雙體系安全培訓-風險分級管控及隱患排查治理

雙體系安全培訓—風險分級管控及隱患排查治理第1頁/共93頁CONTENTSPAGE目錄頁1風險分級管控隱患排查治理2目錄第2頁/共93頁為什么？是什么？干什么？怎么干？事故縱深預(yù)防過程安全管理識別危險源管控風險排查治理隱患有組織有系統(tǒng)、有規(guī)范

雙體系建設(shè)--弄清楚第3頁/共93頁區(qū)別與聯(lián)系隱患排查治理基于后果的強制性思維管控結(jié)果風險分級管控基于風險的非強制性思維管控過程第4頁/共93頁第一章? 術(shù)語與定義? 基本程序、風險辨識評價方法介紹

風險分級管控體系5第5頁/共93頁風險第一節(jié) 術(shù)語與定義風險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性第6頁/共93頁風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。風險點第7頁/共93頁第一章危險源危險源人身傷害健康損害財產(chǎn)損失可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根源行為狀態(tài)具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。第8頁/共93頁危險有害因素人的因素物的因素管理因素環(huán)境因素在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。10第9頁/共93頁風險評價：對危險源導(dǎo)致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級：通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風險分級管控：按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。

風險級別：四級“紅橙黃藍”（紅色最高）風險分級管控第10頁/共93頁排查風險點辨識危險源風險評價與分級制定實施風控措施全面系統(tǒng)辨識風險分級與管控排查伴隨風險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域。按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行危險源辨識。

對危險源進行風險評價，確定風險等級。按照工程技術(shù)、管理、防護和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施完善的風險控制措施。風險分級管控過程第11頁/共93頁?排查風險點是風險管控的基礎(chǔ)，對風險點內(nèi)的不同危險源（與風險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風險評價以及根據(jù)評價結(jié)果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。1、排查風險點第12頁/共93頁1、排查風險點--風險點識別（單元劃分）風險點的識別過程作業(yè)活動生產(chǎn)工藝流程裝置裝備設(shè)施生產(chǎn)場所區(qū)域多種結(jié)合1211112222第13頁/共93頁1、排查風險點--風險點確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風險點”。要求：以分廠為單位，分廠再按照車間或班組為單位進行排查，對排查出的風險點里所有涉及的每項工作任務(wù)（作業(yè)活動）進行確認。要求作業(yè)步驟的劃分要合理，每個作業(yè)步驟均應(yīng)有明確的范圍界定，作業(yè)步驟的一般限定在3-10步為宜。第14頁/共93頁風險點登記表1、排查風險點--風險點確定第15頁/共93頁2、危險源辨識識別危險源的存在能量（能源或能量載體）危險物質(zhì)物的不安全狀態(tài)人的不安全行為根源狀態(tài)確定其特性第16頁/共93頁使人體或物體具有較高勢能的裝置設(shè)備場所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）類第一產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、壓力容器等）能量載體（如壓縮氣體、運轉(zhuǎn)的皮帶、運轉(zhuǎn)的球磨機等）一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置設(shè)備場所（如易燃液體換熱器等）危險 源有毒、有害、易燃、易爆等危險物質(zhì)（如高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等）2、危險源辨識第17頁/共93頁第二類危險源人的因素（人的失誤）物的因素（物的故障）環(huán)境因素（作業(yè)條件）管理因素（管理缺陷）2、危險源辨識根據(jù)GB／T13861—2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項。第18頁/共93頁?針對每個作業(yè)步驟可能伴隨的危險源進行分析，并對每個危險源可能導(dǎo)致的潛在事故類型進行確認。要求：考慮到分析表格使用的方便，針對車間/班組的每個風險點進行工作任務(wù)劃分和作業(yè)步驟分解，并對每個作業(yè)步驟伴隨的危險源進行分析。作業(yè)步驟危險源分析應(yīng)從以下兩方面分析：（1）確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型（第一類危險源及可能導(dǎo)致的后果）；（2）從人、物、環(huán)、管等方面，分析導(dǎo)致危害發(fā)生的途徑及原因（第二類危險源）。

2、危險源辨識--步驟第19頁/共93頁第20頁/共93頁? 盡可能自下而上地開展；? 必要的準備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、事故案例等的資料收集和學習；工作表格等的準備等；? 案例引導(dǎo)；? 及時對成果進行確認、指導(dǎo)、調(diào)整。2、危險源辨識--要求第21頁/共93頁? 以動態(tài)作業(yè)活動進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”。? 以靜態(tài)設(shè)備設(shè)施為基礎(chǔ)單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”。常用的辨識方法包括但不限于以下幾種：? 詢問、交淡；? 查閱有關(guān)址錄；? 現(xiàn)場觀察；? 獲取外部信息；? 工作危害分析（JHA）；? 安全檢查表（SCL）；? 危險與可操作性研究（HAZOP）；? 事件樹分析（ETA）。2、危險源辨識方法第22頁/共93頁2、危險源辨識工作危害分析（JHA）特點：? 方法簡單易行。工作危害分析方法較為直觀，分析過程簡單，沒有復(fù)雜的理論推理，便于在班組基層推廣。? 該方法不進行風險大小的判定，只需找出危險源并提出治理措施和補償措施。? 作危害分析實現(xiàn)了對工作場所和作業(yè)活動的全面覆蓋。? 工作危害分析是基于工作分析的基礎(chǔ)之上的，因此能夠全面地識別出生產(chǎn)作業(yè)活動中所有可能的風險，并針對可能風險采取相應(yīng)的控制措施。第23頁/共93頁第一章工作危害分析（JHA）的工作步驟分解說明后果現(xiàn)有措施把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等。用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。識別每一步驟的主要危害后果。識別現(xiàn)有的安全控制措施。風險評估進行風險評估，確定風險等級工作步驟第24頁/共93頁工作危害分析（JHA）注意事項分解時應(yīng)注意：觀察工作與操作者一起討論研究運用自己對這一項工作的知識結(jié)合上述三條對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如高溫、毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。第25頁/共93頁工作危害分析（JHA）舉例第26頁/共93頁2、危險源辨識安全檢查表法SCL安全檢查表法SCL：是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險性評價方法。目前，安全檢查表在我國不僅用于查找系統(tǒng)中各種潛在的事故隱患，還對各檢查項目給予量化，用于進行系統(tǒng)安全評價。安全檢查法是由一些對工藝過程、機械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉并富有安全技術(shù)、安全管理經(jīng)驗的人員，事先對分析對象進行詳盡分析和充分討論，列出檢查項目和檢查要點等內(nèi)容并編制成表。第27頁/共93頁組織分析措施建議分析人員從有關(guān)渠道（如標準、規(guī)范、作業(yè)指南、經(jīng)驗、教訓）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料制定檢查表。問題分析分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標準、規(guī)定不符的地方，記下差異。分析差異（危害），提出改正措施建議。安全檢查表法（SCL）的工作步驟第28頁/共93頁使用安全檢查表法（SCL）的注意事項4簡明扼要，突出重點，抓住要害。1235各類檢查表各有側(cè)重，各有使用范圍和對象，不能混淆。安全檢查表是基礎(chǔ)，應(yīng)著眼于對操作與操作有關(guān)的工藝、設(shè)備、環(huán)境條件的具體案情檢查，不能混同于安全操作規(guī)程。檢查中要注明檢查時間、地點，檢查人和負責解決問題的人都應(yīng)簽名。凡是檢查出的問題，檢查者能夠解決的應(yīng)立即解決。第29頁/共93頁安全檢查表法（SCL）表格樣式第30頁/共93頁3、風險評價與分級常用的風險評價方法：? 安全檢查表法；? 專家評議法；? 危險指數(shù)法；? 危險性預(yù)先分析方法；? 故障樹分析；? 故障假設(shè)分析方法；?

事件樹分析；? 故障假設(shè)分析/檢查表分析方法；? 危險和可操作性研究；? 故障類型和影響分析；? 作業(yè)條件風險程度評價（MES）? 作業(yè)條件危險性評價法（LEC）從方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件風險程度評價（MES）或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）第31頁/共93頁重大危險源根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2009)判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。風險級別劃分將識別的風險按照作業(yè)條件風險程度評價（MES）或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）進行分級，按照魯政辦發(fā)『2016』36號要求，為便于下一步更好的開展工作，風險統(tǒng)一列為四級風險（1級最危險，依次降低）。風險級別：四級“紅橙黃藍”（紅色最高）3、風險評價與分級

第32頁/共93頁R=L×SR—代表風險值；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

風險矩陣方法是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應(yīng)的風險控制措施。適用于規(guī)模較小的中小型企業(yè)風險分析風險矩陣評價法（LS法）

第33頁/共93頁（1）確認危害事件發(fā)生的可能性（L）? 判定危害事件發(fā)生的可能性，可從兩個角度：1. 固有風險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。如：皮帶輪無防護罩導(dǎo)致人員機械傷害?？赡苄允侵溉绻跊]有防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。2. 現(xiàn)實風險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現(xiàn)象存在的可能性。對照下表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。風險矩陣評價法（LS法）第34頁/共93頁確認危害事件發(fā)生的可能性（L）取值表第35頁/共93頁? 嚴重程度的確定應(yīng)充分考慮風險點的相關(guān)的風險類型和程度；?對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)與風險點的風險類型和風險程度相適應(yīng)。（2）確定危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）風險矩陣評價法（LS法）第36頁/共93頁危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）取值表第37頁/共93頁（3）確定風險度（R）第38頁/共93頁安全風險等級判定準則及控制措施Ｒ第39頁/共93頁

在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量（D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E）及危險嚴重程度（C）作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C作業(yè)條件危險性評價法，根據(jù)實際經(jīng)驗得出3個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。作業(yè)條件危險性評價法（LEC）第40頁/共93頁事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準則第41頁/共93頁發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判別準則第42頁/共93頁風險等級判定準則及控制措施（D）第43頁/共93頁風險等級判定準則及控制措施（D）舉例--檢維修作業(yè)第44頁/共93頁作業(yè)條件風險程度評價（MES）

基本原理是根據(jù)危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風險的大小。即將可能性L的大小和后果S的嚴重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風險程度R的大小，即R=LS=MES。第45頁/共93頁控制措施的狀態(tài)M判別準則對于特定危害引起特定事故（這里“特定事故”一詞既包含“類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小。第46頁/共93頁人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E判別準則人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。第47頁/共93頁事故的可能后果S判別準則按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果。第48頁/共93頁風險程度（R）根據(jù)可能性和后果確定風險程度R=L·S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風險程度R的級別。第49頁/共93頁風險分級輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。工段、班組應(yīng)引起關(guān)注。中度（顯著）危險，需要控制整改。車間應(yīng)引起關(guān)注。高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。生產(chǎn)廠對重大及以上風險危害因素應(yīng)重點控制管理。安環(huán)部監(jiān)督。不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司監(jiān)督。第50頁/共93頁重大（D級/2級/橙色）風險開停車作業(yè)、非正常工況的操作涉及重點監(jiān)管的主要裝置廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學品輸送管道構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)風險等級判定同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的第51頁/共93頁4、風險分級管控-典型控制措施? 風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。? 風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。? 如：一級、二級風險可由公司直接監(jiān)管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內(nèi)容的危險源管控；三、四級風險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。第52頁/共93頁第一章應(yīng)急控制個體防護控制管理（行政）控制工程控制典型控制措施的制定第53頁/共93頁（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實施；（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉；（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；（4）移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。工程控制本質(zhì)安全第54頁/共93頁

（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）風險轉(zhuǎn)移（共擔）；（7）安全培訓，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識。管理（行政）控制第55頁/共93頁個體防護（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；（3）當處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；（4）當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。第56頁/共93頁應(yīng)急控制（1）應(yīng)急風險的控制屬于“現(xiàn)實風險”控制，是風險控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無法進行充分的風險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；（2）做好應(yīng)急風險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進行事前的分析和應(yīng)急準備；（3）編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。第57頁/共93頁英國應(yīng)用的TRA提供的風險控制措施第58頁/共93頁第二章 隱患排查治理第二章? 隱患排查治理體系? 現(xiàn)場隱患排查實例第59頁/共93頁事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。?一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。? 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。事故隱患【《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》總局令16號】第60頁/共93頁?

隱患排查是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。?隱患治理是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。? 隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。隱患排查、隱患治理、隱患信息第61頁/共93頁危險源失控會演發(fā)成事敀隱患，事故隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會導(dǎo)致事故（財產(chǎn)損失或人員傷亡）。? 危險源包括事故隱患；? 事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患。第62頁/共93頁1、該龍門吊是危險源，因為它帶有能量（電能），同時它能使物體帶有勢能的功能。2、良好的設(shè)備是危險源，但沒有構(gòu)成隱患。3、但當鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時，就出現(xiàn)了隱患，但斷絲數(shù)較少時（尤其載荷小時），雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。4、當斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷過大時，就會產(chǎn)生斷繩事故。示例：第63頁/共93頁隱患排查治理體系風險分級管控體系風險分級管控體系是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。根據(jù)風險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型預(yù)防控制措施制定和風險分級，確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風險點、危險源，進而對風險點和危險源信息進行補充和完善。風險分級管控體系與隱患排查治理體系的關(guān)系指導(dǎo)補充完善第64頁/共93頁風險點識別危險源辨識風險評價分級典型控制措施分級管控隱患排查隱患治理PDCA風險點若干危險源若干危險源若干危險源若干危險源一級風險點二級風險點三級風險點四級風險點制定控制措施廠級、車間級、班組級廠級、車間級、班組級廠級、車間級、班組級工程措施、管理措施、應(yīng)急措施、個體防護隱患分級排查隱患分級治理制定控制措施制定控制措施制定控制措施第65頁/共93頁隱患排查流程第66頁/共93頁75第一步：編制隱患排查清單或標準依據(jù)編制隱患排查清單是非常細致的工作，是對風險分級管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針對風險分級管控過程中的“典型控制措施”變成本清單中的“隱患排查標準”。第67頁/共93頁第二步：實施隱患排查按照指南要求，各部門和單位對照開展隱患排查。第三步：隱患排查治理公示各部門、各單位應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進行公示。第四步：隱患排查治理通知單每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單。涉及重大事故隱患的，在“備注”欄內(nèi)，注明”重大“字樣。第68頁/共93頁第五步：事故隱患整改反饋信息表被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫事故隱患整改反饋表。尤其要對隱患存在原因進行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性，形成閉環(huán)管理。第六步：事故隱患管理臺賬建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。第69頁/共93頁--生產(chǎn)廠是隱患排查不治理的絕對主體；--公司等外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā)現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素；--導(dǎo)致事故的主因是人的不安全行為，而這一點恰恰是各級部門監(jiān)督檢查過程中很難發(fā)現(xiàn)的；--管理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制不健全方面又是當前公司的短板。需要警惕--這就是我們當前通過各級監(jiān)管部門的隱患排查來從根本上無法杜絕事故的原因；也是偶爾出現(xiàn)事故的困惑所在。隱患的排查的幾點說明第70頁/共93頁隱患排查可以為：? 日常安全排查：? 定期安全排查? 綜合性排查? 專業(yè)性排查? 專門機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準等。隱患排查第71頁/共93頁第二章隱患排查定期安全檢查總經(jīng)理每季度至少帶隊檢查一次；分管副總每月至少帶隊檢查一次；生產(chǎn)廠長、安全環(huán)保部每周組織一次檢查；廠安全主任、安全員、帶班長天天至少檢查工作現(xiàn)場一次組織有關(guān)職能部門及專業(yè)人員，聯(lián)合進行認真細致、全面的檢查對易發(fā)生事故的設(shè)備、場所和操作程序，組織專業(yè)人員或委托專業(yè)檢查單位進行安全專項檢查日常安全檢查車間主任及安全員巡回檢查，帶班長、操作者的現(xiàn)場檢查綜合性安全檢查專業(yè)性安全檢查第72頁/共93頁?車間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風險等級、分布等因素，進行重點關(guān)注，側(cè)重于風險較高的風險點隱患排查，并應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風險點及危險源均能等到監(jiān)控。? 外部專業(yè)機構(gòu)實施——公司可委托外部專業(yè)機構(gòu)實施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報警儀校準等。? 專職安全主任、安全員等日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風險點中的危險源控制情況進行全面檢查，并形成記錄。注意事項第73頁/共93頁第二章廠級車間級Ⅰ級風險點Ⅱ級風險點Ⅲ級風險點Ⅳ級風險點班組級隱患排查第74頁/共93頁隱患排查的內(nèi)容“風險點、危險源”即為隱患排查的對象。? 根據(jù)?！段ｋU源識別、評價、管控措施表》的“風險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。? 風險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細節(jié)。? 該“排查點”是公司內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點，并重點對I、II級風險點的控制情況進行監(jiān)督檢查。第75頁/共93頁

根據(jù)風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），包括：?總經(jīng)理每季度至少帶隊檢查一次? 分管副總每月至少帶隊檢查一次? 生產(chǎn)廠長、安全環(huán)保部、安全主任每周至少組織一次檢查? 安全主任、安全員、帶班長、調(diào)度長每天至少檢查工作現(xiàn)場一次? 隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。排查周期第76頁/共93頁?崗位糾正、? 班組治理、? 車間治理、? 廠部治理、? 公司治理。

由隱患發(fā)生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理。隱患分級治理第77頁/共93頁?評價本次隱患排查是否覆蓋了風險點、危險源；? 做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標準表格。? 確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn)：確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；? 向上級報送排查結(jié)果，最終匯總到廠部安全辦及公司安環(huán)部處；? 對在隱患排查過程中，如發(fā)現(xiàn)的隱患所對應(yīng)的排查點未在《隱患排查表》中體現(xiàn)（即未曾識別的“風險點、危險源”），應(yīng)及時進行補充，并調(diào)整風險點、危險源信息，同時應(yīng)調(diào)整《危險源識別、風險評價表》，增加、完善風險點、危險源信息，從而實現(xiàn)以隱患排查不斷完善風險點、危險源信息的良性循環(huán)。反饋評價第78頁/共93頁現(xiàn)場安全隱患排查問題第79頁/共93頁現(xiàn)場安全通病檢查日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法一、個體安全防護用品PPE1.安全帽無老化，無破損，無人為維修改造。2.正確佩戴安全帽：帽子佩戴端正，系緊帽帶。3.佩戴合格的安全眼鏡。4.臉部防護罩正確佩戴。如打磨、切割、破碎等作業(yè)。5.焊接作業(yè)同樣要戴安全眼鏡。焊接助手也要使用墨鏡。6.根據(jù)不同工種選擇和佩戴合適的保護手套，每個班組必須保證你的員工有手套。7.工作服衣袖不要卷起，不要敞開衣服，防止皮膚直接暴露危害。8.司機等應(yīng)使用保險帶，下車時必須戴好PPE和關(guān)上車門。第80頁/共93頁二、高處作業(yè)日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法1.安全帶不合格，有破損，沒有檢查標識，如班組有不合格安全帶或沒有標簽的必須及時更換。2.移動腳手架上工作超過1.8米沒有正確使用安全帶，安全帶應(yīng)掛在高處。3.堆放、裝卸材料時，超過1.8米沒有使用防墜落保護。4.高處作業(yè)下方?jīng)]有設(shè)立警示區(qū)，或警示區(qū)安全范圍不足（2倍），以及警示區(qū)沒有封閉留有缺口。5.高處作業(yè)時安全帶沒有高掛低用，沒有考慮到緩沖帶的墜落安全距離。6.安全帶懸掛點不可靠，不牢固，如系掛在鋼結(jié)構(gòu)下方，腳手架管邊緣等。7.工具設(shè)備在高處沒有防墜落保護措施，如使用工具袋或綁扎等措施。8.交叉作業(yè)，下方人員沒有得到保護。9.人員在高處移動時沒有做到100%防墜落保護，應(yīng)使用雙鉤交替使用。10.高處作業(yè)材料沒有及時清理，沒有防墜落保護。11.作業(yè)前沒有考慮到進出高處作業(yè)層的安全通道。第81頁/共93頁三、動火作業(yè)日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法1.電焊機作業(yè)前沒有檢查，焊把線接頭（端子）接觸不良。2.動火作業(yè)前沒有對四周安全距離范圍內(nèi)進行檢查清理，留有易燃物。3.動火作業(yè)沒有配備合格滅火器，滅火器放置位置不當。4.必須有動火監(jiān)護人，作業(yè)過程中出現(xiàn)危險能及時消除。5.氣瓶沒有固定，固定位置不正確，應(yīng)固定在氣瓶上方2/3處。6.不適用的氣瓶沒有保護鋼帽。存放在氣瓶籠中的氣瓶沒有固定。7.存儲氣瓶處沒有安全標志和警示標示，乙炔和氧氣存放距離不夠。8.熱切割作業(yè)，乙炔和氧氣瓶之間的距離不到5米，氣瓶距離動火點不足10米。9.氣瓶出線軟管老化嚴重，氧氣瓶沒有防回火裝置，沒有使用專用軟管卡具。10.高處作業(yè)時沒有使用接火盆，或下方未設(shè)立禁區(qū)。11.在周圍環(huán)境中出現(xiàn)易燃物體時，使用電動工具或動火作業(yè)。12.在易燃物可燃物存放點附近吸煙，沒有必要的警示標記和禁煙標示。第82頁/共93頁四、腳手架日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法1.腳手架沒有標簽，標簽背面沒有檢查日期。2.跳板未鋪滿，不能滿足施工需要，缺少跳板造成孔洞。3.跳板綁扎鐵絲過細，跳板綁扎方式不正確，每塊跳板分開綁扎。4.上下爬梯設(shè)定位置不正確，與施工工件沖突。5.爬梯只安裝到平臺處，應(yīng)超出平臺兩個踏步以上。6.沒有正確安裝踢腳板，平臺四面沒有全部安裝踢腳板。7.跳板頭開裂未用鐵絲綁扎固定。8.移動腳手架搭設(shè)的地面不平整。第83頁/共93頁五、吊裝日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法1.吊物吊在空中，吊車操作員離開吊車。2.禁止吊車操作員離開駕駛室，不帶個人PPE。3.作業(yè)半徑?jīng)]有警戒、設(shè)立安全警示牌。工人在吊裝作業(yè)區(qū)走動。4.起重指揮人員無旗、無哨、手語。5.吊物不使用溜尾繩或使用的溜尾繩太短。6.吊帶使用不正確：吊裝棱角物體，沒有使用保護措施。吊帶沒有使用卡扣連接。7.工作人員從吊物底下穿過，吊起吊物在吊物底下加工。第84頁/共93頁六、電氣日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法1.電動工具沒有定期檢查并張貼設(shè)備檢驗標簽。2.非電工私自接線，修理電動工具。3.沒有定期檢查并及時發(fā)現(xiàn)和更換失效的開關(guān)電器。4.電動工具電源線破損未及時得到包扎絕緣處理。5.開關(guān)箱支架安裝不穩(wěn)固，現(xiàn)場使用放置不牢，有時傾倒在地上使用，使用當中箱門未關(guān)閉、固定配電箱沒有填寫每日檢查記錄單并張貼詳細的聯(lián)系標志牌以及檢查色標。6.電纜線架設(shè)凌亂，未使用絕緣S鉤或三角支架，通過馬路和通道的線路沒有進行保護或者架設(shè)高度過低不低于4.5米或加上醒目的安全警示帶。7.電氣插座破損沒有及時更換，開關(guān)箱內(nèi)斷路器或插座固定不牢。8.照明裝置防護外殼破裂，玻璃外罩缺失。9.配電箱安裝位置不合適，缺少良好的操作空間。第85頁/共93頁七、開挖作業(yè)1.挖掘機與臨邊的安全距離。（1.5-2m）2.未按要求配備旗手。3.開挖好的基坑臨邊未及時設(shè)立路障。4.人員進入基坑工作沒有合適安全通道及基坑無塌方措施。5.工作人員在裝載機前面工作時，裝載機未關(guān)掉發(fā)電機。日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法第86頁/共93頁八、文明施工1.作業(yè)完畢沒有及時清理工作現(xiàn)場。2.施工現(xiàn)場材料擺放混亂，材料沒有分類存放，并且碼放整齊。3.現(xiàn)場通道被施工材料擠占。4.現(xiàn)場線路/氣管沒有2米高掛或者采取防通行人員被絆倒的措施。5.現(xiàn)場沒有垃圾箱，或者垃圾箱內(nèi)垃圾沒有及時清理。6.腳手架鋼管及木板沒有及時堆放到指定地方。7.有水或者其它液體可能泄漏/溢漏的部位沒有使用滴水盤或防泄漏盤，現(xiàn)場泄漏/溢漏的化學品液體沒有及時處理。8.氣瓶隨意丟棄現(xiàn)場，沒有按規(guī)定存放在指定地點。日常隱患排查不治理

安全檢查安全通病檢查主要方法第87頁/共93頁九、工具設(shè)備1.電工工具沒有定期檢查并張貼顏色識別標簽。2.電動工具電源線破損未及時得到包扎絕緣處理。3.使用自制工具進行作業(yè)。4.電焊機使用時沒有進行接地，接線端子裸露。5.壓縮機皮帶/圓盤踞