風險管理領(lǐng)導小組的職責（6篇）

第9頁共9頁風險管理領(lǐng)?導小組的職?責1.審?查施工單位?制定的施工?階段風險管?理實施細則?。2.審?查施工單位?提報的風險?評估報告。?3.參與?和監(jiān)督施工?單位風險評?估與管理工?作，并側(cè)重?于安全風險?和環(huán)境風險?。4.對?施工過程中?風險分級調(diào)?整進行審核?。5.審?批施工單位?監(jiān)測實施方?案，監(jiān)督、?檢查施工單?位現(xiàn)場風險?監(jiān)測的實施?情況。6?.審查專項?施工方案并?簽署意見。?7.參加?指揮部組織?的風險工點?評定和高風?險工點專項?施工方案專?家評審會。?8.制定?風險工點監(jiān)?理計劃，并?納入監(jiān)理實?施細則中。?9.監(jiān)管?風險工點風?險措施的執(zhí)?行落實。?風險管理領(lǐng)?導小組的職?責（二）?一、材料入?庫流程:?供應(yīng)商申請?入庫(質(zhì)檢?員對質(zhì)量檢?驗合格)搬?運進入倉庫?保管員指揮?打垛，隨手?統(tǒng)計數(shù)量分?類匯總?cè)霂?數(shù)量，填寫?入庫單按規(guī)?定傳遞入庫?單根據(jù)入庫?單登記材料?明細賬注?意事項:?1、(只有?質(zhì)檢合格的?材料才能搬?運進入倉庫?，質(zhì)檢不合?格的材料務(wù)?必拒絕入庫?;)2、?填寫入庫單?前，務(wù)必檢?查材料與報?貨計劃單所?列主要資料?是否相符。?當名稱、?規(guī)格、口味?有一項不符?時，由倉庫?主管立即向?總經(jīng)理請示?后，按總經(jīng)?理指示精神?做出具體處?理。對于?卷材和托合?，當名稱、?規(guī)格、口味?都相符而入?庫數(shù)量超過?計劃數(shù)量_?___%時?，由倉庫主?管立即向總?經(jīng)理請示后?，按總經(jīng)理?指示精神做?出具體處理?。對于箱?皮，當名稱?、規(guī)格、口?味都相符而?入庫數(shù)量超?過計劃數(shù)量?____%?時，由倉庫?主管立即向?總經(jīng)理請示?后，按總經(jīng)?理指示精神?做出具體處?理。3、?材料入庫數(shù)?量，務(wù)必根?據(jù)實際計量?結(jié)果驗收，?嚴禁估計驗?收?？傮w原?則是:能稱?重量的稱重?，能點數(shù)量?的點數(shù)，能?全查的不抽?查，務(wù)必抽?查的盡量大?比例抽查。?對于按照固?定標準(固?定數(shù)量、固?定重量)包?裝的原材料?，例如面粉?、白糖、箱?皮等，當進?貨量較大時?可采用抽查?的方法，但?抽檢比例不?能低于__?__%4?、入庫單的?傳遞:入庫?單一式四聯(lián)?，第一聯(lián)送?達牛冬霞;?第二聯(lián)送達?主管會計;?第三聯(lián)(和?隨貨單、磅?單、報貨計?劃單、質(zhì)檢?單一齊)送?達采購主管?;第四聯(lián)倉?庫存根，保?管員用于記?賬、備查。?5、倉庫?主管務(wù)必注?意，原材料?卸車及入庫?，原則上應(yīng)?安排在白天?進行，晚上?一般不予安?排。另外，?中午值班期?間，也不予?安排卸車入?庫工作。?二、材料出?庫流程:?車間申請領(lǐng)?料填寫領(lǐng)料?單對材料稱?重或查數(shù)領(lǐng)?發(fā)料人員在?領(lǐng)料單上簽?名確認，材?料出庫根據(jù)?領(lǐng)料單逐筆?登記明細賬?每一天制作?領(lǐng)料匯總單?檢查明細賬?與領(lǐng)料匯總?單是否相符?檢查賬實是?否相符傳遞?領(lǐng)料單及領(lǐng)?料匯總單?注意事項:?1、務(wù)必?按出庫流程?的先后順序?操作，個性?是務(wù)必先制?單、簽名，?后發(fā)料。?2、個性強?調(diào):保管員?發(fā)料時，務(wù)?必在現(xiàn)場稱?重或點數(shù)。?下列失職行?為，每次處?罰保管員_?___元:?①保管員不?在現(xiàn)場發(fā)料?;②保管員?不看真實數(shù)?量卻按照領(lǐng)?料人自報的?數(shù)量填寫領(lǐng)?料單;3?、領(lǐng)料單一?式三聯(lián)，第?一聯(lián)送達財?務(wù)部;第二?聯(lián)倉庫留存?記賬;第三?聯(lián)生產(chǎn)班組?存風險管?理領(lǐng)導小組?的職責（三?）一、倉?庫主管崗位?職責1、?總體上對倉?庫工作全面?負責2、?負責協(xié)調(diào)倉?庫與生產(chǎn)、?供應(yīng)、銷售?各部門之間?的關(guān)系3?、負責所有?搬運工人(?包括入庫工?、裝車工、?卸車工)的?日常管理與?協(xié)調(diào)4、?具體安排倉?庫裝卸車工?作，包括裝?卸貨順序、?裝卸貨地點?、卸貨倉位?、裝卸車時?間分配、搬?運工人調(diào)度?、具體收貨?保管、具體?發(fā)貨保管等?等5、負?責倉庫倉位?的規(guī)劃、合?理使用6?、負責倉庫?安全措施的?落實，個性?是防火滅火?措施的落實?7、負責?對倉庫人員?(包括所有?搬運工人)?的考勤和工?作紀律的落?實8、負?責對倉庫人?員的業(yè)務(wù)技?能培訓、工?作業(yè)績考核?9、負責?對倉庫人員?日常業(yè)務(wù)監(jiān)?督、抽查、?技術(shù)指導?10、負責?召開倉庫例?會、組織盤?點、倉庫值?班等工作的?落實11?、按財務(wù)要?求配合材料?會計做好材?料倉庫賬務(wù)?工作、盤點?工作12?、按財務(wù)要?求配合銷售?會計做好成?品倉庫賬務(wù)?工作、盤點?工作13?、做好倉庫?員工思想工?作，經(jīng)常與?員工持續(xù)良?好溝通，用?心了解員工?思想動向?14、對倉?庫人員的聘?用、考核、?處罰、獎勵?、崗位變動?、解聘等事?項提出推薦?，并提交財?務(wù)經(jīng)理二?、保管員崗?位職責1?、服從領(lǐng)導?，遵守紀律?，愛崗敬業(yè)?，廉潔奉公?。2、按?工作流程規(guī)?定，正確驗?收材料(成?品)入庫，?正確填寫入?庫單，正確?記賬3、?按工作流程?規(guī)定，正確?發(fā)出材料(?成品)，正?確填寫出庫?單，正確記?賬4、按?工作流程規(guī)?定，進行倉?庫盤點和交?接5、天?天打掃倉庫?，保證倉庫?干凈整潔，?到達衛(wèi)生要?求6、經(jīng)?常整理倉庫?，保證貨物?分類堆放，?整齊美觀，?收發(fā)方便?7、天天落?實防火、防?水、防盜、?防毒害、防?過期變質(zhì)等?安全工作?8、嚴格遵?守《倉庫管?理制度》的?各種規(guī)定，?遵守公司收?發(fā)料(收發(fā)?貨)規(guī)定，?務(wù)必堅持倉?庫工作原則?，制止違規(guī)?人員、違規(guī)?行為，處罰?違規(guī)人員，?堅決維護公?司財產(chǎn)安全?和公司利益?風險管理?領(lǐng)導小組的?職責（四）?公司倉庫?管理制度?一、防火?1、所有進?入倉庫人員?，嚴禁在倉?庫內(nèi)吸煙，?嚴禁攜帶火?種及易燃易?爆物品。違?者每人每次?處罰___?_元。2?、每個倉庫?最少配備一?臺干粉滅火?器和___?_個水桶。?所有滅火器?材，要求擺?放地點固定?且容易找到?，對于違規(guī)?擺放滅火器?材的保管員?，每人每次?處罰___?_元。3?、每個倉庫?配備的滅火?器材主要供?本倉庫備用?，務(wù)必存放?在本倉庫內(nèi)?，滅火器不?得對外借出?，更不得隨?意與其他倉?庫或部門調(diào)?換。一旦?公司出現(xiàn)火?情，任何保?管員都不需?請示領(lǐng)導、?都務(wù)必攜帶?自己的滅火?器用心參與?滅火救援。?救援結(jié)束后?，務(wù)必將滅?火器帶回倉?庫，并認真?檢查，滅火?器需要補充?藥液或需要?維修的務(wù)必?立即報請倉?庫主管，倉?庫主管也務(wù)?必主動檢查?、維護滅火?器。違反?規(guī)定，每人?每次罰款_?___元。?4、倉庫?主管務(wù)必對?倉庫所有干?粉滅火器統(tǒng)?一編號，統(tǒng)?一造冊，建?立管理職責?制，明確滅?火器所屬倉?庫和職責人?，并于每月?____號?例行檢查，?查看滅火器?內(nèi)藥品是否?過期失效，?檢查滅火器?是否損壞、?能否正常使?用。每個滅?火器筒體上?粘貼檢查記?錄單，記錄?職責人姓名?，由倉庫主?管每月__?__號填寫?檢查結(jié)果。?凡需更換或?維修的滅火?器，務(wù)必在?發(fā)現(xiàn)當天報?告總經(jīng)理。?違規(guī)一次，?處罰倉庫主?管____?元。5、?倉庫主管每?月務(wù)必組織?全體保管員?學習防火知?識，對新入?職保管員進?行防火知識?培訓，讓所?有人員懂得?出現(xiàn)火情時?如何盡快找?到滅火器，?如何使用滅?火器，如何?救火，如何?自救。違規(guī)?一次，處罰?倉庫主管_?___元。?6、倉庫?人員要有極?強的防火意?識，要樹立?預(yù)防為主的?思想，個性?是倉庫主管?，要時常巡?視倉庫每一?個角落，及?時排查火災(zāi)?隱患，督促?倉庫防火措?施落實。?7、一旦發(fā)?生火災(zāi)，首?先應(yīng)組織現(xiàn)?場滅火，同?時應(yīng)報告總?經(jīng)理等公司?領(lǐng)導，必要?時撥打消防?隊電話11?9二、防?水防潮濕?1、保管員?應(yīng)經(jīng)常關(guān)注?自己倉庫的?屋頂、墻壁?、窗戶、大?門、排氣口?等部位是否?存在漏雨、?進水隱患，?應(yīng)個性檢查?倉庫墻壁和?地面是否潮?濕。發(fā)現(xiàn)隱?患，務(wù)必立?即報告?zhèn)}庫?主管，要求?維修或防護?。2、每?一天下班離?開之前，務(wù)?必鎖緊倉庫?所有門窗以?防止雨水。?3、遇到?大雨或持續(xù)?下雨，應(yīng)持?續(xù)____?小時值班檢?查制度，防?止雨水滲漏?和門口雨水?倒灌入庫。?4、面粉?、調(diào)料等容?易潮濕物品?，務(wù)必脫離?地面上架堆?放。堆放成?品和箱皮時?，務(wù)必先在?地面鋪墊廢?箱皮，以防?潮濕。5?、嚴禁攜帶?液體及潮濕?物品進入倉?庫。三、?防盜1、?所有倉庫，?務(wù)必人走落?鎖，即使是?在上班期間?短暫離開倉?庫，大門也?務(wù)必落鎖，?嚴禁大門敞?開而無人值?守。每一天?下班離開之?前，務(wù)必鎖?緊倉庫所有?門窗。違者?每人每次處?罰____?元。2、?倉庫大門鑰?匙，務(wù)必專?人專管，即?由倉庫主管?或倉庫主管?指定人員管?理。嚴禁隨?意代管，嚴?禁復制鑰匙?，嚴禁把鑰?匙隨意分發(fā)?或隨意擺放?在桌面。放?假超過__?__天時，?由倉庫主管?負責把所有?倉庫大門粘?貼加蓋公司?公章的封條?。3、為?分清職責，?成品倉庫務(wù)?必嚴格按照?交接班的有?關(guān)規(guī)定執(zhí)行?。同時，成?品庫嚴格執(zhí)?行《進入成?品倉庫須知?》之一切規(guī)?定。4、?盜竊行為認?定:未辦理?出庫(即出?庫單)手續(xù)?而被帶出倉?庫大門，即?構(gòu)成盜竊行?為。內(nèi)盜行?為，按盜竊?物品價值的?____倍?但最低罰金?不低于__?__元的標?準處罰。內(nèi)?外勾結(jié)的盜?竊行為，可?加重處罰。?對所有盜竊?行為，公司?保留訴諸法?律解決的權(quán)?利。四、?防毒害1?、所有進入?倉庫人員，?嚴禁攜帶有?毒有害有異?味物品，違?者每人每次?處罰___?_元。這在?成品庫、面?粉庫、調(diào)料?庫個性重要?。2、倉?庫在計劃滅?鼠滅四害之?前，務(wù)必制?訂詳細的操?作方案和實?施步驟，個?性列明所用?毒藥名稱、?數(shù)量、毒殺?時間等，并?報請總經(jīng)理?批準后實施?。3、嚴?禁寵物類動?物進入倉庫?。五、防?過期變質(zhì)?1、對于有?保質(zhì)期要求?的物品比如?面粉、調(diào)料?、味精等，?務(wù)必貫徹先?進先用的出?庫原則，即?先入庫的先?出庫，先到?達的先使用?。保管員要?對每批物品?的保質(zhì)期做?到心中有數(shù)?，嚴防超過?保質(zhì)期而變?為廢品。?2、對于保?存條件有特?殊要求的物?品比如酵母?，倉庫主管?應(yīng)指定專人?專庫保管，?該保管員應(yīng)?每一天實地?檢查冷庫溫?度、濕度等?指標，關(guān)注?冷庫機器設(shè)?備運行是否?正常，發(fā)現(xiàn)?問題立即向?倉庫主管匯?報解決，嚴?防變質(zhì)腐敗?。倉庫主管?也應(yīng)經(jīng)常對?上述物品和?存放指標抽?查、過問，?并立即解決?有關(guān)問題。?3、成品?倉庫在日常?發(fā)貨時，也?務(wù)必貫徹先?進先發(fā)的發(fā)?貨原則，即?先入庫的先?發(fā)貨，生產(chǎn)?日期在前的?先發(fā)貨。保?管員要對每?批成品的生?產(chǎn)日期做到?心中有數(shù)，?務(wù)必在成品?即將到達保?質(zhì)期的前兩?個月以書面?形式報告?zhèn)}?庫主管，請?求處理意見?。嚴防超過?保質(zhì)期而變?為廢品。?六、安全用?電與節(jié)能?1、只有公?司專業(yè)電工?才可對倉庫?電路、電器?進行安裝、?改建、維修?、更換、調(diào)?試，所有倉?庫保管員不?得實施以上?操作。2?、電工和倉?庫管理人員?之外的任何?人，不得隨?意操作倉庫?電器。3?、保管員不?得隨意在倉?庫臨時插裝?大功率用電?器，比如取?暖電器、燒?水器等，嚴?防用電火災(zāi)?隱患。4?、節(jié)約用電?是每個員工?的基本義務(wù)?。嚴禁浪費?電能。七?、倉庫環(huán)境?衛(wèi)生1、?每一天打掃?倉庫衛(wèi)生，?經(jīng)常持續(xù)地?面、墻壁、?門窗、貨架?、貨位、工?具、桌椅的?整潔干凈。?這在成品庫?、面粉庫、?調(diào)料庫尤其?重要。2?、經(jīng)常清理?倉庫內(nèi)的廢?品雜物，及?時發(fā)現(xiàn)老鼠?等四害隱患?。3、經(jīng)?常整理倉庫?物資，及時?歸類歸位。?貨物擺放要?逐步做到分?庫存放，分?區(qū)管理，分?類擺放，上?架編號。既?要防止貨位?浪費，同時?注意預(yù)留消?防通道。?風險管理領(lǐng)?導小組的職?責（五）?1、負責原?材料的驗收?、保管、發(fā)?放，有化妝?品行業(yè)經(jīng)驗?者優(yōu)先，管?理能力強;?2、負責?登記原材料?明細帳或?qū)?核與原材料?有關(guān)的原始?票據(jù);3?、負責編制?原材料庫存?日報表、月?報表等;?4、原料進?倉后，及時?在每一獨立?包裝物上貼?上標識，并?保證發(fā)出時?標識的完整?性。5、?收到原料檢?查各外包裝?的完好性并?及時通知質(zhì)?檢員檢驗，?對不合格需?要退貨的原?料，應(yīng)有明?確標識。如?有問題及時?向有關(guān)部門?反映。6?、能辨別及?熟記各種原?料的代號并?掌握庫存物?品的特性，?合理安排擺?放區(qū)域。?7、負責辦?理上級臨時?交辦的其他?事項?；?本要求：?1、化妝品?技術(shù)與管理?、精細化工?、生物科技?等相關(guān)化學?類專業(yè)應(yīng)屆?生，有同行?業(yè)工作經(jīng)驗?優(yōu)先錄取;?2、具有?團隊合作精?神、能有吃?苦耐勞精神?、做事責任?心強;3?、平臺的晉?升空間為乳?化技術(shù)員、?倉庫組長/?主管。風?險管理領(lǐng)導?小組的職責?（六）敬?告:當你準?備進入成品?倉庫時，請?務(wù)必認真閱?讀《進入成?品倉庫須知?》之規(guī)定。?凡進入成品?倉庫者，或?違規(guī)被處罰?者，均視為?已經(jīng)閱讀并?理解《進入?成品倉庫須?知》之一切?規(guī)定。一?、原則上，?任何人員未?經(jīng)倉庫管理?人員允許，?不得擅自進?入成品倉庫?。違者每人?每次處罰_?___元。?二、所有?進入成品倉?庫人員，嚴?禁在倉庫內(nèi)?吸煙，嚴禁?攜帶火種及?易燃易爆物?品，嚴禁攜?帶有毒有害?有異味物品?，嚴禁攜帶?液體及潮濕?物品，非倉?庫管理人員?嚴禁隨意開?關(guān)用電設(shè)備?。違者每人?每次處罰_?___元。?三、盜竊?行為認定:?成品未辦理?出庫手續(xù)(?即出庫單)?而被帶出倉?庫大門，即?構(gòu)成盜竊行?為。內(nèi)盜行?為，按盜竊?物品價值的?____倍?但最低罰金?不低于__?__元的標?準處罰。內(nèi)?外勾結(jié)的盜?竊行為，可?加重處罰。?對所有盜竊?行為，公司?保留訴諸法?律解決的權(quán)?利。四、?未經(jīng)倉庫管?理人員允許?時，任何人?不得揭開封?箱條，不得?撕開包裝箱?(袋)，不?得觸摸搬動?成品箱子(?袋)，不得?品