岳陽市住房和城鄉(xiāng)建設

岳陽市住房和城鄉(xiāng)建設部門2021年度部門預算目錄第一部分2021年部門預算說明一、部門基本概況（一）職能職責（二）機構設置二、部門預算單位構成三、部門收支總體情況（一）收入預算（二）支出預算四、一般公共預算撥款支出預算（一）基本支出（二）項目支出五、政府性基金預算支出六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費（二）“三公”經費預算（三）一般性支出情況（四）政府采購情況（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況（六）預算績效目標說明六、名詞解釋第二部分部門預算公開表格一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）六、財政撥款收支總表七、一般公共預算支出表八、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)十、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）十二、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)十四、一般公共預算“三公”經費支出表十五、政府性基金預算支出表十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）十八、國有資產經營預算支出表十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表二十一、支出預算項目明細表二十二、財政支出項目預算績效目標申報表二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分2021年部門預算說明一、部門基本概況（一）職能職責1、承擔全市住房和城鄉(xiāng)建設及管理責任。負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市相關政策、法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定；擬訂我市城鄉(xiāng)建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業(yè)（含住房保障）、勘察設計咨詢業(yè)、建筑業(yè)等相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設工作。2、承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并監(jiān)督實施；負責公共租賃房屋的開發(fā)建設與管理，指導規(guī)范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監(jiān)管工作。3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規(guī)劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業(yè)存量公房統(tǒng)一管理。4、承擔城建計劃編制和監(jiān)管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監(jiān)管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監(jiān)管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執(zhí)行工程建設國家標準、地方標準、行業(yè)標準和相關管理規(guī)定；監(jiān)督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監(jiān)督管理全市建設工程發(fā)包、承包計價活動和造價咨詢市場；發(fā)布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。6、承擔房地產市場監(jiān)管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂房地產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發(fā)、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業(yè)管理、國有土地上房屋征收和補償等方面制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責土地二、三級市場管理。7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業(yè)企業(yè)的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業(yè)企業(yè)資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監(jiān)督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業(yè)監(jiān)管；負責建設工程施工許可管理。8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監(jiān)管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規(guī)章制度的宣傳貫徹和監(jiān)督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監(jiān)督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。9、承擔建筑節(jié)能和建設科技推廣責任。負責組織行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術政策、標準的貫徹執(zhí)行；負責行業(yè)新技術、新材料、新工藝推廣和應用。10、承擔城鎮(zhèn)減排責任。負責擬訂海綿城市建設規(guī)劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮(zhèn)減排建設工作，組織實施中心城區(qū)污水處理設施和重大減排項目建設；負責監(jiān)督指導各縣市區(qū)污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創(chuàng)建工作。11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規(guī)，負責全市供水用水行業(yè)管理；會同有關部門編制城市供水用水規(guī)劃，制訂行業(yè)發(fā)展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規(guī)行為。12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區(qū)（舊城）改造和城市綜合開發(fā)工作；負責市中心城區(qū)棚戶區(qū)（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區(qū)（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（

生態(tài)修復、城市修補）工作；參與新型城鎮(zhèn)化推進工作。13、承擔村鎮(zhèn)建設指導管理責任。負責指導和協(xié)調小城鎮(zhèn)建設；參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃編制和審查；指導全市重點鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)和美麗村鎮(zhèn)等品牌村鎮(zhèn)建設，指導傳統(tǒng)村落的保護和利用；督促指導村鎮(zhèn)污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監(jiān)督管理歷史文化名鎮(zhèn)（村）的保護工作；負責指導監(jiān)督縣市區(qū)農村危房改造。14、負責制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓和繼續(xù)教育工作；負責土建工程專業(yè)職稱資格的組考、報批和執(zhí)業(yè)資格管理有關工作；開展建設行業(yè)人才對外交流與合作。15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。（二）機構設置根據市編委岳編辦發(fā)[2020]28號文件核定，我局內設科室21個，所屬執(zhí)法機構和事業(yè)單位18個。內設科室分別是辦公室、

人事科、計財審計科、、政策法規(guī)科、綜合管理科、信訪科（市治理拖欠農民工工資辦公室）、行政審批科、計劃統(tǒng)計科（新型城鎮(zhèn)化辦公室）、城市建設管理科（市海綿城市建設管理科）、勘察設計管理科、建設工程招標投標管理辦公室、質量安全管理科（市建設工程監(jiān)理管理辦公室）、房屋管理科、建設市場管理科、建筑節(jié)能與科技科、工程技術科、村鎮(zhèn)建設管理科、供排水管理科、住房保障管理科、房地產市場監(jiān)管科、房地產開發(fā)管理科、機關黨委、機關紀委按章程設置，住房建設工會、離退休人員管理服務科按相關規(guī)定設置。所屬執(zhí)法機構和事業(yè)單位分別是市建設工程監(jiān)察支隊、市建設工程質量安全監(jiān)督站、市房地產市場服務中心（原市房地產開發(fā)服務中心）、市國有土地房屋征收中心、市綠色建筑產業(yè)發(fā)展服務中心（原市墻體材料改革與散裝水泥服務中心）、市城市建設科學研究中心、市建設工程造價站、市住房和城鄉(xiāng)建設局信息中心、市污水處理監(jiān)督中心、市城市提質改造中心、市城市建設檔案館、市城建項目管理中心、市建筑市場服務中心（原市建設行業(yè)崗位資格服務中心）、市施工圖審查中心、市物業(yè)管理服務中心、市白蟻防治所、市建設工程質量檢測中心、市城市建設監(jiān)理處。二、部門預算單位構成本部門預算為匯總預算，納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽市住房和城鄉(xiāng)建設局本級(含市城市提質改造中心和市住房和城鄉(xiāng)建設局信息中心2個非獨立核算的直屬單位)岳陽市城市建設檔案館岳陽市建設工程質量安全監(jiān)督站岳陽市污水處理監(jiān)督中心岳陽市建設工程造價站岳陽市建設工程質量檢測中心岳陽市建筑市場服務中心岳陽市建設工程監(jiān)察支隊岳陽市綠色建筑產業(yè)發(fā)展服務中心岳陽市國有土地房屋征收中心岳陽市房地產市場服務中心岳陽市城市建設科學研究中心岳陽市城建項目管理中心三、部門收支總體情況2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括施工圖審查等項目經費。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19-20表（納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算）均為空。（一）收入預算包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算6125.38萬元，其中，一般公共預算撥款6125.38萬元（經費撥款4838.88萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1286.5萬元），上年結余結轉資金0萬元。收入較去年減少478.98萬元，主要是因為原二級預算單位施工圖審查中心改制其他收入預算取消。（二）支出預算2021年本部門支出預算6125.38萬元，其中，一般公共服務支出14.89萬元，社會保障和就業(yè)支出353.82萬元，衛(wèi)生健康支出176.30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1664.38萬元，資源勘探信息等支出3678.48萬元，住房保障支出237.51萬元。支出較去年減少478.98萬元，其中基本支出減少640.56萬元，項目支出增加161.58萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為原二級預算單位施工圖審查中心改制減少支出，項目支出增加主要是施工圖審查費和非稅收入執(zhí)收成本增加。一般公共預算撥款支出預算2021年一般公共預算撥款支出預算6125.38萬元，其中，一般公共服務支出14.89萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出353.82萬元，占5.78%，衛(wèi)生健康支出176.30萬元，占2.88%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1664.38萬元，占27.17%，資源勘探信息等支出3678.48萬元，占60.05%，住房保障支出237.51萬元，占3.88%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數為3135.38萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為2990萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費。其中：業(yè)務工作經費支出2772萬元，主要用于主要用于滿足局機關及直屬事業(yè)單位日常業(yè)務工作經費需求，保障建設領域誠信建設、質量監(jiān)督、執(zhí)法辦案、棚戶區(qū)改造、海綿城市建設、黑臭水體整治、城建項目前期項目庫建設、城市建設科研、綠色建筑產業(yè)發(fā)展、裝配式建筑、農村危房改造、白蟻防治、施工圖審查、城建檔案管理、建設崗位資格管理、房地產市場調控等各項日常業(yè)務工作順利開展；運行維護經費218萬元，主要用于房屋交易數據交換平臺、數字城建檔案平臺、地下管線平臺、造價數據平臺等業(yè)務平臺的運行維護和采石場、砂石公司等改制企業(yè)人員待遇保障等方面。五、政府性基金預算支出2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。2021年度本部門無政府性基金安排的支出。六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款413.01萬元，比2020年減少786.57萬元，降低65.57%。主要原因是原二級預算單位施工圖審查中心改制。（二）“三公”經費預算本部門2021年“三公”經費預算數179.18萬元，其中，公務接待費82.11萬元，因公出國（境）費9萬元，公務用車購置及運行費77萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費77萬元）。比2020年減少84.35萬元，降低32%，主要原因是厲行節(jié)約和部分所屬事業(yè)單位因公車改革不再安排公務用車運行費。（三）一般性支出情況本部門2021年會議費預算12.9萬元，擬召開三類會議約10場次，人數900人以內，內容主要為市城鄉(xiāng)建設工作會議和工程建設審批改革、黑臭水體整治等各類業(yè)務工作會議；培訓費預算12.53萬元，擬開展約4次培訓，人數約500人，內容為住房和城鄉(xiāng)建設相關業(yè)務培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。（四）政府采購情況本部門2021年政府采購預算總額516萬元，其中工程類216萬元，貨物類100萬元，服務類200萬元。（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況截至上一年12月底，本部門共有車輛11輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車9輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。（六）預算績效目標說明本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為6125.38萬元，其中，基本支出3135.38萬元，項目支出2990萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門（單位）整體支出預算績效目標申報表》。六、名詞解釋1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分部門預算公開表格一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）六、財政撥款收支總表七、一般公共預算支出表八、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)九、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)十、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)十一、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）十二、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）十三、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)十四、一般公共預算“三公”經費支出表十五、政府性基金預算支出表十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）十八、國有資產經營預算支出表十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表二十一、支出預算項目明細表二十二、財政支出項目預算績效目標申報表二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表時間一鍋米飯，放到第二天，水氣就會干一些；放到第三天，味道恐怕就有問題；第四天，我們幾乎可以發(fā)現，它已經發(fā)餿；再放下去，恐怕就要發(fā)霉了。是什么原因，使那鍋米飯變餿變壞——是時間?？墒?，在煙雨的江南，年輕的父母生下女兒，他們就在地窖里，埋下一缸缸米酒，十七、八年以后，女兒長大了，這些酒就成為嫁女兒、婚禮上的佳釀。它有一個美麗而惹人遐思的名字，叫女兒紅。是什么使那些平凡的米，變成芬芳甘醇的酒——也是時間。到底，時間是善良的，還是邪惡的魔術師呢？或許都不是，時間只是一個簡單的指數符號，它會把原來倍增而已。開始變壞的米飯，每一天都不斷變得更腐臭，而開始變醇的美酒，每一分鐘，都在繼續(xù)增加它的芬芳。在人世間，我們也曾經看過天真的少年一旦開始墮落，便不免愈陷愈深，終于變得滿面風塵，面目可憎。但相反的，時間卻把溫和的笑痕，體諒的眼神，成熟的風采，智慧的神韻添加在那些追尋善良的人身上。同樣是煮熟的米，餿飯與美酒的差別在哪里呢？就在那一點點的酒曲。皆出父母，誰墮落如禽獸，而誰又能提升成完美的人呢？是內心深處，緊緊環(huán)抱不放的，捉摸不透的欲望。與其問，時間將怎樣對待你我。不如問，你我將如何對待時間。你就是一道風景生于世界上，存于宇宙間，你不比別人多，也不比別人少，同頂炎炎烈日，共沐皎皎月輝，心智不缺，心力不乏，只要你勇于展示自己的才華、個性及風采，那么，你就沒必要去仰視別人。你，就是一道風景！不要隱于云海峰巒之后，不必藏于青竹綠林之中，你就是巍巍山巒的一石，就是蒼蒼林莽中的一株。所以你沒必要敬畏名山大川，沒必要去贊嘆大漠孤煙，你的存在，其立身就在解釋世上所有的景致；你的存在，正注釋著時代的一種風情！不必去擁擠了，你就站在屬于自己的位置上，不斷地展示你內心世界的豐富內涵，給蒼白的四周以綺麗，給庸俗的日子以詩意，給沉悶的空氣以清新，每日拭亮一個太陽，用大自然的琴弦，奏響自己喜愛的心曲。自然美具有不以人們意志為轉移的自然性，梅花自有梅花的風韻，紅杏自有紅杏的麗姿，如今認清自己往往比注視別人更為重要。沒必要一味褒揚別人貶低自己，應該果敢地站起，與最佳景觀比肩，只要你不懈追求，相信你，不比別人差。真的，你行！翠竹之秀麗，青松之壯美，楊柳之瀟灑，蘭草之溫柔，自然賦予各異風情，都在各自的一片土地上展示生命的光輝。如今所需的不是自謙，而是自信。很久很久了，虛假的謙遜毀掉個性的展露，模仿、裝扮、整容，使人無法認清你的真面目，不知哪個是你自己，那情景似古代磚窯燒出的規(guī)格相同的陶俑。風景這邊獨好！妙在獨好。我們太忽視這個“獨”了。世上被人們公認的景點都是獨特的：埃及金字塔，中國古長城；法國凱旋門，羅馬斗獸場……世上被人贊譽的美景也別具風采：泰山日出，威尼斯水緘，熱帶雨林，撒哈拉大沙漠……大凡能被我們記住的人多富有個性特征：阿Q的“快樂”，魯濱遜的堅毅，王熙風的笑里藏刀，奧賽羅嫉妒殺人……讓個性伴你，站著該是一座山，倒下便是路基；完整時給人啟示，粉碎時使人警醒……你不比別人多，也不比別人少，你不用注視人們的眸光便可知道，你在陽光下用身影發(fā)表宣言：你就是一道風景！大氣戈壁上的胡楊活著三百年不死，死了三百年不倒，倒了三百年不朽。飛沙走石中守住了生命的鮮活，孤苦凄然中昂起了信念的不屈。胡楊的勃然生機挺拔出了撼人的大氣。秋風中的竹子雖消瘦但不折腰，雖孤獨但不動搖，雖憂思但不哀鳴，任憑寒夜苦雨蕭瑟，依然傲骨拔節(jié)凌空。竹子的沖天豪情正直出了高亢的大氣。池塘里的蓮花身陷污泥而不染，一身清白不自憐，縱使面對丑惡也不悲戚，昂首獨立更為清高。蓮花丹青難寫之精神頂立起風骨的大氣。大氣，便是沖破貧瘠和困苦之折磨即使有萬千磨難也要心揣夢想播撒愛意的生氣。嫩嫩的企盼不滅，目光便總是向前，重重的責任肩負，生長豐厚了癡迷的期待。大氣，便是卑微不失凌云之志，平凡猶有不可欺之尊的骨氣，用自己找尋使自己的足跡不欲，跌倒爬起照樣有路可走，用自己的脖子支起自己的腦袋，用自己的脊梁挺直自己的腰板，失去擁有總是無愧無悔。大氣，便是受邪惡不辱不低頭、保護柔弱不自負的正氣，正因為心中有愛，才敢向不平揮劍，才肯如老牛俯首，行俠仗義呼嘯而過，即使傷痕猶在也剛毅且無淚。大氣，小而言之就是一個人的精神氣，大而言之就是一個人的英雄氣。而一個人為人之氣是否乃大，其實正面的區(qū)別就是一個“愛”字，反面的區(qū)分就是一個“私”字。愛的真，愛的誠，愛的厚，愛的多的人一定大氣。