生產(chǎn)企業(yè)(工廠)倉庫管理制度,標(biāo)準(zhǔn)的倉庫管理制度模板

wordword版本——下載后可編輯倉庫治理制度倉庫治理制度為加強(qiáng)倉庫治理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料治理的要求，制定本制度。制度中所指的物料是因銷售、生產(chǎn)及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。全文目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、倉庫治理職責(zé)及目標(biāo) 1二、貨物進(jìn)倉及驗(yàn)收 2三、貨物出倉 3四、貨物堆碼及庫房治理 4五、安全防護(hù) 4六、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理治5七、盤點(diǎn)及對帳 5八、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù) 6九、人員變動及移交 6十、分管上級檢查、監(jiān)督與考6十一、附則 6一、倉庫治理職責(zé)及目標(biāo)高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，建立臺賬，記錄清楚。保證出入庫數(shù)量正確且合乎質(zhì)量治理、訂單治理和財(cái)務(wù)治理的要求；高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，建立臺賬，記錄清楚。保證出入庫數(shù)量正確且合乎質(zhì)量治理、訂單治理和財(cái)務(wù)治理的要求；庫房治理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整潔，合乎貨物貯存和安全治理的要求；單據(jù)、存卡治理有序，采用電腦入單，登記及時、正確。定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；與客戶及外協(xié)單位及時對帳，及時查處差異，維護(hù)公司利益；及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。8.倉管人員應(yīng)具備的基本技能①熟練把握出入庫作業(yè)及庫房治理的方法、規(guī)范及操作程序；②熟悉倉庫治理制度及相關(guān)治理流程；③具備一定的產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品的收貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；④具備一定的質(zhì)量治理知識和財(cái)務(wù)知識；④具備一定的質(zhì)量治理知識和財(cái)務(wù)知識；⑤懂電腦操作。二、貨物進(jìn)倉及驗(yàn)收貨物進(jìn)倉，開具進(jìn)倉單。需核對訂單（采購訂單或生產(chǎn)訂單）倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。單據(jù)由交收人簽名或附我方開出收據(jù)留根，交收手續(xù)清楚。①嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等非凡情況需請示公司上級及訂單負(fù)責(zé)人并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單負(fù)責(zé)人必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)治理規(guī)范或規(guī)定。一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：①按照工藝標(biāo)準(zhǔn)要求抽檢物料，不合格品需與訂單負(fù)責(zé)人及公司上級領(lǐng)需打印電腦入庫單（通過倉庫治理軟件），加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供給商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量作為憑證附件，但不得加蓋代表公司的任何公章。②自產(chǎn)成品、原材料，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件。③車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。④非凡地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)輸單的倉管員也應(yīng)及時進(jìn)行須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供給商簽收。入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清楚且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只答應(yīng)保留一個尾數(shù)。入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識清楚且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只答應(yīng)保留一個尾數(shù)。對驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)/補(bǔ)貨事宜。三、貨物出倉1.貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如：①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理；②成品出倉憑《佛山市印城萬佳裝飾材料有限公司銷售單》辦理；③調(diào)讓出倉憑《出倉單》；④物料因進(jìn)倉后使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格的，需要出倉，附原入庫單復(fù)印件辦理退貨手續(xù)，填寫《退料單》；⑤技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2．所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)總經(jīng)理簽字。/提貨人在出庫單上簽字確認(rèn)。/提貨人必須人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門審核并加蓋（章）方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（和安全負(fù)責(zé)人或行政部門指定的其他人員）數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。四、貨物堆碼及庫房治理倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整潔，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整潔，同一貨物或同型號僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清楚、正確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。/鐵筐、清潔工具7S嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。五、安全防護(hù)專責(zé)治理。防通道、設(shè)施及器材。工作。于符合安全治理要求的獨(dú)立的庫區(qū)。不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報(bào)復(fù)檢。貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢，不得在倉庫逗留。好門戶，保證倉庫的安全。六、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理治理1.單據(jù)治理1.單據(jù)治理①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不答應(yīng)隨意押單；分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。2.電腦數(shù)據(jù)處理①所有進(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；②當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢，做到日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入帳。七、盤點(diǎn)及對帳點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每月循環(huán)一次。物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后及時將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬供給商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知公司上級及財(cái)務(wù)等相關(guān)部相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。倉庫應(yīng)及時與供給商、客戶進(jìn)行對帳工作，包括：①成品發(fā)貨對帳，實(shí)際盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)對賬，每月2日前完成；②外購收貨的物料對帳及客戶供料與核銷對帳，由倉管員協(xié)同公司財(cái)務(wù)于每月5日前完成；③對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)。④發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時報(bào)告財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。八、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2.對工作中碰到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。2.對工作中碰到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。九、人員變動及移交倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：①經(jīng)管的貨物；②單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十、分管上級檢查、監(jiān)督與考核分管上級有權(quán)對倉庫的運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)，定期檢查與考核；分管上級有權(quán)對倉庫的運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)，定期檢查與考核；分管上級有權(quán)對已入倉的合格物料進(jìn)行抽查；監(jiān)督與考核；查、監(jiān)督與考核。十一、附則如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；②本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會簽的，依新流程、文件。本制度由經(jīng)管部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。附件：1.倉庫治理流程圖2.相關(guān)記錄表格《物料治理明細(xì)表》（臺帳）《入庫單》、《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》、《退料單》、《出倉單》《佛山市印城萬佳裝飾材料有限公司銷售單》《佛山市印城萬佳裝飾材料有限公司銷售單》《產(chǎn)品購銷合同》、《零星物品請購單》XXXXXword版本——下載后可編輯附件1附件11、采購原料到倉根據(jù)送貨單、找出核對數(shù)量、規(guī)格型號，登記入賬辦1、采購原料到倉根據(jù)送貨單、找出核對數(shù)量、規(guī)格型號，登記入賬辦理入倉手續(xù)檢驗(yàn)與采購溝通，確認(rèn)否 否檢驗(yàn)與采購溝通，確認(rèn)是 是否 否退貨退貨退貨退貨wordword版本——下載后可編輯擺放好，并做好相擺放到處理區(qū)域，做好記錄和標(biāo)識因型號規(guī)格弄錯造成不合格，但可擺放好，并做好相擺放到處理區(qū)域，做好記錄和標(biāo)識因型號規(guī)格弄錯造成不合格，但可登記入賬登記入賬是2檢查退庫單的填寫和核對