新盈利模型培訓(xùn)

ABC盈利動因填寫培訓(xùn)廣東公司財務(wù)部2008年7月取數(shù)指標(biāo)表市場部門上報省公司的業(yè)務(wù)統(tǒng)計指標(biāo)運維部門上報省公司的能力統(tǒng)計指標(biāo)本表通過網(wǎng)絡(luò)久其系統(tǒng)自動從以上兩份報表取數(shù)，無需手工操作上報前需進行運算，從其他統(tǒng)計指標(biāo)進行抽數(shù)數(shù)據(jù)來源注意事項2補充指標(biāo)表由業(yè)務(wù)部門進行統(tǒng)計財務(wù)部進行匯總需進行完整性、合理性的審核，尤其是對數(shù)據(jù)為零的指標(biāo)需確認與生產(chǎn)實際情況是否相符數(shù)據(jù)來源注意事項補充指標(biāo)

3作業(yè)工時統(tǒng)計表由人力部門進行統(tǒng)計需要與“地球村報表－在冊員工工時統(tǒng)計表”進行核對，同一作業(yè)合計應(yīng)保持一致數(shù)據(jù)來源注意事項補充指標(biāo)

4產(chǎn)品營銷統(tǒng)計表由業(yè)務(wù)部門進行統(tǒng)計增值業(yè)務(wù)的收費次數(shù)可視為零，但業(yè)務(wù)變更次數(shù)、業(yè)務(wù)受理次數(shù)必須按實填寫對統(tǒng)計次數(shù)為零的作業(yè)，審核時需核對與生產(chǎn)實際情況是否相符數(shù)據(jù)來源注意事項5網(wǎng)元信息統(tǒng)計表由業(yè)務(wù)部門進行統(tǒng)計網(wǎng)元面積統(tǒng)計的是室內(nèi)面積，管線、光纜等室外資產(chǎn)可視為0與填寫網(wǎng)元的資產(chǎn)數(shù)量相匹配數(shù)據(jù)來源注意事項6房屋面積統(tǒng)計表由綜合部進行統(tǒng)計同一房屋屬性，每個利潤中心只能有一條記錄總面積需等于各分項之和數(shù)據(jù)來源注意事項房屋面積統(tǒng)計表7用電量統(tǒng)計表由業(yè)務(wù)部門進行統(tǒng)計生產(chǎn)用電比例與辦公用電比例按百分比填寫生產(chǎn)用電比例與辦公用電比例之和等于100%每個利潤中心只能有一條記錄數(shù)據(jù)來源注意事項8在冊員工工時統(tǒng)計表與外包業(yè)務(wù)人員工時統(tǒng)計表由人力部門進行統(tǒng)計所有成本中心在以上兩表中至少要有一條記錄在同一表中，同一作業(yè)同一成本中心只能有一條記錄?？偣r是否與部門信息統(tǒng)計的中部門人員總數(shù)與外包人員總數(shù)相匹配作業(yè)應(yīng)按二級作業(yè)填寫在冊人員與外包人員對應(yīng)成本中心按工資或外包費用列支的成本中心數(shù)據(jù)來源注意事項9部門信息統(tǒng)計表由人力部門進行統(tǒng)計每個成本中心只能有一條記錄?？偣r是否與部門信息統(tǒng)計的中部門人員總數(shù)與外包人員總數(shù)相匹配人員數(shù)量按實際服務(wù)的所在部門填寫數(shù)據(jù)來源注意事項10部門信息統(tǒng)計表營業(yè)廳外包人員的外包費用均統(tǒng)一列入機關(guān)市場部費用填寫外包人員工時統(tǒng)計表時，實際工時統(tǒng)計入市場部成本中心，營業(yè)廳成本中心作業(yè)工時，加權(quán)系數(shù)均按1填寫，兩成本中心的作業(yè)填寫均填寫營業(yè)廳服務(wù)填寫部門信息統(tǒng)計表時，人數(shù)統(tǒng)計列入XX營業(yè)廳的成本中心案例1統(tǒng)計方法11部門信息統(tǒng)計表列支離退休人員的成本中心沒有在冊員工填寫在冊人員工時統(tǒng)計表時，該成本中心作業(yè)工時、加權(quán)系數(shù)均按1填寫