銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)描述

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銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外溝通的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，銷售內(nèi)勤的工作按照其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售內(nèi)勤作為銷售部門的工作職責(zé)

1、匯總編制業(yè)務(wù)人員、月度及每周工作總結(jié)，催促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)狀況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完美的銷售管理制度。

2、負(fù)責(zé)銷售人員的考勤，依據(jù)公司營銷管理制度精確?????有效統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員當(dāng)月銷售業(yè)績，核算本月績效工資及提成；審核銷售人員差旅費報銷單單據(jù)、出差路線圖、費用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

2、制定月度、季度、銷售合同匯總，對合同落實狀況舉行跟蹤、催促，建立每個合同的《合同履行一覽表》。負(fù)責(zé)月度、季度、對合同履行，資金回籠，銷售人員績效考核、業(yè)務(wù)費支出狀況舉行統(tǒng)計，將結(jié)果報總經(jīng)理經(jīng)理、銷售經(jīng)理，財務(wù)審計部。

4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的看法舉行準(zhǔn)時傳遞、處理。建立用戶檔案。

5、按合同要求同生產(chǎn)部及方案供給部做好連接工作；

6、按照銷售訂單及合同編報銷售五日報、月報、季報、年報，并記下銷售明細(xì)賬，月末和財務(wù)審計部做好對賬工作。

7、按照合同記下應(yīng)收帳款明細(xì)帳，對應(yīng)收帳款實施管理；并幫助業(yè)務(wù)人員回款，準(zhǔn)時提供給收帳款及其相關(guān)信息。

8、根據(jù)晨會部署記錄銷售人員確定的任務(wù)，為銷售人員做好輔助性的工作幫助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。

9、按照天天銷售人員的銷售量制定具體的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報表，于天天下午5：00前以郵件方式報總經(jīng)理及財務(wù)審計部。

10、建立完美客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。

10、按照訂單及合同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)方案供給部組織發(fā)貨，發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務(wù)人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后，必需做好貨物跟蹤工作，準(zhǔn)時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他目標(biāo)。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)篇二

1、協(xié)作業(yè)務(wù)員開展客戶公關(guān)、售后回訪工作；

2、幫助營銷部長完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作；

3、負(fù)責(zé)對銷售訂單的審核、制單、發(fā)貨、對賬、開票等工作；

4、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進(jìn)度做好匯報數(shù)據(jù)統(tǒng)計；

5、負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作；

6、完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)【精篇三

1、負(fù)責(zé)公司通知、文件、信息、最新情景的準(zhǔn)時上傳下達(dá)工作；

2、幫助業(yè)務(wù)人員妥當(dāng)處理客戶埋怨。對客戶反饋的看法舉行準(zhǔn)時傳遞、處理；

3、收拾預(yù)備業(yè)務(wù)人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等；

4、負(fù)責(zé)本部門有關(guān)資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，精確?????無誤地填制各類報表和表格；

5、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，催促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情景并做成報表呈交營銷總監(jiān)，以便公司確立完美的銷售管理制度；

6、幫助業(yè)務(wù)人員收拾差旅費票據(jù)，核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用；

7、匯總業(yè)務(wù)人員每月的出勤、出差天數(shù)，以便對業(yè)務(wù)人員舉行考核；

8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同落實情景舉行跟蹤、催促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情景的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，按照需要，合同落實情景可反饋給顧客；

9、按照合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實施管理，供應(yīng)應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息，幫助業(yè)務(wù)人員回款；

10、。每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情景舉行統(tǒng)計和上報；

11、幫助業(yè)務(wù)人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)文件的制作以及對平時材料的復(fù)印、蓋章等工作；

12、與生產(chǎn)部門密切交流，按合同要求做好連接工作；合同的定制、落實、完成、發(fā)貨，并舉行記錄，做到囫圇過程有據(jù)可查；

13、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、問題、合同明細(xì)等；

14、與物流部門密切交流，了解產(chǎn)品發(fā)貨情景；

15、按照公司的營銷政策建立發(fā)票預(yù)約機(jī)制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

16、依據(jù)公司營銷管理制度精確?????有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作；

17、與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情景的對接；

18、與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作；

19、負(fù)責(zé)內(nèi)外來訪人員的接待工作；

20、參與會議并負(fù)責(zé)做好會議記錄、收拾工作；

21、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他目標(biāo)。

銷售內(nèi)勤個人工作方案篇四

一是強(qiáng)化工作統(tǒng)籌，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作舉行詳細(xì)謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達(dá)到的任務(wù)，強(qiáng)化部門與部門之間的協(xié)同協(xié)作，把各項工作有機(jī)地結(jié)合起，理清工作思路，提升辦事效率，增加工作實效。

二是強(qiáng)化工作培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、樂觀進(jìn)取的工作作風(fēng)。

近一周來，隨著氣溫的回升。萬物復(fù)蘇，大地春暖花開。我們紅蜻蜓專賣店的銷售工作也隨著溫度的轉(zhuǎn)暖，開頭了緊急而有序的辛勤與勞碌。

古語有云：磨刀不誤砍柴工。就是放在今日的社會工作中，也深刻的指引和提醒著我們。要在進(jìn)取工作的基礎(chǔ)上，先找準(zhǔn)思想方向，即要有著明確的意識感觀和樂觀的工作態(tài)度，方能付諸于努力工作的實踐之中。使之事半功倍，取得良好業(yè)績。

回顧這一周來，自己的工作狀況，捫心自問，坦言總結(jié)。在諸多方面還存在有不足。因此，更要準(zhǔn)時加強(qiáng)自己的工作思想，端正意識，提升專賣銷售工作的辦法技能與業(yè)務(wù)水平。

首先，在不足點方面，從自身緣由總結(jié)。我認(rèn)為自己還一定程度的存在有欠缺強(qiáng)力說服顧客，打動其購買心理的技巧。

作為我們紅蜻蜓專賣店的一名銷售人員，我們的首要任務(wù)就是架起一坐銜接我們的商品與顧客的橋梁。為公司制造商業(yè)效績。在這個方向的指導(dǎo)下，怎樣用銷售的技巧與語言來打動顧客的心，激活起購買__，就顯得尤為重要。因此，在以后的銷售工作中，我必需努力提升加強(qiáng)說服顧客，打動其購買心理的技巧。同時做到理論與實踐相結(jié)合，不斷為下一階段工作堆積珍貴閱歷。

第二，注重自己銷售工作中的細(xì)節(jié)，謹(jǐn)記銷售理論中顧客就是上帝這一至理名言。用自己誠摯的微笑，清楚的語言，細(xì)致的推介，關(guān)愛的服務(wù)去制服和打動消費者的心。讓全部來到我們紅蜻蜓專賣店的顧客都乘興而來，愜意而去。樹立起我們紅蜻蜓專賣店工作人員的優(yōu)質(zhì)精神風(fēng)貌，更樹立起我們紅蜻蜓的優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌。

再次，要深入自己的工作業(yè)務(wù)。認(rèn)識每一款鞋的貨號，大小，色彩，價位。做到爛熟于心。學(xué)會面向不同的顧客，采納不同的推介技巧。力爭讓每一位顧客都能買到自己稱心如意的商品，更力爭增強(qiáng)銷售數(shù)量，提升銷售業(yè)績。

最后，端正巧自己心態(tài)。其心態(tài)的調(diào)節(jié)使我越發(fā)明了，不論做任何事，務(wù)必竭盡全力。這種精神的有無，能夠打算一個人日后事業(yè)上的勝利或失敗，而我們的專賣銷售工作中更是如此。假如一個人領(lǐng)會了利用全力工作來免除工作中的辛苦的秘訣，那么他就掌控了達(dá)到勝利的原理。倘若能到處以主動，努力的精神來工作，那么無論在怎樣的銷售崗位上都能豐盛自己人生的經(jīng)受。

總之，利用理論上對自己這一周的工作總結(jié)，還發(fā)覺有無數(shù)的不足之處。同時也為自己堆積下了日后銷售工作的閱歷。梳理了思路，明確了方向。在將來的工作中，我將更以公司的專賣經(jīng)營理念為坐標(biāo)，將自己的工作本事和公司的詳細(xì)環(huán)境互相融合，通過自己精力充足，辛勤肯干的優(yōu)勢，努力接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問和提升銷售意識。扎實進(jìn)取，努力工作，為公司的進(jìn)展盡自己綿薄之力！

銷售內(nèi)勤工作方案篇五

一、與在外營銷人員的聯(lián)系

1、每周工作日志（周報、月報）的收集并收拾。

2、營銷人員費用的申請、借款、核銷事宜。

3、營銷人員與公司的信息溝通。

4、營銷人員所需資料的收拾。（雙人或多人復(fù)核）

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)同伴等的管理

1、文件、材料、樣品、彩頁…等。（雙人或多人復(fù)核）

2、商業(yè)公司的材料的記下、歸檔（證照、開票信息）

2.1對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站舉行核實。

2.2接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的看法舉行準(zhǔn)時傳遞、處理。

3、購銷合同的存檔、記下。（對合同落實狀況舉行跟蹤、催促）

4、發(fā)貨。（雙人或多人復(fù)核）

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注重定時查件。

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對平時材料的復(fù)印、蓋章等的工作。

2、公司對外業(yè)務(wù)的溝通。（包括挑選公司業(yè)務(wù)合作同伴）

3、每日公司郵箱、公司、招商網(wǎng)站的管理和維護(hù)。

4、幫助預(yù)備各項材料。

5、編制年度及月工作方案及資金回籠使用方案；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用狀況。

銷售內(nèi)勤崗位責(zé)任書篇六

銷售內(nèi)勤崗位責(zé)任制度

銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外溝通的橋梁，是客戶關(guān)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門全部工作都要經(jīng)過嚴(yán)格縝密的審核，確保萬無一失。為提升銷售內(nèi)勤服務(wù)水平，特制定以下責(zé)任制度：

一、銷售內(nèi)勤對銷售部的工作責(zé)任

1、每周工作小結(jié)及銷售數(shù)據(jù)報表的收集、收拾，準(zhǔn)時上報部門主管。

2、銷售人員與公司信息溝通，隨時保持與市場銷售人員的緊密聯(lián)系，銷售政策以及公司文件的準(zhǔn)時傳達(dá)。

3、銷售人員所需資料的收拾。平時材料的預(yù)備，包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物資的預(yù)備。出庫材料的記下、查收、核實。樣品領(lǐng)用的記下記錄。

4、代理商的資料核實記下、歸檔。包括證書，證照，合同，各種票據(jù)信息。

5、建立代理商客戶、零售客戶檔案，并定期舉行回訪。對客戶的反饋的看法舉行準(zhǔn)時傳遞，處理。了解代理商客戶經(jīng)營情況，庫存狀況及市場需求，并做好記錄。

6、購銷合同的存檔、記下。對合同落實狀況舉行跟蹤與催促，并編制一份合同履行一覽表，對每月、每季度、每年合同履行狀況舉行統(tǒng)計，并將其收拾成表格形式上報至部門主管，銷售經(jīng)理。

7、銷售部銷售訂單處理。對訂單產(chǎn)品確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格、價格等，確認(rèn)倉庫是否有存貨，無存貨準(zhǔn)時與銷售外勤部門聯(lián)系、下單、跟蹤選購狀況，準(zhǔn)時反饋銷售部門。

8、按照公司營銷政策建立銷售員明細(xì)賬目并做記下。

9、完成銷售總監(jiān)交給的其他目標(biāo)。

二、銷售內(nèi)勤對工程部庫管部的工作責(zé)任

1、與工程部連接，開具工程修理單、工程安裝單，保證代理商、零售客戶的工程修理及發(fā)貨安裝工作準(zhǔn)時有效的完成。

2、入庫單據(jù)記下、存檔（專人負(fù)責(zé)，主管審核）。收單前需確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格、價格與訂單是否徹低符合，票據(jù)一經(jīng)簽字入庫視為生效。

3、出庫單據(jù)記下、存檔（專人負(fù)責(zé)，主管核查）。開單需確認(rèn)開票品種、單價、數(shù)量、花色與訂單內(nèi)容是否徹低符合，票據(jù)一經(jīng)開出即視為生效。

4、發(fā)貨（專人負(fù)責(zé)，主管核查）發(fā)貨前須確認(rèn)客戶訂貨訂單及銷售花色清單等，記錄發(fā)貨金額，待付款金額。確認(rèn)發(fā)貨方式的挑選，發(fā)貨時限的挑選。

5、物流跟蹤（專人負(fù)責(zé)，主管核查）。對已發(fā)出貨品，舉行每日電話跟蹤，保證貨品迅速精確?????的到達(dá)目的地。

6、退換貨（專人負(fù)責(zé)，主管核查）。受理客戶退換貨須先確認(rèn)客戶所退換貨品品種、單價、數(shù)量、花色并做完整記錄，并按照流程協(xié)調(diào)庫房對貨品舉行退換處理。

7、完成工程部主管交給的其他目標(biāo)。

三、銷售部門對財務(wù)部門的工作責(zé)任

1、庫管系統(tǒng)入庫單，出庫單在財務(wù)處的記下、存檔。

2、依據(jù)公司營銷制度精確?????有效開展?fàn)I銷人員出差費用結(jié)算、報銷、提成的核算等工作。

3、與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款狀況的對接。并與財務(wù)人員及客戶單位做好對賬工作。

4、每個月度對合同履行、資金回籠、業(yè)務(wù)費支出狀況舉行統(tǒng)計和上報。

5、完成財務(wù)總監(jiān)交給的其他目標(biāo)。