全套房地產(chǎn)物業(yè)管理公司工作流程圖二

關(guān)注微信公眾號：wuyeguancha獲取更多物業(yè)管理免費(fèi)資料全套物業(yè)管理公公司工作流程程圖一、管理工作流流程圖1．文件控制流流程圖2．記錄控制流流程圖3．人員和培訓(xùn)訓(xùn)管理流程圖圖4．采購管理流流程圖5．物業(yè)服務(wù)管管理流程圖6．顧客滿意管管理流程圖7．不合格品（服服務(wù)）管理流流程圖8．業(yè)主投訴處處理流程圖二、安保工作流流程圖1．安保管理流流程圖2．物業(yè)管理部部工作流程圖圖3．安保主管工工作流程圖4．班長日檢查查工作流程圖圖5．樣板房安保保員崗位工作作流程圖6．側(cè)門崗安保保員工作流程程圖7．巡樓安保員員操作流程圖圖8．業(yè)主搬遷操操作流程圖9．外來人員出出入管理流程程圖10．消防應(yīng)急急方案出來流流程圖11．突發(fā)事件件處理流程圖圖12．安保工作作重大事項(xiàng)處處置流程圖13．電梯困人人處理流程圖圖14．管理處火火災(zāi)處理流程程圖15．車庫（場場）崗位工作作流程圖16．車庫（場場）收繳費(fèi)管管理流程圖17．車庫（場場）異常情況況處置流程圖圖18．車輛沖卡卡處理流程圖圖19．可疑車輛輛出場處置流流程圖三、清潔綠化工工作流程圖1．清潔管理流流程圖2．清潔不合格格處理流程圖圖3．綠化管理流流程圖4．綠化不合格格處理流程圖圖5．清潔綠化主主管檢查流程程圖四、工程工作管管理流程圖1．基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境管管理流程圖2．機(jī)電設(shè)備管管理流程圖3．業(yè)主報(bào)修接接待處理流程程圖4．消防報(bào)警信信號處理流程程圖5．電梯故障處處理流程圖6．恒壓變頻生生活供水系統(tǒng)統(tǒng)操作流程圖圖7．低壓變配電電設(shè)備維修保保養(yǎng)流程圖8．新接樓宇入入伙管理流程程圖9．業(yè)主入伙手手續(xù)辦理流程程圖10．房屋裝修修管理流程圖圖11．物業(yè)接管管驗(yàn)收流程圖圖12．業(yè)主看房房收樓流程圖圖工作流程圖編制：物業(yè)管管理部日期：20116年9月日審核：質(zhì)量管理理部日期：20116年9月日批準(zhǔn)：日期期：責(zé)任部門：物業(yè)業(yè)管理部聲明：未經(jīng)許許可，不得翻翻印。2016年月日發(fā)布20016年月日實(shí)施XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5-0-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)管理服務(wù)流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁3非常規(guī)設(shè)計(jì)開發(fā)3非常規(guī)設(shè)計(jì)開發(fā)6 編制、評審標(biāo)書4 非招標(biāo)文件 5 招投標(biāo)文件14 采購及外包管理30 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)28 不合格品(服務(wù))控制30 顧客滿意服務(wù)31過程、服務(wù)巡視18入伙管理17新樓樓宇接收20基礎(chǔ)設(shè)施工作21清潔服務(wù)22綠化服務(wù)23安保服務(wù)26顧客財(cái)產(chǎn)管理25延伸服務(wù)24突發(fā)事件處理27監(jiān)視測量裝置19房屋裝修管理13 人員和培訓(xùn)管理15 標(biāo)識(shí)管理16 小區(qū) 12 審批、實(shí)施8 編制、評審合同9 簽約10 組建管理處11 編制管理計(jì)劃2 新接物業(yè)策劃7 投標(biāo)、中標(biāo)1 顧客需求6 編制、評審標(biāo)書4 非招標(biāo)文件 5 招投標(biāo)文件14 采購及外包管理30 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)28 不合格品(服務(wù))控制30 顧客滿意服務(wù)31過程、服務(wù)巡視18入伙管理17新樓樓宇接收20基礎(chǔ)設(shè)施工作21清潔服務(wù)22綠化服務(wù)23安保服務(wù)26顧客財(cái)產(chǎn)管理25延伸服務(wù)24突發(fā)事件處理27監(jiān)視測量裝置19房屋裝修管理13 人員和培訓(xùn)管理15 標(biāo)識(shí)管理16 小區(qū) 12 審批、實(shí)施8 編制、評審合同9 簽約10 組建管理處11 編制管理計(jì)劃2 新接物業(yè)策劃7 投標(biāo)、中標(biāo)1 顧客需求XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB4..2.3-00-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題文件控制流程圖圖頁數(shù)第1頁共1頁編寫外來文件審核/評評審來文登記分發(fā)范圍批準(zhǔn)審批批分發(fā)號編號號編號號發(fā)放登記記發(fā)放放發(fā)放使用識(shí)別文件清清單歸檔保管使用對外提提供檢查/平平審提供供更改更改實(shí)施評審歸檔作廢文件件批準(zhǔn)保留標(biāo)標(biāo)識(shí)更改狀態(tài)態(tài)銷毀更換XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB4..2.4-00-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題記錄控制流程圖圖頁數(shù)第1頁共1頁表格設(shè)計(jì)計(jì)審核外來記錄標(biāo)識(shí)編制成表表使用傳遞匯集裝訂貯存/保保護(hù)檢索更改保存存期銷毀XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB6..2-0-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題人員和培訓(xùn)管理理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁培訓(xùn)計(jì)劃申申請年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃批準(zhǔn)組織實(shí)實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)檔案案過程監(jiān)視視XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..4-0-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購管理流程圖圖頁數(shù)第1頁共2頁一、供方評價(jià)控控制流程圖供方方初選采購物品、勞勞務(wù)分類A類物品、勞務(wù)務(wù)（關(guān)鍵物品品）B類物品、勞務(wù)務(wù)（公司統(tǒng)一一采購）C類其他物品供方評價(jià)、選選擇集體評價(jià)價(jià)直接評價(jià)不作評價(jià)評價(jià)準(zhǔn)則評價(jià)準(zhǔn)則符合判定不錄用采取措施編錄合格格供方目錄審批、發(fā)發(fā)布過程程控制改進(jìn)供方從新新評價(jià)重新評價(jià)準(zhǔn)則符合判定不重新錄用重新評價(jià)準(zhǔn)則符合判定采取措施編錄新合格供供方目錄XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..4-0-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題采購管理流程圖圖頁數(shù)第2頁共2頁二、采購控制流流程圖物品需求計(jì)劃采購計(jì)劃初審、會(huì)簽勞務(wù)采購申請審批采購實(shí)施直接采采購合同、協(xié)議采購購驗(yàn)證進(jìn)貨現(xiàn)場驗(yàn)證證進(jìn)貨驗(yàn)證證勞務(wù)驗(yàn)證勞務(wù)合格判定物品合格判定勞務(wù)合格判定物品合格判定入庫退貨備案整改XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5（5）-0-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保管理流程圖圖頁數(shù)第1頁共1頁安保員基本本要求規(guī)范及規(guī)程程培訓(xùn)上崗車輛管理物業(yè)監(jiān)控消防安全封閉管理指示標(biāo)識(shí)進(jìn)出停放出租車管理監(jiān)控中心安保監(jiān)控巡邏巡視執(zhí)行法規(guī)消防設(shè)施檢消防工作檢消防訓(xùn)練狀態(tài)標(biāo)識(shí)封閉時(shí)間人員管理監(jiān)控跟蹤物品管理交接接班工作交接班要要求設(shè)備、工工作交接未到崗安排安保工作作檢查各級人員員檢查主管工作匯報(bào)XX物業(yè)管理理有限公司南南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（5）-2-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題物管部工作檢查查流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁根據(jù)年初工作計(jì)劃，物管部每月對公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。根據(jù)年初工作計(jì)劃，物管部每月對公司各管理處工程、安保、清潔綠化工作進(jìn)行全面檢查。在管理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。在管理處有關(guān)人員陪同下，依據(jù)檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查時(shí)，檢查人須認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，交當(dāng)值人員確認(rèn)簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。如問題較多，管理處需復(fù)印一份存留整改。檢查時(shí)，檢查人須認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，交當(dāng)值人員確認(rèn)簽字。檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，并由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。如問題較多，管理處需復(fù)印一份存留整改。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會(huì)討論評分，爾后擬發(fā)通報(bào)，提交部門經(jīng)理審核。月度檢查工作完成后，檢查人將結(jié)果進(jìn)行匯總，提交部門辦公會(huì)討論評分，爾后擬發(fā)通報(bào)，提交部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理核簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。部門經(jīng)理核簽后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，返回部門。部門再將材料送行政公關(guān)部報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé)編號、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境管理部備存一份。部門再將材料送行政公關(guān)部報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理審簽后，由行政公關(guān)部負(fù)責(zé)編號、排版、打印、發(fā)放，社區(qū)環(huán)境管理部備存一份。組織部門人員，根據(jù)檢查結(jié)果并結(jié)合檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化評分。組織部門人員，根據(jù)檢查結(jié)果并結(jié)合檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化評分。管理處按照通報(bào)的內(nèi)容及時(shí)組織整改，于收文后一周內(nèi)，將整改情況以書面的形式反饋物管部。將管理處反饋的整改情況進(jìn)行整理歸納，為下季度檢查時(shí)進(jìn)行復(fù)查提供依據(jù)。將管理處反饋的整改情況進(jìn)行整理歸納，為下季度檢查時(shí)進(jìn)行復(fù)查提供依據(jù)。對能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評分時(shí)增加對能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一次評分時(shí)增加扣分值，并提出處理意見。PAGEPAGE125XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（5）-3-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題安安保主管工作作流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁目的：檢查、監(jiān)監(jiān)督崗位安保保員工作情況況；全面貫徹徹、落實(shí)公司司各項(xiàng)規(guī)章制制度；及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)工作中出出現(xiàn)的問題并并采取整改措措施；為量化化考核提供依依據(jù)。日：對各崗位安保員工作情況不定時(shí)（至少）檢查一遍；組織安保員對各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進(jìn)行檢查；及時(shí)處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時(shí)上報(bào)；整理歸納檔案資料；組織車管員對當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。日：對各崗位安保員工作情況不定時(shí)（至少）檢查一遍；組織安保員對各裝修點(diǎn)進(jìn)行檢查；對小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進(jìn)行檢查；及時(shí)處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重要情況及時(shí)上報(bào)；整理歸納檔案資料；組織車管員對當(dāng)班期間收取的停車費(fèi)現(xiàn)金進(jìn)行日結(jié)算。周：組織召開一次班長會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會(huì)議、工作部署；布置各班召開一次班務(wù)會(huì)；組織兩次軍事訓(xùn)練，兩次時(shí)事政策或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；至少組織一次查夜。周：組織召開一次班長會(huì)議，傳達(dá)落實(shí)有關(guān)會(huì)議、工作部署；布置各班召開一次班務(wù)會(huì)；組織兩次軍事訓(xùn)練，兩次時(shí)事政策或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；至少組織一次查夜。十天：督促中班的護(hù)衛(wèi)員對小區(qū)紅外線對射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知維修班進(jìn)行修復(fù)。十天：督促中班的護(hù)衛(wèi)員對小區(qū)紅外線對射系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢查，并作好記錄，通知維修班進(jìn)行修復(fù)。每月：對小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；月末對全月工作情況進(jìn)行一次檢討，擬定下月工作計(jì)劃；對表現(xiàn)優(yōu)秀或違紀(jì)的安保員進(jìn)行表彰、處理，并整理、歸檔、每月：對小區(qū)各巡更點(diǎn)進(jìn)行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；月末對全月工作情況進(jìn)行一次檢討，擬定下月工作計(jì)劃；對表現(xiàn)優(yōu)秀或違紀(jì)的安保員進(jìn)行表彰、處理，并整理、歸檔、上報(bào)。季度：組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動(dòng)。季度：組織進(jìn)行安保員季度訓(xùn)練考核；進(jìn)行一次消防出水演戲；組織安保員開展一次文化體育活動(dòng)。XX物業(yè)管管理有限公司司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（5）-4-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題班長長日檢查工作作流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁半年：擬制半年工作總結(jié)。半年：擬制半年工作總結(jié)。一年：組織管理處安保員參加公司組織的消防演習(xí)；年底利用一周時(shí)間，對安保員全年工作進(jìn)行總結(jié)、評比、表彰、獎(jiǎng)罰，制定翌年工作規(guī)劃。一年：組織管理處安保員參加公司組織的消防演習(xí)；年底利用一周時(shí)間，對安保員全年工作進(jìn)行總結(jié)、評比、表彰、獎(jiǎng)罰，制定翌年工作規(guī)劃。班長、副班長班長、副班長1、提前一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊(duì)；3、隊(duì)列訓(xùn)練10分鐘；4、提出工作要求，安排當(dāng)班工作；5、帶隊(duì)前往各崗，完成交接班。1、提前一刻鐘到崗；2、整理著裝，集合整隊(duì)；3、隊(duì)列訓(xùn)練10分鐘；4、提出工作要求，安排當(dāng)班工作；5、帶隊(duì)前往各崗，完成交接班。1.每小時(shí)巡查各崗位一次，同時(shí)負(fù)責(zé)臨時(shí)頂班;1.每小時(shí)巡查各崗位一次，同時(shí)負(fù)責(zé)臨時(shí)頂班;2.對各崗位的值班、值勤情況進(jìn)行認(rèn)真檢查;3.對值勤過程中本班發(fā)生的事件、問題要及時(shí)處理并做好記錄;4.對管理處新制定的規(guī)定和要求，以及下一班應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)，要認(rèn)真做好書面交接。1.處理問題的基本原則：.依法辦事，執(zhí)行規(guī)定，不徇私情，以理服人；2.處理業(yè)主之間的糾紛應(yīng)當(dāng)遵循的基本方法：分清是非，耐心勸導(dǎo)，禮貌待人和堅(jiān)持可散不可聚，可解不可結(jié)，可順不可逆，可緩不可急。大堂崗巡邏崗監(jiān)控中心車庫崗大門崗大堂崗巡邏崗監(jiān)控中心車庫崗大門崗1.交接班是否認(rèn)真驗(yàn)收并簽字確認(rèn)；2.出現(xiàn)報(bào)警信號時(shí)能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取正確處置方法；3.室內(nèi)有無存放易燃易爆等違禁品；4.是否有用值班室的消防電話處理個(gè)人事務(wù)；5.室內(nèi)是否保持肅靜整潔，值班員是否盡職盡責(zé)；6.錄象帶是否按時(shí)更換，認(rèn)真保管。1.是否認(rèn)真觀察進(jìn)出車輛的外觀；2、對漏油.漏水.車門（窗）等情況是否及時(shí)通知駕駛員（車主）或報(bào)告；3.有無違禁車輛進(jìn)入或停放；4.摩托車和自行車是否有未按指定位置停放的情況；5.有無車主使用消防水源洗車的情況；6.是否按規(guī)定著裝和佩戴上崗證；7.收費(fèi)時(shí)有無不給票據(jù)或亂收費(fèi)的情況。1.對進(jìn)入大廈的訪客和外來人員是否按規(guī)定詢問和登記并禁止無證人員進(jìn)入；2.對搬出的物品是否按規(guī)定驗(yàn)證并收取放行條；3.是否熟悉大廈內(nèi)各業(yè)主、住戶人員情況及交往的主要社會(huì)關(guān)系；4.值班記錄和各種登記是否按規(guī)定填寫，對業(yè)主、住戶存放的物品交接是否清楚；5.站立勢服務(wù)時(shí)間內(nèi)是否按規(guī)定執(zhí)行；6.禮節(jié)禮貌是否周到；7.有無與閑雜人員閑聊.嬉笑打鬧情況；8.回答業(yè)主.領(lǐng)導(dǎo).同事及訪客詢問是否敏捷。1、維持門崗交通秩序，保證道口暢通無阻；2、對進(jìn)出小區(qū)停車場的車輛是否進(jìn)行核對、檢查、刷卡、登記；3、是否仔細(xì)觀察進(jìn)場車輛，有損壞時(shí)提醒車主并記錄；4、是否1.交接班是否認(rèn)真驗(yàn)收并簽字確認(rèn)；2.出現(xiàn)報(bào)警信號時(shí)能否及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取正確處置方法；3.室內(nèi)有無存放易燃易爆等違禁品；4.是否有用值班室的消防電話處理個(gè)人事務(wù)；5.室內(nèi)是否保持肅靜整潔，值班員是否盡職盡責(zé)；6.錄象帶是否按時(shí)更換，認(rèn)真保管。1.是否認(rèn)真觀察進(jìn)出車輛的外觀；2、對漏油.漏水.車門（窗）等情況是否及時(shí)通知駕駛員（車主）或報(bào)告；3.有無違禁車輛進(jìn)入或停放；4.摩托車和自行車是否有未按指定位置停放的情況；5.有無車主使用消防水源洗車的情況；6.是否按規(guī)定著裝和佩戴上崗證；7.收費(fèi)時(shí)有無不給票據(jù)或亂收費(fèi)的情況。1.對進(jìn)入大廈的訪客和外來人員是否按規(guī)定詢問和登記并禁止無證人員進(jìn)入；2.對搬出的物品是否按規(guī)定驗(yàn)證并收取放行條；3.是否熟悉大廈內(nèi)各業(yè)主、住戶人員情況及交往的主要社會(huì)關(guān)系；4.值班記錄和各種登記是否按規(guī)定填寫，對業(yè)主、住戶存放的物品交接是否清楚；5.站立勢服務(wù)時(shí)間內(nèi)是否按規(guī)定執(zhí)行；6.禮節(jié)禮貌是否周到；7.有無與閑雜人員閑聊.嬉笑打鬧情況；8.回答業(yè)主.領(lǐng)導(dǎo).同事及訪客詢問是否敏捷。1、維持門崗交通秩序，保證道口暢通無阻；2、對進(jìn)出小區(qū)停車場的車輛是否進(jìn)行核對、檢查、刷卡、登記；3、是否仔細(xì)觀察進(jìn)場車輛，有損壞時(shí)提醒車主并記錄；4、是否提醒車主（駕駛員）進(jìn)場后按規(guī)定路線行駛、泊車；5、對門崗附近泊車.擺攤者是否進(jìn)行勸阻；6、私家車位是否嚴(yán)格控制外來車輛進(jìn)入；7、是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，并出具票據(jù)；8、交接是否明確；9.在發(fā)卡或收卡過程中是否使用文明用語；10、是否按規(guī)定著裝并佩戴車場管理員上崗證。1、交接班記錄有無交接清楚并簽字確認(rèn)；2、責(zé)任區(qū)內(nèi)公共設(shè)施是否完好；3、責(zé)任區(qū)內(nèi)有無閑雜可疑人員；4、小區(qū)內(nèi)的車輛是否完好.有無亂停亂放；5、小區(qū)內(nèi)的綠化地帶有無人員踐踏；6、禮儀禮節(jié)是否到位；7、每班按要求巡樓二次；8、樓層內(nèi)有無其他異常情況；9、其他安全隱患；10、值班人員儀容儀表是否符合要求；11、對業(yè)主、住戶反映的問題和投訴是否進(jìn)行記錄并處理。準(zhǔn)時(shí)交接班，班長或副班長對當(dāng)值情況進(jìn)行講評后，整隊(duì)帶回。準(zhǔn)時(shí)交接班，班長或副班長對當(dāng)值情況進(jìn)行講評后，整隊(duì)帶回。XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（5）-13-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題樣板房安安保員崗位工工作流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁執(zhí)行交接班基本本要求；按時(shí)接崗檢查崗位設(shè)施、設(shè)設(shè)備情況；禮貌接待來訪客客人，謝絕可可疑、衣冠不不整人員入內(nèi)內(nèi)；雨天在醒目處設(shè)設(shè)立“小心地滑”立牌，并對對雨具進(jìn)行保保管；按要求及時(shí)填寫寫記錄；按規(guī)定時(shí)間開、關(guān)關(guān)崗位照明燈燈具；遇緊急情況按突突發(fā)事件處理理程序執(zhí)行；；XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5（5）-16-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題側(cè)門崗安保員工工作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁根據(jù)交接班要求求進(jìn)行交接班班；崗位內(nèi)設(shè)施、設(shè)設(shè)備情況檢查查；執(zhí)行車庫場管理理規(guī)定，檢查查易然易爆物物品、對閑雜雜人員禁止入入內(nèi)；來訪人員進(jìn)行確確認(rèn)，征得業(yè)業(yè)主同意后方方可放行，并并記錄；填寫車輛進(jìn)出登登記表；來訪訪登記表；值值班記錄；定時(shí)開啟、關(guān)閉閉崗位照明；；遇緊急情況執(zhí)行行突發(fā)事件處處理程序；XX物業(yè)管管理有限公司司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（5）-20-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題巡邏崗安安保員操作流流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁地面、車庫(場)巡邏（每班2次）地面、車庫(場)巡邏（每班2次）小區(qū)外圍檢查（每班1次）樓層、地下室巡邏（每班至少巡查2次）小區(qū)圍墻護(hù)欄檢查；小區(qū)外圍紅線以內(nèi)地面完好情況檢查；小區(qū)圍墻路燈完好檢查。小區(qū)圍墻護(hù)欄檢查；小區(qū)外圍紅線以內(nèi)地面完好情況檢查；小區(qū)圍墻路燈完好檢查。乘電梯到天臺(tái)，從天臺(tái)走后樓梯至地下室，每5層到巡更點(diǎn)巡檢1次：1、看：公共照明情況、電梯按鈕、火險(xiǎn)隱患、可疑人員及物品、裝修、公共設(shè)施、衛(wèi)生、住戶防盜門、跑水、地下設(shè)備房等；2、嗅：煤（油）氣、異常氣味等；3、聽：超時(shí)裝修、住戶室內(nèi)異常響動(dòng)、求助聲等；4、問：盤問可疑人；5、作：發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)做出相應(yīng)的反映。指揮車輛慢行、有序停放；檢查車況，填寫記錄；3、維護(hù)管區(qū)內(nèi)正常秩序；4、巡查公共設(shè)施、場地、建筑；5、每10天對紅外對射系統(tǒng)功能進(jìn)行一次檢查。1、填寫QR7.5（5）-1《巡樓記錄本》；2、填寫QR7.5.4-5《車庫（場）車位檢查表》；1、填寫QR7.5（5）-1《巡樓記錄本》；2、填寫QR7.5.4-5《車庫（場）車位檢查表》；維修班或管理處班長巡邏（接班后巡查各崗位一遍，后每2小時(shí)巡查各崗一次），每周抽查《巡樓記錄表》3次，覆蓋率為100％。維修班或管理處班長巡邏（接班后巡查各崗位一遍，后每2小時(shí)巡查各崗一次），每周抽查《巡樓記錄表》3次，覆蓋率為100％。緊急或重大情況的處置參見：緊急或重大情況的處置參見：ZH/QMP7.5（6）《突發(fā)事件處理程序》。XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（5）-25-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)業(yè)主搬遷物品品操作流程頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁業(yè)主、住戶遷入大件物品搬出遷入大件物品搬出入伙入伙老業(yè)主轉(zhuǎn)讓，新業(yè)主入住。搬家工人登記、搬入搬家工人登記、搬入辦理入住手續(xù)辦理入住手續(xù)新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗(yàn)證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。業(yè)主持有效身份證件到管理處，或服務(wù)中心辦理《出門證》。搬家工人登記、搬出通知巡邏崗檢查有無損壞公物情況，如有則令其修復(fù)業(yè)主、住戶臨時(shí)搬出大件物品，須提前到管理處辦理《出門證》，由大堂（門崗）安保員核對業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人身份、證件，按照《出門證》清點(diǎn)、核對搬出物品數(shù)量；通知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無公共設(shè)施損壞情況；業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人簽字；放行；值班護(hù)衛(wèi)作好記錄，在《出門證》上簽字；《出門證》留存。周五前交回管理處。遷出（同“大件物品搬出”程序）新業(yè)主將入住通知單交大堂（道口）驗(yàn)證，遷入。易燃易爆、有毒有害物品禁入。業(yè)主持有效身份證件到管理處，或服務(wù)中心辦理《出門證》。搬家工人登記、搬出通知巡邏崗檢查有無損壞公物情況，如有則令其修復(fù)業(yè)主、住戶臨時(shí)搬出大件物品，須提前到管理處辦理《出門證》，由大堂（門崗）安保員核對業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人身份、證件，按照《出門證》清點(diǎn)、核對搬出物品數(shù)量；通知巡邏護(hù)衛(wèi)檢查有無公共設(shè)施損壞情況；業(yè)主、住戶或受委托搬運(yùn)人簽字；放行；值班護(hù)衛(wèi)作好記錄，在《出門證》上簽字；《出門證》留存。周五前交回管理處。遷出（同“大件物品搬出”程序）核對搬家工人退場情況核對搬家工人退場情況大堂（大門）崗每周五下午17：30前將各類《出門證》上交管理處備存。大堂（大門）崗每周五下午17：30前將各類《出門證》上交管理處備存。XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（5）-26-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題外來人員出入管管理流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁作業(yè)人員出入裝修作業(yè)人員送貨、送餐、送票等服務(wù)人員裝修作業(yè)人員送貨、送餐、送票等服務(wù)人員檢查施工許可證和出入證檢查施工許可證和出入證禁止入內(nèi)用對講機(jī)與業(yè)主、住戶聯(lián)系確認(rèn)拒絕無禁止入內(nèi)用對講機(jī)與業(yè)主、住戶聯(lián)系確認(rèn)同齊做好必要的解釋工作，請其出示有效證件，在《來訪登記本》上做好記錄意全做好必要的解釋工作，請其出示有效證件，在《來訪登記本》上做好記錄視情況由自己觀察或通知其他人員提供信息開啟電子門鎖，準(zhǔn)許進(jìn)入如有疑問視情況由自己觀察或通知其他人員提供信息開啟電子門鎖，準(zhǔn)許進(jìn)入通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，通知巡邏人員跟蹤監(jiān)視，通知監(jiān)控中心注意監(jiān)視及錄像，報(bào)告班長或管理處作業(yè)完成，離開大廈作業(yè)完成，離開大廈疑點(diǎn)排除或處理完畢疑點(diǎn)排除或處理完畢做好相關(guān)記錄做好相關(guān)記錄XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB7..5(5)-31-2XXX作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防應(yīng)急方案流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁1.消防中心報(bào)警2.巡邏人員發(fā)現(xiàn)火警向消防中心報(bào)警根據(jù)報(bào)警數(shù)據(jù)確定報(bào)警地址消控中心向119消防報(bào)警，打開應(yīng)急廣播通知相應(yīng)樓層有序撤離向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長急赴現(xiàn)場指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場。1.消防中心報(bào)警2.巡邏人員發(fā)現(xiàn)火警向消防中心報(bào)警根據(jù)報(bào)警數(shù)據(jù)確定報(bào)警地址消控中心向119消防報(bào)警，打開應(yīng)急廣播通知相應(yīng)樓層有序撤離向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長急赴現(xiàn)場指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場。確定火災(zāi)情況，向監(jiān)控中心、總值班或管理處報(bào)告。火警苗子確定情況,向消控中心總值班報(bào)告值班人員呼叫班長,確定火災(zāi)情況，向監(jiān)控中心、總值班或管理處報(bào)告?；鹁缱哟_定情況,向消控中心總值班報(bào)告值班人員呼叫班長,巡邏人員到現(xiàn)場查看火災(zāi)總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長急赴現(xiàn)場指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場。誤報(bào)總值班、管理處負(fù)責(zé)人、班長急赴現(xiàn)場指揮，呼叫機(jī)動(dòng)安保，值班電工急赴現(xiàn)場。誤報(bào)查明誤報(bào)原因向消控中心報(bào)告安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣消控中心消除報(bào)警信號，儀器復(fù)位。安排值班電工切斷失火房間電源。關(guān)閉煤氣成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一指揮，各大堂、門崗安保員堅(jiān)守崗位，其余人員搶救生命財(cái)產(chǎn)安排值班電工切斷失火房間電源，關(guān)閉煤氣消控中心消除報(bào)警信號，儀器復(fù)位。安排值班電工切斷失火房間電源。關(guān)閉煤氣成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一指揮，各大堂、門崗安保員堅(jiān)守崗位，其余人員搶救生命財(cái)產(chǎn)救火完畢，保護(hù)現(xiàn)場，維護(hù)秩序，協(xié)助調(diào)查動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序救火完畢，保護(hù)現(xiàn)場，維護(hù)秩序，協(xié)助調(diào)查動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序動(dòng)用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序，等待公安消防車到來。XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5（6）-0-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題突發(fā)事件處理流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁治安事件趕赴事發(fā)現(xiàn)場查清情況報(bào)警、報(bào)告控制電梯救護(hù)傷員配合偵查工作交通事故趕赴事發(fā)現(xiàn)場封鎖保護(hù)現(xiàn)場報(bào)警報(bào)告救護(hù)傷員配合調(diào)查突發(fā)事件分類緊急停電緊急停電后管理處操作各工種票回復(fù)送電后維修工操作崗位恢復(fù)工作公告原因記錄過程監(jiān)視火災(zāi)報(bào)警報(bào)告緊急通報(bào)疏散救護(hù)自救滅火防煙排煙安全警戒設(shè)施保障電梯關(guān)人接警安慰被困人通知電梯班盤動(dòng)放人道歉安慰其他XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（6）-3-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題安保工作重大事事項(xiàng)報(bào)告處置置流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁管理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實(shí)情況。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，控制事態(tài)發(fā)展。管理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實(shí)情況。協(xié)助業(yè)主通知公安機(jī)關(guān)或相關(guān)部門，控制事態(tài)發(fā)展。安保主管必須在第一時(shí)間將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、請求公司幫助的事項(xiàng)及時(shí)與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將事件性質(zhì)、發(fā)生經(jīng)過、結(jié)果以及對責(zé)任人的處理意見填寫在《突發(fā)事件記錄表》上，報(bào)告所物業(yè)管理部。安保主管必須在第一時(shí)間將事件性質(zhì)、目前事態(tài)、請求公司幫助的事項(xiàng)及時(shí)與物管部取得聯(lián)系，隨后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將事件性質(zhì)、發(fā)生經(jīng)過、結(jié)果以及對責(zé)任人的處理意見填寫在《突發(fā)事件記錄表》上，報(bào)告所物業(yè)管理部。物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細(xì)情況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)查結(jié)論實(shí)事求是報(bào)告部門經(jīng)理。物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事件的詳細(xì)情況，分析原因、后果，協(xié)助管理處做好防范工作。調(diào)查人須將調(diào)查結(jié)論實(shí)事求是報(bào)告部門經(jīng)理。部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報(bào)告和調(diào)查人的報(bào)告，提出處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。如有典型意義，組織擬發(fā)通報(bào)或召開安保主管工作會(huì)議，防止類似情況再次發(fā)生；及時(shí)修改文件下發(fā)。部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報(bào)告和調(diào)查人的報(bào)告，提出處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。如有典型意義，組織擬發(fā)通報(bào)或召開安保主管工作會(huì)議，防止類似情況再次發(fā)生；及時(shí)修改文件下發(fā)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復(fù)印三份，分別由物管部、人力資源部、管理處備存一份。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復(fù)印三份，分別由物管部、人力資源部、管理處備存一份。人力資源部，或管理處接到審批文件后，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。人力資源部，或管理處接到審批文件后，按照公司領(lǐng)導(dǎo)批示，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。及時(shí)記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料及時(shí)記錄、整理、匯總、存檔有關(guān)資料XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（6）-8-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯困人處理流流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁發(fā)現(xiàn)電梯因故障障困人通過電梯對講善言安慰乘客，穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動(dòng)電梯內(nèi)按鈕通知電梯維修工通過電梯對講善言安慰乘客，穩(wěn)定情緒，告知故障正在處理中，不要強(qiáng)行開門及觸動(dòng)電梯內(nèi)按鈕通知電梯維修工報(bào)告班長或管理處報(bào)告班長或管理處被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或出現(xiàn)人多供養(yǎng)不足的情況需特別留意，必要向消防人員或急救中心求救被困者內(nèi)如有小孩、老人、孕婦或出現(xiàn)人多供養(yǎng)不足的情況需特別留意，必要向消防人員或急救中心求救救出被困者救出被困者如有不適者詢問被困者情況，表達(dá)歉意及安慰如有不適者詢問被困者情況，表達(dá)歉意及安慰立即送往醫(yī)院觀察、救治記錄事件開始到結(jié)束時(shí)間，詳細(xì)情形及維修人員、消防員、救護(hù)人員到達(dá)和離開時(shí)間，由管理處組織對被困人員進(jìn)行探望。立即送往醫(yī)院觀察、救治記錄事件開始到結(jié)束時(shí)間，詳細(xì)情形及維修人員、消防員、救護(hù)人員到達(dá)和離開時(shí)間，由管理處組織對被困人員進(jìn)行探望。XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（6）-9-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題管理處處火災(zāi)處理流流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共2頁報(bào)警報(bào)警消防監(jiān)控中心消防監(jiān)控中心通知巡邏通知巡邏赴現(xiàn)場驗(yàn)證是否火警NO通知班長及管理處YES通知班長及管理處火警現(xiàn)場火警現(xiàn)場5分鐘內(nèi)能否撲滅5分鐘內(nèi)能否撲滅物業(yè)管理部到現(xiàn)場。物業(yè)管理部到現(xiàn)場。YESNO清掃現(xiàn)場、進(jìn)行總結(jié)警鈴報(bào)警、緊急集合員工、組織疏散業(yè)主、住戶和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)撥打“119”清掃現(xiàn)場、進(jìn)行總結(jié)警鈴報(bào)警、緊急集合員工、組織疏散業(yè)主、住戶和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)撥打“119”派人到道口迎接消防隊(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)派人到道口迎接消防隊(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)管理部物業(yè)管理部帶車去現(xiàn)場運(yùn)送傷員向消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)帶車去現(xiàn)場運(yùn)送傷員向消防隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5（6）-9-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題管理處處火災(zāi)處理流流程圖頁數(shù)數(shù)第2頁共2頁接受消防隊(duì)統(tǒng)一指揮接受消防隊(duì)統(tǒng)一指揮調(diào)查處理事故看望傷員清掃現(xiàn)場調(diào)查處理事故看望傷員清掃現(xiàn)場XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5.4-22-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題車庫（場場）崗位工作作流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁一、認(rèn)真履行交接班制度，對上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落實(shí)一、認(rèn)真履行交接班制度，對上一班交待的工作進(jìn)行跟蹤落實(shí)二、認(rèn)真檢查車場車輛停放及運(yùn)行情況，車輛進(jìn)場時(shí)仔細(xì)檢查是否受損二、認(rèn)真檢查車場車輛停放及運(yùn)行情況，車輛進(jìn)場時(shí)仔細(xì)檢查是否受損熟悉長住卡的車主、車型、車牌號，并按規(guī)定指揮泊車，禁止占用他人車位。發(fā)生漏油、漏水的情況應(yīng)設(shè)法告知車主，并通知清潔人員到場清理。熟悉長住卡的車主、車型、車牌號，并按規(guī)定指揮泊車，禁止占用他人車位。發(fā)生漏油、漏水的情況應(yīng)設(shè)法告知車主，并通知清潔人員到場清理。在巡查過程中發(fā)現(xiàn)車門未鎖，應(yīng)立即聯(lián)系車主并暫時(shí)代車主看管好車內(nèi)物品，防止丟失。如遇兩車相撞造成事故，護(hù)衛(wèi)員及時(shí)到場維護(hù)秩序，立即通知領(lǐng)班到場，并通知車主雙方自行解決。在巡查過程中發(fā)現(xiàn)車門未鎖，應(yīng)立即聯(lián)系車主并暫時(shí)代車主看管好車內(nèi)物品，防止丟失。如遇兩車相撞造成事故，護(hù)衛(wèi)員及時(shí)到場維護(hù)秩序，立即通知領(lǐng)班到場，并通知車主雙方自行解決。三、正確導(dǎo)引、指揮車輛進(jìn)入車場，制止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險(xiǎn)品的車輛進(jìn)入停車場，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井然。三、正確導(dǎo)引、指揮車輛進(jìn)入車場，制止大型客貨車、裝載有易燃、易爆等危險(xiǎn)品的車輛進(jìn)入停車場，確保車輛不亂、不碰、不堵塞交通，秩序井然。四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放四、勸阻閑散人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下車庫，阻止車輛逆行或隨意停放五、按時(shí)開關(guān)車場照明，保證車場足夠的照明光度，負(fù)責(zé)五、按時(shí)開關(guān)車場照明，保證車場足夠的照明光度，負(fù)責(zé)做好車場節(jié)能工作。六、檢查車場內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過期或設(shè)備故障，及時(shí)聯(lián)系工程部更換或到場維修，并做好記錄。六、檢查車場內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備和器材，若發(fā)現(xiàn)滅火器已過期或設(shè)備故障，及時(shí)聯(lián)系工程部更換或到場維修，并做好記錄。七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場管理工作。七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場管理工作。XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5.4-44-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題停車庫（場）收收繳費(fèi)管理流流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁業(yè)主、住戶提出辦理停車卡申請簽訂《停車位租賃協(xié)議》提交能證明車輛歸屬的有效證件業(yè)主、住戶提出辦理停車卡申請簽訂《停車位租賃協(xié)議》提交能證明車輛歸屬的有效證件簽訂《免費(fèi)停車協(xié)議》車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金整理停車卡資料出口收費(fèi)員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好記錄。收費(fèi)車管員辭工、調(diào)崗、探家時(shí)，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費(fèi)收入及《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》一并交清每月4日收銀員向公司財(cái)務(wù)部報(bào)上月的《停車場經(jīng)營情況月報(bào)表》收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)票和停車費(fèi)收入和《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》到財(cái)務(wù)室繳費(fèi)，財(cái)務(wù)室出具收據(jù)下班時(shí)安保主管組織日結(jié)算，填寫《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》5日前將當(dāng)月停車卡辦理情況整理成表張貼在車場崗?fù)へ?cái)務(wù)人員每月至少兩次到停車場檢查，填寫《停車場收費(fèi)情況抽查表》對出入車輛按規(guī)定計(jì)時(shí)收費(fèi)停車場出入規(guī)定程序操作配備停車場出入登記卡繳納停車位月租費(fèi)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單辦理停車月卡或免費(fèi)停車卡租賃免費(fèi)停車卡卡簽訂《免費(fèi)停車協(xié)議》車管員借XX元作周轉(zhuǎn)備用金整理停車卡資料出口收費(fèi)員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好記錄。收費(fèi)車管員辭工、調(diào)崗、探家時(shí)，將周轉(zhuǎn)備用金、發(fā)票、停車費(fèi)收入及《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》一并交清每月4日收銀員向公司財(cái)務(wù)部報(bào)上月的《停車場經(jīng)營情況月報(bào)表》收費(fèi)員帶發(fā)票存根、廢發(fā)票和停車費(fèi)收入和《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》到財(cái)務(wù)室繳費(fèi)，財(cái)務(wù)室出具收據(jù)下班時(shí)安保主管組織日結(jié)算，填寫《日當(dāng)班收入統(tǒng)計(jì)表》5日前將當(dāng)月停車卡辦理情況整理成表張貼在車場崗?fù)へ?cái)務(wù)人員每月至少兩次到停車場檢查，填寫《停車場收費(fèi)情況抽查表》對出入車輛按規(guī)定計(jì)時(shí)收費(fèi)停車場出入規(guī)定程序操作配備停車場出入登記卡繳納停車位月租費(fèi)并核準(zhǔn)繳費(fèi)清單辦理停車月卡或免費(fèi)停車卡審核同意后復(fù)印證件存留審核同意后復(fù)印證件存留每月5日輸入、調(diào)整電腦數(shù)據(jù)每月5日輸入、調(diào)整電腦數(shù)據(jù)用完一本定額發(fā)票及時(shí)繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票用完一本定額發(fā)票及時(shí)繳費(fèi)領(lǐng)發(fā)票XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5.4-66-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題車庫（場）車輛輛異常情況處處置流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁加強(qiáng)停車場車輛、交通的工作管理加強(qiáng)停車場車輛、交通的工作管理車場安保員發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)趕到事故現(xiàn)場，查明原因車場安保員發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)趕到事故現(xiàn)場，查明原因車門、窗未上鎖車輛失火車輛故障車輛被撞、被刮車門、窗未上鎖車輛失火車輛故障車輛被撞、被刮報(bào)告安保主管，組織安保員滅火，火勢無法控制時(shí)，按《滅火應(yīng)急規(guī)程》操作。1.通知班長或巡邏安保到場；報(bào)告安保主管，組織安保員滅火，火勢無法控制時(shí)，按《滅火應(yīng)急規(guī)程》操作。1.通知班長或巡邏安保到場；2.通知監(jiān)控中心對現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)控。報(bào)告安保主管、通知當(dāng)事車主到場。聯(lián)系汽修廠，協(xié)助車主做好善后工作協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行受損財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)及理賠工作。如車主未能到場，可采取措施將門鎖上，加強(qiáng)看護(hù)將車推至安全地帶，防止阻塞車場交通組織安保員到場給予幫助。協(xié)商未果，可撥打“110”報(bào)警處理到管理處辦理手續(xù)，及時(shí)聯(lián)系受害車主車主到場，雙方自行協(xié)商解決要求肇事駕駛員書寫事故經(jīng)過，交押金通知車主及保險(xiǎn)公司到場。查明情況，妥善保管貴重物品搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。安排安保員看管好車輛若車主未能到達(dá)現(xiàn)場了解事故原因，阻止肇事駕駛員脫逃。密切跟進(jìn)，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋事態(tài)發(fā)展變化情況。處理完畢后，整理資料上報(bào)并歸檔存留。聯(lián)系汽修廠，協(xié)助車主做好善后工作協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行受損財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)及理賠工作。如車主未能到場，可采取措施將門鎖上，加強(qiáng)看護(hù)將車推至安全地帶，防止阻塞車場交通組織安保員到場給予幫助。協(xié)商未果，可撥打“110”報(bào)警處理到管理處辦理手續(xù)，及時(shí)聯(lián)系受害車主車主到場，雙方自行協(xié)商解決要求肇事駕駛員書寫事故經(jīng)過，交押金通知車主及保險(xiǎn)公司到場。查明情況，妥善保管貴重物品搶救受傷人員，疏散圍觀群眾。安排安保員看管好車輛若車主未能到達(dá)現(xiàn)場了解事故原因，阻止肇事駕駛員脫逃。密切跟進(jìn)，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋事態(tài)發(fā)展變化情況。處理完畢后，整理資料上報(bào)并歸檔存留。XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5.4-88-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題車輛沖卡處理流流程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁車輛沖卡出場車輛沖卡出場車場出口崗車管員及時(shí)記錄沖卡車輛的車型，車牌號，車場出口崗車管員及時(shí)記錄沖卡車輛的車型，車牌號，顏色及逃走方向。領(lǐng)班到場了解情況，通知監(jiān)控中心保存事故現(xiàn)場錄像。領(lǐng)班到場了解情況，通知監(jiān)控中心保存事故現(xiàn)場錄像。通知管理處主要領(lǐng)導(dǎo)到場處理，確定車輛沖卡原因通知管理處主要領(lǐng)導(dǎo)到場處理，確定車輛沖卡原因盜搶沖卡沖（撞）閘閘駕駛員因生理原因?qū)е萝囕v失控因車輛故障導(dǎo)致沖(撞)閘撥打“110”報(bào)警，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查找并通知車主到場駕駛員因生理原因?qū)е萝囕v失控因車輛故障導(dǎo)致沖(撞)閘撥打“110”報(bào)警，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查找并通知車主到場向班長、護(hù)衛(wèi)主管報(bào)告協(xié)助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證向班長、護(hù)衛(wèi)主管報(bào)告協(xié)助公安人員破案，詢問目擊者、證人，組織取證責(zé)成事故車主對車場被毀設(shè)施進(jìn)行賠償按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工作，做好值班記錄責(zé)成事故車主對車場被毀設(shè)施進(jìn)行賠償按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工作，做好值班記錄值班記錄采取整改措施，繼續(xù)跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)新的情況及時(shí)報(bào)告采取整改措施，繼續(xù)跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)新的情況及時(shí)報(bào)告XX物業(yè)業(yè)管理有限公公司南京公司司作業(yè)指導(dǎo)書文件號號ZH/IB7..5.4-99-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題發(fā)現(xiàn)可疑車輛出出場處置流程程圖頁數(shù)數(shù)第1頁共1頁車場安保員發(fā)現(xiàn)神色緊張、可疑人員欲開車出場車場安保員發(fā)現(xiàn)神色緊張、可疑人員欲開車出場及時(shí)跟蹤、觀察、確認(rèn)開車人員，及時(shí)跟蹤、觀察、確認(rèn)開車人員，留意車輛車況是否受損通知出口崗車管員做好安全預(yù)防工作通知出口崗車管員做好安全預(yù)防工作出口崗車管員認(rèn)真核對開車人員的身份，是否憑月卡出場，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。出口崗車管員認(rèn)真核對開車人員的身份，是否憑月卡出場，檢查車輛行駛證、駕駛證與車主之間的關(guān)系。有盜車嫌疑車輛更換駕駛員有盜車嫌疑車輛更換駕駛員立即通知班長、巡邏安保立即通知班長、巡邏安保員到場增援，注意自我保護(hù)記錄駕駛員姓名，做好值班記錄，向下一班交待清楚。將犯罪嫌疑人扭送公安機(jī)關(guān)，通知車主到場核查清楚，安全放行將犯罪嫌疑人扭送公安機(jī)關(guān)，通知車主到場核查清楚，安全放行XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB8..2.1-00-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題顧客滿意管理流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁顧客滿意信息息獲取業(yè)主投訴業(yè)主報(bào)修回訪訪業(yè)主滿意意率問卷調(diào)查接待處置回訪抽樣回訪發(fā)放回收回復(fù)統(tǒng)計(jì)分析改進(jìn)過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB8..3-0-22XXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題不合格品（服務(wù)務(wù)）管理流程程圖頁數(shù)第1頁共1頁不合格識(shí)別不合格服服務(wù)進(jìn)貨不合格品標(biāo)識(shí)隔離性質(zhì)質(zhì)判別不合格服務(wù)性性質(zhì)進(jìn)貨不合格品性性制嚴(yán)重不合格格輕微、一般不合合格合格格不合格處置意意見處置意見審批處置實(shí)施讓步接受受不合格服務(wù)務(wù)進(jìn)貨不合格品拒收整改、返工工讓步使用教育、批評經(jīng)濟(jì)、行政處罰罰驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施施報(bào)告告XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5（3）-0-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔管理流程圖圖頁數(shù)第1頁共1頁管理處計(jì)計(jì)劃物管部計(jì)計(jì)劃員工基本本要求工作內(nèi)內(nèi)容共用部位清清潔垃圾房清潔外墻清洗蓄水池清洗洗門前清潔三包清潔設(shè)備維護(hù)清潔狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)清潔工作檢檢查清潔工作匯匯總過程監(jiān)視視XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5（4）-0-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題綠化管理流程圖圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化養(yǎng)護(hù)護(hù)計(jì)劃審核、審批批月工作計(jì)計(jì)劃員工基本要要求工作內(nèi)內(nèi)容室外綠化養(yǎng)養(yǎng)護(hù)作業(yè)時(shí)間規(guī)避農(nóng)藥安全使用室內(nèi)綠化養(yǎng)養(yǎng)護(hù)機(jī)具使用維護(hù)更新、改造溝通與檢查查檢查、匯總總過程監(jiān)監(jiān)視XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5(3)--22-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔不合格服務(wù)務(wù)處理流程圖圖頁數(shù)第1頁共1頁清潔不合格輕微不合格一般以上不合格格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場進(jìn)行整改填寫《不合格服服務(wù)處置單》對整改進(jìn)行驗(yàn)證證現(xiàn)場進(jìn)行整改合格不合格對整改進(jìn)行驗(yàn)證證填寫記錄合格不合格填寫記錄XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5(4)--15-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題綠化不合格服務(wù)務(wù)處理流程圖圖頁數(shù)第1頁共1頁綠化不合格輕微不合規(guī)格一般以上不合格格填寫檢查記錄填寫檢查記錄現(xiàn)場進(jìn)行整改填寫《不合格服服務(wù)處置單》對整改進(jìn)行驗(yàn)證證現(xiàn)場進(jìn)行整改合格不合格對整改進(jìn)行驗(yàn)證證填寫記錄合格不合格填寫記錄XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5(4)--16-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題清潔綠化主管檢檢查流程圖頁數(shù)第1頁共1頁XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB6..3～6.4-00-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境管理流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁基礎(chǔ)設(shè)施施識(shí)別維修工基本本要求房屋共用部位、共共用設(shè)施管理理公用設(shè)備、服務(wù)務(wù)器具管理安保巡邏檢查維修工巡視檢查樓檢房屋完好檢查維修及處理申購管理標(biāo)識(shí)封存、報(bào)廢使用與保養(yǎng)檢查故障、維修工作環(huán)境過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB6..3-2-22XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題機(jī)電設(shè)備管理流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁設(shè)備接管、驗(yàn)收收首次清潔、保養(yǎng)養(yǎng)建立設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備標(biāo)識(shí)識(shí)資料存檔檔登記設(shè)備編號管理制度上墻設(shè)備運(yùn)行行日常保養(yǎng)日常保養(yǎng)設(shè)備故障障維修、記錄設(shè)備報(bào)廢廢XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB6..3-4-22XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主報(bào)修接待處處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁接待業(yè)主電話//上門報(bào)修；；填寫《業(yè)主委托托維修單》，并并說明收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；安排維修工上門門維修；業(yè)主簽字確認(rèn)，并并收取相關(guān)費(fèi)用；；一時(shí)難以維修向向管理處匯報(bào)報(bào)，并向業(yè)主說明情況；；工程主管現(xiàn)場檢檢查，確認(rèn)；向管理處匯報(bào)，提提出解決方案；管理處接待員按要求及時(shí)回訪訪，填寫記錄錄；XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB6..3-17--2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題消防報(bào)警信號處處理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁主機(jī)聲光報(bào)警查看主機(jī)顯顯示故障報(bào)警警火警報(bào)警警查明事故原因因確認(rèn)位置置報(bào)修現(xiàn)場查看看排出故障障誤報(bào)火災(zāi)確認(rèn)見ZH/IB77.5（6）《管理處處火災(zāi)處理流流程圖》正常運(yùn)行復(fù)位XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB6..3-20--2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題電梯故障處理流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁確定有無被困人員電梯運(yùn)行行確定有無被困人員電梯故障障無有通知維修人員員安全防護(hù)護(hù)見ZH/IB77.5（6）-8-2XXXX《電梯困人人處理流程圖圖》排出故障障運(yùn)行XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB6..3-22--2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題恒壓變頻生活供供水系統(tǒng)操作作流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁開通電源檢查電源電壓是是否正常否查明原因，維修修、處理正常重新設(shè)定數(shù)據(jù)據(jù)否檢查相關(guān)數(shù)據(jù)是否正常正常確認(rèn)水池有水確認(rèn)給水閥打開開排出氣體控制開關(guān)設(shè)定自動(dòng)，水泵工作作有檢查水泵內(nèi)是否否有空氣否檢查壓力表數(shù)據(jù)據(jù)是否正常無正常查明原因，維修，恢復(fù)工作正常運(yùn)行XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB6..3-27--2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題低壓變配電設(shè)備備維修保養(yǎng)流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁填寫倒閘操作票票管理處主任審批批人員準(zhǔn)備工具準(zhǔn)備標(biāo)識(shí)牌準(zhǔn)備備實(shí)施維修按時(shí)拉閘斷電驗(yàn)證確實(shí)無電做好接地線維修結(jié)束、檢查查拆掉接地線、標(biāo)標(biāo)牌按時(shí)合閘送電填寫維修記記錄XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB7..5（1）-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接接樓宇入伙管管理流程圖頁數(shù)第1頁共2頁頁管理處組建入伙前3個(gè)月組組建管理處，主主任、工程主主管、助理員員、維修等人人員若干進(jìn)場場，入伙前1個(gè)月所有人人員配齊。落實(shí)管理用房：：包括物業(yè)辦辦公用房、員員工更衣室、工工具房、倉庫庫、業(yè)委會(huì)用用房等。編制物品采購計(jì)計(jì)劃：包括材材料、工具、用用品、服裝等等，報(bào)批后根根據(jù)采購程序序適時(shí)采購。人員培訓(xùn)：從管管理處成立之之日起，開始始對新進(jìn)員工工安排培訓(xùn)，具具體見：QMP6..2《人員和培培訓(xùn)管理程序序》入伙準(zhǔn)備備入伙資料編制、委委托方確認(rèn)：：①交房手冊；②業(yè)主臨時(shí)公約約；③承諾受；④業(yè)主資料登記記表等。工程技術(shù)人員提提前3個(gè)月到場，參參與設(shè)備調(diào)試試，了解設(shè)備備原理、性能能，熟悉水、電電、氣管道線線路的鋪設(shè)位位置及走向。制定、執(zhí)行收樓樓驗(yàn)收方案，詳詳見：ZH/IBB8.2.33-2《物業(yè)接管管驗(yàn)收管理程程序》、ZH/IBB8.2..3-3《物業(yè)接管管驗(yàn)收流程圖圖》。公用事業(yè)單位聯(lián)聯(lián)系，電話、有有線開通安裝裝，煤氣開戶戶及通郵等事事項(xiàng)。入伙展開開“開荒”工作：：入伙前1個(gè)月入住小小區(qū)，對小區(qū)區(qū)進(jìn)行全面清清潔，逐幢、逐逐層、逐戶清清理、清潔工工作，見《清清潔標(biāo)準(zhǔn)》主動(dòng)聯(lián)系走訪街街道辦事處、警警署等政府辦辦事機(jī)構(gòu)和部部門進(jìn)行溝通通，協(xié)調(diào)關(guān)系系。提前15天聯(lián)合合發(fā)出“入伙通知”，包括：①入伙流轉(zhuǎn)單；；②入伙手續(xù)辦理理流程圖；③入伙收費(fèi)一覽覽表等。XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB7..5（1）-1-2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題新接接樓宇入伙管管理流程圖頁數(shù)第2頁共2頁頁入伙實(shí)施施入伙場景布置：：①室外花卉擺設(shè)設(shè)、景觀布置置；②導(dǎo)向路標(biāo)設(shè)置置、引導(dǎo)人員員安排；③室內(nèi)環(huán)境布置置，實(shí)行地產(chǎn)產(chǎn)、物業(yè)、銀銀行聯(lián)合辦公公；入伙手續(xù)辦理：：①入伙資料發(fā)放放；②填寫登記表；；③交納相關(guān)費(fèi)用用；④簽署“承諾書書”具體見ZH/IIB7.5（1）-2《業(yè)主入伙伙手續(xù)辦理流流程圖》。業(yè)主收樓交接：：由物業(yè)維修人員員陪同業(yè)主到到現(xiàn)場看房收收樓，具體見見：ZH/IBB8.2.33-4《業(yè)主看房房收樓流程圖圖》。樓宇交接完成后后，由文員負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行交樓登記工作，填填寫記錄QR7.5（1）-3《交樓統(tǒng)計(jì)計(jì)表》。XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號ZH/IB7..5（2）-0-2XXXX版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題房屋裝修管理理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁裝修宣傳、指指導(dǎo)制定相關(guān)制制度口頭告知業(yè)主張貼公告裝修前前管理裝修申請圖紙審核簽訂裝修協(xié)議辦理出入證裝修施工工管理裝修時(shí)間控制制防火安全控制巡視監(jiān)督檢查垃圾清運(yùn)運(yùn)控制共用部位防護(hù)違規(guī)規(guī)處理過程監(jiān)監(jiān)視XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB8..2.3-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題物物業(yè)接管驗(yàn)收收流程圖頁數(shù)第1頁共2頁頁一、實(shí)物部分驗(yàn)驗(yàn)收：發(fā)展商通知物業(yè)業(yè)公司約定驗(yàn)收時(shí)間發(fā)展商、承建商商、物業(yè)公司司組成驗(yàn)收小組物業(yè)共用部位、共共用設(shè)施設(shè)備備驗(yàn)收房間內(nèi)部設(shè)備設(shè)設(shè)施驗(yàn)收對機(jī)電設(shè)備、公公用建筑/小型設(shè)施、室室外給排水等等逐項(xiàng)驗(yàn)收交交接，填寫記記錄：QR8.22.3-7《工程項(xiàng)目目交接表》（詳詳見附表1-17）。對房屋建筑、給給排水、電氣氣等每間、每項(xiàng)、每每個(gè)逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，填寫記記錄：QR8.22.3-8《房屋交交接檢查表》。物業(yè)公司接管缺陷登記，填寫寫記錄QR82.3-9《整整改項(xiàng)目驗(yàn)收收表》N確認(rèn)檢查結(jié)果由施工方對缺陷陷部分進(jìn)行整改。Y施工方、管理處處對整改項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，填寫寫記錄：QR8.2.3--9《整改項(xiàng)目目驗(yàn)收表》。填寫記錄：QRR8.2.33-10《房屋交接接驗(yàn)收單》；；QR8.22.3-111《工程資料料移交清單》；QR8.2.3-12《房屋共用部位及設(shè)施移交清單》；QR8.2.33-13《房屋附屬屬設(shè)施設(shè)備移移交清單》。注：1。經(jīng)初驗(yàn)驗(yàn)同意接管的的樓宇，不等等于樓宇質(zhì)量量完全符合國國家及設(shè)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展商商不能排除承承擔(dān)整改質(zhì)量量缺陷的責(zé)任任；2．在在相關(guān)規(guī)定的的保修期結(jié)束束時(shí)，經(jīng)過物物業(yè)公司認(rèn)可可后才能向施施工單位支付付保修金。XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB8..2.3-3-2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題物業(yè)接管驗(yàn)收流流程圖頁數(shù)第2頁共2頁頁二、資料部分移移交：發(fā)展商、承建商商、物業(yè)公司司組成資料驗(yàn)收小組列出移交文件清清單根據(jù)文件清單內(nèi)內(nèi)容對資料逐逐項(xiàng)進(jìn)行移交交產(chǎn)權(quán)資料：a項(xiàng)目批準(zhǔn)文件件b用地批準(zhǔn)文件件c建筑執(zhí)照d業(yè)主清冊等(見QR8.22.3-111《工程資料料移交清單》)市府驗(yàn)收合格資資料：a工程竣工驗(yàn)收收書b消防工程驗(yàn)收收合格證c小區(qū)綜合驗(yàn)收收合格證d用電許可證e電梯使用合格格證f供電協(xié)議書g電視共用天線線合格證h用水審批表i水費(fèi)收繳合同同書等。（見《清單》）工程技術(shù)資料：：a建筑、結(jié)構(gòu)等等工程全套竣竣工圖紙及公公用設(shè)備說明明書、調(diào)試報(bào)報(bào)告等。b地質(zhì)勘察報(bào)告告；c工程合同及開開、竣工報(bào)告告；d工程預(yù)決算分分項(xiàng)清單；e工程設(shè)計(jì)變更更通知及技術(shù)術(shù)核定單(包括質(zhì)量事事故處理記錄錄)；f隱蔽工程驗(yàn)收收記錄；g沉降觀察記錄錄及其沉降觀觀察點(diǎn)布置圖圖；h鋼材、水泥等等主要材料的的質(zhì)量保證書書；i水、電、空調(diào)調(diào)、電梯等設(shè)設(shè)備及衛(wèi)生潔潔具的檢驗(yàn)合合格證；j機(jī)電設(shè)備訂購購合同、單臺(tái)臺(tái)設(shè)備的說明明書、試驗(yàn)記記錄及系統(tǒng)調(diào)調(diào)試記錄等（見見《清單》）。缺陷登記，填寫寫記錄：QR8.22.3-111《工程資料移交交清單》交發(fā)發(fā)展商N(yùn)確認(rèn)檢查結(jié)果Y移交物業(yè)管理公公司注：資料移交最最遲在地產(chǎn)商商將樓宇資料料報(bào)送市檔案案館的同時(shí)，移移交一份到物物業(yè)公司存檔檔。XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB8..2.3-4-2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主看房收樓流流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單單”由維修人員陪同到現(xiàn)現(xiàn)場查驗(yàn)建筑情況：如墻面、頂面、門、窗等。配置的設(shè)備設(shè)施施：如水、電、氣、電電話、有線等等，及其他設(shè)設(shè)備、裝飾情情況等。抄錄水、電、氣表讀數(shù)。填寫記錄：QRR7.5（1）-2《交接維修修記錄》N填寫記錄：QRR7.5（1）-1《樓宇接收記錄》Y《記錄》交施工工方安排整改改，約定完成成時(shí)間物業(yè)、業(yè)主對整整改部分驗(yàn)收收，簽字確認(rèn)認(rèn)。業(yè)主簽字字確認(rèn)鑰匙移交XX物業(yè)管理有有限公司南京京公司文件號ZH/IB7..5（1）-2-2XXX作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書版號/狀態(tài)C/0標(biāo)題業(yè)主主入伙手續(xù)辦辦理流程圖頁數(shù)第1頁共1頁頁提前15天向業(yè)業(yè)主發(fā)出入伙伙通知書，約約定入伙時(shí)間間；到收樓處領(lǐng)取收收樓通知書，按“入伙流轉(zhuǎn)單”辦理入伙手續(xù)；到售樓處辦理付付費(fèi)及銀行按按揭手續(xù)；業(yè)主持“入伙流流轉(zhuǎn)單”“收樓通知書”到物業(yè)管理理處辦理入伙伙收樓手續(xù)；；地產(chǎn)公司物物業(yè)公司管理理處物業(yè)公司司接待Ⅰ處接待Ⅱ處接待Ⅲ處審核業(yè)主資料：：①費(fèi)用交納情情況；②按揭手續(xù)辦辦理情況；③相關(guān)部門人人員簽字、蓋蓋章情況；④“收樓通知書”情況；⑤“購房合同”持有情況；填寫業(yè)主資料登登記表復(fù)印業(yè)主身份證證、存檔向業(yè)主發(fā)放各類管理性文件：：①業(yè)主公約；②住戶手冊；③服務(wù)指南；④簽屬“承諾書書”；繳納相關(guān)費(fèi)用：：①預(yù)付3個(gè)月管管理費(fèi)；②預(yù)付裝修垃圾圾清運(yùn)費(fèi)；③代收費(fèi)用；④其他；上述手續(xù)辦理完完成后，由財(cái)財(cái)務(wù)人員在“流轉(zhuǎn)單”上蓋章，業(yè)業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”進(jìn)入ZH/IBB8.2.33-4-2XXX程序；；XX（公司）合合同簽訂監(jiān)管管流程圖市公司營銷中心市局內(nèi)管辦區(qū)局公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批廠家到貨網(wǎng)上確定每月合同分解合同執(zhí)行調(diào)整、變更合同增補(bǔ)、調(diào)劑半年采購計(jì)劃（預(yù)案）營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批廠家到貨網(wǎng)上確定每月合同分解合同執(zhí)行調(diào)整、變更合同增補(bǔ)、調(diào)劑半年采購計(jì)劃（預(yù)案）營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核查并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查下達(dá)購進(jìn)計(jì)劃區(qū)局下達(dá)購進(jìn)計(jì)劃區(qū)局審批XX（公司）掃掃碼入庫、到到貨確認(rèn)、合合同付款監(jiān)管管流程圖廠家營銷中心物流中心財(cái)務(wù)科內(nèi)管辦區(qū)局貨源貨源核收到貨準(zhǔn)運(yùn)證及合同核收到貨準(zhǔn)運(yùn)證及合同進(jìn)行網(wǎng)上到貨確認(rèn)進(jìn)行網(wǎng)上到貨確認(rèn)在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)量在分銷系統(tǒng)錄入卷煙品種數(shù)量合同準(zhǔn)運(yùn)證收貨單整理歸檔合同準(zhǔn)運(yùn)證收貨單整理歸檔廠家到貨廠家到貨檢查準(zhǔn)運(yùn)證、合同等手續(xù)檢查準(zhǔn)運(yùn)證、合同等手續(xù)卷煙掃碼卷煙掃碼填寫卷煙入庫登記本填寫卷煙入庫登記本開入庫單開入庫單卷煙入庫卷煙入庫入庫單整理歸檔入庫單整理歸檔（異常）異常根據(jù)入庫單付貨款根據(jù)入庫單付貨款整理裝訂憑證整理裝訂憑證（不同同意購進(jìn)）內(nèi)管辦報(bào)送區(qū)局審核內(nèi)管辦報(bào)送區(qū)局審核登錄系統(tǒng)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查登錄系統(tǒng)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核實(shí)入庫單并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查核實(shí)入庫單并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查審核備案審核備案每天登入分銷系統(tǒng)核對錄入情況每天登入分銷系統(tǒng)核對錄入情況查看入庫單歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查查看入庫單歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查查看歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查查看歸檔情況，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議單位相符，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查每月檢查付款憑證，收款單位是否與協(xié)議單位相符，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來情況并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查檢查財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來情況并填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查審核審核同意購進(jìn)審核備案審核備案XX（公司）卷卷煙貨源分配配監(jiān)管流程圖圖營銷中心內(nèi)管辦配送中心填寫《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行電話訪銷填寫《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》系統(tǒng)上鎖定，進(jìn)行電話訪銷審核《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動(dòng)情況，與盤存表核對，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查抽查當(dāng)天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪銷，填寫《卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表》存檔備查審核《卷煙周轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整審批表》內(nèi)管員每日登陸系統(tǒng)查看貨源分配變動(dòng)情況，與盤存表核對，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查抽查當(dāng)天訪銷情況，監(jiān)督是否按貨源分配進(jìn)行訪銷，填寫《卷煙訪銷情況監(jiān)督檢查表》存檔備查盤存表盤存表XX（公司）卷卷煙促銷監(jiān)管管流程圖營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報(bào)《新品卷煙上市審批表》，送內(nèi)管辦審核營銷中心提交卷煙促銷方案，加蓋部門公章，填報(bào)《新品卷煙上市審批表》，送內(nèi)管辦審核營銷中心組織卷煙促銷方案的實(shí)施，將促銷時(shí)間、地點(diǎn)等情況列表報(bào)送內(nèi)管辦營銷中心組織卷煙促銷方案的實(shí)施，將促銷時(shí)間、地點(diǎn)等情況列表報(bào)送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字市公司領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字配送中心根據(jù)新品促銷方案進(jìn)行配送配送中心根據(jù)新品促銷方案進(jìn)行配送內(nèi)管辦接到《卷煙促銷審批表》后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見，交營銷中心內(nèi)管辦接到《卷煙促銷審批表》后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見，交營銷中心內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫《卷煙促銷情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)促銷卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫《卷煙促銷情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查XX（公司）新新品卷煙上市市監(jiān)管流程圖圖營銷中心市公司領(lǐng)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦營銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報(bào)《新品卷煙上市審批表》，送內(nèi)管辦審核營銷中心提交新品上市方案，加蓋部門公章，填報(bào)《新品卷煙上市審批表》，送內(nèi)管辦審核營銷中心組織新品卷煙上市方案的實(shí)施，將選址、投放情況列表報(bào)送內(nèi)管辦營銷中心組織新品卷煙上市方案的實(shí)施，將選址、投放情況列表報(bào)送內(nèi)管辦市公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字市公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字配送中心根據(jù)新品上市方案進(jìn)行配送配送中心根據(jù)新品上市方案進(jìn)行配送內(nèi)管辦接到《新品卷煙上市審批表》后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見交營銷中心內(nèi)管辦接到《新品卷煙上市審批表》后，在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并在方案審批表上簽署意見交營銷中心內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)新品卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫《新品卷煙上市情況監(jiān)督檢查表》存檔備查內(nèi)管辦實(shí)地核實(shí)新品卷煙是否按投放方案進(jìn)行銷售。填寫《新品卷煙上市情況監(jiān)督檢查表》存檔備查XX（公司）超超量供貨監(jiān)管管流程圖客戶營銷中心局（公司）領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)配送中心內(nèi)管辦客戶提出超量供應(yīng)書面申請客戶提出超量供應(yīng)書面申請營銷中心綜合部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，送內(nèi)管辦復(fù)核營銷中心綜合部在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核手續(xù)，送內(nèi)管辦復(fù)核營銷中心按超量戶審批文件進(jìn)行供貨營銷中心按超量戶審批文件進(jìn)行供貨營銷中心每月5號前完成《超量客戶月報(bào)表》營銷中心每月5號前完成《超量客戶月報(bào)表》局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對客戶申請進(jìn)行審批局（公司）領(lǐng)導(dǎo)對客戶申請進(jìn)行審批配送中心按供貨流程對超量客戶進(jìn)行送貨配送中心按供貨流程對超量客戶進(jìn)行送貨內(nèi)管員對客戶提出超量申請進(jìn)行調(diào)查復(fù)核。復(fù)核通過后報(bào)送局（公司）領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)管員對客戶提出超量申請進(jìn)行調(diào)查復(fù)核。復(fù)核通過后報(bào)送局（公司）領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)管員每月及時(shí)登陸分銷系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)，審核《超量客戶月報(bào)表》內(nèi)管員每月及時(shí)登陸分銷系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)，審核《超量客戶月報(bào)表》實(shí)地核實(shí)超量客戶庫存量、配送量，了解供貨情況是否符合規(guī)定，填寫《超量供貨情況監(jiān)督檢查表》存檔備查實(shí)地核實(shí)超量客戶庫存量、配送量，了解供貨情況是否符合規(guī)定，填寫《超量供貨情況監(jiān)督檢查表》存檔備查XX（公司）卷卷煙調(diào)劑監(jiān)管管流程圖營銷中心城區(qū)局內(nèi)管辦營銷中心填報(bào)《卷煙調(diào)劑月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營銷中心客戶經(jīng)理填寫《卷煙調(diào)劑申請》營銷中心填報(bào)《卷煙調(diào)劑月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙調(diào)劑營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營銷中心客戶經(jīng)理填寫《卷煙調(diào)劑申請》專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督卷煙調(diào)劑后1個(gè)工作日內(nèi)，市管員將《卷煙調(diào)劑單》報(bào)送市局內(nèi)管辦專賣市管員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督卷煙調(diào)劑后1個(gè)工作日內(nèi)，市管員將《卷煙調(diào)劑單》報(bào)送市局內(nèi)管辦內(nèi)管員審核《卷煙調(diào)劑月報(bào)表》，按10%的比例實(shí)地調(diào)查核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫《卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查內(nèi)管員審核《卷煙調(diào)劑月報(bào)表》，按10%的比例實(shí)地調(diào)查核實(shí)卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及調(diào)劑程序是否符合規(guī)定，填寫《卷煙調(diào)劑情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查XX（公司）應(yīng)應(yīng)急訂單監(jiān)管管流程圖客戶營銷中心配送中心內(nèi)管辦客戶提出書面應(yīng)急申請表客戶提出書面應(yīng)急申請表營銷中心綜合部對訂單進(jìn)行初步審核，填寫審批表營銷中心綜合部對訂單進(jìn)行初步審核，填寫審批表營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批營銷中心每月5日前完成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整理工作，提交《應(yīng)急訂單月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦營銷中心每月5日前完成應(yīng)急訂單相關(guān)資料整理工作，提交《應(yīng)急訂單月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦配送中心按審批訂單實(shí)施供貨配送中心按審批訂單實(shí)施供貨內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善內(nèi)管員審核《應(yīng)急訂單月報(bào)表》，登錄分銷系統(tǒng)核對應(yīng)急訂單品種、數(shù)量，實(shí)地核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ)貨原因，查看補(bǔ)貨程序是否符合規(guī)定，填寫《應(yīng)急訂單情況監(jiān)督檢查表》存檔備查內(nèi)管員審核《應(yīng)急訂單月報(bào)表》，登錄分銷系統(tǒng)核對應(yīng)急訂單品種、數(shù)量，實(shí)地核實(shí)卷煙配送情況，了解應(yīng)急補(bǔ)貨原因，查看補(bǔ)貨程序是否符合規(guī)定，填寫《應(yīng)急訂單情況監(jiān)督檢查表》存檔備查XX（公司）滯滯銷卷煙處理理監(jiān)管流程圖圖退貨處理降價(jià)處理內(nèi)管辦營銷中心公司領(lǐng)導(dǎo)區(qū)局審核相審核相

關(guān)手續(xù)檢查銷售情況，填寫《滯銷卷煙情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查檢查銷售情況，填寫《滯銷卷煙情況監(jiān)督檢查表》歸檔備查確定滯銷卷煙確定滯銷卷煙與廠家辦理退貨手續(xù)與廠家辦理退貨手續(xù)準(zhǔn)運(yùn)證、退貨合同、審批文件報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查準(zhǔn)運(yùn)證、退貨合同、審批文件報(bào)送內(nèi)管辦存檔備查確定滯銷卷煙確定滯銷卷煙銷售銷售報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)區(qū)局審批區(qū)局審批區(qū)局審批區(qū)局審批XX（公司）特特殊客戶供貨貨監(jiān)管流程圖圖客戶各部門配送中心營銷中心內(nèi)管辦特殊客戶提出申請，出示證明特殊客戶提出申請，出示證明核實(shí)、審批申請核實(shí)、審批申請?jiān)紤{證交營銷中心根據(jù)審批情況發(fā)貨原始憑證交營銷中心根據(jù)審批情況發(fā)貨整理審批單及證明，進(jìn)行歸檔，每月5號前填寫《特殊客戶供煙月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)整理審批單及證明，進(jìn)行歸檔，每月5號前填寫《特殊客戶供煙月報(bào)表》報(bào)送內(nèi)管辦將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)內(nèi)管員及時(shí)對原始憑證及報(bào)表進(jìn)行核對，登陸分銷系統(tǒng)核對相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查內(nèi)管員及時(shí)對原始憑證及報(bào)表進(jìn)行核對，登陸分銷系統(tǒng)核對相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查XX（公司）庫庫存管理監(jiān)管管流程圖配送中心倉庫內(nèi)管辦庫存管理庫存管理倉庫管理員每日填寫倉庫手工帳本，及時(shí)準(zhǔn)確錄入分銷系統(tǒng)并將出庫手續(xù)整理歸檔倉庫管理員每日填寫倉庫手工帳本，及時(shí)準(zhǔn)確錄入分銷系統(tǒng)并將出庫手續(xù)整理歸檔倉庫月末提交《分庫卷煙品牌購銷存表》及各種出庫憑證給內(nèi)管辦核查倉庫每周提交各種出庫憑證及手工帳本給內(nèi)管辦核查倉庫月末提交《分庫卷煙品牌購銷存表》及各種出庫憑證給內(nèi)管辦核查倉庫每周提交各種出庫憑證及手工帳本給內(nèi)管辦核查內(nèi)管辦抽查卷煙出庫憑證是否齊全，查閱倉庫手工帳本及分銷系統(tǒng)《分庫庫存表》，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實(shí)際出庫數(shù)、庫存數(shù)進(jìn)行核對，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表》存檔備查內(nèi)管辦抽查卷煙出庫憑證是否齊全，查閱倉庫手工帳本及分