質(zhì)量管理課程設(shè)計

學(xué)號06131717成績課程設(shè)計說明書系別機械與汽車工程系專業(yè)工業(yè)工程課程名稱《質(zhì)量控制與管理》學(xué)號06131717姓名吳振波指導(dǎo)教師楊苗苗題目名稱湯臣倍健質(zhì)量工程課程設(shè)計設(shè)計時間2016年3-6月2016年6月30日頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》(包括程序文件)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。《質(zhì)量手冊》(包括程序文件)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則?？偨?jīng)理：2016年6月30日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3．確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2016年6月30日1.0目錄章節(jié)號1.0修訂次數(shù)0頁次1/1章節(jié)號標(biāo)題ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照1.0目錄2.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表3.0企業(yè)概況4.1質(zhì)量管理體系4.1、4.24.2文件控制程序4.3記錄控制程序5.1管理職責(zé)5.1、5.25.2管理策劃控制程序、5.3職責(zé)和權(quán)限、、、5.4管理評審控制程序5.66.1人力資源控制程序6.16.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2內(nèi)部審核控制程序7.27.3測量過程控制程序7.3（刪減）7.4不合格品控制程序7.47.5數(shù)據(jù)分析控制程序7.57.6改進控制程序7.68.1市場部8.2生產(chǎn)部8.3人力資源部8.4銷售部9.0總結(jié)2.0質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號2.0修訂0頁次1/1章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)條款管理層技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部后勤室4.1質(zhì)量管理體系總要求▲△△△△4.1文件要求總則▲△△△△4.1質(zhì)量手冊▲△△△△4.2文件控制△△△△▲4.3記錄控制△△△△▲5.1管理承諾▲△△△△5.1以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△5.1質(zhì)量方針▲△△△△5.1質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△5.2質(zhì)量管理體系策劃▲△△△△5.3職責(zé)、權(quán)限▲△△△△5.4管理評審控制程序▲△△△△6.1資源提供▲△△△△6.2基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△6.2工作環(huán)境△△▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△△△7.2內(nèi)部審核控制程序△△△▲△7.3測量過程控制程序▲△△△△7.4不合格品控制程序△△△▲△7.5過程確認(rèn)△▲△△△7.6產(chǎn)品防護△△△▲△3.0企業(yè)概況章節(jié)號3.0修訂次數(shù)0頁次1/1總經(jīng)理總經(jīng)理后勤部銷售部生產(chǎn)部管理者代表技質(zhì)部市場部人力資源部法律部湯臣倍健創(chuàng)立于1995年10月，2002年系統(tǒng)地將膳食補充劑引入中國非直銷領(lǐng)域，并迅速成長為中國膳食補充劑領(lǐng)導(dǎo)品牌和標(biāo)桿企業(yè)，也是中國保健行業(yè)第一家AAA信用等級企業(yè)。2010年8月，國際籃球巨星姚明簽約成為湯臣倍健的形象代言人，同年12月15日，湯臣倍?。ü善贝a：300146）在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。多年來，湯臣倍健一直執(zhí)行“三步走”的差異化全球品質(zhì)戰(zhàn)略，從全球原料采購到全球原料專供基地建立，再到全球自有有機農(nóng)場建立。目前，已有70%以上的原料進口自世界各國。2012年，湯臣倍健位于巴西的首個全球原料專供基地正式簽約，2014年湯臣倍健新增澳大利亞β-胡蘿卜素原料專供基地。2012年6月，湯臣倍健珠海生產(chǎn)基地第三期廠房落成，不但在產(chǎn)能和硬件上成為亞洲最先進的膳食補充劑專業(yè)生產(chǎn)基地之一，并率先在行業(yè)內(nèi)以更加透明的方式公開原料和生產(chǎn)過程，希望打造成行業(yè)透明工廠的標(biāo)桿，以誠信見證湯臣倍健的“全球營養(yǎng)，全球品質(zhì)”。今天的湯臣倍健建立了全面、科學(xué)的膳食補充體系，包括：蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)、天然動植物提取物及其它功能性膳食補充食品。除了極具差異化的產(chǎn)品力，湯臣倍健還擁有行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)銷商資源和零售網(wǎng)絡(luò)。2014年，湯臣倍健開始從產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)向價值營銷，致力把“服務(wù)力”打造成核心競爭力。“尊重每個人，享受每一天”是湯臣倍健的核心價值觀。湯臣倍健相信，誠信比聰明更重要；湯臣倍健追求快樂工作、快樂生活；湯臣倍健提倡“創(chuàng)新無止境”；湯臣倍健尊重個體價值，匯聚團體智慧……尊重，創(chuàng)新，誠信，快樂，團隊——成就湯臣倍健個性鮮明的企業(yè)精神?！懊總€生命不管在哪里度過，都具有同等的價值”，湯臣倍健尊崇生命的平等，希望在環(huán)保及公眾營養(yǎng)與健康方面承擔(dān)起更多的社會責(zé)任。2005年，湯臣倍健啟動1+1+希望工程計劃，至今已經(jīng)捐建11所希望小學(xué)；2011年，湯臣倍健啟動“健康快車營養(yǎng)中國行”大型公益活動；2012年，湯臣倍健啟動“貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)改善項目”；2013年，湯臣倍健聯(lián)合中國青少年發(fā)展基金會共同發(fā)起“希望工程湯臣倍健營養(yǎng)支教計劃”……秉持“取自全球，健康全家”的品牌理念，打造極具個性的全球化品質(zhì)，湯臣倍健的“夢想三部曲”正在按計劃推進，致力成為膳食補充劑行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一。4.1質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.1修訂次數(shù)1頁次1/2目的說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件的要求。2范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和質(zhì)量方針。3.2管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；c)在整個組織內(nèi)部促進顧客要求意識的形成以及與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此作到下述要求。a)本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，本公司質(zhì)量體系過程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程；b)明確了過程控制的方法及相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理,按照PDCA方法執(zhí)行；c)對過程進行管理的目的實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進性持續(xù)的改進；f)本公司無外協(xié)過程。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量方針/目標(biāo)/質(zhì)量手冊部門程序文件目錄及程序文件第一級文件第二級文件4.1質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.1修訂次數(shù)0頁次2/24.2.3第二級文件可分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理規(guī)定（各種管理制度等），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；部門記錄文件等；b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，紙張、磁盤、光盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.6質(zhì)量手冊管理4.2.6.1本手冊依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司實際情況編號而成。在手冊中闡述了質(zhì)量方針和目標(biāo)，并規(guī)定了體系要求的職責(zé)、權(quán)限及相互作用。4.2.6.2手冊的管理后勤部負(fù)責(zé)本手冊的編寫、更改、標(biāo)識、發(fā)放和處置，按《文件和記錄管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行手冊分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”手冊為本公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機構(gòu)報送；“非受控”手冊為本公司投標(biāo)使用?！笆芸亍卑姹居珊笄诓拷M織統(tǒng)一更改，“非受控”版本不再跟蹤修改。本手冊每年評審一次，評審其適用性，在管理評審前一個月進行。本手冊持有者，離開公司時，應(yīng)將本手冊交回后勤部，按《文件和記錄控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。4.2.7為實施上述要求，本章編制了下列程序文件標(biāo)題ISO9001：2008對照條款4.1文件控制程序4.2記錄控制程序4.2文件控制程序章節(jié)號4.2修訂次數(shù)0頁次1/31目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和批準(zhǔn)二級文件。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制、使用和保管。3.4后勤部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序4.1文件分類及保管。質(zhì)量手冊（包含了所有過程的程序文件），由后勤部備案保存和發(fā)放、回收。本公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理制度等，崗位責(zé)任制和任職要求等；國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存。原件由后勤部備案存檔。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由相應(yīng)的部門保存使用。本公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由后勤部保存并負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。4.2文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊：本公司名稱代號—SC—年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，版次以01、02…區(qū)分b)記錄：JL—質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—順序號。c)各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號—年號d)外來文件編號：WL—順序號各部門代號規(guī)定如下：技質(zhì)部：ZJ，供銷部：GX，生產(chǎn)部：ZZ，后勤部：BG4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)等到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a)質(zhì)量手冊由后勤部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由后勤部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和回收；b)各部門工作手冊由各部門主管組織編寫、匯總，由管理者代表審核批準(zhǔn)，后勤部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和回收；c)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件得適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》或填寫《文件發(fā)放登記表》。4.2文件控制程序章節(jié)號4.2修訂次數(shù)0頁次2/34.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”，質(zhì)量手冊、程序文件及二級文件和外來文件均應(yīng)受控所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不允許借閱、復(fù)制，借閱、復(fù)制填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊由后勤部組織更改，填寫《文件更改申請》，更改后的文件再經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由后勤部發(fā)放。后勤部在《質(zhì)量手冊修改頁》作記錄；修改內(nèi)容打印替換原文件，修改后的文件注明修改次數(shù)；b)其他文件的更改由各相應(yīng)的主管部門填寫《文件更改申請單》，更改后的文件再經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行發(fā)放。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的相關(guān)的背景資料；c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀文件的保存a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門文件由本部門保管。后勤部每季度對各部門文件保管情況進行檢查；c)對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《文件清單》。每三個月應(yīng)將清單報后勤部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知后勤部；d)任何人不得在受控文件上亂圖畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。文件的作廢和銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b)因為某鐘原因需保留的任何以作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由后勤部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號。5相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》（編號：ZG001）6記錄6.1《文件發(fā)放、回收記錄》（編號：ZG002）4.2文件控制程序章節(jié)號4.2修訂次數(shù)0頁次3/36.2《文件借閱、復(fù)制記錄》（編號：ZG003）6.3《文件清單》（編號：ZG004）6.4《文件更改申請》（編號：ZG005）6.5《文件銷毀申請》（編號：ZG006）6.6《外來文件清單》（編號：ZG007）4.3記錄控制程序章節(jié)號4.3修訂次數(shù)0頁次1/21目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責(zé)3.1后勤部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識編號記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3記錄的填寫記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保存、保護各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按《記錄清單》規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交后勤部保存。后勤部編制記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。后勤部每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向后勤部領(lǐng)用所需的記錄空白表；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人員登記備案。4.6記錄的銷毀處理記錄如果超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫文件銷毀申請交后勤部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交后勤部備案。各相關(guān)部門根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》（編號：ZG008）4.3記錄控制程序章節(jié)號4.3修訂次數(shù)0頁次2/26記錄6.1《記錄清單》（編號：ZG009）6.2《文件發(fā)放回收記錄》（編號：ZG010）6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》（編號：ZG003）5.1管理職責(zé)章節(jié)號5.1修訂次數(shù)0頁次1/21目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序內(nèi)容3.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對其進行建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：向本公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每位成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議或宣傳刊物等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。d)配置資源確保質(zhì)量體系時時保持并持續(xù)改進。e)與質(zhì)保體系有關(guān)的會議都應(yīng)填寫《會議記錄表》，記錄由后勤部存檔?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足了顧客需求和期望時，顧客才能滿意。使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足a)本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。4.程序概要a)通過精細(xì)化管理提高受控程度b)通過流程化管理提高效率c)通過制度或規(guī)范管理使得隱性知識顯性化d)通過流程化管理提高資源合理配置程度e)快速實現(xiàn)管理復(fù)制 5.1管理職責(zé)章節(jié)號5.1修訂次數(shù)0頁次2/25.1質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)5.35.2管理策劃控制程序、5.3職責(zé)和權(quán)限、、、5.4管理評審控制程序5.66記錄6.1《會議記錄表》（編號：ZG011）5.2管理策劃控制程序章節(jié)號5.2修訂次數(shù)0頁次1/11目的對實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進行策劃。2范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的資源進行策劃。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)及部門的質(zhì)量目標(biāo)分解文件。3.2管理者代表審核本公司質(zhì)量目標(biāo)及部門的質(zhì)量目標(biāo)分解文件。3.3管理者代表組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督。3.4各部門策劃本部門的質(zhì)量目標(biāo)的分解文件，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4程序4.1質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，制定的總體質(zhì)量目標(biāo)為：a)成品一次交驗合格率達(dá)到97%以上.b)顧客滿意評分平均分達(dá)到85分以上c)合同履約率100%4.1.2質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解與測量：a）技質(zhì)部：漏檢率、錯檢率為0測量頻次：每半年測量一次。b)生產(chǎn)部：成品一次交驗合格率達(dá)到97%以上測量頻次：每半年測量一次。c)銷售部：顧客滿意評分平均分達(dá)到85分以上測量頻次：每半年測量一次。d)后勤部：培訓(xùn)合格率95%以上測量頻次：每半年測量一次。4.1.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄測量結(jié)果，填寫《質(zhì)量目標(biāo)分解測量結(jié)果》。4.2質(zhì)量管理體系策劃a)質(zhì)量方針和目標(biāo)、顧客和法律法規(guī)要求、產(chǎn)品和過程的現(xiàn)狀；滿足體系總要求b)在實施質(zhì)量管理體系過程中，持續(xù)改進和完善，更改時保持質(zhì)量管理體系的完整性和有效性。c)資源配置d)持續(xù)改進措施質(zhì)量管理體系策劃輸出時填寫《質(zhì)量策劃記錄表》，形成的文件以附表形式出現(xiàn)。質(zhì)量策劃的更改管理體系發(fā)生變更時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系重新策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》（編號：ZG008）5.2《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》（編號：ZG012）6記錄6.1《質(zhì)量策劃記錄表》（編號：ZG013）6.2《文件更改申請》（編號：ZG005）5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3修訂次數(shù)0頁次1/21目的對各部門的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定和溝通。2范圍適用于本公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)對本公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾；b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足；c)組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃；e)對各部門的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定并授權(quán)；f)按規(guī)定的時間間隔主持管理評審。3.2管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c)確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3技質(zhì)部（部長）a)協(xié)助管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃；b)制定檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識方法和各部門糾正和預(yù)防措施的歸口管理；c)對本公司監(jiān)視和測量裝置進行控制；d）組織各部門實施內(nèi)部審核；e)對本公司的過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行控制；f)對不合格品進行控制；g)控制本公司數(shù)據(jù)分析和體系的持續(xù)改進；h)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；i)對公司的管理過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、分析和改進進行控制。3.4生產(chǎn)部（部長）a)對本公司的基礎(chǔ)設(shè)施實施控制包括：生產(chǎn)設(shè)備、公司房、辦公設(shè)施、運輸車輛、通信等；b)制定生產(chǎn)計劃并對生產(chǎn)全過程實施控制；c)對本公司工作環(huán)境實施控制。3.5銷售部（部長）a)對本公司與顧客有關(guān)的過程實施監(jiān)控包括：識別要求、組織評審、與顧客溝通；b)對顧客滿意程度的調(diào)查實施監(jiān)控；c)對供方進行評價；d)實施采購作業(yè)；5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號5.3修訂次數(shù)0頁次2/2e)協(xié)助技質(zhì)部實施進貨原材料的驗證。3.6后勤部（主任）a)對本公司的文件和記錄實施控制；b)對本公司的人力資源實施控制。3.7市場部（經(jīng)理）a）協(xié)助總經(jīng)理制定公司總體發(fā)展計劃以及戰(zhàn)略目標(biāo)；b）為公司提供準(zhǔn)確的行業(yè)定位，及時提供市場信息反饋；c）制定和實施年度市場推廣計劃和新產(chǎn)品開發(fā)計劃；d）依據(jù)市場變化要隨時調(diào)整營銷戰(zhàn)略與營銷戰(zhàn)術(shù)，并組織相關(guān)人員接受最新產(chǎn)品知識與市場知識的培訓(xùn)；e）制定公司品牌管理與發(fā)展策略，維護公司品牌；f）管理、監(jiān)督和控制公司市場經(jīng)費用使用情況。3.8人力資源部（經(jīng)理）a)組織制定人力資源戰(zhàn)略并制定人力資源規(guī)劃將審核結(jié)果形成文件并向管理者代表報告審核結(jié)果；b)制定人力資源部年度和季度工作計劃，并跟蹤監(jiān)督計劃的實施情況；c)負(fù)責(zé)公司各類人力資源項目的實施和監(jiān)控；d)審核公司各部門提出的人員配置、異動和獎懲報告；e)協(xié)助總經(jīng)理或副總經(jīng)理進行高管人員和重要人才的引進工作；f)定期對部門工作目標(biāo)及員工工作績效進行分析，提出改進意見。3.9法律部（部長）a）參與決策，為企業(yè)的經(jīng)營、管理決策提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險分析；b）預(yù)防糾紛。4內(nèi)部溝通a）本公司應(yīng)確保就質(zhì)量管理體系的過程，包括顧客要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況等進行溝通；b）內(nèi)部溝通可采用會議、管理看板等方式進行。5相關(guān)文件本手冊各程序文件5.4管理評審控制程序章節(jié)號5.4修訂次數(shù)0頁次1/21目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)管理評審報告。3.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)評審計劃的制定，負(fù)責(zé)對評審后的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評審的輸入a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d)糾正和預(yù)防措施完成情況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進的建議；h)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。4.2管理評審的輸出a)質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進；b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c)資源需求。4.3管理評審全過程管理評審計劃技質(zhì)部制訂每年的《管理評審計劃》，連續(xù)兩次管理評審的時間間隔不超過12個月，可在內(nèi)審后的進行，也可根據(jù)需要安排。4.3.2管理評審?fù)ㄖ假|(zhì)部在每次管理評審前一個月編制本次《管理評審?fù)ㄖ?，報管理者代表審核總?jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。4.3.3管理評審會議a)總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）；c)會議結(jié)束后，由技質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。5.4管理評審控制程序章節(jié)號5.4修訂次數(shù)0頁次2/24.3.4改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證技質(zhì)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.3.5如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.3.6管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定。4.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a)本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、工藝、資源配置發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有變化時；d)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》（編號：ZG014）5.2《改進控制程序》（編號：ZG015）5.3《文件控制程序》（編號：ZG008）5.4《記錄控制程序》（編號：ZG001）6記錄6.1《管理評審計劃》（編號：ZG016）6.2《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚ň幪枺篫G017）6.3《管理評審報告》（編號：ZG018）6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》（編號：ZG019）6.1人力資源控制程序章節(jié)號6.1修訂次數(shù)1頁次1/21目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)3.1后勤部a)控制本公司的人力資源，確保在崗人員是能夠勝任的；b)負(fù)責(zé)編制《部門主管任職要求》；c)負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2各部門a)編制本部門員工《部門員工任職要求》；b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司《年度培訓(xùn)計劃》，批準(zhǔn)《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。4程序4.1確定在崗人員所必要的能力a)后勤部編制《部門主管任職要求》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)各部門編制本部門員工《部門員工任職要求》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c)確定的能力要求應(yīng)包括教育、經(jīng)驗、技能和培訓(xùn)的要求。4.2評定在崗人員所必要的能力依據(jù)《部門主管任職要求》對部門負(fù)責(zé)人進行能力評定；依據(jù)《部門員工任職要求》對部門員工進行能力評定；評定方式可通過理論考試和實際操作進行；評定記錄填寫在《員工能力評價表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。4.3采取培訓(xùn)措施培訓(xùn)申請：由需要培訓(xùn)的人員所在部門提出申請，填寫培訓(xùn)申請單報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，后勤部組織實施，并評價培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)記錄填寫在《培訓(xùn)記錄表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。后勤部在每年年初根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請制定本年度《年度培訓(xùn)計劃》。新進員工必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后才能上崗；培訓(xùn)方式：可通過理論教育和實際操作示范進行或外部培訓(xùn)；培訓(xùn)考核：可通過理論考試和實際操作進行，考核合格方可上崗，特殊工種和內(nèi)審員需持證上崗。5相關(guān)文件5.1《部門主管任職要求》（編號：ZG020）6.1人力資源控制程序章節(jié)號6.2修訂次數(shù)1頁次2/25.2《部門員工任職要求》（編號：ZG021）6記錄6.1《培訓(xùn)記錄表》（編號：ZG022）6.2《培訓(xùn)申請單》（編號：ZG023）6.3《年度培訓(xùn)計劃》（編號：ZG024）6.2環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2修訂次數(shù)0頁次1/21目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制和工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4程序4.1設(shè)施的識別本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)工作場所(車間、辦公場所等)；b)設(shè)備和工具等；c)支持性服務(wù)(水、電、供應(yīng)、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等)。4.2設(shè)施的提供設(shè)施的申請a)使用根據(jù)使用場所的要求，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施各項參數(shù)等，報管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷部具體實施采購；b)自制的設(shè)施由使用部門提出，管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部設(shè)計，由機械加工制造。4.2.2設(shè)施的驗收a)采購或自制完成的設(shè)施，由使用部門進行安裝，確認(rèn)滿足要求后，使用部門主管在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施各項參數(shù)并整理隨機附件及資料等內(nèi)容。執(zhí)行《記錄控制程序》和《文件控制程序》；b)驗收不合格的設(shè)施，使用部門與供方或技術(shù)部協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；c)使用部門對驗收合格的設(shè)施進行編號，按照流水號編號并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。4.3設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a)使用部門制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用場所執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每月收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)；b)設(shè)施使用部門每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各場所執(zhí)行；c)日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，經(jīng)檢修可以繼續(xù)使用的設(shè)施，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè)施檢修單》簽字注明驗收方可使用。4.4設(shè)施的報廢a)對無法修復(fù)的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，報管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，使用部門部在《設(shè)施一覽表》中注明情況；6.2環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2修訂次數(shù)0頁次2/2b)報廢的設(shè)施應(yīng)掛“黑色”報廢牌。4.5設(shè)施提供、使用、維護、和報廢的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。4.6工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防品器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》（編號：ZG001）5.2《設(shè)計和開發(fā)控制程序》（編號：ZG025）6記錄6.1《設(shè)施配置申請單》（編號：ZG026）6.2《設(shè)施驗收單》（編號：ZG027）6.3《設(shè)施一覽表》（編號：ZG028）6.4《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》（編號：ZG029）6.5《設(shè)施檢修單》（編號：ZG030）6.6《設(shè)施檢修計劃》（編號：ZG031）6.7《設(shè)施報廢單》（編號：ZG032）7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1修訂次數(shù)0頁次1/21目的對產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃3.2管理者代表審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃3.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查3.3技質(zhì)部對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進行策劃4程序4.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的對象現(xiàn)有量化生產(chǎn)的產(chǎn)品；特定產(chǎn)品、項目或合同的過程和資源編制質(zhì)量計劃。4.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸入顧客要求；國際、國家、區(qū)域和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。4.3產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對產(chǎn)品確定的過程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.4產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的評審a)技質(zhì)部在策劃的適當(dāng)階段組織質(zhì)檢.銷售.生產(chǎn)等部門進行系統(tǒng)的、綜合的評審；b)評審的目的是評價滿足階段策劃要求及對應(yīng)內(nèi)外部資源的適宜性及滿足總體策劃輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終輸出滿足輸入的要求。根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。4.5產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的驗證a)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的驗證可以在產(chǎn)品小批量生產(chǎn)過程中進行；b)驗證輸出的工藝、驗收準(zhǔn)則、文件等能否滿足輸入的要求。4.6產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的修改當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃需要修改時，由技質(zhì)部填寫《文件更改申請》，報管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》中4.3條款的有關(guān)規(guī)定。4.7產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的記錄應(yīng)記錄在《質(zhì)量策劃記錄表》中，相關(guān)資料作為附表，執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1修訂次數(shù)0頁次2/25相關(guān)文件《工藝規(guī)程》（編號：ZG033）《檢驗規(guī)程》（編號：ZG034）6記錄《記錄控制程序》（編號：ZG001）7.2內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號7.2修訂次數(shù)0頁次1/31目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實施、保持和改進。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。；3.2管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長及審核員、審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)審報告。3.3技質(zhì)部a)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實施；b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.4內(nèi)審組長a)編制、實施本次內(nèi)審計劃；b)編寫內(nèi)審報告。4程序4.1年度內(nèi)審計劃根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。年度內(nèi)審計劃內(nèi)容審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審部門、相應(yīng)內(nèi)審員和審核時間。4.2審核前的準(zhǔn)備管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排；審核組成員；審核時間、地點；受審部門及審核要點；預(yù)定時間，持續(xù)時間；7.2內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號7.2修訂次數(shù)0頁次2/3開會時間；審核報告分發(fā)范圍、日期。在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實施首次會議參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由后勤部保留會議記錄。審核組長主持會議；會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項?，F(xiàn)場審核內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中；內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對；內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。4.3.3末次會議參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由后勤部保留會議記錄。審核組長主持會議；會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話；由技質(zhì)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。4.4審核報告現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由梯狀部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況?，F(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容；審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審核方代表名單；審核計劃實施情況總結(jié)；7.2內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號7.2修訂次數(shù)0頁次3/3不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重情況；存在的主要問題分析；對本公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。4.5糾正和預(yù)防措施的實施和驗證4.5.1被審核部門根據(jù)不符合項報告和審核報告，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，4.5.2技質(zhì)部協(xié)助內(nèi)審員對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和效果進行跟蹤、驗證。4.6內(nèi)審記錄保存在后勤部，作為管理評審輸入的一部分。5相關(guān)文件5.1《改進控制程序》（編號：ZG015）5.2《管理評審控制程序》（編號：ZG035）6記錄6.1《年度內(nèi)審計劃》（編號：ZG036）6.2《審核實施計劃》（編號：ZG037）6.3《內(nèi)審檢查表》（編號：ZG038）6.4《不符合報告》（編號：ZG039）6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》（編號：ZG040）6.6《內(nèi)審首(末)次會議簽到表》（編號：ZG041）6.7《不合格項分布表》（編號：ZG042）7．3測量過程控制程序章節(jié)號7.3修訂次數(shù)0頁次1/21目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行監(jiān)視和測量以確保滿足顧客的要求；產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)的關(guān)鍵過程和生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3職責(zé)3.1技質(zhì)部a)負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行控制；b)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行分析。4程序4.1過程的監(jiān)視和測量本公司質(zhì)量體系主要過程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進。4.1.2過程的監(jiān)視和測量的方法a)對銷售指標(biāo)達(dá)成率、顧客滿意率、技術(shù)輸出文件失誤率、采購產(chǎn)品的合格率等的監(jiān)視和測量可通過內(nèi)審和管理評審進行；b)對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序進行監(jiān)控：生產(chǎn)部對關(guān)鍵過程進行定期檢查，填寫《工藝流程卡》。4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。進貨驗證4.2.1采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢測、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。對生產(chǎn)購進物資，倉管擔(dān)當(dāng)依據(jù)進貨驗證規(guī)定進行檢驗并核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無誤后，填寫《進貨驗證記錄》。驗證合格后，辦理入庫手續(xù)并進行標(biāo)識，置放在相應(yīng)區(qū)域內(nèi)；驗證不合格時，倉管擔(dān)當(dāng)在物料的適當(dāng)位置貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進行處理。半成品和成品的監(jiān)視和測量檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)定對半成品和成品進行檢驗和試驗，檢驗員填寫檢驗記錄，檢驗合格后由倉管員辦理入庫手續(xù)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。4.2.3.2在所有的檢驗和試驗完成前，未經(jīng)過公司授權(quán)人員批準(zhǔn)同時得到顧客批準(zhǔn)不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。監(jiān)視和測量記錄在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。7．3測量過程控制程序章節(jié)號7.3修訂次數(shù)0頁次2/2測量和監(jiān)控記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)文件5.1《改進控制程序》（編號：ZG015）5.2《不合格控制程序》（編號：ZG043）5.3《原材料檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)》（編號：ZG044）7.4不合格品控制程序章節(jié)號7.4修訂次數(shù)0頁次1/2目的為使不合格在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，確保交付合格品。適用范圍適用于原材料進貨到產(chǎn)品交付的全過程的不合格品的控制。職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修和處理。程序4.1不合格品被發(fā)現(xiàn)后，必須經(jīng)過記錄、標(biāo)識、隔離、評審和處理過程，未經(jīng)過上述程序不得投入使用、加工和交付。4.2不合格品評審輕微不合格品由檢驗員直接評審，并將結(jié)論記錄在《檢驗記錄表》上。重大不合格品（指批量不合格或嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀和功能的不合格品）由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部進行會議評審，并將評審結(jié)論記錄在《不合格品評審記錄表》上，評審結(jié)論由質(zhì)檢部經(jīng)理審核，報總裁審批。4.3不合格品處置處置方式分：拒收或退貨（指材料）、返工、返修或不經(jīng)返修作讓步接收、降級或改做他用、報廢五種。進貨產(chǎn)品的不合格處置進貨產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證判定為不合格，由檢驗員做好標(biāo)識，通知采購部退換，質(zhì)檢部跟蹤處理結(jié)果。根據(jù)需要對不合格品進行全部檢驗挑選合格品入庫，不合格品交采購部處理，按4.3.2.1執(zhí)行。生產(chǎn)過程的產(chǎn)品處置：評審中判定為返工的產(chǎn)品，由檢驗員直接送給車間主任，安排返工。評審中判定為返修和讓步接收的不合格品，由車間主任填寫《讓步接收申請單》批準(zhǔn)經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后報總裁作讓步接收，合同要求定制產(chǎn)品時，使用返修和讓步接收的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)顧客同意。評審中判定為降級或改作他用的不合格品，由車間主任填寫《降級和改用申請單》，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后處理，并由車間主任交一份生產(chǎn)部重新下單補料。評審中判定為報廢的不合格品，由車間主任填寫《報廢申請單》經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后報廢。并由車間主任交一份生產(chǎn)部重新下單補料。最終產(chǎn)品不合格處置。評審中判定不合格的產(chǎn)品直接交給檢驗工段，接下來4.3.3操作。產(chǎn)品交付后，顧客投訴的不合格品按《退貨處理流程》操作。4.4所有返工、返修產(chǎn)品，在返工或返修后由檢驗員重新檢驗。4.5所有返工、返修產(chǎn)品記錄按《記錄控制程序》保存。4.6各檢驗員每天將不合格情況進行統(tǒng)計，交檢驗工段或車間主任匯總、分析。7.4不合格品控制程序章節(jié)號7.4修訂次數(shù)0頁次2/2有關(guān)文件《記錄控制程序》（編號：ZG001）《標(biāo)識過程管理程序》（編號：ZG045）《糾正措施控制程序》（編號：ZG046）《預(yù)防措施控制程序》（編號：ZG047）6記錄《不合格品評審表》（編號：ZG048）《返工返修表》（編號：ZG049）《讓步接收單》（編號：ZG050）《報廢申請單》（編號：ZG051）《信息反饋單》（編號：ZG052）7.5數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號7.5修訂次數(shù)0頁次1/21目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2范圍適用于對來自測量和監(jiān)控活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)3.1技質(zhì)部a)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；b)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。4程序4.1數(shù)據(jù)是指能夠地反映事實的資料和數(shù)字等信息。4.2數(shù)據(jù)的來源外部來源a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b)地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；c)市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d)相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投訴等。內(nèi)部來源a)日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄；b)存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c)緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d)其他信息，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流。電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a)顧客滿意和(或)不滿意程度；b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c)過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；d)供方的信息等。4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行《改進控制程序》；政策法規(guī)類信息由后勤部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞；c)供銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定；d)各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)有《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報告技質(zhì)部，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。7.5數(shù)據(jù)分析控制程序章節(jié)號7.5修訂次數(shù)0頁次2/2內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理技質(zhì)部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息；各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的合格項，執(zhí)行《改進控制程序》；緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告管理者代表主要負(fù)責(zé)人組織處理。4.4數(shù)據(jù)分析方法為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。本公司基本統(tǒng)計方法的選擇a)對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；b)對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時可采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c)對過程的測量和監(jiān)控采用控制圖法；d)根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響嶧產(chǎn)品的檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗。統(tǒng)計方法選用原則a)優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)；b)采用自己制定的統(tǒng)計方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并制定相應(yīng)的鑒定程序。統(tǒng)計方法實施要求a)技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn)；b)正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定a)是否降低了不合格品率，降低了加工損失；b)是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進質(zhì)量；c)是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率；d)是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。4.5技質(zhì)部每個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進控制程序》。4.6統(tǒng)計記錄的管理對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進行分級管理，各部門按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。5相關(guān)文件5.1《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》（編號：ZG053）5.2《記錄控制程序》（編號：ZG001）5.3《文件控制程序》（編號：ZG008）5.4《改進控制程序》（編號：ZG015）6記錄6.1各類統(tǒng)計圖表7.6改進控制程序章節(jié)號7.6修訂次數(shù)1頁次1/31目的采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2范圍適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對體系，產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》并跟蹤驗證實施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施的實施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施。3.5供銷部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進的策劃本公司要達(dá)到持續(xù)改進的的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。日常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮：a)改進項目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的善確定改進方案；c)實施改進并評價改進的結(jié)果。技質(zhì)部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面(如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等)，組織各部門進行驗證，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。改進計劃的內(nèi)容及管理參照《管理策劃控制程序》和《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》執(zhí)行。4.2糾正措施對于存在的不合格應(yīng)糾正措施，以削除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題影響程度相適應(yīng)。識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e)出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；7.6改進控制程序章節(jié)號7.6修訂次數(shù)1頁次2/3f)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。對技質(zhì)部在《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，技質(zhì)部跟蹤驗證實施效果。對情況，由供銷部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)技質(zhì)部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，技質(zhì)部跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給供銷部，由供銷部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。對情況由審核組發(fā)出《不合格報告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。對情后勤部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施，后勤部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。當(dāng)出現(xiàn)情況f)時，技質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)供應(yīng)部通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給生產(chǎn)部，技質(zhì)部對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負(fù)責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。識別潛在不合格技質(zhì)部要及時重點分析如下記錄：a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等；b)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；c)糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由技質(zhì)部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；技質(zhì)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，技質(zhì)部跟蹤驗證實施效果，技質(zhì)部對有效性進行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.4對于由于糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5改進、糾正和預(yù)防措施的實施控制及記錄由技質(zhì)部保存。7.6改進控制程序章節(jié)號7.6修訂次數(shù)1頁次3/35相關(guān)文件5.1《管理策劃控制程序》（編號：ZG054）5.2《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》（編號：ZG055）5.3《數(shù)據(jù)分析控制程序》（編號：ZG056）5.4《不合格控制程序》（編號：ZG043）5.5《文件的控制程序》（編號：ZG008）6記錄6.1《改進計劃》（編號：ZG057）6.2《糾正和預(yù)防措施處理單》（編號：ZG019）8.1市場部章節(jié)號8.1修訂次數(shù)0頁次1/51.市場部組織結(jié)構(gòu)圖2相互關(guān)系，崗位職責(zé)和權(quán)限2.1經(jīng)理：相互關(guān)系直屬上級：總經(jīng)理直屬下級：各部門管理專員其他內(nèi)部關(guān)系：公司相關(guān)其他部門外部關(guān)系：加強對外公共關(guān)系職責(zé)（1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司總體發(fā)展計劃以及戰(zhàn)略目標(biāo)；（2）為公司提供準(zhǔn)確的行業(yè)定位，及時提供市場信息反饋；（3）制定和實施年度市場推廣計劃和新產(chǎn)品開發(fā)計劃；（4）依據(jù)市場變化要隨時調(diào)整營銷戰(zhàn)略與營銷戰(zhàn)術(shù)，并組織相關(guān)人員接受最新產(chǎn)品知識與市場知識的培訓(xùn)；（5）制定公司品牌管理與發(fā)展策略，維護公司品牌；（6）管理、監(jiān)督和控制公司市場經(jīng)費用使用情況。權(quán)限（1）對直接下屬下達(dá)生產(chǎn)工作指令。（2）對直接下屬及間接下屬有人事權(quán)和薪金調(diào)配權(quán)。（3）對市場部部門有人事調(diào)配權(quán)及進出員工的審查。（4）相關(guān)部門提出的要求或問題，影響到銷售計劃及運作，可根據(jù)具體情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)請求。（5）對本部職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指揮，協(xié)調(diào)，監(jiān)督的權(quán)利。8.1市場部章節(jié)號8.1修訂次數(shù)0頁次2/52.2市場調(diào)研專員：相互關(guān)系直屬上級：市場部經(jīng)理直屬下級：無其他內(nèi)部關(guān)系：協(xié)調(diào)合作本部門各個崗位完成工作外部關(guān)系：對外收集調(diào)研市場和產(chǎn)品分析調(diào)研職責(zé)(1)收集鎢﹑鈷等主要原材料的國內(nèi)、外市場價格走勢和匯率變化趨勢；(2)類歸檔；(3)不定期同重點客戶溝通和聯(lián)系，了解需求，挖掘挖掘潛在的服務(wù)市場；

(4)外部的最新信息；(5)結(jié)合公司產(chǎn)品的市場反饋信息情況，為本部門和其他部門提供信息決策支持；(6)組織制訂各類市場調(diào)研方案，設(shè)計調(diào)研報告模板；(7)負(fù)責(zé)組織對公司現(xiàn)有產(chǎn)品、未來產(chǎn)品的市場調(diào)研。(8)負(fù)責(zé)行業(yè)數(shù)據(jù)的調(diào)查和分析，撰寫行業(yè)分析報告；(9)定期舉辦公司內(nèi)部的市場專題報告會；(10)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善公司銷售體系，改進、制定更切合市場的銷售策略；(11)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。權(quán)限（1）對直接下屬下達(dá)生產(chǎn)工作指令。（2）對直接下屬及間接下屬有人事權(quán)和薪金調(diào)配權(quán)。（3）相關(guān)部門提出的要求或問題，根據(jù)具體情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)請求立項調(diào)查市場分析。（4）對本部職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指揮，協(xié)調(diào)，監(jiān)督的權(quán)利。（5）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán),對產(chǎn)品銷售有決策權(quán)。2.3投標(biāo)管理專員相互關(guān)系直屬上級：市場部經(jīng)理直屬下級：無其他內(nèi)部關(guān)系：協(xié)調(diào)合作本部門各個崗位完成工作外部關(guān)系：對外發(fā)布投標(biāo)信息和進行實施監(jiān)督項目投標(biāo)工作職責(zé)投標(biāo)文件的制作及標(biāo)書中涉及到的相應(yīng)工作；8.1市場部章節(jié)號8.1修訂次數(shù)0頁次3/5（2）負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制、整體投標(biāo)文件的排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標(biāo)書制作；（3）負(fù)責(zé)與項目負(fù)責(zé)人、公司相關(guān)部門協(xié)調(diào)投標(biāo)文件編制過程中的問題，確保投標(biāo)文件按時投遞；（4）負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計與分析，協(xié)助銷售、售后部門處理客戶投訴和意見反饋；（5）協(xié)助銷售工程師處理產(chǎn)品報價及客戶咨詢，供應(yīng)商的訂貨辦理、溝通及貨物追蹤；（6）與財務(wù)對賬客戶回款情況，與銷售部或售后部門等其他部門的工作協(xié)調(diào)和溝通；（7）積極配合公司內(nèi)部其他部門的工作保守公司和客戶及供應(yīng)商的秘密；權(quán)限（1）對直接下屬下達(dá)生產(chǎn)工作指令。（2）相關(guān)部門提出的要求或問題，根據(jù)具體情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)請求，開展投標(biāo)工作。（3）對本部職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指揮，協(xié)調(diào)，監(jiān)督的權(quán)利。（4）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán),對項目投標(biāo)決策權(quán)。2.4項目預(yù)算專員相互關(guān)系直屬上級：市場部經(jīng)理直屬下級：無其他內(nèi)部關(guān)系：協(xié)調(diào)合作本部門各個崗位完成工作外部關(guān)系：對外根據(jù)市場狀況實施項目進行財務(wù)預(yù)算職責(zé)（1）編制各工程的材料總計劃，包括材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)。在材料總計劃中，主材應(yīng)按部位編制，耗材按工程編制。（2）負(fù)責(zé)編制工程的施工圖預(yù)、結(jié)算及工料分析，編審工程分包、勞務(wù)層的結(jié)算。（3）編制每月工程進度預(yù)算及材料調(diào)差（根據(jù)材料員提供市場價格或財務(wù)提供實際價格并及時上報有關(guān)部門審批。（4）審核分包、勞務(wù)層的工程進度預(yù)算（技術(shù)員認(rèn)可工程量）（5）協(xié)助財務(wù)進行成本核算。（6）根據(jù)現(xiàn)場設(shè)計變更和簽證及時調(diào)整預(yù)算。（7）在工程投標(biāo)階段，及時、準(zhǔn)確做出預(yù)算，提供報價依據(jù)。（8）掌握準(zhǔn)確的市場價格和預(yù)算價格，及時調(diào)整預(yù)、結(jié)算。（9）建好單位工程預(yù)、結(jié)算及進度報表臺帳，填報有關(guān)報表。權(quán)限（1）對直接下屬下達(dá)生產(chǎn)工作指令。（2）相關(guān)部門提出的要求或問題，根據(jù)具體情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)請求，對項目進行預(yù)算。（3）對本部職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指揮，協(xié)調(diào)，監(jiān)督的權(quán)利。（4）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán),對項目預(yù)算有決策權(quán)。8.1市場部章節(jié)號8.1修訂次數(shù)0頁次4/5（5）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán)，對相關(guān)費用的申請權(quán)，申請權(quán)。2.5合同管理專員：相互關(guān)系直屬上級：市場部經(jīng)理直屬下級：無其他內(nèi)部關(guān)系：協(xié)調(diào)合作本部門各個崗位完成工作外部關(guān)系：對外進行合同管理和保存工作職責(zé)(1）建立合同管理體系,制訂合同管理制度

(2)編制常用合同范本,指導(dǎo)合同業(yè)務(wù)工作;

(3)起草重大合同文本，對一般合同進行合規(guī)審查;

(4)監(jiān)督合同履行和結(jié)算;(5)參與重大合同談判，提出合同相關(guān)的風(fēng)險防范措施

(6)對合同和相關(guān)資料組卷歸檔

(7)參加合同糾紛處理,提出解決和處理糾紛的建議;

(8)組織公司合同有關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn);權(quán)限（1）對直接下屬下達(dá)生產(chǎn)工作指令。（2）相關(guān)部門提出的要求或問題，根據(jù)具體情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)請求。（3）對本部職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指揮，協(xié)調(diào)，監(jiān)督的權(quán)利。（4）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán),對合同管理工作有決策權(quán)。（5）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán)，對合同有查閱權(quán)，申訴權(quán)。2.6客戶管理專員相互關(guān)系直屬上級：市場部經(jīng)理直屬下級：無其他內(nèi)部關(guān)系：協(xié)調(diào)合作本部門各個崗位完成工作外部關(guān)系：對外與客戶進行溝通，幫客戶解決問題職責(zé)(1)在市場經(jīng)理指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)客戶關(guān)懷策略的具體工作的實施，對其實施總體效果負(fù)責(zé)。(2)負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，主要指市場動態(tài)、技術(shù)發(fā)展動態(tài)、國家與地方政策變化及趨勢等；向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供策略建議或決策支持。(3)負(fù)責(zé)客戶查詢的分配及記錄，對客戶數(shù)據(jù)進行收集、歸類和維護，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和可跟蹤性。(4)做好客戶查詢記錄，提供全面數(shù)據(jù)信息，供市場部進行市場分析。8.1市場部章節(jié)號8.1修訂次數(shù)0頁次5/5(5)負(fù)責(zé)客戶投訴處理和信息反饋，做好客戶的意見收集和客服各項檔案的管理。權(quán)限（1）對直接下屬下達(dá)生產(chǎn)工作指令。（2）相關(guān)部門提出的要求或問題，根據(jù)具體情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)請求。（3）對本部職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指揮，協(xié)調(diào)，監(jiān)督的權(quán)利。（4）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán),對客戶管理管理工作有決策權(quán)。（5）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán)，對相關(guān)信息的知情權(quán)，相關(guān)費用的申請權(quán)，對客戶信息的查閱和保密權(quán)，申訴權(quán)。2.7市場分析專員相互關(guān)系直屬上級：市場部經(jīng)理直屬下級：無其他內(nèi)部關(guān)系：協(xié)調(diào)合作本部門各個崗位完成工作外部關(guān)系：對外收集市場信息及行業(yè)動態(tài)職責(zé)分析市場信息，動態(tài)，協(xié)助完成產(chǎn)品推廣計劃（2)針對公司市場活動對相關(guān)人進行溝通培訓(xùn)指導(dǎo)(3)手機市場信息及行業(yè)動態(tài)(4)完善公司下達(dá)的任務(wù)權(quán)限（1）對直接下屬下達(dá)生產(chǎn)工作指令。（2）相關(guān)部門提出的要求或問題，根據(jù)具體情況向上一級領(lǐng)導(dǎo)請求。（3）對本部職責(zé)范圍內(nèi)的工作有指揮，協(xié)調(diào)，監(jiān)督的權(quán)利。（4）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán),對客戶管理管理工作有決策權(quán)。（5）對本崗位的工作有直接執(zhí)行權(quán)，對相關(guān)信息的知情權(quán)，相關(guān)費用的申請權(quán)3工藝或流程目錄(見附錄2)4調(diào)研立項流程分析（見附錄6）8.2生產(chǎn)部章節(jié)號8.2修訂次數(shù)0頁次1/121生產(chǎn)部組結(jié)構(gòu)構(gòu)圖2相互關(guān)系，崗位職責(zé)和權(quán)限2.1生產(chǎn)部經(jīng)理：相互關(guān)系直屬上級：總經(jīng)理直屬下級：各部門管理專員其他內(nèi)部關(guān)系：公司相關(guān)其他部門職責(zé)（1）組織編制