煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)方案

(一)建立組織 (二)系統(tǒng)分析 (三)實(shí)施培訓(xùn) (四)資料收集 二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) (一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 (二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 1.建立清單 2.危險(xiǎn)源辨識(shí) 3.現(xiàn)有控制措施識(shí)別 (三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 三、現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)與制度修訂 四、風(fēng)險(xiǎn)管控 五、隱患排查 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)方案一、前期準(zhǔn)備姓名1組長(zhǎng)總經(jīng)理全面協(xié)調(diào)，審核批準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果2副組長(zhǎng)組織評(píng)價(jià)工作，審定評(píng)價(jià)結(jié)果4安全部門負(fù)責(zé)人綜合協(xié)調(diào)工作進(jìn)度、檢查階段性成果。5生產(chǎn)管理人員評(píng)價(jià)與分級(jí)6工藝技術(shù)人員動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)7設(shè)備技術(shù)人員加設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)8電氣技術(shù)人員加電氣風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)9儀表技術(shù)人員提供儀表與自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與管理文件，參加儀表自動(dòng)化控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)安全管理人員姓名1組長(zhǎng)2成員系統(tǒng)分析、全面辨識(shí)，建立《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》、編制《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控報(bào)告》(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行(2)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；(9)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。計(jì)劃工作日1部門技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、安全等部門：(1)工藝技術(shù)規(guī)程與工藝紀(jì)律考核；(2)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施規(guī)定與設(shè)備運(yùn)行、檢維修考核；(3)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定與現(xiàn)場(chǎng)安全考核；(4)責(zé)任制、規(guī)章制度建設(shè)與考核；(5)安全培訓(xùn)計(jì)劃與落實(shí)；(6)應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)、演練。收集和查閱資熟悉內(nèi)容計(jì)劃工作日2(1)區(qū)域平面布置；(2)工藝流程與技術(shù)；(3)生產(chǎn)設(shè)備類型、結(jié)構(gòu)原理、主要性能及安全設(shè)施配置；(4)特種設(shè)備類型及運(yùn)行；(5)用電設(shè)備類型、特點(diǎn)及安全設(shè)施配置；(6)儀表與自動(dòng)化系統(tǒng)；(7)氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置與運(yùn)行；(8)連鎖、報(bào)警裝置設(shè)置；(9)消防系統(tǒng)設(shè)置。場(chǎng)1-2/單元3公共單元(1)供電、配電設(shè)施及運(yùn)行安全；(2)供水、排水設(shè)施及運(yùn)行安全；(3)供熱設(shè)施及運(yùn)行安全；(4)供氣、用氣系統(tǒng)及運(yùn)行安全；(5)工房、庫(kù)房、輔助用房結(jié)構(gòu)與防火情況；廠區(qū)道路、煙囪、圍墻、結(jié)合平臺(tái)、管架管廊、隱蔽工程情況。收集和查閱資說(shuō)明：現(xiàn)場(chǎng)勘察以不影響企業(yè)正常生產(chǎn)為原則，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察情況可臨時(shí)調(diào)整。(三)實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目目的1國(guó)家、省、市關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控的規(guī)定《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推動(dòng)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》《2017年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》評(píng)價(jià)組成員1明確目的、意義、工作原則、工作程序2設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控體系建設(shè)規(guī)定評(píng)價(jià)組成員1明確體系建設(shè)程序、內(nèi)容、要求3工作危害分析法；安全檢查表法；作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法；風(fēng)險(xiǎn)矩陣法；經(jīng)驗(yàn)法等。評(píng)價(jià)組成員2掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)事故發(fā)生可能性、危險(xiǎn)水準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷準(zhǔn)則4準(zhǔn)《過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代人員2掌握人的人、機(jī)、環(huán)序號(hào)主要內(nèi)容學(xué)時(shí)危險(xiǎn)源辨目的：評(píng)價(jià)中應(yīng)依據(jù)的文件資料包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)規(guī)章制度。應(yīng)收集的文件資料(不限于表中列出的)：資料名稱1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(主席令第13號(hào))《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(主席令第52號(hào))《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》(主席令第4號(hào))《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(國(guó)務(wù)院令第549號(hào))《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第591號(hào))2部門規(guī)章范性《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào))《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號(hào))《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號(hào))《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局令第40號(hào))《用人單位勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)范的通知》(安監(jiān)總廳安健〔2015)1243規(guī)范《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(GB6222-2005)《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50489-2009)《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008)《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》(GB4387-2008)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)《企業(yè)職工傷亡分類》(GB6441—1986)《過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)程》(GB30871-2014)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057-2010)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50140-2005)《工業(yè)建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019-2015)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009)《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50493-2009)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054-2011)《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50058-2014)《防止靜電事故通用導(dǎo)則》(GB12158-2006)《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50168-2006)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50052-2009)《20KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50053-2013)《3～110KV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50060-2008)資料名稱《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》(AQ3009-2007)《電力變壓器運(yùn)行規(guī)程》(DL/T572-2010)《國(guó)家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電站局部)國(guó)家電網(wǎng)安監(jiān)【2009】664號(hào)《分散型控制系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)定》(HG/T20573-2012)《石油化工控制室設(shè)計(jì)規(guī)范》(SH/T3006-2012)《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50093-2013)《儀表系統(tǒng)接地設(shè)計(jì)規(guī)定》(HG/T20513-2014)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(GB5083-1999)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016)《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》(TSGD0001-2009)《起重機(jī)械安全規(guī)程》(GB6067.1-2010)《起重機(jī)械安全規(guī)程第1局部：總則》(GB6067.1-2010)《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第1局部：鋼直梯》(GB4053.1-2009)《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第2局部：鋼斜梯》(GB4053.2-2009)《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第3局部：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)》(GB4053.3-2009)4資料上級(jí)單位規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)文件、生產(chǎn)工藝流程、平面布置圖(包括各生產(chǎn)單元、區(qū)域)本企業(yè)、同類企業(yè)及行業(yè)事故調(diào)查統(tǒng)計(jì)資料說(shuō)明各種資料均為現(xiàn)行版本。(一)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定專定組：確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)組：確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目的：在現(xiàn)場(chǎng)勘察、系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照生產(chǎn)裝置區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)實(shí)行。對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于各單元生產(chǎn)、檢維修、動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)實(shí)行重點(diǎn)管控。備注123456(二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.建立清單2.危險(xiǎn)源辨識(shí)序號(hào)1警告(1)未經(jīng)許可開(kāi)動(dòng)、關(guān)停、移動(dòng)機(jī)器(2)開(kāi)動(dòng)、關(guān)停機(jī)器時(shí)未給信號(hào)(3)開(kāi)關(guān)未鎖緊，造成意外轉(zhuǎn)動(dòng)、通電或泄漏等(4)忘記關(guān)閉設(shè)備(5)無(wú)視警告標(biāo)志、警告信號(hào)(6)操作錯(cuò)誤(指按鈕、閥門、搬手、把柄等的操作)(7)奔跑作業(yè)(8)供料或送料速度過(guò)快(9)機(jī)械超速運(yùn)轉(zhuǎn)(10)違章駕駛機(jī)動(dòng)車(11)酒后作業(yè)(12)客貨混載(13)沖壓機(jī)作業(yè)時(shí)，手伸進(jìn)沖壓模(14)工件緊固不牢(15)用壓縮空氣吹鐵屑(16)其它2(1)拆除了安全裝置(2)安全裝置堵塞，失掉了作用(3)調(diào)整的錯(cuò)誤造成安全裝置失效(4)其它3(1)臨時(shí)使用不牢固的設(shè)施(2)使用無(wú)安全裝置的設(shè)備(3)其它4手代替工具操作(1)用手代替手動(dòng)工具(2)用手清除切屑(3)不用夾具固定、用手拿工件實(shí)行機(jī)加工5物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)6冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所(1)接近漏料處(無(wú)安全設(shè)施)(2)裝車時(shí)，未離危險(xiǎn)區(qū)(3)未經(jīng)安全監(jiān)察人員允許進(jìn)入油罐或井中(4)冒進(jìn)信號(hào)(5)調(diào)車場(chǎng)超速上下車(6)易燃易爆場(chǎng)合明火(7)私自搭乘礦車(8)在絞車道行走(9)未即時(shí)瞭望7攀、坐不安全位置(如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤)8在起吊物下作業(yè)、停留9查、調(diào)整、焊接、清掃等工作在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場(chǎng)合中，無(wú)視其使用(1)未戴護(hù)目鏡或面罩(2)未戴防護(hù)手套(3)未穿安全鞋(4)未戴安全帽(5)未佩戴呼吸護(hù)具(6)未佩戴安全帶(7)未戴工作帽(8)其它不安全裝束(1)在有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備旁作業(yè)穿過(guò)肥大服裝(2)操縱帶有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備時(shí)戴手套(3)其它理錯(cuò)誤(2)設(shè)備設(shè)施不安全狀態(tài)1附件缺陷強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、耐腐蝕性差、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件、操縱器缺陷、制動(dòng)器缺陷、控制器缺陷、設(shè)備設(shè)施工具、附件其他缺陷。2防護(hù)缺陷離不夠、其他防護(hù)缺陷。3電傷害帶電部位裸露、漏電、靜電和雜散串流、電火花、其他電傷害。4噪聲機(jī)械噪聲、電磁性噪聲、流體動(dòng)力性噪聲、其他噪聲。5振動(dòng)危害機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)、其他振動(dòng)危害。6電離輻射X射線、γ射線、α粒子、β粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束。7紫外線輻射、激光輻射、微波輻射、超高頻輻射、高頻電磁場(chǎng)、工頻電場(chǎng)。8運(yùn)動(dòng)物傷害拋射物、飛濺物、墜落物、反彈物、土、巖滑動(dòng)、料堆(垛)滑動(dòng)、氣流卷動(dòng)、其他運(yùn)動(dòng)物傷害。9明火高溫物質(zhì)高溫氣體、高溫液體、高溫固體、其他高溫物質(zhì)。低溫物質(zhì)低溫氣體、低溫液體、低溫固體、其他低溫物質(zhì)。信號(hào)缺陷無(wú)信號(hào)設(shè)施、信號(hào)選用不當(dāng)、信號(hào)位置不當(dāng)、信號(hào)不清、信號(hào)顯示不準(zhǔn)、其他信號(hào)缺陷。標(biāo)志缺陷缺陷、其他標(biāo)志缺陷。有害光照(3)不良作業(yè)環(huán)境梯子平臺(tái)、標(biāo)志標(biāo)識(shí)、清潔衛(wèi)生、自然條件等。辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表91室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良(1)室內(nèi)地面滑(2)室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所狹窄(3)作業(yè)場(chǎng)所雜亂(4)室內(nèi)地面不平(5)室內(nèi)梯架缺陷(6)地面、墻和天花板上的開(kāi)口缺陷(7)房屋基礎(chǔ)下沉(8)室內(nèi)安全通道缺陷(9)房屋安全出口缺陷(10)采光照明不良(11)作業(yè)場(chǎng)所空氣缺乏(12)室內(nèi)溫度、濕度、氣壓不適(13)室內(nèi)給排水不良(14)室內(nèi)涌水(15)其他室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良2室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良(1)惡劣氣候與環(huán)境(2)作業(yè)場(chǎng)所和交通設(shè)施濕滑(3)作業(yè)場(chǎng)地狹窄(4)作業(yè)場(chǎng)地雜亂(5)作業(yè)場(chǎng)地不平(6)腳手架、階梯和活動(dòng)梯架缺陷(7)地面開(kāi)口缺陷(8)建筑物和其他結(jié)構(gòu)缺陷(9)門和圍欄缺陷(10)作業(yè)場(chǎng)地基礎(chǔ)下沉(11)作業(yè)場(chǎng)地安全通道缺陷(12)作業(yè)場(chǎng)地安全出口缺陷(13)作業(yè)場(chǎng)地光照不良(14)作業(yè)場(chǎng)地空氣不良(15)作業(yè)場(chǎng)地溫度、濕度、氣壓不適(16)作業(yè)場(chǎng)地涌水(17)其他室外作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良3其他作業(yè)環(huán)境不良(1)強(qiáng)迫體位(2)綜合性作業(yè)環(huán)境不良(3)以上未包括的其他作業(yè)環(huán)境不良3.現(xiàn)有控制措施識(shí)別對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源現(xiàn)有控制措施實(shí)行整理、識(shí)別，現(xiàn)有控制措施應(yīng)包括現(xiàn)有工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等相關(guān)安全(1)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。(2)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施缺乏以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。工程控制措施：包括預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、