(質(zhì)量管理知識(shí))質(zhì)量記錄清單ZH綜合

（質(zhì)量管理知識(shí)）質(zhì)量記錄清單ZH綜合

質(zhì)量記錄清單編號(hào)：XXXX/JL—ZH—043序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存期1XXXX/JL—ZH—001辦公用品發(fā)放登記表一年2XXXX/JL—ZH—002辦公用品歸還登記表一年3XXXX/JL—ZH—003辦公用品入庫登記表一年4XXXX/JL—ZH—004出差申請(qǐng)表一年5XXXX/JL—ZH—005出差登記表一年6XXXX/JL—ZH—006加班申請(qǐng)表一年7XXXX/JL—ZH—007加班登記表一年8XXXX/JL—ZH—008來件登記表一年9XXXX/JL—ZH—009文件閱辦單一年10XXXX/JL—ZH—010請(qǐng)假申請(qǐng)表一年11XXXX/JL—ZH—011請(qǐng)銷假登記表一年12XXXX/JL—ZH—012文件借用登記表一年13XXXX/JL—ZH—013文件簽發(fā)報(bào)送登記表長(zhǎng)期14XXXX/JL—ZH—014文件簽發(fā)單長(zhǎng)期15XXXX/JL—ZH—015煙、酒入庫登記表一年16XXXX/JL—ZH—016煙、酒出庫登記表一年17XXXX/JL—ZH—017用車申請(qǐng)表一年18XXXX/JL—ZH—018用車登記表一年19XXXX/JL—ZH—019用章申請(qǐng)表一年20XXXX/JL—ZH—020用章登記表一年21XXXX/JL—ZH—021證件借用申請(qǐng)單一年22XXXX/JL—ZH—022證件借用歸還登記表一年23XXXX/JL—ZH—023資金使用審批表一年24XXXX/JL—ZH—024XXXX年度培訓(xùn)計(jì)劃表一年填表人：年月日質(zhì)量記錄清單編號(hào)：XXXX/JL—ZH—043序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存期1XXXX/JL—ZH—025培訓(xùn)申請(qǐng)表一年2XXXX/JL—ZH—026培訓(xùn)簽到表一年3XXXX/JL—ZH—027培訓(xùn)考核表一年4XXXX/JL—ZH—028培訓(xùn)記錄/效果評(píng)估表一年5XXXX/JL—ZH—029培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表一年6XXXX/JL—ZH—030文件發(fā)放（回收）登記表長(zhǎng)期7XXXX/JL—ZH—031文件借閱（復(fù)制）登記表長(zhǎng)期8XXXX/JL—ZH—032受控文件清單長(zhǎng)期9XXXX/JL—ZH—033文件更改申請(qǐng)單三年10XXXX/JL—ZH—034文件銷毀申請(qǐng)單三年11XXXX/JL—ZH—035管理評(píng)審計(jì)劃三年12XXXX/JL—ZH—036管理評(píng)審報(bào)告三年13XXXX/JL—ZH—037年度內(nèi)審計(jì)劃三年14XXXX/JL—ZH—038審核實(shí)施計(jì)劃三年15XXXX/JL—ZH—039內(nèi)審檢查表三年16XXXX/JL—ZH—040不符合報(bào)告三年17XXXX/JL—ZH—041內(nèi)審報(bào)告三年18XXXX/JL—ZH—042首/末次會(huì)議簽到表三年19XXXX/JL—ZH—043質(zhì)量記錄清單長(zhǎng)期2021222324填表人：年月日辦公用品發(fā)放登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—001序號(hào)領(lǐng)用物品明細(xì)領(lǐng)用時(shí)間簽字備注0102030405060708091011121314辦公用品歸還登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—002序號(hào)歸還物品明細(xì)歸還時(shí)間簽字備注0102030405060708091011121314辦公用品入庫登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—003編號(hào)購(gòu)入日期商品名稱單位數(shù)量單價(jià)總額備注0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829出差申請(qǐng)表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—004部門申請(qǐng)人出差地點(diǎn)出差時(shí)間工作內(nèi)容部門負(fù)責(zé)人意見簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：備注（若帶車請(qǐng)?jiān)诖藱谧⒚鳎┏霾畹怯洷砭幪?hào)：XXXX/JL—ZH—005姓名部門出差時(shí)間前往地點(diǎn)工作項(xiàng)目工作內(nèi)容交通工具返回時(shí)間簽字加班申請(qǐng)表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—006部門加班人員加班時(shí)間工作內(nèi)容部門負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：年月日備注加班登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—007姓名加班原因加班時(shí)段備注來件登記表序號(hào)文件名稱來件人接件人接件日期備注12345678910111213141516編號(hào)：XXXX/JL—ZH—008文件閱辦單編號(hào)：XXXX/JL—ZH—009文件名稱文件編號(hào)來文單位收文日期文件主要內(nèi)容承辦情況領(lǐng)導(dǎo)批辦意見備注請(qǐng)假申請(qǐng)表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—010部門申請(qǐng)人請(qǐng)假時(shí)間請(qǐng)假原因部門負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：年月日總經(jīng)理意見簽字：年月日請(qǐng)銷假登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—011姓名請(qǐng)假原因請(qǐng)假時(shí)間銷假時(shí)間簽字文件借用登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—012所用文件用途借件人借用時(shí)間歸還時(shí)間經(jīng)手人文件簽發(fā)報(bào)送登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—013序號(hào)文件編號(hào)文件內(nèi)容接件人報(bào)送日期部門承辦人核稿人簽字文件簽發(fā)單編號(hào)：XXXX/JL—ZH—014文件名稱文件編號(hào)報(bào)送部門報(bào)送日期文件主要內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)批示意見打印核稿煙、酒入庫登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—015編號(hào)購(gòu)入日期商品名稱數(shù)量單位簽字備注煙、酒出庫登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—016商品名稱出庫日期出庫數(shù)量用途簽字用車申請(qǐng)表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—017部門申請(qǐng)人用車時(shí)間車型車號(hào)車輛用途部門負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：年月日總經(jīng)理意見簽字：年月日用車登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—018用車人批準(zhǔn)人經(jīng)手人用車型號(hào)用車時(shí)間歸還時(shí)間用章申請(qǐng)表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—019用章事由印章類型①太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計(jì)有限公司公章（）②太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計(jì)有限公司合同章（）③太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計(jì)有限公司財(cái)務(wù)章（）④太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計(jì)有限公司發(fā)票專用章（）⑤董事長(zhǎng)名章（）時(shí)間年月日持件人聯(lián)系電話份數(shù)部門負(fù)責(zé)人意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見備注用章登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—020時(shí)間所用印章加印文件名稱承辦人經(jīng)手人證件借用申請(qǐng)單編號(hào)：XXXX/JL—ZH—021申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間聯(lián)系方式借用時(shí)間用證事由所用證件部門負(fù)責(zé)人意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見備注證件借用歸還登記表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—022所用證件用途借用時(shí)間歸還時(shí)間持件人經(jīng)手人資金使用審批表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—023申請(qǐng)部門承辦人申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)?jiān)蛏暾?qǐng)金額小寫申請(qǐng)金額：大寫申請(qǐng)金額：要求付款方式與日期收款方詳細(xì)信息（請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫收款名稱、開戶銀行、賬號(hào)等）對(duì)方名稱收款賬號(hào)開戶銀行部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批復(fù)意見說明：1、本表適用于因公的個(gè)人借款；公司采購(gòu)和對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)支付用途。2、提交本表時(shí)，必須附上相關(guān)合同、經(jīng)過批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單、出入庫單、發(fā)票等；如果押金或預(yù)付款，則必須提供收據(jù)或者資金往來發(fā)票及其他證明文件等3、本表一式二聯(lián)，第一聯(lián)給財(cái)務(wù)部作為支付憑據(jù)；第二聯(lián)給申請(qǐng)人留存。XXXX年度培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)人員人數(shù)主辦部門培訓(xùn)講師時(shí)數(shù)培訓(xùn)方式費(fèi)用備注

編號(hào)：XXXX/JL—ZH—024編制：審核：批準(zhǔn)：制表日期：注：新員工入職培訓(xùn)和各部門提出的臨時(shí)培訓(xùn)(含轉(zhuǎn)崗培訓(xùn))，除留存培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)報(bào)告表統(tǒng)計(jì)外，不再做年度培訓(xùn)。培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—025申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式外部培訓(xùn)培訓(xùn)日期參加培訓(xùn)人員申請(qǐng)?jiān)蚺嘤?xùn)內(nèi)容經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：人力資源部意見簽字：日期：總經(jīng)理意見簽字：日期：培訓(xùn)簽到表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—026培訓(xùn)課題培訓(xùn)教師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)姓名簽到時(shí)間備注姓名簽到時(shí)間備注培訓(xùn)考核表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—027培訓(xùn)主題培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)人授課人培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)、考核方式培訓(xùn)方式：（）課堂講解（）實(shí)踐，在合格人員指導(dǎo)下操作（）在崗培訓(xùn)（）自學(xué)培訓(xùn)考核（）面試或口頭提問（）筆試（）實(shí)際操作考核成績(jī)優(yōu)秀良好及格不及格培訓(xùn)記錄/效果評(píng)估表編號(hào)：XXXX/JL—ZH—028培訓(xùn)課題培訓(xùn)教師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)地點(diǎn)參培人數(shù)培訓(xùn)教材記錄人參培人員培訓(xùn)內(nèi)容和記錄：培訓(xùn)總結(jié)：（可包括對(duì)培訓(xùn)師、學(xué)員和組織效果的評(píng)估，由培訓(xùn)組織部門填寫） 培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：XXXX/JL—029單位（部門）：序號(hào)項(xiàng)目名稱人次培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式培訓(xùn)費(fèi)用備注文件發(fā)放（回收）登記表編號(hào):XXXX/JL—ZH—030日期文件名稱文件編號(hào)修訂狀態(tài)發(fā)放號(hào)數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人回收記錄備注文件借閱（復(fù)制）登記表編號(hào)：XXXX/JL-ZH-031序號(hào)文件名稱編號(hào)受控狀態(tài)借閱、復(fù)制人/日期經(jīng)辦人歸還日期備注受控文件清單編號(hào)：XXXX/JL—ZH—032序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注編制：審批：文件更改申請(qǐng)單編號(hào)：XXXX/JL-ZH-033文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)變更部門變更擬稿人變更原因更改情況更改前更改后申請(qǐng)更改方式□換頁□換版□修改□增加申請(qǐng)變更部門審核意見審核人/日期：會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽意見日期批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人/日期：文件銷毀申請(qǐng)單編號(hào)：XXXX/JL—ZH—034文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件控制主管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：備注：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：XXXX/JL—ZH—035編制時(shí)間年月日本年度管理評(píng)審計(jì)劃：審核意見：質(zhì)量技術(shù)部部長(zhǎng)：年月日審批意見：總經(jīng)理：年月日管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XXXX/JL—ZH—036評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：評(píng)審主持人：管理評(píng)審輸入：管理評(píng)審結(jié)論：管理評(píng)審輸出：編制：審核：批準(zhǔn)：年月日年月日年月日說明：此表可續(xù)頁年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：XXXX/JL—ZH—037月份部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月編制：日期：批準(zhǔn)：日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：XXXX/JL—ZH—038內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審組員目的審核方式范圍依據(jù)內(nèi)審日期年月日——年月日共天日程安排日期時(shí)間工作內(nèi)容內(nèi)審組分工編制：審核：批準(zhǔn)：年月日年月日年月日內(nèi)審檢查表編號(hào):XXXX/JL-ZH-039審核部門時(shí)間條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果編制審批記錄:時(shí)間:不符合報(bào)告編號(hào)：XXXX/JL-ZH-040審核編號(hào)：受審部門審核時(shí)間不符合事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：不符合質(zhì)量手冊(cè)條款：性質(zhì):一般不符合嚴(yán)重不符合審核員/日期：審核組長(zhǎng)/日期：受審核部門確認(rèn)：原因分析：糾正措施：措施制定人/日期：管理者代表/日期：糾正措施實(shí)施情況