訂資料進(jìn)行書面審查，查看是否按煙葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化流程要求組織簽訂煙葉種植合同，是否按階段留下痕跡資料，資料是否完整、齊全、規(guī)范。（三）通過書面審查，確定重點(diǎn)目標(biāo)，對(duì)其涉及的煙農(nóng)進(jìn)行核查。實(shí)地查看煙農(nóng)是否種煙，種煙面積是否一致，有無虛假合同、空白合同。（四）對(duì)簽訂合同的實(shí)施抽查比例不得少于5%，開展調(diào)查核實(shí)工作中，要通過電話和實(shí)地走訪的方式詢問煙農(nóng)，核實(shí)煙農(nóng)種植的真實(shí)性。煙葉合同監(jiān)管2/4/202316（一）在煙葉合同簽訂過程中，主要檢查合同簽訂是否嚴(yán)格執(zhí)行了農(nóng)戶申請(qǐng)、資格審查、簽訂合同的程序。1、農(nóng)戶申請(qǐng)，檢查是否認(rèn)真填制了《種煙農(nóng)戶基本情況登記表》；2、資格審查，檢查是否根據(jù)申請(qǐng)農(nóng)戶對(duì)其土地條件、基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力、投入能力等基本情況進(jìn)行了實(shí)地核查，查看是否審查把關(guān)嚴(yán)格，是否存在虛假審查。具體方法是：一是內(nèi)管辦采取抽查登記表農(nóng)戶實(shí)地調(diào)查，一要查農(nóng)戶種煙基本情況是否屬實(shí)，二要調(diào)查登記表中農(nóng)戶之間關(guān)系，是否存在一戶農(nóng)戶多頭申請(qǐng)，多頭簽訂合同（一戶多簽）等虛簽合同的情況。二是核對(duì)審查合格農(nóng)戶與合同簽訂農(nóng)戶是否一致，是否存在未經(jīng)申請(qǐng)審查而簽合同的農(nóng)戶。（二）要將煙技人員自己種煙、煙技人員與人合伙種煙、煙技人員親戚種煙的備案信息納入重點(diǎn)監(jiān)管內(nèi)容。（工作操作規(guī)范）

煙葉合同監(jiān)管2/4/202317物資發(fā)放的檢查檢查每個(gè)煙草站（點(diǎn)）對(duì)煙農(nóng)煙用物資發(fā)放是否按所簽訂合同面積和相關(guān)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配套發(fā)放，是否按煙葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化流程登記造冊(cè)，是否建立管理明細(xì)臺(tái)賬，是否建立發(fā)放使用的明細(xì)記錄和簽字手續(xù)是否完整、真實(shí)，是否賬物相符。在合同核查中實(shí)地走訪煙農(nóng)時(shí)，應(yīng)對(duì)物資發(fā)放的情況進(jìn)行詢問，確定是否存在異常情況。育苗階段檢查由受檢查的煙葉站點(diǎn)提供育苗階段資料供查閱，內(nèi)管人員實(shí)施檢查：1、檢查各煙草站（點(diǎn)）與育苗專業(yè)戶、育苗專業(yè)戶與煙農(nóng)簽訂協(xié)議是否真實(shí)，簽訂協(xié)議數(shù)據(jù)是否相平衡。2、對(duì)各煙草站（點(diǎn)）按5%的數(shù)量實(shí)地抽查育苗專業(yè)戶檔案真實(shí)情況和育苗真實(shí)情況。確定是否存在異常情況。（工作操作規(guī)范）

煙葉合同監(jiān)管2/4/202318

煙田移栽監(jiān)管一工作說明二工作內(nèi)容三工作標(biāo)準(zhǔn)四工作職責(zé)五工作操作規(guī)范2/4/202319煙田移栽監(jiān)管工作說明煙葉移栽監(jiān)管工作是指內(nèi)管委派辦對(duì)本轄區(qū)內(nèi)煙葉生產(chǎn)的發(fā)苗環(huán)節(jié)和煙葉大田移栽環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理

工作內(nèi)容內(nèi)管委派辦在煙葉移栽期間，對(duì)各煙草站點(diǎn)育苗專業(yè)戶的發(fā)苗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查檢查。煙葉移栽結(jié)束后，內(nèi)管辦要會(huì)同煙葉科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察、專賣等部門制定工作方案，組織開展對(duì)農(nóng)戶是否按合同面積移栽種植煙葉情況進(jìn)行實(shí)地抽查檢查。發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)轉(zhuǎn)入調(diào)查核實(shí)處理流程。

2/4/202320（工作職責(zé)）

煙葉生產(chǎn)部門：1、根據(jù)合同簽訂面積，真實(shí)地做好移栽面積的落實(shí)，監(jiān)督育苗專業(yè)戶做好發(fā)苗環(huán)節(jié)的相關(guān)記錄；2、及時(shí)上報(bào)合同種植面積和煙農(nóng)實(shí)際種植面積，對(duì)移栽結(jié)束后作出調(diào)整的面積，要及時(shí)將調(diào)整原因、調(diào)整的數(shù)據(jù)、涉及的煙農(nóng)等具體情況報(bào)內(nèi)管委派辦備案。3、煙葉站點(diǎn)負(fù)責(zé)提供合同簽訂的相關(guān)資料、育苗專業(yè)戶資料等供參考的基礎(chǔ)信息資料配合移栽階段的監(jiān)管。內(nèi)管部門：1、組織對(duì)各煙草站點(diǎn)育苗專業(yè)戶的發(fā)苗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查檢查，抽查煙苗發(fā)放是否按所簽合同、所簽協(xié)議進(jìn)行發(fā)放，監(jiān)督銷毀多余煙苗。2、牽頭制定方案，會(huì)同煙葉科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、住專賣部門制定工作方案，開展對(duì)煙葉移栽大田面積實(shí)地抽查檢查，是否與農(nóng)戶簽訂面積相符。3、對(duì)發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)的異常情況開展調(diào)查核實(shí)，嚴(yán)肅查處虛簽合同、移栽不實(shí)等違規(guī)情況。煙田移栽監(jiān)管2/4/202321（工作操作規(guī)范）

在發(fā)苗期間內(nèi)管辦要深入煙苗發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)開展煙苗發(fā)放環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對(duì)各個(gè)專業(yè)戶發(fā)苗現(xiàn)場(chǎng)抽查比例不得低5%。

檢查內(nèi)容：

一是檢查煙苗發(fā)放明細(xì)臺(tái)賬是否記錄完整、真實(shí)，簽字手續(xù)是否完善，發(fā)放數(shù)量是否與煙農(nóng)簽訂的合同量相匹配。二是現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)苗情況，查看育苗專業(yè)戶是否將煙苗發(fā)放給所簽供苗協(xié)議的煙農(nóng)，育苗專業(yè)戶發(fā)放煙苗是否按煙葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行發(fā)放。三是監(jiān)督多余煙苗徹底銷毀。

煙田移栽監(jiān)管2/4/202322對(duì)移栽的大田抽查應(yīng)在煙葉移栽結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)采取組織大檢查等形式進(jìn)行。

1、對(duì)抽查重點(diǎn)目標(biāo)的確定

應(yīng)將以下情況列入重點(diǎn)目標(biāo)：一是畝產(chǎn)約定量超過當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)煙農(nóng)的；二是前期合同簽訂資料書面審查中有異常問題的；三是發(fā)苗階段監(jiān)管中出現(xiàn)異常情況的煙農(nóng)；四是物資發(fā)放中出現(xiàn)沒有配套發(fā)放的煙農(nóng)；五是本年度種植大戶（50畝以上）；六是邊界地區(qū)煙農(nóng)；七是上年度交售煙葉等級(jí)、部位、比例異常的煙農(nóng)；八是煙技人員及其親屬或親戚簽訂種煙合同的。

2、對(duì)確定的重點(diǎn)目標(biāo)和所抽查的煙葉種植合同所涉煙農(nóng)進(jìn)行詢問調(diào)查和面積實(shí)地核查。核查前要準(zhǔn)備好所涉煙農(nóng)基礎(chǔ)信息資料，核查中要結(jié)合育苗發(fā)放、育苗協(xié)議、煙苗移栽、物資領(lǐng)用等關(guān)聯(lián)性數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，找出異常進(jìn)行詢問和核查。

3、大田移栽抽查中，對(duì)移栽面積的核實(shí)方法可采用測(cè)量株行距畝植株數(shù)與GPS定位面積測(cè)量相結(jié)合的方法確認(rèn)面積的真實(shí)性。

4、大田移栽抽查煙農(nóng)戶數(shù)比例應(yīng)在3%以上，查看是否存在多簽少種、少簽多種、不簽也種、簽了不種的情況。（工作操作規(guī)范）

煙田移栽監(jiān)管2/4/202323生產(chǎn)環(huán)節(jié)BECDA計(jì)劃分解合同簽訂扶持物資大田移栽育苗品種重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）

煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管2/4/202324計(jì)劃分解生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容1.市局是否有上級(jí)下達(dá)的年度煙葉種植收購(gòu)計(jì)劃（包括調(diào)整計(jì)劃、補(bǔ)充計(jì)劃）（省局正式文件），屬于指令性計(jì)劃。2.市局是否將計(jì)劃分解下達(dá)各縣，各縣是否把計(jì)劃分解落實(shí)到各煙葉站（點(diǎn)）（市局、縣局正式文件）。3.有無超計(jì)劃、無計(jì)劃種植。（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）

煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管2/4/202325合同簽訂生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容1.是否按計(jì)劃與煙農(nóng)簽訂合同。2.合同簽訂是否規(guī)范。程序：農(nóng)戶申請(qǐng)、資格審核、簽訂合同、建立檔案等步驟進(jìn)行。（合同種植收購(gòu)合同為全國(guó)統(tǒng)一的格式）。內(nèi)容：收購(gòu)量、面積、品種、煙田編號(hào)等。3.有無超計(jì)劃、無計(jì)劃簽訂合同。（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）

煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管2/4/202326育苗生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容品種是否是國(guó)家局或省局通過試驗(yàn)通過的品種。品種購(gòu)進(jìn)是否通過國(guó)家局或省局研究所或試驗(yàn)站購(gòu)進(jìn)規(guī)定品種。購(gòu)進(jìn)數(shù)量與種植面積是否相符，通過購(gòu)進(jìn)數(shù)量核算種植面積是否真實(shí)。煙種使用、庫(kù)存是否有嚴(yán)格的管理登記手續(xù)，廢棄煙種銷毀是否有監(jiān)銷記錄、數(shù)量是否相符。是否有劣雜品種。（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）

煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管2/4/202327大田移栽生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容根據(jù)發(fā)放的煙苗株數(shù)折算移栽畝數(shù)，根據(jù)往年畝產(chǎn)量折算收購(gòu)量。（一般按每畝1100—1200株計(jì)算）。剩余煙苗是否銷毀處理和監(jiān)銷記錄。實(shí)地抽查農(nóng)戶。丈量面積與合同是否一致。（重點(diǎn)大戶）是否存在少種多簽、多種少簽、種而不簽、簽而不種、多戶合一、一戶多簽等現(xiàn)象。合同鎖定。在煙葉收購(gòu)開始前，合同在煙葉管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行鎖定，由煙站到縣到市到省逐級(jí)上報(bào)備案。（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）

煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管2/4/202328煙葉受災(zāi)備案監(jiān)管工作說明工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)

工作職責(zé)工作操作規(guī)范

2/4/202329工作說明煙葉受災(zāi)情況監(jiān)管，是指內(nèi)管委派辦對(duì)轄區(qū)內(nèi)煙葉生產(chǎn)過程中受災(zāi)煙農(nóng)的受災(zāi)面積等情況進(jìn)行監(jiān)督，防止利用受災(zāi)合同違規(guī)收購(gòu)煙葉等行為發(fā)生，確保受災(zāi)真實(shí)性，以防利用煙農(nóng)受災(zāi)合同違規(guī)收購(gòu)煙葉，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。工作內(nèi)容內(nèi)管委派辦根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門提交的煙葉受災(zāi)資料進(jìn)行備案，并對(duì)備案資料中受災(zāi)的煙農(nóng)、受災(zāi)煙農(nóng)的受災(zāi)原因、受災(zāi)面積、影響程度進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。煙葉受災(zāi)備案監(jiān)管2/4/202330（工作職責(zé)）

煙葉生產(chǎn)部門：煙葉生產(chǎn)部門在得知煙農(nóng)受災(zāi)后要立即開展對(duì)受災(zāi)情況的核查，核查完結(jié)后兩個(gè)工作日內(nèi)將受災(zāi)煙農(nóng)的姓名、地址、簽訂合同面積、聯(lián)系電話等基本情況和煙農(nóng)受災(zāi)的原因、受災(zāi)面積、受災(zāi)程度等情況形成書面材料報(bào)內(nèi)管辦備案。煙葉生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)受災(zāi)的煙農(nóng)及受災(zāi)情況在其所在的煙葉站點(diǎn)進(jìn)行公示。煙葉監(jiān)管員：一是收集備案資料；二是在接到受災(zāi)備案資料的兩個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)對(duì)受災(zāi)煙農(nóng)的實(shí)地抽查；煙葉受災(zāi)備案監(jiān)管2/4/202331（工作操作規(guī)范）（一）煙葉監(jiān)管人員應(yīng)接收到受災(zāi)備案資料的兩個(gè)工作日內(nèi)開展抽查核實(shí)工作；（二）開展抽查核實(shí)工作中，要實(shí)地走訪受災(zāi)的煙農(nóng)，核實(shí)受災(zāi)煙農(nóng)的真實(shí)性，詢問煙農(nóng)受災(zāi)的原因、受災(zāi)的面積、受災(zāi)的損失程度等情況，并核對(duì)是否與備案資料相符。檢查站點(diǎn)是否在本轄區(qū)內(nèi)對(duì)煙農(nóng)受災(zāi)情況進(jìn)行公示。對(duì)受災(zāi)的煙地要留有照片等證據(jù)資料。對(duì)實(shí)際情況與受災(zāi)備案資料情況不符的問題，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理內(nèi)部違法違規(guī)線索，進(jìn)行核實(shí)并作出相應(yīng)的處理。（三）煙葉監(jiān)管人員要關(guān)注受災(zāi)煙農(nóng)后期的交售煙葉情況，若發(fā)現(xiàn)煙農(nóng)受災(zāi)情況與交售煙葉情況不相符時(shí)，應(yīng)查明原因，確定違法違規(guī)線索，嚴(yán)肅查處內(nèi)部不規(guī)范問題。煙葉受災(zāi)備案監(jiān)管2/4/202332工作說明

工作內(nèi)容工作職責(zé)

工作操作規(guī)范

煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管2/4/202333修改系統(tǒng)時(shí)間集中時(shí)間收購(gòu)頻繁變更合同

存在問題收購(gòu)環(huán)節(jié)煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管2/4/202334工作說明

煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指委派辦對(duì)本轄區(qū)各站點(diǎn)煙葉收購(gòu)過程中預(yù)檢、除皮、過磅、打包、倉(cāng)儲(chǔ)、公示等環(huán)節(jié)規(guī)范情況進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。工作內(nèi)容

煙葉收購(gòu)期間，公司組織內(nèi)管委派辦、審計(jì)辦、整頓辦、專賣等部門組成綜合檢查小組，對(duì)本轄區(qū)各煙葉收購(gòu)點(diǎn)收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查或駐點(diǎn)檢查煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管2/4/202335（工作職責(zé)）內(nèi)管員：

按照收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管流程圖要求，對(duì)收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)的公示情況，人員履行崗位職責(zé)情況，交售卡保管、正確使用，煙筐除皮過磅，預(yù)檢執(zhí)行，微機(jī)收購(gòu)開票，賬庫(kù)數(shù)據(jù)，打包成件等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)管，嚴(yán)肅查處無合同收購(gòu)、超合同收購(gòu)、壓級(jí)收購(gòu)、虛開碼單、虛開發(fā)票、缺斤少兩、內(nèi)外勾結(jié)牟取利益等違法違規(guī)情況。煙葉部門：

1、收購(gòu)開稱前，一要對(duì)所有收購(gòu)點(diǎn)的電子稱請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行校驗(yàn)，必須確保開稱前一天電子秤驗(yàn)收合格到位；二要檢查收購(gòu)設(shè)備是否能正常規(guī)范運(yùn)行，確保收購(gòu)系統(tǒng)按規(guī)范程序運(yùn)行，并在收購(gòu)過程中對(duì)設(shè)備運(yùn)行是否正常的情況進(jìn)行記錄，詳細(xì)記錄非正常情況發(fā)生的時(shí)間和原因，同時(shí)向委派辦及時(shí)報(bào)告。

2、收購(gòu)前必須對(duì)收購(gòu)紀(jì)律、舉報(bào)電話、本年度收購(gòu)等級(jí)及價(jià)格、前一天收購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行上墻公示；

3、收購(gòu)前，煙葉部門應(yīng)對(duì)所以過磅煙筐進(jìn)行檢查，明確過磅煙筐日常使用和管理措施，并對(duì)明顯有破損和影響準(zhǔn)確除皮的煙筐進(jìn)行更換。煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管2/4/2023364、收購(gòu)前，煙葉部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門所執(zhí)行的分部位收購(gòu)政策進(jìn)行宣傳到位，避免跨部位收購(gòu)引起的手工開票和打白條。5、收購(gòu)中，煙葉部門收購(gòu)人員應(yīng)保證每一磅煙筐除皮后顯示器均歸零。收購(gòu)人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)每一磅重量，并與煙農(nóng)共同確認(rèn)每磅重量。6、收購(gòu)工作開展中，必須嚴(yán)格執(zhí)行三員制收購(gòu)，嚴(yán)格認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)，嚴(yán)禁串崗，代崗、一人兼多崗等不規(guī)范的行為。7、嚴(yán)格執(zhí)行收購(gòu)時(shí)間，不得超時(shí)收購(gòu)。8、收購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行收購(gòu)制度，堅(jiān)持每磅過秤、每秤過機(jī)、每票機(jī)打，嚴(yán)禁打白條收購(gòu)、嚴(yán)禁手工開票。9、顯示器對(duì)接數(shù)據(jù)的顯示屏應(yīng)放在煙農(nóng)能清楚看見的位置，收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)攝象頭應(yīng)保障對(duì)收購(gòu)的全過程監(jiān)管，包含顯示器數(shù)據(jù)。10、收購(gòu)煙葉中凡是發(fā)生與煙葉收購(gòu)規(guī)范管理要求不符的情形需要收購(gòu)煙葉的，必須事先向內(nèi)管部門報(bào)告，經(jīng)內(nèi)管部門同意或在有關(guān)人員的監(jiān)督下才允許收購(gòu)，否則視為違規(guī)收購(gòu)處理。煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管（工作職責(zé)）2/4/202337（工作操作規(guī)范）

收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中，對(duì)收購(gòu)紀(jì)律、舉報(bào)電話、本年度收購(gòu)等級(jí)及價(jià)格、前一天收購(gòu)數(shù)據(jù)等應(yīng)當(dāng)公示的內(nèi)容未進(jìn)行公示上墻的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即進(jìn)行整改，1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)所有應(yīng)當(dāng)公示的內(nèi)容進(jìn)行公示到位。收購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)肅查處煙技人員串崗、代崗、一人兼多崗的不規(guī)范情況，并對(duì)其串崗、代崗期間發(fā)生的收購(gòu)行為進(jìn)行認(rèn)真核查，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況進(jìn)行處理。煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管2/4/202338對(duì)交售卡的監(jiān)管，一是查看收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)是否滯留有（除正在交售的煙農(nóng)）交售卡現(xiàn)象；二是暗訪煙農(nóng)，該點(diǎn)的交售卡是否全部發(fā)到了煙農(nóng)手中，是否有滯留其他地方如鄉(xiāng)政府的情況；三是現(xiàn)場(chǎng)查看煙農(nóng)是否持卡和持本人交售卡進(jìn)行交售煙葉。對(duì)不正常滯留交售卡的情況和未持卡交售的情況，應(yīng)查明原因，查明是否存在無合同收購(gòu)、虛簽合同等的違規(guī)現(xiàn)象。對(duì)未持本人交售卡進(jìn)行交售的情況，應(yīng)查明原因，查明是否存在無合同、超合同、收外地?zé)煹痊F(xiàn)象。對(duì)煙筐除皮過磅的監(jiān)管，應(yīng)首先詢問收購(gòu)人員該站點(diǎn)煙筐除皮的操作方法、除皮重量。其次現(xiàn)場(chǎng)查看使用的煙筐中是否存在破損、破損程度如何。再次，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員應(yīng)對(duì)該站點(diǎn)所有使用的筐進(jìn)行稱量核對(duì)，查看差異。觀察每一磅的稱量中，空煙筐上稱后顯示器是否歸零。顯示器數(shù)據(jù)對(duì)接的顯示牌是否放在煙農(nóng)能看見的位置。每磅是否報(bào)數(shù)兩次（即一次歸零報(bào)和稱重報(bào)）。嚴(yán)肅查處短斤少兩等坑害煙農(nóng)的情況。煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管（工作操作規(guī)范）

2/4/202339內(nèi)管員應(yīng)對(duì)檢查的收購(gòu)點(diǎn)進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重點(diǎn)。通過查詢收購(gòu)系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)該點(diǎn)收購(gòu)數(shù)量（包括等級(jí)和數(shù)量），查閱其調(diào)運(yùn)數(shù)量，核對(duì)賬面庫(kù)存與實(shí)物庫(kù)存是否相符（包括等級(jí)和數(shù)量），是否存在提級(jí)上調(diào)等不規(guī)范情況。發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)違法違規(guī)線索，按相關(guān)程序進(jìn)行處理。查看收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)，是否存在大量煙葉未打包成件的現(xiàn)象，查詢收購(gòu)系統(tǒng)當(dāng)天收購(gòu)量，查詢倉(cāng)庫(kù)打包成件記錄，是否存在當(dāng)天收購(gòu)煙葉未打包成件的情況。如有異常應(yīng)查明原因，確認(rèn)違法違規(guī)線索，按相關(guān)程序進(jìn)行處理。查看當(dāng)天交售煙農(nóng)的煙葉是否貼有預(yù)檢單，預(yù)檢單的內(nèi)容是否與系統(tǒng)相符；對(duì)不執(zhí)行預(yù)檢程序的情況，應(yīng)查明原因并按相關(guān)程序進(jìn)行處理。暗訪交售煙農(nóng)，收購(gòu)中是否存在壓級(jí)壓價(jià)、缺斤少兩的情況。（工作操作規(guī)范）

煙葉收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管2/4/202340收購(gòu)環(huán)節(jié)BECDA收購(gòu)計(jì)劃國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域價(jià)格庫(kù)存數(shù)量重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查方法重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)煙站管理煙葉收購(gòu)監(jiān)管（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）2/4/202341收購(gòu)計(jì)劃收購(gòu)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容1.國(guó)家局《煙葉種植收購(gòu)合同管理暫行辦法》規(guī)定：各產(chǎn)區(qū)合同簽訂必須在每年煙葉移栽開始前全面完成；合同一經(jīng)簽訂，不得調(diào)整。2.由于自然災(zāi)害等因素造成減產(chǎn)或絕收，可以進(jìn)行合同調(diào)整。合同調(diào)整由煙農(nóng)提出申請(qǐng)，煙站核實(shí)，報(bào)上級(jí)部門審批，并將調(diào)整情況進(jìn)行公示，然后在煙葉收購(gòu)信息系統(tǒng)中做相應(yīng)調(diào)整。在煙葉收購(gòu)過程中需進(jìn)行的合同調(diào)整，不得再新增合同，只能在已有合同基礎(chǔ)上對(duì)收購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。煙葉收購(gòu)監(jiān)管（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）2/4/202342收購(gòu)計(jì)劃收購(gòu)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容3.2013年一律不得超計(jì)劃收購(gòu)煙葉。收購(gòu)計(jì)劃作為一條紅線，任何單位不得突破。超計(jì)劃生產(chǎn)的煙葉一律在2014年1月1日后收購(gòu)，抵減2014年烤煙收購(gòu)、調(diào)撥計(jì)劃。4.嚴(yán)禁不按合同收購(gòu)；嚴(yán)禁跨區(qū)收購(gòu)；嚴(yán)禁內(nèi)外勾結(jié)，體外循環(huán)，非法從系統(tǒng)外收購(gòu)煙葉。煙葉收購(gòu)監(jiān)管（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）2/4/202343國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容1.堅(jiān)持煙葉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，甩把檢驗(yàn)。2.煙葉收購(gòu)人員應(yīng)堅(jiān)持公開、公平、公正，按合同收煙，不殉情枉法，不徇私舞弊，不得收購(gòu)人情煙、關(guān)系煙，不得壓級(jí)壓價(jià)，抬級(jí)抬價(jià)；不得收受煙農(nóng)或與交售煙葉有關(guān)人員的錢物和接收吃請(qǐng)；不得為他人代售煙葉、代管煙葉、代領(lǐng)煙葉貨款。煙葉收購(gòu)監(jiān)管（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）2/4/202344收購(gòu)價(jià)格收購(gòu)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容1.煙葉收購(gòu)價(jià)格實(shí)行中央管理的政府定價(jià)，不得擅自調(diào)整價(jià)格。2.各產(chǎn)區(qū)嚴(yán)格按照本市價(jià)區(qū)價(jià)區(qū)執(zhí)行。禁止價(jià)外補(bǔ)貼和加價(jià)收購(gòu)，嚴(yán)禁“打白條”。3.實(shí)行電子在線支付，嚴(yán)禁現(xiàn)金結(jié)算。煙葉收購(gòu)監(jiān)管（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）2/4/202345煙站管理收購(gòu)環(huán)節(jié)監(jiān)管內(nèi)容1.實(shí)行“收購(gòu)程序、價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)、舉報(bào)電話”四公開。2.煙農(nóng)信息資料檔案完備。3.煙農(nóng)交售“三證”齊全，記錄清晰。4.庫(kù)存與賬物相符。5.不得隨意調(diào)整收購(gòu)合同、修改系統(tǒng)時(shí)間、整捆收購(gòu)。煙葉收購(gòu)監(jiān)管（重點(diǎn)監(jiān)管節(jié)點(diǎn)）2/4/202346日收購(gòu)量過大-每日收購(gòu)20000斤以上單產(chǎn)過高-畝產(chǎn)200公斤以上集中時(shí)間收購(gòu)-每稱間隔5秒以內(nèi)手工開票-收購(gòu)開票時(shí)間顛倒夜間收購(gòu)-修改系統(tǒng)時(shí)間異常分析煙葉收購(gòu)監(jiān)管（異常分析）2/4/202347準(zhǔn)備相關(guān)資料

實(shí)地走訪煙農(nóng)

詢問相關(guān)人員

TEXT主要包括內(nèi)部違法違規(guī)線索所涉煙農(nóng)的基本情況，如所屬煙站、合同面積數(shù)量等級(jí)、已交售的數(shù)量等級(jí)、歷史種植情況等。主要調(diào)查核實(shí)煙農(nóng)有沒有種煙、有沒有按合同種煙、線索所涉的交售行為是否為其所為，要求煙農(nóng)解釋為何會(huì)出現(xiàn)極端不正常的情況。有無違法違規(guī)問題，有組織地收購(gòu)?fù)獾責(zé)?、跨區(qū)收購(gòu)等問題屬集體行為，虛開發(fā)票、虛開碼單、簽訂虛假合同等問題屬個(gè)人行為。舉報(bào)案件核查流程根據(jù)情況詢問煙站負(fù)責(zé)人以及過磅、開票、預(yù)檢、分級(jí)等工作人員，查清簽訂虛假合同、操作虛開發(fā)票虛開碼單虛假收購(gòu)行為的具體過程。

得出調(diào)查結(jié)論

煙葉生產(chǎn)收購(gòu)監(jiān)管監(jiān)管（案件核查流程）2/4/202348煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管工作說明

工作內(nèi)容工作職責(zé)

工作操作規(guī)范2/4/202349工作說明煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管工作，是指內(nèi)管委派辦通過查詢煙葉收購(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、煙葉監(jiān)管系統(tǒng)預(yù)警和受理來自網(wǎng)上和電話的舉報(bào)投訴三方面的信息，分析所涉及的相關(guān)信息，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。工作內(nèi)容內(nèi)管委派辦在煙葉收購(gòu)期間，通過查詢煙葉收購(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，分析各站點(diǎn)是否存在收購(gòu)異常情況；通過內(nèi)管信息系統(tǒng)顯示的預(yù)警信息，分析和調(diào)查是否存在異常收購(gòu)情況；通過受理來自網(wǎng)上和電話的舉報(bào)信息，調(diào)查核實(shí)是否存在收購(gòu)異常情況。發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)轉(zhuǎn)入調(diào)查核實(shí)處理流程。煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管2/4/202350（工作職責(zé)）煙葉部門：收購(gòu)開秤前，煙葉部門應(yīng)當(dāng)將從查詢的煙葉收購(gòu)系統(tǒng)的用戶名和密碼交內(nèi)管委派辦備案；在內(nèi)管委派辦開展的分析和調(diào)查中應(yīng)充分放開查詢權(quán)限，積極配合內(nèi)管部門進(jìn)行查詢和調(diào)查。內(nèi)管部門：在收期間內(nèi)管員一是要登錄煙葉收購(gòu)系統(tǒng)，每天關(guān)注收購(gòu)進(jìn)度，分析收購(gòu)等級(jí)、部位、數(shù)量是否異常；二是分析內(nèi)管信息系統(tǒng)出現(xiàn)的預(yù)警信息，查出異常的收購(gòu)單據(jù)，調(diào)查核實(shí)異常原因，是否存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；三是高度重視來自網(wǎng)上和電話的舉報(bào)信息，保密舉報(bào)人信息，查清舉報(bào)信息的真實(shí)性，還原事實(shí)真象。煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管2/4/202351(工作操作規(guī)范)

（一）收購(gòu)期間在使用煙葉收購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行查詢分析時(shí)，應(yīng)將下列內(nèi)容列為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象：一是跨部位交售煙葉的煙農(nóng)和收購(gòu)單據(jù)；二是沖紅單據(jù)；三是煙農(nóng)交售的煙葉部位較集中的（如60%以上都是某一部位煙葉）；四是受災(zāi)煙農(nóng)交售煙葉情況；五是前期面積核實(shí)中有異常的煙農(nóng)交售情況；六是煙農(nóng)交售煙葉等級(jí)較集中的（如70%以上是上等煙、中等煙、下等煙等煙葉等級(jí)較為集中的）；七是規(guī)定交售部位已過收購(gòu)時(shí)間，仍未交售該部位煙葉的煙農(nóng)；八是簽訂的全部合同量集交售較為集中的煙農(nóng)；九是收購(gòu)時(shí)間未過半或剛過半，煙農(nóng)合同量完成100%的。煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管2/4/202352（二）對(duì)內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警的監(jiān)管主要是根據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)提示的預(yù)警或查詢功能，分析排查異常收購(gòu)，確定為違規(guī)線索，調(diào)查核實(shí)是否存在超計(jì)劃收購(gòu)煙葉、收購(gòu)轄區(qū)外煙葉，超合同、無合同收購(gòu)，非正常收購(gòu)時(shí)間收購(gòu)、收購(gòu)人員內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)收購(gòu)等現(xiàn)象，進(jìn)行核實(shí)并作相應(yīng)處理。具體預(yù)警排查的內(nèi)容為：

1、超出規(guī)定的時(shí)間區(qū)間外對(duì)煙葉進(jìn)行重量過磅、入庫(kù)以及微機(jī)輸入等收購(gòu)行為；

2、同一煙農(nóng)交售同1批煙葉在過磅時(shí)連續(xù)2磅以上等級(jí)、數(shù)量相同及規(guī)定收購(gòu)時(shí)間外過磅和超出正常過磅重量的；

3、煙葉過磅時(shí)間與煙葉收購(gòu)發(fā)票記賬時(shí)間間隔太長(zhǎng)的，或煙葉過磅時(shí)間在后，煙葉收購(gòu)發(fā)票記賬時(shí)間在前，發(fā)票出票時(shí)間出現(xiàn)倒置的；(工作操作規(guī)范)

煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管2/4/2023534、煙葉收購(gòu)發(fā)票沖紅的；5、煙葉收購(gòu)站（點(diǎn)）每日煙葉收購(gòu)發(fā)票開具數(shù)量及實(shí)際原煙入庫(kù)數(shù)量不符的；6、未按計(jì)劃交售日期交售煙葉的、下部煙收購(gòu)結(jié)束后未交售煙葉的、中部煙收購(gòu)結(jié)束后未交售中部煙的；7、同一煙農(nóng)一日之內(nèi)非連續(xù)性多次交售的；8、短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)收購(gòu)煙葉數(shù)量特別巨大的；9、過大稱收購(gòu)煙葉的；10、煙葉收購(gòu)過程中或履行完成合同后，單產(chǎn)超過200公斤的以及零交售煙葉的；11、末張發(fā)票與前一張發(fā)票時(shí)間跨度超過1個(gè)小時(shí)的；12、手工錄入收購(gòu)煙葉的。(工作操作規(guī)范)

煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管2/4/202354（三）對(duì)來自網(wǎng)上、電話的舉報(bào)投訴信息，內(nèi)管員應(yīng)首先做好信息來源人的保密工作，并按程序進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。嚴(yán)肅查處行業(yè)內(nèi)人員違規(guī)收購(gòu)、坑害煙農(nóng)利益、侵害公司利益的行為。(工作操作規(guī)范)

煙葉收購(gòu)網(wǎng)上信息監(jiān)管2/4/202355煙葉調(diào)撥監(jiān)管工作說明

工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)

工作職責(zé)2/4/202356工作說明煙葉調(diào)拔監(jiān)管是指內(nèi)管委派辦對(duì)本轄區(qū)內(nèi)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門在執(zhí)行煙葉調(diào)撥、煙葉持準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸?shù)惹闆r進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。工作內(nèi)容內(nèi)管委派辦在收購(gòu)期間通過對(duì)各煙葉收購(gòu)站點(diǎn)進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)和收購(gòu)結(jié)束后對(duì)各站點(diǎn)、儲(chǔ)運(yùn)部門調(diào)拔煙葉情況進(jìn)行核對(duì)。核查是否賬實(shí)相符（所括等級(jí)和數(shù)量），有無準(zhǔn)運(yùn)證、準(zhǔn)運(yùn)證與實(shí)物是否相符、準(zhǔn)運(yùn)證開具時(shí)間與調(diào)拔時(shí)間是否相符等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管。收集整理，對(duì)比分析相關(guān)部門報(bào)送的備案材料，發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)異常情況，及時(shí)轉(zhuǎn)入調(diào)查核實(shí)處理流程。煙葉調(diào)撥監(jiān)管2/4/202357煙葉部門：

1、按照煙葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化流程和行業(yè)相關(guān)制度開展煙葉調(diào)拔工作，建立煙葉調(diào)拔的出入庫(kù)臺(tái)賬記錄、準(zhǔn)運(yùn)證使用登記記錄、調(diào)拔車次、等級(jí)、數(shù)量記錄等煙葉調(diào)拔的基礎(chǔ)痕跡資料。

2、收購(gòu)結(jié)束后，各煙葉站點(diǎn)、儲(chǔ)運(yùn)科、準(zhǔn)運(yùn)證開具部門要向內(nèi)管辦報(bào)送煙葉調(diào)拔的等級(jí)和數(shù)量報(bào)表。

3、每月對(duì)煙葉調(diào)拔情況進(jìn)行一次盤點(diǎn)，保障賬物相符一致。內(nèi)管部門：分別在收購(gòu)期間和收購(gòu)結(jié)束后，檢查各站點(diǎn)實(shí)際調(diào)出煙葉的等級(jí)數(shù)量（紙質(zhì)調(diào)拔單數(shù)量）與收購(gòu)系統(tǒng)等級(jí)數(shù)量是否相符，與儲(chǔ)運(yùn)部門登記的調(diào)入單據(jù)或賬冊(cè)是否相符與準(zhǔn)運(yùn)證開具的等級(jí)數(shù)量是否相符。(工作職責(zé))煙葉調(diào)撥監(jiān)管2/4/202358(工作操作規(guī)范)（一）收購(gòu)期間內(nèi)管員對(duì)抽查的收購(gòu)站點(diǎn)盤點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)收購(gòu)量、調(diào)拔量、庫(kù)存量（包括等級(jí)和數(shù)量）是否平衡，是否存在提級(jí)上調(diào)。（平衡關(guān)系為：收購(gòu)量等級(jí)和數(shù)量-調(diào)出等級(jí)和數(shù)量=庫(kù)存量等級(jí)與數(shù)量）（二）內(nèi)管員通過煙葉信息系統(tǒng)或者相關(guān)部門提供的資料，對(duì)收購(gòu)站點(diǎn)、儲(chǔ)運(yùn)科、準(zhǔn)運(yùn)證開具部門所報(bào)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)是否平衡，是否存在提級(jí)上調(diào)。（平衡關(guān)系為：站點(diǎn)實(shí)際調(diào)出煙葉數(shù)量與等級(jí)=站點(diǎn)收購(gòu)系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)的數(shù)量與等級(jí)=儲(chǔ)運(yùn)部門統(tǒng)計(jì)的站點(diǎn)調(diào)入的數(shù)量與等級(jí)=準(zhǔn)運(yùn)證同期開具的數(shù)量與等級(jí)）（三）在監(jiān)管煙葉調(diào)撥過程中，對(duì)收購(gòu)數(shù)與調(diào)撥數(shù)不符，對(duì)無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸及其他現(xiàn)象等不規(guī)范問題，進(jìn)行核實(shí)并作相應(yīng)處理。煙葉調(diào)撥監(jiān)管2/4/202359國(guó)家局《煙葉收購(gòu)七條要求》規(guī)定：

(一)嚴(yán)格按合同收購(gòu)，制止超計(jì)劃收購(gòu)。合同內(nèi)煙葉要全部收購(gòu)，無合同、超合同的煙葉一律不準(zhǔn)收購(gòu)。(二)完善服務(wù)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。要全面推行收購(gòu)預(yù)檢制，完善預(yù)檢方案，技術(shù)員分片入戶，幫助煙農(nóng)分級(jí)。繼續(xù)推行約時(shí)定點(diǎn)、分期分批的交售方式。有條件的產(chǎn)區(qū)要組織運(yùn)輸工具，幫助煙農(nóng)售煙。增強(qiáng)對(duì)煙農(nóng)的服務(wù)意識(shí)，完善服務(wù)措施，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，提高煙農(nóng)滿意度。(三)嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格政策，及時(shí)兌現(xiàn)煙農(nóng)貨款。按國(guó)家煙葉收購(gòu)價(jià)格和調(diào)撥價(jià)格收購(gòu)、調(diào)撥煙葉，堅(jiān)決制止價(jià)外補(bǔ)貼和加價(jià)收購(gòu)。要當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)煙農(nóng)煙葉款，嚴(yán)禁“打白條”。(四)堅(jiān)持煙葉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確保等級(jí)質(zhì)量。要強(qiáng)化對(duì)驗(yàn)級(jí)員的培訓(xùn)、教育和管理，對(duì)樣收購(gòu)，不準(zhǔn)提級(jí)、壓級(jí)收購(gòu)。全面推行封閉收購(gòu)、密碼驗(yàn)級(jí)制度。嚴(yán)格執(zhí)行煙葉購(gòu)銷合同，提高煙葉工商交接等級(jí)質(zhì)量。(五)強(qiáng)化專賣管理。嚴(yán)格執(zhí)行煙葉專賣管理規(guī)定，嚴(yán)禁跨區(qū)收購(gòu)，嚴(yán)厲打擊內(nèi)外勾結(jié)，堅(jiān)決杜絕體外循環(huán)。(六)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。成立煙葉收購(gòu)工作督查組和質(zhì)量檢查組，檢查國(guó)家各項(xiàng)收購(gòu)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)毗鄰邊界收購(gòu)秩序，檢查收購(gòu)和工商交接等級(jí)質(zhì)量。煙葉收購(gòu)工作要接受社會(huì)監(jiān)督。(七)健全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)是煙葉收購(gòu)工作的第一責(zé)任人，要把收購(gòu)工作作為當(dāng)前主要任務(wù)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓。要建立收購(gòu)工作預(yù)警機(jī)制，及時(shí)處理突發(fā)事件，杜絕惡性事件。2/4/202360國(guó)家局《煙葉