監(jiān)理咨詢公司質(zhì)量管理手冊

監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁0.1目錄章節(jié)號標(biāo)題備注0.1目錄0.2質(zhì)量手冊修改控制制0.3頒布令0.4任命書0.5質(zhì)量手冊說明及管管理0.6公司概況0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控制制頁0.8公司組織機構(gòu)圖0.9質(zhì)量管理體系過程程職能分配表表1.0范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁0.1目錄章節(jié)號標(biāo)題備注文件控制程序記錄控制程序5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點點5.3質(zhì)量方針5.4管理策劃控制程序序5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評審程序6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源控制程序序6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序序7.0監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程程7.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策策劃控制程序序7.2與業(yè)主有關(guān)的過程程控制程序7.5監(jiān)理服務(wù)運作控制制程序監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．1質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁0.1目錄章節(jié)號標(biāo)題備注監(jiān)理服務(wù)過程的確確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性業(yè)主財產(chǎn)的控制7.6監(jiān)控和測量裝置的的控制程序8.0測量、分析和改進進8.1總則業(yè)主滿意程度測量量程序內(nèi)部審核程序工程監(jiān)理過程的監(jiān)監(jiān)控和測量8.3不合格控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進糾正和預(yù)防措施控控制程序附錄一質(zhì)量記錄清單附錄二工作手冊記編清單單監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．2質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.2質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．3質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.3頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。望公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．4質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.4任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命陳歌華同志為本公司管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特賦予下列職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足業(yè)主要求的意識；就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。就上述事項的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁務(wù)必同心協(xié)力，充分配合，支持其工作。確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。總經(jīng)理：年月日監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．5質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁0.5質(zhì)量手冊說明及管理手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001-2000itdISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和本公司的實際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括：GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的引用；公司組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應(yīng)作用的描述。編制、審核與批準(zhǔn)2.1質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織編寫，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進行編制、修訂。2.2質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。發(fā)放3.1本《質(zhì)量手冊》為公司的受控文件，在封面上作“受控”標(biāo)識。3.2《質(zhì)量手冊》的發(fā)放均須注明分發(fā)號（見《質(zhì)量手冊》“07質(zhì)量手冊分發(fā)控制”）。發(fā)放時應(yīng)按《質(zhì)量手冊》分發(fā)規(guī)定進行分發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；手冊持有者離開崗位或公司時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，并辦理回收登記手續(xù)。4.使用使用人對《質(zhì)量手冊》須妥善保管，不得擅自進行涂改、不得損壞和丟失、不得將持有的《質(zhì)量手冊》外借。5.刪減說明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，以及對生產(chǎn)原材料的采購。故對GB/TI9001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3《設(shè)計和開發(fā)》和7.4《采購》予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．5質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁手冊的更改與換版6.1手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將意見收集，及時反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊進行修訂，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6.2《質(zhì)量手冊》在下列情況下可以換版:（1）手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時;（2）公司組織機構(gòu)或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時;（3）手冊經(jīng)多次修改后影響手冊的清晰時;（4）管理評審認(rèn)為必要時。6.3手冊換版后，按《文件控制程序》進行發(fā)放，并同時收回舊版《質(zhì)量手冊》。6.4《質(zhì)量手冊》的版序依次為A版、B版、C版------依次類推。6.5作廢版本銷毀時，按照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．6質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.6公司概況監(jiān)理咨詢有限公司（以下簡稱“中交公司”）成立于1997年，在2001年6月進行資產(chǎn)重組成立股份制公司，獲得交通部頒發(fā)的公路工程監(jiān)理甲級資質(zhì)證書和交通工程乙級資質(zhì)證書；在2003年獲得高新技術(shù)企業(yè)證書，現(xiàn)為中國交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會會員，專門從事公路工程和交通工程施工監(jiān)理、設(shè)計咨詢、編制招標(biāo)文件及CAD技術(shù)開發(fā)應(yīng)用等。中交公司現(xiàn)有職工三百五十余人，其中知名專家、高級工程師48人、工程師156人。共有國家、交通部注冊監(jiān)理工程師（包括專業(yè)監(jiān)理工程師）110余人，技術(shù)力量雄厚，專業(yè)配置齊全，擁有技術(shù)先進的計算機工作站和應(yīng)用程序系統(tǒng)、全站型速測儀等先進勘測儀器設(shè)備，以及各種試驗檢測設(shè)備。我公司負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程項目遍及多個省市，受到了社會各界的廣泛贊譽。公司具有雄厚的技術(shù)和設(shè)備實力，擁有一大批設(shè)計、施工經(jīng)驗豐富，從事高等級公路施工監(jiān)理多年的高級工程師；擁有土工、結(jié)構(gòu)、材料試驗等先進的檢測設(shè)備和公路工程施工監(jiān)理計算機輔助管理系統(tǒng)。憑借著豐富的施工監(jiān)理經(jīng)驗，完全有能力對施工項目實施全過程監(jiān)理；全體監(jiān)理人員熟練地掌握了菲迪克（FIDIC）合同條款，能有效及時地處理施工中出現(xiàn)的問題，并在實施監(jiān)理工作的同時，協(xié)助業(yè)主建立必要的監(jiān)理規(guī)章制度。公司近年來已經(jīng)完成了內(nèi)蒙古S206線一級公路錦茅段、許昌繞城高速公路等多項高等級公路項目，并正承擔(dān)著連霍線新疆奎賽段高速公路、G314線新疆庫和段改建工程、烏魯木齊市周邊公路工程、G314線新疆和庫高速公路、湖北姊歸卡子灣公路大橋、江西南昌繞城高速公路、安徽阜陽至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中（國）尼（泊爾）公路等的施工監(jiān)理任務(wù)，獲得了業(yè)主及各級主管部門的廣泛贊譽。在當(dāng)今工程咨詢業(yè)迅速發(fā)展并逐步與國際接軌的趨勢下，我公司“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的原則，始終堅持“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的方針，以信譽為企業(yè)生命，以誠信贏得市場，堅持監(jiān)理服務(wù)項目為中心的資源配備原則，優(yōu)質(zhì)高效完成工程施工監(jiān)理任務(wù)，不斷提高施工監(jiān)理水平。我公司愿意憑著雄厚的技術(shù)力量和強大的科技實力，在公司靈活高效的現(xiàn)代工程管理機制下，竭誠為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)高效的監(jiān)理咨詢服務(wù)。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．7質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁序號分發(fā)號部門、人員簽收備注1001總經(jīng)理2002副總經(jīng)理兼管理者代表3003副總經(jīng)理4004監(jiān)理工程部5005計劃經(jīng)營部6006人力資源部7007綜合辦公室8008財務(wù)供應(yīng)部9009咨詢公司10010認(rèn)證公司1101112012130131401415015監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．8質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．8質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁0.8組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理監(jiān)計財人綜理劃務(wù)力合工經(jīng)供資辦程營應(yīng)源公部部部部室項項項目目目ABN監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號0．9質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁質(zhì)量管理體系過程職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號職能部門質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層綜合辦公室監(jiān)理工程部計劃經(jīng)營部人力資源部財務(wù)供應(yīng)部4.0質(zhì)量管理體系Δ○○○○○文件控制○Δ○○○○質(zhì)量記錄控制Δ○○○○5.1管理承諾Δ○○○○○5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點點Δ○○○○○5.3質(zhì)量方針Δ○○○○○5.4策劃ΔΔ○○○5.5職責(zé)權(quán)限與溝通Δ○○○○○5.6管理評審Δ○○○○○6.1資源提供Δ○○○○○6.2人力資源○○○Δ6.3基礎(chǔ)設(shè)施Δ○Δ工作環(huán)境○Δ○○○7.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策策劃○Δ○○○7.2與業(yè)主有關(guān)的過程程○○Δ○○7.5監(jiān)理服務(wù)提供○Δ○○○7.6監(jiān)控和測量裝置控控制Δ○○○8.0測量、分析和改進進○Δ○○8.2監(jiān)控和測量○Δ8.3不合格品控制Δ○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○Δ○○8.5改進Δ○○○○○注：Δ：為主要職責(zé)部門門○：為相相關(guān)職責(zé)部門門監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號1.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁1.0范圍1.1總則本手冊按ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實際情況編制而成。內(nèi)容手冊包括ISO9001：2000除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件以及體系所需過程的順序和相互作用。目的1)向業(yè)主證實本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務(wù)。通過質(zhì)量管理體系的有效性實施，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強業(yè)主滿意度。范圍本手冊適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機構(gòu)、上級主管部門、業(yè)主）評價企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。1.2應(yīng)用本公司是一個專門從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量管理體系適用于除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的所有過程及所有條款的要求。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號2.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁2.0引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊在編制過程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號3.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁3.0術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊中所采用的供應(yīng)鏈為：供方公司業(yè)主監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號4.1質(zhì)量手冊版本A共2頁第1頁4.1總要求本公司按照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，并加以實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：1.識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用（見本手冊1.2的內(nèi)容），對公司實施公路橋梁工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程圖（見圖一）。2.在質(zhì)量手冊、程序文件、組織機構(gòu)圖、職能分配表中確定了質(zhì)量管理體系各過程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。3.為使質(zhì)量管理體系的過程有效運行和控制，結(jié)合公司實際情況，編制了6個必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個過程的控制辦法，公司所編制的程序文件見附錄一《程序文件清單》。4.為保證質(zhì)量管理體系的過程達到預(yù)期結(jié)果，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。5.公司制定了有關(guān)程序文件和技術(shù)文件，對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控、測量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同時實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的目的。6.工程管理不涉及外包過程。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號4．1質(zhì)量手冊版本A共2頁第2頁缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）圖一：工程監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理施工階段監(jiān)理施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）工程監(jiān)理服務(wù)工程監(jiān)理服務(wù)資審、投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、簽訂合同投票準(zhǔn)備投票準(zhǔn)備工作工程監(jiān)理服務(wù)過程監(jiān)視和測量工程監(jiān)理服務(wù)過程監(jiān)視和測量監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁4.2文件要求總則公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立了一個文件化的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。《質(zhì)量手冊》。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的六個程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。4）為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行、并結(jié)合公司特點制定的支持性文件、工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗收準(zhǔn)則、表格和記錄等。質(zhì)量手冊本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部門職責(zé)及相互關(guān)系。2）應(yīng)覆蓋除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。《質(zhì)量手冊》中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用。《質(zhì)量手冊》是在總經(jīng)理的授權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的?！顿|(zhì)量手冊》屬受控文件，其管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁第二級文件可分為兩類：部門工作文件（《工作手冊》），作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄等。其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃，其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)于其特有的活動方式。文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致,應(yīng)定期評審、及時修改，確保其有效性、充分性和適宜性。執(zhí)行《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度，應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復(fù)雜程度。應(yīng)切合實際、便于理解、操作。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號4.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁文件可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文件控制程序》進行管理。為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件。《文件控制程序》《記錄控制程序》監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第1頁文件控制程序目的對文件進行控制，確保相關(guān)部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件（包括電子文件）的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。3.4綜合辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編號質(zhì)量手冊；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對公司體系文件的評審、修訂；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收集、整理、歸檔和管理。工作程序4.1文件的分類及保管質(zhì)量手冊(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管；二級文件分為兩類：1）部門工作手冊（含管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門記錄表格等）。由各相應(yīng)部門自行保存，并報綜合辦公室備案。2)其他質(zhì)量文件（針對選定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門保存、使用。公司的管理文件，如各種行政管理制度、部分外來管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由綜合辦公室保存。綜合辦公室負(fù)責(zé)對已歸檔文件的日常管理工作。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第2頁4.2文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號質(zhì)量手冊：QM—（代號）由手冊代號、企業(yè)代號、年份號、版次四大部分組成。示例：QM/HBZJ——2004——A版次年份號公司代號（湖北中交）手冊代號（質(zhì)量手冊）工作手冊：（公司級）代號為GS其文件編號由：文文件代號、公公司代號、文文件序號、年年號四部分組組成。標(biāo)準(zhǔn)示例：GS/HBZZJ——01——2004年份號文件序號公司代號（湖湖北中交）手冊代號（工作手手冊）即表示：由公司編編制的“工作手冊”中在2004年發(fā)布的第第一號文件。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第3頁當(dāng)用于匯編本的封封面頁文件編編號時，只需需將文件序號號改為00即可。當(dāng)用于對部門編制制的文件進行行編號時，只只需將公司代代號改為部門門代號即可。公司各部門代號規(guī)規(guī)定如下:綜合辦公室:ZBB監(jiān)理工程部:JG計劃經(jīng)營部:JJ人力資源部:RZZ財務(wù)供應(yīng)部:CG如:GS/ZB———03——20044即表示：由綜合辦辦公室在2004年內(nèi)發(fā)布的的第三號文件件。4.3文件的編寫寫、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)放文件在發(fā)布布前應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以確保保文件是適宜宜的。質(zhì)量手冊由綜合辦辦公室負(fù)責(zé)組組織編寫、匯匯總，由管理理者代表審核核。上報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由由綜合辦公室室負(fù)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放。各部門工作手冊由由部門經(jīng)理組組織編寫、匯匯總，由管理理者代表審核核、報總經(jīng)理理批準(zhǔn)，綜合合辦公室負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)放放。3)應(yīng)確保各場場所使用的文文件是有效、適適用版本，文文件的發(fā)放、回回收應(yīng)填寫《文文件發(fā)放/回收記錄》。4.4文件的受控控文件分“受受控”和“非受控”兩大類，凡凡與質(zhì)量體系系密切相關(guān)的的文件應(yīng)受控控，由各主管管部門按規(guī)定定執(zhí)行。所有有受控文件必必須在文件封封面上加蓋“受控”印章，并注注明分發(fā)號。4.5文件的更改改質(zhì)量手冊由綜合辦辦公室組織更更改，填寫《文文件更改申請請單》，經(jīng)管管理者代表審審核，報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后進進行更改，由由綜合辦公室室發(fā)放。綜合合辦公室應(yīng)保保留文件更改改記錄。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第4頁2）其他的文件更改由由各相應(yīng)部門門填寫《文件件更改申請單單》，經(jīng)原審審批部門審批批，再由各相相應(yīng)部門指定定人員進行更更改、發(fā)放、處處理。如指定定其他部門審審批時，該部部門應(yīng)獲得所所需依據(jù)的有有關(guān)背景資料料。所有被更改的原文文件必須由相相應(yīng)主管部門門收回，以確確保其唯一性性。4.6文件的領(lǐng)用用1)文件應(yīng)經(jīng)相相應(yīng)主管部門門審批后方可可領(lǐng)用。領(lǐng)用用人需在《文文件發(fā)放/回收記錄》上上簽字確認(rèn)。因破損而重新領(lǐng)用用的新文件分分發(fā)號不變，并并收回其破損損文件；因丟丟失而補發(fā)的的文件，應(yīng)給給予新分發(fā)號號，并注明已已丟失的分發(fā)發(fā)號作廢；發(fā)發(fā)放部門應(yīng)作作好發(fā)放記錄錄。4.7文件的保存存作廢與銷毀毀文件的貯存質(zhì)量管理體系的文文件都必須分分類存放在干干燥、通風(fēng)、安安全的地方。各部門文件由本部部門資料員保保管。綜合辦辦公室定期進進行監(jiān)督檢查查。對受控文件，各部部門應(yīng)及時填填寫本部門《文件清單》，一一式兩份，一一份自存，一一份報綜合辦辦公室留存。受控文件應(yīng)妥善保保存，嚴(yán)禁在在上亂寫、亂亂畫，確保文文件清晰，易易于識別和檢檢索。文件的作廢與銷毀毀所有失效文件、作作廢文件由相相關(guān)部門資料料員及時從使使用場所撤出出，加蓋“作廢印章”，確保防止止作廢文件的的非預(yù)時使用用。因某種原因需保留留的任何已作作廢文件，都都應(yīng)進行適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識。對要銷毀的作廢文文件，由相關(guān)關(guān)部門填寫《文文件銷毀/作廢申請》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后，由由綜合辦公室室授權(quán)相關(guān)部部門進行銷毀毀。文件的借閱、復(fù)制制需借閱、復(fù)印與質(zhì)質(zhì)量體系有關(guān)關(guān)的文件，應(yīng)應(yīng)填寫《文件件借閱/復(fù)制記錄》，由由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按按規(guī)定權(quán)限審審批后向管理理人員借閱、復(fù)復(fù)制。復(fù)制的的受控文件必必須由管理人人員登記、編編號、蓋“受控”印章。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共5頁第5頁4.8外來文件的的控制收到外來文件的部部門，需識別別其適用性，并并控制分發(fā)以以確保其有效效。綜合辦公室負(fù)責(zé)收收集相關(guān)國家家、行業(yè)、國國際標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本、統(tǒng)統(tǒng)一編號、加加蓋受控印章章，分發(fā)到相相關(guān)部門使用用，并將舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回。各部門應(yīng)將上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他與與質(zhì)量體系有有關(guān)的外來文文件填入《文件清單》，此此單也應(yīng)一式式兩份，一份份自存，一份份報綜合辦公公室備案。對省、市上級主管管部門的文件件，先應(yīng)由綜綜合辦公室進進行識別、登登記。報公司司領(lǐng)導(dǎo)審批后后，按領(lǐng)導(dǎo)指指示內(nèi)容要求求在公司內(nèi)部部進行傳遞，由由綜合辦公室室收回并存檔檔。進行登記時，其文文件編號宜采采用其原編號號。作廢和銷銷毀按內(nèi)部文文件(體系文件)的規(guī)定辦理理。4.9第年定期期由綜合辦公公室組織對現(xiàn)現(xiàn)有文件（質(zhì)質(zhì)量管理體系系）進行評審審，必要時予予以修改，執(zhí)執(zhí)行本文4.5條款規(guī)定。4.10對不是是紙張的文件件（如電子版版、光盤等）也也應(yīng)參照上述述規(guī)定執(zhí)行。4.11對不是是技術(shù)文件的的管理，必要要時可編制相相關(guān)管理規(guī)定定。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記記錄控制程序序》6.質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)放放/回收記錄》QR——01—A6.2《文件借閱閱/復(fù)制記錄》QR——02—A6.3《文件清單》QR——03—A6.4《文件更改改申請單》QR——04—A6.5《文件作廢廢、銷毀申請請》QR——05—A監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁4.2.4記錄控制制程序目的對質(zhì)量管理體系所所要求的記錄錄予以控制。范圍適用于為證明產(chǎn)品品符合要求和和質(zhì)量管理體體系有效運行行的記錄。職責(zé)3.1綜合辦公室室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管管理各部門的的記錄。3.2各部門資料料員負(fù)責(zé)收集集、整理、保保管本部門的的記錄。3.3綜合辦公室室負(fù)責(zé)保管超超過一年的質(zhì)質(zhì)量記錄，或或工程監(jiān)理項項目完成的現(xiàn)現(xiàn)場記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)本部門編制制的記錄格式式。工作程序4.1各部門資料料員負(fù)責(zé)收集集、整理、保保存本部門的的記錄。4.2記錄的分類類、編號。記錄主要有內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量記錄和來來自外部的記記錄。記錄編號主要分兩類：《質(zhì)質(zhì)量手冊》（一一級文件）相相關(guān)記錄和其其他管理文件件（二級文件件）記錄。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁1)《手冊》相關(guān)關(guān)記錄：由以以下四部分組組成QR————02———A版本記錄序號質(zhì)量手冊章章節(jié)號（所屬屬文件）記錄代號2)管理文件相相關(guān)記錄：由由以下五部分分組成QR/ZZB——03——01——A版本記錄序號文件序號部門代號（或或HBZJ）記錄代號4.3記錄填寫記錄填寫要及時、真真實、內(nèi)容完完整、字跡清清晰，不得隨隨意涂改；如如因某種原因因不能填寫的的項目，應(yīng)能能說明理由，并并將該項用單單杠劃去；各各相關(guān)欄目負(fù)負(fù)責(zé)人簽名不不允許空白。如因筆誤或計算錯錯誤要修改原原數(shù)據(jù)，應(yīng)采采用單杠劃去去原數(shù)據(jù)，在在其上方寫上上更改后的數(shù)數(shù)據(jù)，加蓋或或簽上更改人人的印章或姓姓名及日期。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁4.4記錄的保存存、保護各部門的資料員把把記錄分類，依依日期順序整整理好，存放放于通風(fēng)、干干燥的地方，所所有的記錄保保持清潔，字字跡清晰。各各部門按規(guī)定定的期限保存存記錄，對于于保存一年以以上的記錄交交綜合辦公室室保存。綜合辦公室編制《記錄清單》，將將公司所有與與質(zhì)量管理體體系運行有關(guān)關(guān)的記錄匯總總，包括名稱稱、編號（版版本）、保存存期、使用部部門等內(nèi)容，交交管理者代表表審批，并匯匯集備案記錄錄的原始樣本本。各部門應(yīng)應(yīng)將本部門使使用的記錄填填入《記錄清單》中中，一式兩份份，一份自存存，另一份報報公司備案。綜合辦公室應(yīng)定期期檢查一次各各部門質(zhì)量記記錄的使用、填填寫、管理情情況。4.5記錄發(fā)放、借借閱和復(fù)制各部門填寫《文件件發(fā)放、回收收記錄》，向向辦公室領(lǐng)用用所需記錄空空白表；各部門保管的記錄錄應(yīng)便于檢索索，需借閱者者要經(jīng)相應(yīng)部部門負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)并填寫《文文件借閱、復(fù)復(fù)制記錄》，由由記錄管理人人登記備案。4.6記錄的銷毀毀處理記錄如超過過保存期或其其他特殊情況況需要銷毀時時，由綜合辦辦公室主任填填寫《文件作作廢、銷毀申申請》，報管管理者代表批批準(zhǔn)，由授權(quán)權(quán)人執(zhí)行銷毀毀。4.7記錄格式各部門的記錄格式式,由各部門經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織織編制,部門經(jīng)理審審批,交綜合辦公公室備案。各相關(guān)部門可根據(jù)據(jù)工作需要提提出記錄格式式設(shè)計更改，執(zhí)執(zhí)行《文件控控制程序》有有關(guān)文件更改改的規(guī)定。相關(guān)文件《文件控制程序》記錄6.1《記錄清單》QRR——01—A6.2《文件發(fā)放放、回收記錄錄》QQR——01—A6.3《文件借閱閱、復(fù)制記錄錄》QQR——02—A6.4《文件作廢廢、銷毀申請請》QR——05—A監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活活動，對其建建立、實施和和改進質(zhì)量管管理體系的承承諾提供證據(jù)據(jù)并對質(zhì)量管管理體系的有有效性負(fù)責(zé)。通過各種方式向公公司全體員工工傳達滿足業(yè)業(yè)主要求和法法律法規(guī)要求求的重要性。使使員工清楚“讓業(yè)主滿意”是最基本的的工作要求。沒沒有業(yè)主，企企業(yè)將失去生生存的依據(jù)。制定質(zhì)量方針。將將質(zhì)量方針作作為公司最高高綱領(lǐng)和宗旨旨。制定公司的質(zhì)量目目標(biāo)，并分解解到各部門，以以實現(xiàn)總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量方針。按規(guī)定的時間間隔隔進行管理評評審，對質(zhì)量量管理體系的的適宜性和有有效性做出評評價，并采取取措施以改進進質(zhì)量管理體體系。為保證質(zhì)量管理體體系的有效運運行，公司將將提供充足的的資源。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.2質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.2以業(yè)主為關(guān)關(guān)注焦點本公司將始終以業(yè)業(yè)主為關(guān)注焦焦點，以增強強業(yè)主滿意為為我們的目標(biāo)標(biāo)，通過貫徹徹質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，不不斷地增進業(yè)業(yè)主的滿意度度。為此本公公司應(yīng)做到：：識別和確定業(yè)主的的要求和期望望，并爭取超超越業(yè)主的要要求。將業(yè)主的需求和期期望轉(zhuǎn)化為要要求，并通過過工程監(jiān)理服服務(wù)實現(xiàn)來滿滿足業(yè)主和法法律法規(guī)的要要求。與業(yè)主進行溝通，了了解業(yè)主的要要求、期望，提提高公司工程程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，使業(yè)主主滿意。為實現(xiàn)上述要求，本本公司編制了了下列文件：：5.3質(zhì)量方針（5.3）5.4管理策劃控控制程序(;5..4.2內(nèi)容)5.5職責(zé)權(quán)限與與溝通(;5..5.2;55.5.3))5.6管理評審控控制程序(5.66)監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.3質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁5.3質(zhì)量方方針質(zhì)量方針是公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的核心，是是公司質(zhì)量管管理的宗旨，是是公司質(zhì)量管管理的方向，質(zhì)質(zhì)量方針由總總經(jīng)理制定并并發(fā)布。應(yīng)確保公司質(zhì)量方方針：體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注注焦點，以滿滿足業(yè)主的要要求為宗旨;包括對滿足要求和和持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性的承承諾;應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制制定、評審提提供框架;在組織內(nèi)進行溝通通和宣傳，使使全體員工都都理解并自覺覺執(zhí)行；公司通過管理評審審，對質(zhì)量方方針的適宜性性、有效性進進行評價，以以實現(xiàn)公司的的持續(xù)改進，追追求更高的目目標(biāo)。質(zhì)量方針的內(nèi)容：：“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、廉政、優(yōu)質(zhì)、公正”質(zhì)量方針的內(nèi)涵科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)廉政優(yōu)質(zhì)公正監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁5.4管理策劃控控制程序1.目的和適用范圍對實現(xiàn)組組織的質(zhì)量目目標(biāo)進行管理理策劃。適用用于對確保實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的資源加以以識別和策劃劃。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司的質(zhì)量量目標(biāo)。配置置必要的資源源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)有關(guān)部門編編制的質(zhì)量策策劃輸出文件件。2.2管理者代表表負(fù)責(zé)審核各各部門為管理理策劃編制的的有關(guān)文件。2.3綜合辦公室室組織各部門門進行管理策策劃，編寫相相應(yīng)的策劃文文件，并對實實施情況進行行監(jiān)督檢查。2.4各部門主要要負(fù)責(zé)人組織織本部門的質(zhì)質(zhì)量策劃。3.工作程序3.1質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)本公司質(zhì)量量方針，公司司總的質(zhì)量目目標(biāo)為：公司承接的監(jiān)理項項目100%滿足委托監(jiān)監(jiān)理合同，適適用法律、法法規(guī)及相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范之之要求。業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)滿滿意程度達90%以上。公司員工對公司質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)100%理解，一次次性通過第三三方認(rèn)證。根據(jù)公司總的質(zhì)量量目標(biāo),分解到各部部門的分質(zhì)量量目標(biāo):監(jiān)理工程部:因監(jiān)理服務(wù)不合格格而導(dǎo)致質(zhì)量量事故。0監(jiān)理工程預(yù)決算審審核準(zhǔn)確率（按按金額計算）≥96%現(xiàn)場監(jiān)理在崗率100%內(nèi)、外業(yè)資料及時時率、準(zhǔn)確率率、完整率100%廉政合同執(zhí)行率1100%工程竣工驗收合格格率100%%工程項目建檔率、完完整率1000%監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁人力資源部1)公司培訓(xùn)計計劃實施率95%%2)對培訓(xùn)效果果的評估1100%3)每年在冊員員工的培訓(xùn)覆覆蓋率50%4)所招聘人員員體格率880%5)員工建檔率率95%6)人員工資核核定準(zhǔn)確率99%%綜合辦公室1）每年對公司體系文文件進行全面面評審率1100%2）確?，F(xiàn)場使用的文文件有效率1000%3）質(zhì)量管理體系文件件受控率1100%4）體系文件的編號、發(fā)發(fā)放、回收準(zhǔn)準(zhǔn)確率1100%計劃經(jīng)營部1)資格預(yù)審?fù)ㄍㄟ^率90%2)投標(biāo)中標(biāo)率率225%3)投標(biāo)文件建建檔率、完整整率1000%4）業(yè)主滿意度96%%財務(wù)供應(yīng)部1）投標(biāo)保證金、履約約保函、及時時、準(zhǔn)確提供供率及回收率率1100%2）監(jiān)理服務(wù)率回收率率100%%3）工資發(fā)放準(zhǔn)確率1000%4）物資采購合格率≥98%服務(wù)質(zhì)量（各相關(guān)關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或投訴訴答復(fù)處置率率1000%2）業(yè)主書面向最高高管理層重大大投訴次數(shù)為為03）監(jiān)理人員職業(yè)道道德違犯率00監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第3頁3.2質(zhì)量策劃的的時機公司在出現(xiàn)下列情情況時需進行行質(zhì)量策劃。按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、改進進質(zhì)量管理體體系；公司質(zhì)量方針、目目標(biāo)、組織機機構(gòu)發(fā)生重大大變化；現(xiàn)有質(zhì)量體系文件件未能涵蓋的的特殊事項；；公司資源配置、市市場情況發(fā)生生重大變化。3.3質(zhì)量策劃的的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需的資源源加以識別和和策劃，策劃劃的內(nèi)容是：：需達到的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理過程程，確定過程程的輸入、輸輸出及活動，并并作出相應(yīng)規(guī)規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需建立立的過程的資資源配置；對實現(xiàn)總體質(zhì)量目目標(biāo)和階段或或局部的質(zhì)量量目標(biāo)進行定定期評審的規(guī)規(guī)定，重點應(yīng)應(yīng)評審過程和和活動的改進進；根據(jù)評審結(jié)果，尋尋找與質(zhì)量目目標(biāo)的差距，確確保持續(xù)改進進，提高質(zhì)量量管理體系的的有效性和效效率；策劃的結(jié)果（包括括變更）應(yīng)形形成文件，如如“質(zhì)量管理方方案”、“質(zhì)量計劃”等。3.4質(zhì)量策劃劃輸出文件的的編制原則。應(yīng)參照公司《質(zhì)量量手冊》的相相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合公司的的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”，并與監(jiān)理理實現(xiàn)過程及及其他質(zhì)量體體系文件的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致致；已有的質(zhì)量管理體體系文件中的的內(nèi)容可以引引用，并根據(jù)據(jù)具體要求增增加內(nèi)容。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.4質(zhì)量手冊版本A共4頁第4頁3.5質(zhì)量策劃劃輸出文件的的編制、審批批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文文件》由綜合合辦公室組織織各有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人編制制，經(jīng)管理者者代表審核、總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，以受控文文件形式發(fā)到到相關(guān)部門。其封面上必須寫明明策劃項目名名稱、編號、編編制人、審核核、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布日期。3.6質(zhì)量策劃劃的實施、監(jiān)監(jiān)督檢查及更更改。各部門在執(zhí)行中應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)量策策劃規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容、進度、要要求進行控制制，并將執(zhí)行行情況、存在在的問題等及及時反饋到綜綜合辦公室。綜合辦公室對質(zhì)量量策劃實施情情況進行檢查查和驗證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)的資資源，并填寫寫《質(zhì)量策劃劃實施情況檢檢查表》，報報告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃的更改。質(zhì)量策劃輸出文件件的更改，應(yīng)應(yīng)在受控狀態(tài)態(tài)下進行，應(yīng)應(yīng)由更改部門門填寫《文件件更改申請》，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后進行更改改，按《文件件控制程序》執(zhí)執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保持持公司質(zhì)量管管理體系的完完整運行。質(zhì)量策劃所形成的的相關(guān)文件，由由綜合辦公室室存檔保存。4.相關(guān)文件4.1《文件控制制程序》4.2《監(jiān)理服務(wù)務(wù)提供的策劃劃程序》5.質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量策劃劃實施情況檢檢查表》QR—5.4—01—A5.2各部門的質(zhì)質(zhì)量策劃輸出出文件監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第1頁5.5職責(zé)權(quán)權(quán)限與溝通目的和范圍對公司內(nèi)的職能及及其相互關(guān)系系予以規(guī)定和和溝通，以確確保質(zhì)量管理理體系正常運運行。適用于于公司內(nèi)與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的管理理層及各職能能部門有關(guān)人人員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)與權(quán)限2.1總經(jīng)理1)制定質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)、決定有有關(guān)實施質(zhì)量量方針的目標(biāo)標(biāo)的措施；2)領(lǐng)導(dǎo)、主持持企業(yè)日常工工作，向員工工宣傳滿足業(yè)業(yè)主、法律法法規(guī)要求的重重要性，確保保員工關(guān)注業(yè)業(yè)主、法律法法規(guī)的要求；；確保實施適宜的過過程，以滿足足業(yè)主的要求求，并實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；確保建立、實施和和保持一個有有效的質(zhì)量管管理體系，以以實現(xiàn)這些目目標(biāo)；確保質(zhì)量管理體系系運行必需的的資源；將達到的結(jié)果與規(guī)規(guī)定的目標(biāo)進進行比較，決決定改進的措措施；決定有關(guān)持續(xù)改進進的措施；任命管理者代表、主主持管理評審審；負(fù)責(zé)公司管理層人人員的聘用、任任命、解聘，決決定部門人員員配置和部門門設(shè)置；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊冊的批準(zhǔn)；相相關(guān)文件的批批復(fù)；負(fù)責(zé)公司重大財務(wù)務(wù)支出的審批批。2.2副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立、實實施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系，開展質(zhì)量量目標(biāo)管理；；領(lǐng)導(dǎo)公司員工培訓(xùn)訓(xùn)工作；主持制定各部門、各各層次人員的的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃、合合理利用人力力資源根據(jù)企企業(yè)的發(fā)展要要求，領(lǐng)導(dǎo)制制定人力需求求規(guī)劃或計劃劃；協(xié)助總經(jīng)理對中層層以上干部進進行質(zhì)量意識識考核；主持制定激勵政策策，調(diào)動各類類人員積極性性，促進質(zhì)量量管理體系的的持續(xù)有效進進行；協(xié)助總經(jīng)理召開重重要的質(zhì)量分分析會，審理理重大服務(wù)質(zhì)質(zhì)量問題及不不合格；監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第2頁領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系系文件的評審審工作；主持監(jiān)理服務(wù)要求求的評審、識識別業(yè)主要求求，策劃識別別和確認(rèn)服務(wù)務(wù)實現(xiàn)所需的的過程；負(fù)責(zé)組織制定特定定服務(wù)、項目目的質(zhì)量計劃劃。2.3管理者代表表除本身職責(zé)責(zé)外還賦予以以下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體系系的過程得到到建立、實施施、保持；2)向總經(jīng)理報報告質(zhì)量管理理體系的業(yè)績績和任何改進進的需求；確保在公司內(nèi)提高高對業(yè)主需求求的認(rèn)識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體體系有關(guān)事宜宜的外部聯(lián)系系。2.4公司各部門門職責(zé)：綜合辦公室：負(fù)責(zé)公司日日常行政事務(wù)務(wù)，協(xié)調(diào)公司司內(nèi)部各部門門工作。在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量管理理體系運行中中的內(nèi)部審核核、管理評審審的組織協(xié)調(diào)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司行政、體體系文件的組組織編寫、管管理、（打印印、收發(fā)登記記、修訂、傳傳遞、催辦、歸歸檔、貯存等等）工作；公司證件及印鑒的的管理；法律事務(wù)的處理；；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施施、辦公用品品、辦公環(huán)境境、交通車輛輛及安全的管管理；負(fù)責(zé)對外交流及接接待聯(lián)系工作作；負(fù)責(zé)公司檔案的管管理、后勤管管理；完成總經(jīng)理交辦的的其他工作。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第3頁人力資源部負(fù)責(zé)公司人人力資源管理理和員工培訓(xùn)訓(xùn)考核工作。負(fù)責(zé)公司人力資源源開發(fā)計劃的的制定，人力力資源信息的的收集、整理理；負(fù)責(zé)人員的招聘、考考核、錄用、試試用等管理工工作；負(fù)責(zé)部門、人員的的配置、調(diào)整整及工作績效效的考核；勞動合同的簽訂、管管理，員工薪薪酬的管理；；年度員工培訓(xùn)計劃劃的制定，員員工培訓(xùn)的組組織實施和對對培訓(xùn)效果的的評價；人事管理制度、勞勞動紀(jì)律的制制定；員工社會保險的管管理、員工人人事檔案的管管理；員工職稱的申報、技技術(shù)人員資質(zhì)質(zhì)證書的管理理；完成總經(jīng)理交辦的的其他工作。財務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司財財務(wù)、工資及及駐地建設(shè)等等工作。公司年度預(yù)算和財財務(wù)計劃的擬擬定、執(zhí)行、結(jié)結(jié)算和決算報報告的編制；；負(fù)責(zé)公司會計憑證證和會計帳冊冊的登記、編編制、審核、處處理和保管；；負(fù)責(zé)公司與工商、稅稅務(wù)、銀行相相關(guān)事務(wù)的辦辦理；公司員工薪金、酬酬金的計算、發(fā)發(fā)放；公司監(jiān)理費用和保保證金的結(jié)算算；駐地建設(shè)、生活用用品、儀器、設(shè)設(shè)備等以及公公司辦公用品品的采購、移移交、登記、回回收；設(shè)備檔檔案的建立與與保管；完成總經(jīng)理交辦的的其他工作。計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)公路、交通工工程施工監(jiān)理理投標(biāo)信息的的收集；2）負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的的跟蹤、洽商商工作并組織織監(jiān)理工程投投標(biāo)工作，組組織編寫監(jiān)理理工程投標(biāo)文文件（商務(wù)和和技術(shù)），洽洽商并簽訂監(jiān)監(jiān)理合同；3）負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理理投標(biāo)文件、監(jiān)監(jiān)理合同的評評審；監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第4頁4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同管管理、修訂、終終止工作；5）負(fù)責(zé)收集、保存存業(yè)主信息，及及時將業(yè)主的的投訴或抱怨怨提交有關(guān)部部門或人員進進行處理，并并跟蹤處理后后業(yè)主的反應(yīng)應(yīng)；6）負(fù)責(zé)發(fā)放、回收收《業(yè)主滿意意度調(diào)查表》，并并負(fù)責(zé)業(yè)主滿滿意度統(tǒng)計；；7）負(fù)責(zé)對市場、業(yè)業(yè)主有關(guān)信息息調(diào)查，編寫寫相應(yīng)專題報報告供公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策；8）投標(biāo)文件歸檔；；9）監(jiān)理服務(wù)費及投投標(biāo)、履約保保證金回收。監(jiān)理工程部監(jiān)理工程部部系公司為履履行委托監(jiān)理理合同在工程程項目現(xiàn)場設(shè)設(shè)立的組織機機構(gòu)；公司法法定代表人授授權(quán)總監(jiān)、高高監(jiān)或組長主主持項目監(jiān)理理工作，全面面負(fù)責(zé)委托監(jiān)監(jiān)理合同的履履行，并負(fù)責(zé)責(zé)管理項目監(jiān)監(jiān)理的日常工工作。全面負(fù)責(zé)項目監(jiān)理理工作的組織織、實施、協(xié)協(xié)調(diào)和控制，編編制工程項目目監(jiān)理計劃或或?qū)嵤┓桨?；；?fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場的駐駐地建設(shè)的策策劃，包括人人員的組成、設(shè)設(shè)備、儀器、車車輛、通訊、辦辦公、生活設(shè)設(shè)施的需求申申請的提出；；負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò)、溝溝通、協(xié)調(diào)，確確保本部門員員工能充分理理解業(yè)主的需需求，并充分分參與實現(xiàn)委委托監(jiān)理合同同規(guī)定的各項項目標(biāo)；負(fù)責(zé)在本部門貫徹徹執(zhí)行適用的的法律、法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范，貫徹公司司質(zhì)量方針，實實現(xiàn)公司質(zhì)量量目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織實施《監(jiān)監(jiān)理過程控制制程序》，負(fù)負(fù)責(zé)編制并組組織實施《項項目監(jiān)理規(guī)則則》和《項目目監(jiān)理實施細細則》；負(fù)責(zé)合同爭議的處處理（包括監(jiān)監(jiān)理活動中的的重大管理問問題及技術(shù)問問題），及時時處理業(yè)主的的重大投訴或或抱怨，并將將情況向計劃劃經(jīng)營部，必必要時應(yīng)向總總經(jīng)理報告；；負(fù)責(zé)工程項目的日日常事務(wù)處理理（人員的變變動、配置、資資金的調(diào)整等等）；調(diào)解業(yè)主與承包單單位的合同爭爭議，處理索索賠、審批工工程延期；組織監(jiān)理人員對待待驗收的工程程項目進行質(zhì)質(zhì)量檢查，參參與工程項目目的竣工驗收收；監(jiān)理項目完成后，負(fù)負(fù)責(zé)工程資料料的整理、移移交、歸檔；；11）負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用用物資的回收收、移交、簽簽字、確認(rèn)。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.5質(zhì)量手冊版本A共5頁第5頁內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述信信息反饋和溝溝通方式：1)各項目監(jiān)理理部按月向監(jiān)監(jiān)理工程部報報告監(jiān)理工作作情況,監(jiān)理工程部部向公司報告告情況。公司通過公司辦公公會議、例會會、電話、電電子郵件、文文件傳閱等各各種形式，及及時向有關(guān)部部門和各項目目監(jiān)理部通報報公司經(jīng)營、管管理等方面的的信息，各部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)向員工傳達達有關(guān)信息。監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本本部門各專業(yè)業(yè)監(jiān)理人員之之間的溝通和和協(xié)調(diào)。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁5.6管理評審程程序1.目的范圍管理評審是總經(jīng)理理為確保質(zhì)量量管理體系的的適宜性、充充分性、有效效性而對質(zhì)量量管理體系進進行的系統(tǒng)評評價。適用于于對本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的評審，包包括對質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)的評審。2.職責(zé)責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)主持管理理評審活動,批準(zhǔn)評審報報告。2.2管理者代代表負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和改改進建議。2.3綜合辦公公室負(fù)責(zé)管理理評審的計劃劃編制和組織織工作，收集集并提供管理理評審所需的的資料，編寫寫評審報告，在在管理者代表表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)負(fù)責(zé)改進措施施實施后的跟跟蹤和驗證工工作。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備并提供與與本部門工作作有關(guān)的評審審所需的資料料，并負(fù)責(zé)評評審中提出的的改進措施的的實施工作。3.工作程序3.1管理評審審的計劃一般情況下，管理理評審每年進進行一次，綜綜合辦公室每每年12月份編制年年度管理評審審計劃，經(jīng)管管理者代表審審核后，提交交總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并于次年年1月份對該年年度的質(zhì)量管管理體系運行行情況進行評評審。年度管理評審計劃劃的內(nèi)容應(yīng)包包括：評審目的；評審時間安排；評審內(nèi)容；評審的準(zhǔn)備工作要要求。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁管理評審的內(nèi)容一一般包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)的的實施情況及及持續(xù)適宜性性，包括變更更的需要；體系文件定期評審審的結(jié)果；審核的結(jié)果（包括括第一方、第第二方、第三三方審核）；；業(yè)主的反饋（包括括業(yè)主滿意程程度和投訴情情況）；質(zhì)量管理體系過程程的業(yè)績，即即過程活動的的結(jié)果達到預(yù)預(yù)期結(jié)果的程程度情況；產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和和質(zhì)量趨勢；；改進、預(yù)防和糾正正措施的狀況況；前一次管理評審的的跟蹤措施的的實施情況；；可能影響質(zhì)量管理理體系的變更更，包括因外外部環(huán)境及內(nèi)內(nèi)部條件的重重大變化而可可能引起的體體系的變更；；對工程監(jiān)理服務(wù)過過程和體系改改進提出的建建議。在下列情況下，可可由總經(jīng)理提提出來，綜合合辦公室負(fù)責(zé)責(zé)制定臨時管管理評審計劃劃，經(jīng)管理者者代表審核后后，提交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、監(jiān)理服務(wù)務(wù)內(nèi)容、資源源狀況發(fā)生重重大改變時；；當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量或安全事事故或業(yè)主連連續(xù)投訴時；；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)生重大改改變時；第三方審核前；總經(jīng)理認(rèn)為有必要要的其他情況況。臨時管理評審計劃劃內(nèi)容可參照照年度管理評評審計劃，但但評審內(nèi)容一一般對某一具具體事項。3.2管理評審審的準(zhǔn)備綜合辦公室于每年年12月份，將總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后的評審計劃劃分別發(fā)至各各個部門，由部門負(fù)責(zé)人人準(zhǔn)備并提供供與本部門工工作有關(guān)的評評審所需的資資料。綜合辦公室在審核核前將各部門門準(zhǔn)備的資料料分別進行收收集、整理，并并根據(jù)收集的資料制定評審審的具體內(nèi)容容，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后，將評審會會議的時間、地地點、參加人員、評審內(nèi)內(nèi)容以《管理理評審?fù)ㄖ獑螁巍返男问桨l(fā)發(fā)給參加評審審的部門、人人員。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第3頁3.3管理評審的的實施總經(jīng)理主持評審會會議，各部門門負(fù)責(zé)人和有有關(guān)人員參加加，并填寫《會議簽到》。參加評審會議的人人員對《管理理評審?fù)ㄖ獑螁巍分械脑u審審內(nèi)容進行逐逐項評審，其中管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理理報告質(zhì)量管管理體系的業(yè)業(yè)績和改進建建議。由總經(jīng)理針對評審審的內(nèi)容在以以下方面做出出結(jié)論或制定定措施。對質(zhì)量管理體系持持續(xù)適宜性、充充分性和有效效性的評價；；質(zhì)量管理體系及其其過程有效性性的改進；與業(yè)主要求有關(guān)的的監(jiān)理服務(wù)要要求的改進；；資源需求，包括因因外部環(huán)境和和內(nèi)部條件的的變化而導(dǎo)致致的對資源適適宜性的考慮慮以及改進引引起的資源需需求。3.4管理評審審報告綜合辦公室對管理理評審的內(nèi)容容進行總結(jié)，編編寫《管理評評審報告》，交交管理者代表審核后，提提交總經(jīng)理批批準(zhǔn)，按《文文件控制程序序》發(fā)至相應(yīng)應(yīng)部門。評審報告的內(nèi)容包包括：評審目的；評審日期及參加評評審人員；評審的內(nèi)容及結(jié)論論；采取的改進措施。3.5改進措施施的實施和驗驗證針對管理評審所形形成的改進措措施，由相關(guān)關(guān)部門提交具具體的《改進進措施計劃》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)給相關(guān)部門門予以執(zhí)行，綜綜合辦公室負(fù)負(fù)責(zé)對改進措措施實施情況況進行跟蹤和和驗證。按《糾糾正措施控制制程序》和《預(yù)預(yù)防措施控制制程序》執(zhí)行行。3.6管理評審有有關(guān)記錄按《質(zhì)質(zhì)量記錄程序序》執(zhí)行。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號5.6質(zhì)量手冊版本A共4頁第4頁4.相關(guān)文件4.1《文件控控制程序》4.2《糾正和和預(yù)防措施控控制程序》4.3《質(zhì)量記記錄控制程序序》5.相關(guān)記錄5.1《管理評評審計劃》QR—5.6—01—A5.2《管理評評審?fù)ㄖ獑巍稱R—5.6—02—A5.3《管理評評審報告》QR—5.6—03—A5.4《改進措措施計劃》QR—5.6—04—A監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號6.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁6.0資源源管理公司應(yīng)及時確定并并提供所需資資源。6.1資源的提提供本公司的資源主要要指人力資源源、設(shè)備設(shè)施施、軟件、硬硬件、信息、工工作環(huán)境和資資金。公司將將積極籌措、配配備監(jiān)理工作作的必需資源源，保證所承承擔(dān)的工程監(jiān)監(jiān)理項目順利利進行，滿足足業(yè)主要求，增增強業(yè)主滿意意度。本公司從業(yè)主滿意意的角度出發(fā)發(fā)，對人員、設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境規(guī)定了相相應(yīng)的要求，并并編制了以下下程序文件并并執(zhí)行。6.2《人力資資源控制程序序》6.3《基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境控制程序序》監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁6.2人力資源1.目的提高公司員工整體體素質(zhì)和技術(shù)術(shù)業(yè)務(wù)水平，確確保監(jiān)理服務(wù)務(wù)質(zhì)量、技術(shù)術(shù)需要。2.適用范圍適用于公司員工培培訓(xùn)實施與人人力資源的管管理。3.職責(zé)3.1人力資源部部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)負(fù)責(zé)人《崗位位工作人員任任職要求》，并并按其要求進進行績效考核核。組織實施本程序并并負(fù)責(zé)制訂和和組織實施年年度培訓(xùn)計劃劃、培訓(xùn)效果果的評價及培培訓(xùn)記錄管理理。3.2公司各部門門根據(jù)部門工工作需要提出出培訓(xùn)和人力力資源的需求求申請，并按按《年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃》要求求，組織、督督促和檢查員員工按計劃要要求完成培訓(xùn)訓(xùn)任務(wù)并及時時形成記錄。負(fù)負(fù)責(zé)編制和批批準(zhǔn)各部門員員工《崗位工工作人員任職職要求》，并并按其要求對對員工進行考考核。3.3管理者代表表負(fù)責(zé)審核各部門負(fù)負(fù)責(zé)人《崗位位工作人員任任職要求》、《年年度培訓(xùn)計劃劃》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門員員工《崗位工工作人員任職職要求》；負(fù)責(zé)對培訓(xùn)計劃的的監(jiān)督實施和和對培訓(xùn)效果果的評估、檢檢查。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)負(fù)責(zé)人《崗位位工作人員任任職要求》和和《年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃》4.工作程序4.1人員能力監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人人員,應(yīng)是能勝任任其工作的，對能力的判判別應(yīng)從教育育、培訓(xùn)、技技能和經(jīng)歷幾幾個方面予以以考慮。人力資源部應(yīng)編制制公司各部門門負(fù)責(zé)人《崗崗位工作人員員任職要求》報報審批；各部門應(yīng)編制各部部門員工《崗崗位工作人員員任職要求》報報審批。經(jīng)公公司審批后的的《崗位職責(zé)責(zé)》對各崗位位的質(zhì)量職責(zé)責(zé)予以規(guī)定，以以作為對各崗崗位工作的考考核。4.2培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)質(zhì)量活動的人人員能力要求求，由各部門門在每年年底底向人力資源源部提出《培培訓(xùn)需求申請請》，人力資資源部依據(jù)申申請內(nèi)容編制制公司的《年年度培訓(xùn)計劃劃》報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組組織實施。培訓(xùn)分類新員工的上崗培訓(xùn)訓(xùn)。國家有關(guān)部門要求求必須取得資資格證書才能能工作的崗位位資格培訓(xùn)。在崗員工繼續(xù)教育育培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)方式式內(nèi)部培訓(xùn)：由公司司人力資源部部組織，主要要包括新員工工上崗培訓(xùn)、員員工質(zhì)量教育育、專業(yè)技術(shù)術(shù)培訓(xùn)等。外部培訓(xùn):由公司司人力資源部部負(fù)責(zé)組織,,主要包括國國家有關(guān)部門門要求的對專專業(yè)人員進行行的統(tǒng)一培訓(xùn)訓(xùn),公司決定的的外送人員的的培訓(xùn)。各項項目監(jiān)理人員員上崗培訓(xùn)由由項目負(fù)責(zé)人人決定。自學(xué)：員工按培訓(xùn)訓(xùn)計劃進行自自學(xué)，培訓(xùn)教教材由人力資資源部與有關(guān)關(guān)部門協(xié)商后后指定。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號6.2質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁4.4培訓(xùn)考核核和效果評估估培訓(xùn)實施單位負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)的考核核工作?？己撕丝刹捎每荚囋?、考察（抽抽查）、測評評、自我總結(jié)結(jié)等方式進行行。人力資源部負(fù)責(zé)年年度培訓(xùn)效果果的評估，在在《培訓(xùn)記錄錄》表中“效果評價”一欄中進行行評價。4.5人力資源管管理當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服服務(wù)能力要求求時,公司可采用用以下幾種方方式以滿足公公司的資源需需求。內(nèi)部調(diào)配，挖掘本本公司資源潛潛力。公開招聘或?qū)ν庹姓衅?。委外培?xùn)（進行對對口、對專業(yè)業(yè)的委培、提提高、深造）。4.6培訓(xùn)的記記錄與管理根據(jù)公司《年度培培訓(xùn)計劃》，對對每一次培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)實施施單位負(fù)責(zé)對對參加培訓(xùn)員員工進行考核核和評價，并并記錄。外部培訓(xùn)人員回公公司后填寫《培培訓(xùn)記錄》，并并將取得的有有關(guān)證書原件件交人力資源源部，人力資資源部將原件件存檔保管，復(fù)復(fù)印件交本人人。5.相關(guān)文件《工作手冊》GSS/HBZJJ—00—20046.質(zhì)量記錄6.1《年度度培訓(xùn)計劃》QR—6.2—01—A6.2《培訓(xùn)訓(xùn)需求申請》QR—6.2—02—A6.3《培訓(xùn)記錄》QR—6.2—03—A監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第1頁6.3基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境控制制程序目的和范圍識別并提供和維護護為實現(xiàn)工程程監(jiān)理服務(wù)的的符合性所需需的設(shè)施，識識別并管理為為實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合合性所需的工工作環(huán)境中的的人和物的因因素。適用于于為實現(xiàn)監(jiān)理理服務(wù)符合性性所需的設(shè)施施如工作場所所、硬件和軟軟件、工具和和設(shè)備、支持持性服務(wù)設(shè)施施等的控制；；對工作環(huán)境境中的人和物物的因素進行行控制。職責(zé)2.1監(jiān)理工程部部對工程監(jiān)理理駐地的住所所、工作場地地、設(shè)施設(shè)備備（通訊、生生活、辦公、交交通、試驗測測量等）進行行管理和控制制。（識別、驗驗收、登記、使使用、移交等等）。對駐地地工作環(huán)境進進行控制和管管理。2.2財務(wù)供應(yīng)部部負(fù)責(zé):公司所需物品的采采購（包括監(jiān)監(jiān)理駐地建設(shè)設(shè)所需全部設(shè)設(shè)施）、驗收收、登記、移移交。對駐地使用設(shè)施（備備）的回收登登記。2.3各部門負(fù)責(zé)責(zé)對本部門所所使用的設(shè)施施進行管理、控控制。2.4綜合辦公室室負(fù)責(zé)公司辦辦公設(shè)施的管管理、對辦公公場所的環(huán)境境進行控制。2.5各部門負(fù)責(zé)責(zé)對所需設(shè)施施提出配置申申請，由部門門負(fù)責(zé)人審核核，報公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)。工作程序3.1設(shè)置的識別別、提供和維維護設(shè)施的識別基礎(chǔ)設(shè)施包括:建建筑物、工作作場所（辦公公場所）和相相關(guān)設(shè)施。過程設(shè)備：包括硬硬件和軟件。支持性服務(wù)設(shè)施：：如運輸工具具、通訊等。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第2頁設(shè)施的提供財務(wù)供應(yīng)部根據(jù)使使用部門的配配置要求填寫寫《設(shè)施配置置申請單》，應(yīng)應(yīng)注明設(shè)施名稱、用途、型型號規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、數(shù)數(shù)量、單價等等報副總經(jīng)理理審核后報總總經(jīng)理批準(zhǔn)，由由財務(wù)供應(yīng)部部實施采購。監(jiān)理工程部駐地建建設(shè)所需設(shè)施施，可將“試驗、測量量檢測儀器自自備清單”、“交通工具自備清單單”和“生活設(shè)施（日日常用品）”等清單附在在《設(shè)施配置置申請單》后后面報批。如需自制的設(shè)施（備備），由需配配置部門填寫寫《設(shè)施配置置申請單》報報副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，由由財務(wù)供應(yīng)部部委外或自制制。設(shè)施的驗收采購或經(jīng)自制完成成的設(shè)施，由由財務(wù)供應(yīng)部部組織使用部部門進行安裝裝、調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由由綜合辦公室室和使用部門門在《設(shè)施驗驗收單》上簽簽字驗收，隨隨機附件及資資料及《設(shè)施施驗收單》由由財務(wù)供應(yīng)部部保存。低值值易損、易耗耗物品由使用用部門自行驗驗收。驗收不合格的設(shè)施施由財務(wù)供應(yīng)應(yīng)部與供方協(xié)協(xié)商解決，并并在《設(shè)施驗驗收單》記錄處理結(jié)果。財務(wù)供應(yīng)部對驗收收合格的設(shè)施施進行編號，建建立《設(shè)施管管理卡》和設(shè)設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表表》上登記。使使用部門填寫寫《領(lǐng)物單》，辦辦理領(lǐng)用手續(xù)續(xù)。低值易耗的工、卡卡、量具等物物品，由倉管管人員憑設(shè)施施驗收單辦理理入庫手續(xù)。設(shè)施的使用、維護護和保養(yǎng)設(shè)施的使用應(yīng)嚴(yán)格格按其使用維維護說明書的的要求進行使使用、維護和和保養(yǎng)，必要要時，應(yīng)編制制設(shè)施的操作作規(guī)程，（由由專業(yè)人員根根據(jù)隨機資料料編制）。對公司設(shè)施應(yīng)根據(jù)據(jù)具體情況，安安排設(shè)施（備備）的檢驗，必必要時應(yīng)由使使用部門編制制《設(shè)施檢修修計劃》，報報財務(wù)供應(yīng)部部予以安排。需進行檢修的設(shè)施施，應(yīng)將檢修修情況填入《設(shè)設(shè)施檢修單》中中。由設(shè)施使用部門//人員負(fù)責(zé)所所用設(shè)施的日日常維護保養(yǎng)養(yǎng)。5)公司使用的的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)統(tǒng)一編號，以以便于管理。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號6.3質(zhì)量手冊版本A共3頁第3頁設(shè)施的報廢對無法修復(fù)或無使使用價值的設(shè)設(shè)施，由使用用部門提出申申請，填寫《設(shè)設(shè)施報廢單》，經(jīng)財務(wù)供應(yīng)應(yīng)部審核，報報副總經(jīng)理批批準(zhǔn)即可報廢廢。凡已報廢的設(shè)施，應(yīng)應(yīng)在《設(shè)施一一覽表》中予予以注銷，在在《設(shè)施管理理卡》中注明已報廢。報廢的設(shè)施應(yīng)有明明顯的標(biāo)識。3.2工作環(huán)境境綜合辦公室對公司司辦公環(huán)境進進行管理和控控制，并協(xié)助助財務(wù)供應(yīng)部部和監(jiān)理工程程部識別并管管理實現(xiàn)監(jiān)理理服務(wù)符合性性所需的工作作環(huán)境中人和和物的因素。根根據(jù)工程監(jiān)理理服務(wù)的需要要，負(fù)責(zé)確定定并提供駐地地、居住、辦辦公場所和必必須的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)造良良好的工作環(huán)環(huán)境，包括：：為工程監(jiān)理駐地配配置適宜的居居住、辦公設(shè)設(shè)施，進行適適當(dāng)?shù)难b修，防防止暴曬、雷雷擊、風(fēng)雨侵侵蝕及潮濕。辦公環(huán)境有必要的的通風(fēng)、消防防器材、保持持適宜的溫、濕濕度和職業(yè)、衛(wèi)衛(wèi)生安全。辦公室應(yīng)實行定置置管理，創(chuàng)造造優(yōu)美的工作作環(huán)境，以提提高工作效率率。確保公司員工工作作環(huán)境符合勞勞動法規(guī)的要要求。相關(guān)文件4.1國家相關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)（要求、規(guī)規(guī)定）質(zhì)量記錄5.1《設(shè)施配配置申請表》QR—6.3—01—A5.2《設(shè)施驗驗收單》QQR—6.3—02—A5.3《設(shè)施管管理卡》QQR—6.3—03—A5.4《設(shè)施一一覽表》QQR—6.3—04—A5.5《設(shè)施檢檢修計劃》QR—6.3—05—A5.6《設(shè)施檢檢修單》QQR—6.3—06—A5.7《設(shè)施更更新（報廢）單單》QR—6.3—07—A5.8《領(lǐng)物單單》QRR—6.3—08—A監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號7.0質(zhì)量手冊版本A共1頁第1頁7.0監(jiān)理服務(wù)務(wù)實現(xiàn)過程公司應(yīng)將過程管理理的原則用于于所有活動，監(jiān)監(jiān)理服務(wù)的實實現(xiàn)是實現(xiàn)服服務(wù)的一組有有序的過程與與子過程，它它們能使公司司獲得效益、產(chǎn)產(chǎn)生增值。在這些過程中，一一個過程的輸輸出將直接形形成下一個過過程的輸入。且且這些過程和和子過程的相相互影響是較較復(fù)雜的，如如何確定這些些過程的順序序和相互作用用，公司制訂訂了相應(yīng)的程程序文件，以以下文件可以以提供這些過過程的基本框框架：7.1監(jiān)理服務(wù)務(wù)實現(xiàn)的策劃劃控制程序7.2與業(yè)主有有關(guān)的過程控控制程序7.5監(jiān)理服務(wù)務(wù)運作控制程程序7.6測量和監(jiān)監(jiān)控裝置控制制程序監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號7.1質(zhì)量手冊版本A共4頁第1頁7.1監(jiān)理服務(wù)實實現(xiàn)的策劃控控制程序目的和范圍對公司的監(jiān)理服務(wù)務(wù)項目規(guī)定專專門的質(zhì)量措措施、資源和和活動順序，確確保其結(jié)果滿足規(guī)定的要求。適適用于與公司司工程監(jiān)理服服務(wù)有關(guān)項目目的質(zhì)量策劃劃。職責(zé)監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)項目監(jiān)理服務(wù)務(wù)的策劃。（包包括駐地建設(shè)設(shè)的資源需求求）組織編寫《監(jiān)理大大綱》，并組組織對其的評評審工作。組織編寫《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》，并組組織評審。2)財務(wù)供應(yīng)部部a)按標(biāo)書中的的資源配備，提提出監(jiān)理服務(wù)務(wù)所需要經(jīng)費費列支。b)組織織對駐地建設(shè)設(shè)所需物資的的采購的準(zhǔn)備備。3)人力資源部部根據(jù)監(jiān)理服服務(wù)的人員結(jié)結(jié)構(gòu)需求會同同監(jiān)理工程部部組織安排適適當(dāng)?shù)墓ぷ魅巳藛T。4）計劃經(jīng)營部積極做好投投標(biāo)工作，識識別業(yè)主對項項目的要求與與期望，準(zhǔn)備備好投標(biāo)的相相關(guān)文件、資資料，以提高高承接工程監(jiān)監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)的效益和效效率。5）總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)提供監(jiān)理服服務(wù)策劃所需需的資源。工作程序3.1對工程監(jiān)監(jiān)理服務(wù)、項項目和合同應(yīng)應(yīng)進行質(zhì)量策策劃，策劃的的結(jié)果應(yīng)以適適于公司運作作的方式形成成文件。如：：技術(shù)建議書書（監(jiān)理工作作大綱）。針對公司質(zhì)量管理理體系覆蓋的的范圍,在合同或具具體項目中,按公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)展開開工作,以質(zhì)量要求求、約束條件件制定工作準(zhǔn)準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）確確保滿足業(yè)主主和法律、法法規(guī)的要求。監(jiān)理咨詢有限公司司編號QM/HBZJ--2004--A章節(jié)號7.1質(zhì)量手冊版本A共4頁第2頁監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)編編制《監(jiān)理工工作大綱》參參加投標(biāo)工作作，中標(biāo)后應(yīng)應(yīng)根據(jù)《監(jiān)理理工作大綱》編編制《監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》，各專專業(yè)監(jiān)理工程程師根據(jù)《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃》編編制《監(jiān)理實實施細則》。3.2監(jiān)理工作作大綱是監(jiān)理服服務(wù)策劃后形形成的主要策策劃文件，也也是監(jiān)理服務(wù)務(wù)實現(xiàn)的實施施方案，其編編制依據(jù)：投標(biāo)邀請書（招標(biāo)標(biāo)書）、委托托書；監(jiān)理工程項目的圖圖紙及相關(guān)的的技術(shù)文件；；國家或地方頒布的的監(jiān)理法律、法法規(guī)和文件等等。在編制時還應(yīng)請注注意：應(yīng)參照公司《質(zhì)量量手冊》的有有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合公司質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并并與質(zhì)量體系系文件的協(xié)調(diào)調(diào)一；。也引用已有質(zhì)量體體系文件中的的相關(guān)內(nèi)容，并并根據(jù)特殊的的要求編制新