桑拿洗浴部管理制度內(nèi)容

總經(jīng)理辦公室管理制度例會(huì)制度一、總經(jīng)理辦公會(huì)、店務(wù)會(huì)，由總經(jīng)理或主持日常工作的副總經(jīng)理主持，每日召開一次；副總經(jīng)理每周一、三、五主持所分管的部門召開工作會(huì)議；部門除每天班前班后會(huì)外，每周不得少于一次全體大會(huì)；班子例會(huì)、生活會(huì)每月不少于一次。二、會(huì)議主要內(nèi)容：（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)上級(jí)指示精神或?qū)局饕马?xiàng)進(jìn)行研究、決策。（二）各部門經(jīng)理匯報(bào)一周工作情況，以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。（三）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理對(duì)本周各部門工作進(jìn)行講評(píng)，布置和安排下周工作。（四）其它需要解決的問題。三、參加會(huì)議人員要暢所欲言，各抒已見，形成決議后必須貫徹執(zhí)行。四、嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密。

值班制度一、總值班（一）公司總值，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理擔(dān)任，每日一人，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安排。（二）值班時(shí)間為早八點(diǎn)至次日早八點(diǎn)。值班人員應(yīng)巡視公司各公共場(chǎng)所設(shè)施，設(shè)備完好情況和各部門當(dāng)班人員履行職責(zé)情況。（三）當(dāng)值時(shí)應(yīng)盡職盡責(zé)，不得無故離開公司，及時(shí)處理公司發(fā)生的各種問題，遇有重大事件，要及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。（四）要認(rèn)真填寫值班日記。二、節(jié)假日值班：（一）節(jié)假日時(shí)限由公司確定，值班人員由各部門安排。并在假日開始前三天，將各部門的假日值班表報(bào)到總經(jīng)理辦公室。（二）值班人員必須堅(jiān)守崗位，不得離崗、串崗；要盡職盡責(zé)，不得做與工作無關(guān)的事。（三）值班期間，對(duì)本部門發(fā)生的事宜，要及時(shí)處理，重要事項(xiàng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（四）做好值班日記記錄。

交接班制度一、接班人員必須在規(guī)定時(shí)間提前15分鐘到指定地點(diǎn)，做好接班準(zhǔn)備工作。二、接班人員要仔細(xì)查看上一班的值班日記認(rèn)真聽取上一班值班人員的情況介紹。三、認(rèn)真檢查各設(shè)施、設(shè)備、工具、鑰匙、各種重要憑證、布草等有無損壞和遺失，并在值班日記上記錄簽名。四、上一班未完成的任務(wù)和重點(diǎn)客人情況，必須與接班人交待清楚后，方可下班。五、因設(shè)備、設(shè)施等因素而影響營(yíng)業(yè)時(shí)，不得交接班。六、特殊情況下交接班聽從領(lǐng)導(dǎo)安排。

質(zhì)量檢查制度一、辦公室：（一）總經(jīng)理辦公室是公司質(zhì)量檢查的主管部門。（二）對(duì)每個(gè)工作日的質(zhì)檢巡視不得少于兩次，因故不能達(dá)到上述要求的應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況。（三）質(zhì)檢巡視范圍包括各部門轄區(qū)、崗位人員。（四）質(zhì)檢巡視如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)記錄，并按公司有關(guān)規(guī)定做相應(yīng)處理，不得循私。二、部門：（一）各部門由專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量檢查工作。（二）本部門質(zhì)檢人員每日隨時(shí)對(duì)本部門進(jìn)行質(zhì)檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)本部門管理人員處理，不得延誤。（三）部門必須建立質(zhì)檢工作日記，如實(shí)填寫每日質(zhì)檢情況，總經(jīng)理辦公室將定期或不定期進(jìn)行檢查。質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)違章違紀(jì)行為，按“罰則”處理。

強(qiáng)化管理考核制度

一、強(qiáng)化管理的內(nèi)容：

（一）總經(jīng)理：

1、負(fù)責(zé)公司全面工作，制定公司經(jīng)營(yíng)方針和管理目標(biāo)及重大事務(wù)決策。

2、與各界、公共單位建立良好關(guān)系，樹立公司形象。

3、調(diào)動(dòng)全體人員的工作積極性，使公司的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（二）副總經(jīng)理：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)決議，協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)所分管部門的各項(xiàng)制度和工作流程的制定，并做好落實(shí)工作。

3、以身做則，處處起表帥作用，關(guān)心員工，獎(jiǎng)罰分明，使所分管部門具有高度的凝聚力，并要求部門經(jīng)理和員工以高度的熱忱和責(zé)任心去完成本職工作。

4、指導(dǎo)培訓(xùn)工作，提高部門經(jīng)理和員工素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

5、嚴(yán)格控制部門的費(fèi)用指標(biāo)。

6、善于發(fā)現(xiàn)問題，觖決問題，采取走動(dòng)式管理，把問題解決在最基層。

7、負(fù)責(zé)所分管部門的對(duì)外公共單位聯(lián)系并妥善處理相關(guān)事物。

8、主持召開分管部門工作會(huì)議，總結(jié)布置工作；重大事情要及時(shí)、準(zhǔn)確地向總經(jīng)理匯報(bào)。

（三）部門經(jīng)理：

1、服從分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本部門全面工作。

2、依據(jù)公司制定的管理制度、崗位責(zé)任制、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施日常管理工作流程。

3、根據(jù)公司下達(dá)的工作計(jì)劃、營(yíng)業(yè)指標(biāo)，制定本部門的實(shí)施方案。

4、督導(dǎo)本部門員工落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，檢查貫徹落實(shí)情況。

5、結(jié)合本部門實(shí)際，制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能。使之達(dá)到規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化。

6、協(xié)調(diào)本部門與公司各部門和公共單位之間關(guān)系，使公司各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。

7、在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格控制本部門費(fèi)用指標(biāo)。

8、根據(jù)本部門情況，隨時(shí)或定期向分管副總匯報(bào)工作。

（四）員工：1、服從管理，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、努力學(xué)習(xí)、禮貌待客，不斷提高業(yè)務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)技能。

（五）部門：

詳見各部門管理制度二、考核辦法：原則上管理人員以述職報(bào)告、業(yè)績(jī)考核、專業(yè)知識(shí)及民主評(píng)議相結(jié)合進(jìn)行綜合考評(píng)，員工考核主要以專業(yè)技能、工作業(yè)績(jī)?yōu)橹鳎o助民主評(píng)議?？己私Y(jié)果將作為晉職加薪的主要依據(jù)。（一）領(lǐng)導(dǎo)班子成員由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行考核。

（二）部門經(jīng)理由分管副總經(jīng)理檢查考核工作業(yè)績(jī)。

（三）領(lǐng)班由分管付總經(jīng)理和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查考核工作業(yè)績(jī)。（四）月考核：根據(jù)公司班子成員和辦公室的平時(shí)質(zhì)檢情況，對(duì)各部門各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況及各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況進(jìn)行綜合考核。所存在的問題，對(duì)總經(jīng)理、分管付總經(jīng)理和部門經(jīng)理進(jìn)行連帶處罰，具體處罰額度根據(jù)實(shí)際情況由總經(jīng)理辦公會(huì)核定并在當(dāng)月效益工資中扣除。（五）年終考核：以月考核為依據(jù)，逐月統(tǒng)計(jì)，按部門處罰類別次數(shù)扣分，年終統(tǒng)計(jì)總分，按部門分?jǐn)?shù)多少確定各級(jí)管理者（員工）年終獎(jiǎng)金分配額度。

費(fèi)用指標(biāo)考核制度一、各部門費(fèi)用指標(biāo)明細(xì)：部門項(xiàng)目控制額備注部門項(xiàng)目控制額備注財(cái)務(wù)部電話費(fèi)3600元年動(dòng)力部電話費(fèi)1200元年業(yè)務(wù)用紙費(fèi)用30000元表格、色帶。年電費(fèi)由分管副總審定確認(rèn)煤氣由分管副總審定確認(rèn)供熱由分管副總審定確認(rèn)維修由分管副總審定確認(rèn)水由分管副總審定確認(rèn)保安部電話費(fèi)840元年辦公室電話費(fèi)3600元年辦公費(fèi)8200元年管家部、采購(gòu)部電話費(fèi)1800元年餐飲部前廳消耗51143.52元年后廚消耗27270.36元年電話費(fèi)3600元年傳真由分管副總確認(rèn)審批前廳部電話費(fèi)1800元年洗浴部房卡20次/卡年登記單按當(dāng)月入住人次+10%浮動(dòng)歡迎卡押金單電話費(fèi)4800元年餐卷壓感紙1.5箱月其它費(fèi)用由分管副總審定確認(rèn)色帶60卷年?duì)I銷部電話費(fèi)3600元年客房部電話費(fèi)600元年復(fù)印紙3000頁年洗滌8.2元天間傳真由分管副總確認(rèn)審批印刷品由分管副總審定確認(rèn)公共用品1200卷紙年一次性備品按出租率每天每間9元水果3元按335房?jī)r(jià)實(shí)際發(fā)生（節(jié)假日）說明：1．所有指標(biāo)都須量化,并按量化指標(biāo)進(jìn)行考核。2．財(cái)務(wù)部每天由專人負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督、上報(bào)。

二、考核辦法：

（一）平時(shí)考核：由財(cái)務(wù)部對(duì)各部門指標(biāo)控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，為公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)月考核、年終考核提供可靠依據(jù)。

（二）月考核：在各部門每月核算的基礎(chǔ)上，按部門費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額和財(cái)務(wù)部的平時(shí)考核情況，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行考核。

（三）年終考核：在月考核基礎(chǔ)上，對(duì)各部門費(fèi)用支出進(jìn)行年終考核。不足一年按年度控制額每月平均費(fèi)用計(jì)算。

（四）超過部門月費(fèi)指標(biāo)控制額，按超過部分每月扣發(fā)部門效益工資。超過年度部門費(fèi)用指標(biāo)控制額由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定予以處理。

（五）部門年度月份費(fèi)用指標(biāo)控制額結(jié)余的由總經(jīng)理辦公會(huì)研究予以獎(jiǎng)勵(lì)。

賓客投訴處理制度一、接到投訴的員工要認(rèn)真聽取客人投訴的意見，把客人投訴的要點(diǎn)記錄下來，然后向部門領(lǐng)班或經(jīng)理匯報(bào)客人投訴的內(nèi)容，領(lǐng)班或部門經(jīng)理要給客人做出得體的答復(fù)。二、客人尚未離店，領(lǐng)班或經(jīng)理以最短時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)，如果錯(cuò)在公司方面，可根據(jù)情況妥善處理，必要時(shí)請(qǐng)經(jīng)理出面向客人道歉。三、領(lǐng)班或經(jīng)理無法處理的，由部門經(jīng)理把客人投訴的內(nèi)容向分管副總匯報(bào)，分管副總作最后處理。四、客人即將離店，又不能馬上給客人答復(fù)，接到投訴的員工詳細(xì)把客人投訴的內(nèi)容聯(lián)系方式記錄下來，向領(lǐng)班或經(jīng)理匯報(bào)投訴內(nèi)容，在三個(gè)工作日內(nèi)給客人得體的答復(fù)。五、營(yíng)銷人員接到客人投訴或建議后，要及時(shí)與有關(guān)部門經(jīng)理說明，有關(guān)部門要及時(shí)處理，處理結(jié)果由營(yíng)銷人員及時(shí)反饋給投訴客人。六、各部門將客人投訴的內(nèi)容，處理結(jié)果和客人反饋意見24小時(shí)內(nèi)提交辦公室備案。七、辦公室每周將《賓客投訴處理報(bào)告》送總經(jīng)理審閱。

突發(fā)事件處理制度一、公司轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的刑事案件、治安條件、賓客醉酒、突發(fā)危重疾患、打架、失竊、電力中斷等均視為突發(fā)事件。二、本店任何員工一旦在我店轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件或可疑情況均應(yīng)立即報(bào)告所在區(qū)域部門管理人員，及有關(guān)部門管理人員。三、接到報(bào)告者應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行妥善處理。除緊急搶救外，無關(guān)人員不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，不得圍觀。四、當(dāng)治安管理部門，保安人員進(jìn)行檢查和處理案件時(shí)，有關(guān)員工應(yīng)積極配合，如實(shí)提供線索情況。五、發(fā)現(xiàn)火警火險(xiǎn)時(shí)，就近員工應(yīng)立即采取有效措施先行撲救同時(shí)報(bào)告保安部；撲救完畢，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

婚育管理制度一、凡公司員工男25周歲，女23周歲，可到辦公室辦理登記手續(xù)。二、已婚女員工（合同工），必須在本店連續(xù)工作二年以上方可申請(qǐng)生育指標(biāo)，否則予以除名。三、領(lǐng)取準(zhǔn)生證的女員工（合同）凡孕滿4個(gè)月者，公司將予以停薪留職，待產(chǎn)假期滿上班后，公司將根據(jù)工作實(shí)際重新安排工作。四、凡違反國(guó)家計(jì)劃生育有關(guān)規(guī)定的員工，一律實(shí)行“一票否決權(quán)”，即時(shí)作除名處理。五、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理教育工作。（一）、按計(jì)劃生育要求，組織健全、制度健全，落實(shí)到位。（二）、對(duì)青年職工要堅(jiān)持經(jīng)常性的晚婚、晚育教育工作，做到每季度集中教育一次。（三）、基礎(chǔ)管理工作要做到底數(shù)清、完整規(guī)范，做好八帳二卡的登記。（四）、月報(bào)要做到及時(shí)準(zhǔn)確。

電梯乘坐管理制度一、除公司經(jīng)理級(jí)以上管理人員、特殊崗位人員（行李生在為客人運(yùn)行李時(shí)，銷售人員在引領(lǐng)客人時(shí)，餐廳人員在為客人送餐上樓時(shí)，工程人員有緊急維修上樓時(shí)），可以乘坐客梯，不能與客人搶梯，主動(dòng)避讓。其它員工一律不準(zhǔn)乘坐客梯。二、前廳部負(fù)責(zé)客梯的日常管理，房務(wù)部負(fù)責(zé)清掃客梯的衛(wèi)生，保證客梯清潔。工程部負(fù)責(zé)對(duì)客梯進(jìn)行定期維護(hù)及維修。三、任何部門和個(gè)人不得擅自終止客梯的運(yùn)行。四、任何部門和個(gè)人不得擅自用客梯運(yùn)貨。五、如有特殊情況停止客梯運(yùn)行，用客梯運(yùn)貨時(shí)，需經(jīng)大堂副理同意，由大堂副理安排時(shí)間后派專人開客梯。六、大堂副理要認(rèn)真做好客梯停運(yùn)，客梯運(yùn)貨記錄。

招待審批制度一、公司的一切招待均應(yīng)于事前填寫招待審批單，并由部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽批（或蓋章）后，方可招待?？偨?jīng)理的簽批（或蓋章）為有效審批。二、客房、會(huì)議室招待：由副總經(jīng)理以上人員審批；餐飲、百老匯招待：由總經(jīng)理簽字審批。三、餐飲招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，一般控制在每人100元以內(nèi)，特殊情況需向總經(jīng)理說明。四、特殊情況，由總經(jīng)理通知后，方可招待，但于次日必須由經(jīng)辦人補(bǔ)批或蓋章。五、營(yíng)銷、部門經(jīng)理以上人員招待客人在酒吧喝茶水和咖啡免費(fèi)，但必須簽單。六、承接部門或直接責(zé)任人，未見有效的審批單或通知進(jìn)行的招待，一律視為無效招待。并按招待實(shí)際費(fèi)用扣發(fā)承接部門或直接責(zé)任人工資。工資不能相抵時(shí)，按超出部分金額加倍處罰。七、財(cái)務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督招待審批和標(biāo)準(zhǔn)情況。如發(fā)現(xiàn)沒有審批單和超標(biāo)準(zhǔn)的，將其全店通報(bào)并予以處罰。打折管理制度一、權(quán)限：（一）、標(biāo)房：班子成員最低房?jī)r(jià)209元，不含早餐，268元含早餐；部門經(jīng)理、大堂副理最低為298元，含早餐。（二）、套房：班子成員最低房?jī)r(jià)為360元；低于360-318元由總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、大堂副理最低價(jià)418元，含早餐。（三）、豪華套房：公司所有人員最低房?jī)r(jià)1200元（不含稅），超額部分作為訂房負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金。（四）、會(huì)議室：由副總經(jīng)理以上人員審批。（五）、餐飲：班子成員全單8.5折，部門經(jīng)理及營(yíng)銷人員全單9折。會(huì)議、婚宴等大型就餐不打折，按協(xié)議價(jià)格執(zhí)行。特殊情況由總經(jīng)理審批。二、財(cái)務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)對(duì)每天打折權(quán)限、額度、客戶范圍進(jìn)行監(jiān)督、檢查，超越打折權(quán)限，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。微機(jī)使用管理制度一、各部門的微機(jī)必須由專人操作使用，絕對(duì)禁止其他人員上機(jī)操作。二、嚴(yán)格執(zhí)行操作員的密碼制，每?jī)蓚€(gè)月必須更換密碼一次，必要時(shí)作到隨時(shí)更換密碼。三、做好數(shù)據(jù)，資料的備份，并做好保密工作。四、絕對(duì)禁止程序員與操作員兼職。五、程序編制、修改及補(bǔ)充，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施，同時(shí)作好記錄并交有關(guān)部門存檔。六、故障的排除必須由公司指定的專業(yè)人員實(shí)施，認(rèn)真搞好檢查驗(yàn)收并做好記錄。七、操作員、程序員要確保數(shù)據(jù)、資料準(zhǔn)確無誤，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。八、絕對(duì)禁止利用微機(jī)做與店業(yè)務(wù)無關(guān)的事（打游戲等），切實(shí)做好防毒和解毒。

印章管理制度一、公司公章，由總經(jīng)理辦公室保管，各部門的印章，應(yīng)由部門指定專人保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，印章保管人不得委托他人代管，并不得攜帶出辦公室使用。二、以公司名義簽署的合同書、意見書、協(xié)議書，各部門以公司名義上報(bào)的各種年、季、月報(bào)表，均需總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可使用公司公章。三、公司刻制的公章，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，要留印模存查，作廢的公章應(yīng)及時(shí)封存。四、部門印章保管員必須嚴(yán)格遵守《印章管理制度》，需要部門蓋章必須由部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，方可蓋章，并記錄好備案。五、部門印章保管員要注意對(duì)印章的清潔與保養(yǎng)。

檔案文件管理制度一、檔案管理（二）定期對(duì)檔案材料的數(shù)量，保管情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)補(bǔ)救，確保檔案安全。（三）已失去保存價(jià)值的檔案經(jīng)相關(guān)管理人員鑒定后派專人銷毀，防止失密。二、文件管理（一）收、發(fā)文管理1、公司收文由辦公室簽收登記。由收件人親自拆封。2、公文如需公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱，需由專人送交并收回。3、各部門或個(gè)人對(duì)承辦公文須認(rèn)真負(fù)責(zé)，按期辦理，不得托延積壓，如需轉(zhuǎn)辦，要派專人跟辦。4、重要公文辦理完畢根據(jù)規(guī)定及時(shí)立卷。（二）文件借閱1、借閱檔案（文件、資料）須嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)。2、3、外單位借閱檔案必須持有單位介紹信，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱，但不得帶離辦公室。如需摘抄或帶走借閱，必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字。

客人遺留物品管理制度三、有客人遺留物品發(fā)生的部門應(yīng)作詳細(xì)登記，客人遺留物品房務(wù)暫管時(shí)間為一個(gè)月，其他部門為一周，超過期限應(yīng)與財(cái)務(wù)辦理交接手續(xù)移交。四、財(cái)務(wù)接收客人遺留物品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記客人入住時(shí)房號(hào)、在住時(shí)間、姓名、身份證號(hào)、家庭住址等客人信息及所遺留物品清單，同時(shí)將每一物品進(jìn)行編號(hào)，制做卡片，將卡片與物品一同存放。五、客人認(rèn)領(lǐng)遺留物品時(shí)：（一）如客人親自來認(rèn)領(lǐng)，請(qǐng)客人描述所遺留物品的名稱、特征等，同時(shí)請(qǐng)客人出示身份證等證件，與物品卡及登記記錄核對(duì)相符后，請(qǐng)客人在遺留物品登記本上簽收，返還物品。（二）如客人委托他人代領(lǐng)物品，要求代領(lǐng)人出示客人委托書，同時(shí)出示委托人身份證件，核對(duì)后，請(qǐng)客人在遺留物品登記簽收，返還物品。六、客人遺留物品應(yīng)視同公司資產(chǎn)一樣妥善保管，保管人不得私自使用、外借或銷毀。七、客人遺留物品保管期在兩年以上，由保管人提出申請(qǐng)，部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批后處理。

手機(jī)、傳呼機(jī)管理制度一、公司所有手機(jī)持有者所發(fā)生的費(fèi)用全部自理。二、傳呼機(jī)均由自己配置，服務(wù)費(fèi)自理，但下例人員服務(wù)費(fèi)由公司報(bào)銷：部門經(jīng)理以上人員、司機(jī)、采購(gòu)、商務(wù)中心購(gòu)票人員三、原公司配置的傳呼機(jī)，離職或調(diào)離工作崗位時(shí)一律收回，如有丟失，損壞均由持機(jī)人按價(jià)賠償。四、原公司配置的傳呼機(jī)，在使用過程中，發(fā)生丟失和損壞，由持機(jī)人自己負(fù)責(zé)配置和維修，費(fèi)用自理。五、自己配置的傳呼機(jī)，符合規(guī)定報(bào)銷服務(wù)費(fèi)范圍的人，發(fā)生損壞維修費(fèi)用自理。

鑰匙管理制度一、公司所有房間的鑰匙（備用），均由公司保安部、總臺(tái)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管，放前臺(tái)保險(xiǎn)箱內(nèi)。二、各營(yíng)業(yè)部門的門鑰匙，由總臺(tái)統(tǒng)一保管，上下班到總臺(tái)送、取并作好交接記錄。三、各部門的鑰匙不得復(fù)制，因工作需要復(fù)制，必須經(jīng)辦公室同意后，由工程部復(fù)制。四、因特殊情況需使用鑰匙，必須經(jīng)分管總經(jīng)理或當(dāng)日行政總值批準(zhǔn)，用畢，立即歸還。五、任何部門的鑰匙不得借與他人使用，否則負(fù)連帶責(zé)任。六、鑰匙遺失時(shí)，要立即向辦公室報(bào)告，由工程部換鎖，并按其價(jià)格進(jìn)行賠償。

派車、行車管理制度

一、業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)主管經(jīng)理指派，方可出車。需出長(zhǎng)途時(shí)，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理的同意，方可出車。

二、駕駛員完成出車任務(wù)后必須立即返回車隊(duì)，并向主管部門經(jīng)理匯報(bào)出車情況。

三、非公司業(yè)務(wù)用車，必須由分管副總經(jīng)理審批。

四、駕駛員接到分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理通知，將車輛轉(zhuǎn)借他人時(shí)，必須與借車人詳細(xì)檢查車況，并記錄公里表數(shù)；交還車輛時(shí)，與借車人共同檢查車況，如發(fā)現(xiàn)異常要立即向車隊(duì)長(zhǎng)及部門經(jīng)理匯報(bào)，以便處理。

五、駕駛員由于交通違章發(fā)生的處罰費(fèi)用，由本人全額承擔(dān)。

六、駕駛員于出車途中需停車時(shí)，不許無故離車；如必須離開時(shí)，要息火、鎖好車門。七、停車費(fèi)票據(jù)需當(dāng)日交采購(gòu)部。駕駛員管理制度

一、必須堅(jiān)守崗位，服從調(diào)度指揮，做到隨傳隨到，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，禁止出私車和辦私事。

二、嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，出車前通知總機(jī)。要認(rèn)真檢查車輛證件是否齊全。出車后認(rèn)真填寫值班記錄。

三、工作期間禁止飲酒。絕對(duì)禁止酒后駕車。行車時(shí)禁止打手機(jī)。禁止與乘員閑談。違者后果自負(fù)。

四、因不遵守交通規(guī)則而發(fā)生交通事故者，一切費(fèi)用由當(dāng)事人自理。

五、私自將車輛轉(zhuǎn)交他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

六、下班前按要求，將車輛停放指定地點(diǎn)，鎖好車門。如不按要求停放而造成丟失或損壞，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償或維修。

七、認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)參加車隊(duì)組織的安全教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

車輛維修、保養(yǎng)制度一、車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立車輛維修保養(yǎng)檔案,記載車輛各種維修項(xiàng)目及費(fèi)用支出情況。

二、車輛需大中修時(shí)按車況實(shí)際使用實(shí)際確定，由車隊(duì)長(zhǎng)提出書面申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審批，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理審批。

三、需送修配廠進(jìn)行一般性的維修的車輛，要由部門經(jīng)理進(jìn)行初步鑒定并向分管副總匯報(bào)，征得同意后方可到指定地點(diǎn)修理。

四、駕駛員每月必須認(rèn)真檢查、保養(yǎng)車輛。主檢內(nèi)容包括：制動(dòng)、燃油、潤(rùn)滑油、冷卻液、電瓶、電路、喇叭、燈光、雨刷等，并及時(shí)排除輕微故障，杜絕車輛帶病工作。

五、駕駛員應(yīng)按季節(jié)變化，根據(jù)車輛實(shí)際情況切實(shí)做好更換機(jī)油、添加防凍液等換季保養(yǎng)工作。

六、確認(rèn)由于駕駛員檢查保養(yǎng)不周而發(fā)生的各種，與之相關(guān)所發(fā)生的費(fèi)用均由個(gè)人承擔(dān)。

辦公用品請(qǐng)領(lǐng)發(fā)放制度一、各部門辦公用品由公司統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)。二、采購(gòu)部按公司計(jì)劃采購(gòu)后，由辦公室統(tǒng)一驗(yàn)收，確定無誤，辦公室主任在辦公用品發(fā)票上簽收，負(fù)責(zé)人要對(duì)商品進(jìn)行詳細(xì)登記。三、領(lǐng)用單一式二聯(lián)，領(lǐng)用部門簽字后，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由辦公室備查。四、財(cái)務(wù)部對(duì)辦公用品在費(fèi)用項(xiàng)目下列支，以便按部門實(shí)際領(lǐng)用分?jǐn)傎M(fèi)用。

工服管理制度一、員工入職前均須繳納參佰元的工服管理費(fèi)，待離店之時(shí)，若無丟失、損壞工服、無賒欠公司財(cái)物的情況，再返還給本人。二、遇有下列情況之一者不予返還：（一）員工已與公司簽訂勞動(dòng)合同或勞動(dòng)協(xié)議，因個(gè)人原因而提出辭職者；（二）員工在公司工作時(shí)間不足6個(gè)月而提出辭職者（試用期除外）；（三）超過一周未辦理離店交接手續(xù)者；（四）因違反店紀(jì)店規(guī)或違反勞動(dòng)合同（勞動(dòng)協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定而被公司予以辭退者；二、員工工服使用期限（一）員工工服使用期限為貳年。（襯衫使用期為壹年）（二）特殊情況（如服裝面料、洗滌劑、意外事故等因素）造成工服使用壽命縮短，可酌情處理。三、違反員工工服使用期限的處理辦法（一）因個(gè)人原因而使工服丟失、破損、使用時(shí)間不足6個(gè)月者，按工服價(jià)格的80%給予賠償；（二）使用時(shí)間超過去6個(gè)月不足12個(gè)月者，按工服價(jià)格的60%給予賠償；（三）超過12個(gè)月不足18個(gè)月者，按工服價(jià)格的40%給予賠償；（四）超過18個(gè)月不足24個(gè)月者，按工服價(jià)格的20%給予賠償。四、員工工服領(lǐng)用、返還程序（一）領(lǐng)用員工已繳納工服管理費(fèi)并辦理完入職手續(xù)后，可持公司辦公室出具的“員工入職接收表”及“工服領(lǐng)用單”到公司洗衣場(chǎng)領(lǐng)取工服，然后員工將洗衣場(chǎng)負(fù)責(zé)人員在“工服”一欄簽字生效的“員工入職接收表”返回辦公室備案即可。（二）返還員工離職時(shí)必須將工服全部交回洗衣場(chǎng)，洗衣場(chǎng)在“員工離職交收表”上“工服”一欄簽字后，辦公室方可為其辦理其它離職手續(xù)。（三）員工職位、崗位發(fā)生變動(dòng)員工職位、崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)先到辦公室辦理職位變動(dòng)手續(xù)，然后持由辦公室簽字生效的“員工職位變動(dòng)表”和“工服領(lǐng)用單”到洗衣場(chǎng)辦理工服更換手續(xù)，最后將洗衣場(chǎng)簽字確認(rèn)的“工服領(lǐng)用單”返回辦公室備案。五、建立員工工服帳目，實(shí)行完善的財(cái)務(wù)管理。員工工服為公司物資，屬經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中的一項(xiàng)，員工工服的入庫、出庫均須有完整、真實(shí)、系統(tǒng)的出入庫手續(xù)，設(shè)立服裝帳薄以便備查。六、員工工服的加工程序（一）新入職員工的工服原則上是原有離職人員遺留工服能使用的則繼續(xù)使用，不能使用的則由部門經(jīng)理寫出書面申請(qǐng)報(bào)給辦公室由辦公室呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)具體實(shí)施。（二）員工工服使用年限已達(dá)到公司工服管理規(guī)定的，則由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)好員工姓名及人數(shù)后，（三）員工工服使用期為貳年，加工時(shí)間為第一年和第二年的4月份、10月份，貳年的工服分貳年加工完成，這樣作是為確保員工每件的工服都較新。七、員工工服管理的其它規(guī)定（一）員工工服屬公司所有，員工不得無故將工服穿出店外，更不得拿回家中。（二）員工工服只限本人穿著，不得轉(zhuǎn)借他人。（五）員工工服必須定期由公司洗衣場(chǎng)清洗、熨燙，違者質(zhì)檢部門將予以處罰。洗滌時(shí)間按洗衣場(chǎng)的洗衣規(guī)定。工資管理制度勞動(dòng)工資結(jié)構(gòu)：由基本工資、崗位津貼、效益工資三部分組成。崗位津貼：分為總經(jīng)理級(jí)、副總經(jīng)理級(jí)、部門經(jīng)理級(jí)、領(lǐng)班級(jí)、員工級(jí)，其標(biāo)準(zhǔn)分別為：800元/每人每月、400元/每人每月、200元/每人每月、100元/每人每月、50元/每人每月。餐飲、康樂、客房服務(wù)員工作滿一年每人每月加10元，滿三年之后不再增加。效益工資：效益工資的增減主要依據(jù)營(yíng)業(yè)額指標(biāo)及有無利潤(rùn)的情況而定。效益工資含加班費(fèi)（每月按節(jié)、假日實(shí)際天數(shù)計(jì)算）。二、基礎(chǔ)效益工資額：在完成月營(yíng)業(yè)額指標(biāo)150萬元以上（含150萬元）情況下：總經(jīng)理1200元/每月每人，副總經(jīng)理1300/每月每人、1100元/每月每人，部門經(jīng)理1000元/每月每人，領(lǐng)班480元/每月每人?？偱_(tái)、迎賓、司機(jī)、美工、公關(guān)協(xié)調(diào)員崗位為450元/每月每人，工程、收銀崗位為330元/每月每人，保安、門童、文員（辦公室、財(cái)務(wù)、保管、核算）、總機(jī)、員工食堂崗位為250元/每月每人，其它崗位員工為200元/每月每人。在未完成月營(yíng)業(yè)額指標(biāo)情況下，則根據(jù)職級(jí)原定基礎(chǔ)效益工資額分別扣減效益工資。具體計(jì)算方法：各職級(jí)效益工資總額扣減效益工資額=原定基礎(chǔ)效益工資額×—————————×100%實(shí)際完成營(yíng)業(yè)額在有利潤(rùn)的情況下，效益工資發(fā)放是在原定基礎(chǔ)效益工資額的基礎(chǔ)上，以月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)可分配額體現(xiàn)效益工資分配額的浮動(dòng)。其計(jì)算方法：利潤(rùn)可分配額增加效益工資額=原定基礎(chǔ)效益工資額×——————×100%效益工資總額五、職務(wù)崗位變動(dòng)后的工資級(jí)別確定：（一）職務(wù)提升：凡被提升為領(lǐng)班以上各級(jí)管理人員，自提升之日，在其所在職務(wù)下一級(jí)基礎(chǔ)上試用期三個(gè)月，試用期滿后，經(jīng)考試合格，方可納入相應(yīng)職位等級(jí)。（二）崗位變動(dòng)：凡在公司內(nèi)部變動(dòng)，自調(diào)動(dòng)之日起均須經(jīng)過三個(gè)月試用期，試用期滿后，經(jīng)考試合格者，若原等級(jí)低于本崗位者納入本崗位等級(jí)，若原等級(jí)與現(xiàn)崗位等級(jí)相同者，其級(jí)別不變，若原崗位高于現(xiàn)崗位等級(jí)，按現(xiàn)崗位等級(jí)執(zhí)行。六、新進(jìn)員工等級(jí)的確定：（一）調(diào)入人員：有相同工作經(jīng)歷，調(diào)入本店后，經(jīng)試用期合格，可參照原工作時(shí)間和工作能力，納入相應(yīng)崗位等級(jí)。（二）各專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生直接來本店工作：所在崗位試用期三個(gè)月后，根據(jù)其條件和本崗位要求確定崗位等級(jí)。七、臨時(shí)工、營(yíng)銷人員工資確定：臨時(shí)工工資；采取月工資制，每月以其實(shí)際出勤天數(shù)乘日工資額計(jì)發(fā)，其它方面福利和獎(jiǎng)勵(lì)，視經(jīng)營(yíng)情況定。營(yíng)銷人員；采用保底工資和營(yíng)銷額提成相結(jié)合辦法計(jì)發(fā)。八、審批權(quán)限：（一）領(lǐng)班級(jí)以下的各級(jí)員工等級(jí)工資的確定，由所在部門根據(jù)編制和實(shí)際工作需要，進(jìn)行考核提出意見報(bào)辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）領(lǐng)班級(jí)以上管理人員等級(jí)工資的確定根據(jù)總經(jīng)理任職命令，辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。九、工資表的制定：根據(jù)各部門上報(bào)的考勤和排班表，結(jié)合員工上、下班刷卡情況，每月30日前按部門及職級(jí)制作工資表。然后交分管副總審簽，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批。

全員促銷責(zé)任目標(biāo)獎(jiǎng)懲辦法為加大全員促銷力度，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，使公司的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，特制定本辦法。1、責(zé)任目標(biāo)：每人每月責(zé)任目標(biāo)為：（只計(jì)算餐飲、消費(fèi)額）（1）班子成員：10000元（2）部門經(jīng)理：5000元（3）主管級(jí)：2000元（4）領(lǐng)班級(jí)：1000元2、獎(jiǎng)懲辦法：（1）未完成當(dāng)月責(zé)任目標(biāo)，按未完成額5%處罰。（2）超過當(dāng)月責(zé)任目標(biāo)，全額消費(fèi)的，按超出部分5%提取獎(jiǎng)金。享受公司優(yōu)惠政策的只計(jì)算任務(wù)額。（3）婚宴、喪宴全額消費(fèi)的按2%提取獎(jiǎng)金（自帶酒水，免收服務(wù)費(fèi)，只計(jì)算任務(wù)）。（4）員工以實(shí)際營(yíng)銷額，按上述辦法提取獎(jiǎng)金。（5）每超過當(dāng)月責(zé)任目標(biāo)一倍以上者，在原提取比例的基礎(chǔ)上，按超出部分再增加一個(gè)百分點(diǎn)，以此類推，遞增的百分點(diǎn)最高不超過5個(gè)百分點(diǎn)。3、任務(wù)額計(jì)算：先按打折部分計(jì)算，打折部分不夠完成任務(wù)額時(shí)，再用消費(fèi)金額計(jì)算任務(wù)額。4、獎(jiǎng)金提取額度部分超過國(guó)家稅法，按國(guó)家稅法規(guī)定執(zhí)行納稅。入離職管理制度一、入職：（一）各部門如需要補(bǔ)充人員時(shí)，要提前填寫員工需求表報(bào)到總經(jīng)理辦公室。（二）經(jīng)用人部門經(jīng)理，分管副總、辦公室審核、總經(jīng)理審批后，方可到辦公室辦理入職手續(xù)。（三）員工入職前要經(jīng)過嚴(yán)格體驗(yàn)，確定身體合格后，方可上崗。重要崗位、專業(yè)技術(shù)崗位人員入職前要經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)考核合格后，方能入職。（四）入職人員要接受崗前培訓(xùn)，試用期為三個(gè)月，經(jīng)考核不合格者，公司將予錄用。（五）新入職員工在辦公室領(lǐng)取的鑰匙、工號(hào)牌、飯卡、考勤卡等物品，如有遺失按規(guī)定負(fù)責(zé)賠償。（六）新入職員工的入職時(shí)間以報(bào)到時(shí)間為準(zhǔn)。二、離職（一）員工在合同期內(nèi)要求辭職，須提前一個(gè)月以書面的形式向本部門申請(qǐng)，否則，按勞動(dòng)合同法及公司有關(guān)規(guī)定賠償與公司相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。（二）員工未辦理離職手續(xù)前，必須堅(jiān)守崗位，照常上班，否則按除名處理。（三）經(jīng)辦公室、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并在一周內(nèi)辦妥有關(guān)離職手續(xù)，并將公司發(fā)給員工的考勤卡、飯卡、工號(hào)牌、鑰匙等物品必須全部歸還辦公室，如有遺失，按價(jià)賠償，逾期不辦者作自動(dòng)離職處理。（四）合同工在合同期內(nèi)請(qǐng)假超一個(gè)月者在公司內(nèi)所發(fā)生的費(fèi)用及需繳納的費(fèi)用由辦公室在假期后有工資的當(dāng)月統(tǒng)一扣除。假期滿后未到職，按相關(guān)規(guī)定做離職處理，所發(fā)生費(fèi)用及需繳納的費(fèi)用在服裝抵押款中統(tǒng)一扣除。（五）重要崗位人離職，必須經(jīng)過本部門經(jīng)理、分管副總審批，方可辦理離職手續(xù)。

考勤管理制度一、病事假：（一）病假：1、公司員工（合同工）全年病假期限為31天，超出者，一律按事假處理，同時(shí)視情況勸其辭職或停薪留職，停薪留職期限為3個(gè)月。2、公司員工（合同工）休病假，每天扣發(fā)日工資50%；非合同工扣發(fā)日工資的100%。3、公司員工（合同工）休病假5天以內(nèi)由部門經(jīng)理審批，扣發(fā)日工資的50%；超過5天由分管副總審批，扣發(fā)日工資的50%；超過15天的，扣發(fā)日工資的60%。4、試用期員工及非合同工休病假扣發(fā)日工資100%。未經(jīng)特殊審批，季度內(nèi)休病假不得超出5天，否則按自動(dòng)離職處理。（二）事假：1、公司員工（合同工）全年事假期限為10天，超出此期限者，視為停薪留職，停薪留職期限為一個(gè)月，逾期按自動(dòng)離職處理。2、公司員工請(qǐng)事假，每天扣發(fā)日工資的100%。3、公司員工（合同工）請(qǐng)事假3天以內(nèi)由部門經(jīng)理審批，超過5天由分管副總審批。4、未經(jīng)特殊審批，試用期內(nèi)員工及非合同工季度內(nèi)事假不得超出3天，否則按自動(dòng)離職處理。（三）其它假期1、公司員工（合同工），放取節(jié)育環(huán)假為2天，工資照發(fā)，人工流產(chǎn)假為15天，工資照發(fā)。2、公司員工（合同工），懷孕4個(gè)月未上班按病假處理，工資按50%，40%，30%，20%的標(biāo)準(zhǔn)依次發(fā)放，不享受獎(jiǎng)金等待遇，懷孕4個(gè)月后勸其離崗，按停薪留職處理，產(chǎn)假為90天，難產(chǎn)或雙生另加15天，工資照發(fā)。3、除特殊情況外，公司員工無探親假。4、公司員工休婚假必須提前一個(gè)月寫出書面申請(qǐng)，由部門經(jīng)理、分管副總審批后報(bào)辦公室備案，否則按事假處理。二、考勤（一）各部門要設(shè)考勤員，負(fù)責(zé)本部門員工考勤并及時(shí)準(zhǔn)確作好有關(guān)記錄。（二）部門考勤員每月月末向辦公室呈報(bào)月考勤表。（三）考勤員必須嚴(yán)格認(rèn)真對(duì)部門員工考勤，如發(fā)現(xiàn)故意隱瞞、包庇，弄虛作假的，辦公室將對(duì)其做嚴(yán)肅處理。（四）公司員工對(duì)考勤員隨時(shí)監(jiān)督，對(duì)其違犯考勤管理制度的行為，要及時(shí)上報(bào)辦公室。（五）辦公室嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)考勤，每月及時(shí)上報(bào)分管副總經(jīng)理。

培訓(xùn)制度一、崗前培訓(xùn)以辦公室為主對(duì)員工進(jìn)行公司規(guī)章制度、崗位基本知識(shí)、實(shí)際操作技能、基本的專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)后進(jìn)行考核，并對(duì)每名員工培訓(xùn)考核情況建檔備案。二、在職培訓(xùn)：（一）以部門為主，每年年終根據(jù)公司下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃制定本部門下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總審核后送交辦公室，并按照其計(jì)劃抓好落實(shí)。（二）在職員工培訓(xùn)主要內(nèi)容要以實(shí)際出發(fā)，更新專業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。（三）培訓(xùn)方法要靈活多樣，理論與實(shí)踐相結(jié)合，各部門根據(jù)不同崗位、不同工種要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)與技能的考核，并將考核情況報(bào)辦公室。4、辦公室按照各部門上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃不定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。食堂管理制度一、公司每日為員工提供早、午、晚、夜四餐，各部門員工按公司規(guī)定時(shí)間就餐。二、員工每日在食堂按公司核定的次數(shù)免費(fèi)用餐，其它時(shí)間按成本收費(fèi)。三、部門經(jīng)理級(jí)以上人員就餐可不憑就餐卷，其余人員一律憑餐卷就餐。四、就餐時(shí)員工要保持衛(wèi)生，愛護(hù)公物。不得在餐廳大聲喧嘩。五、員工在食堂就餐時(shí)飯菜要適量，防止浪費(fèi)，不允許往回捎帶，違者罰款。六、員工就餐自備餐具，食堂不予提供。

宿舍管理制度一、住宿要求：（一）公司倒班員工夜間下班者女職工晚九時(shí)以后，男職工晚十二時(shí)以后，可在宿舍住宿。（二）外地員工因特殊困難需解決的，須由所在部門申請(qǐng)，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)方可入住，每人每月需繳納30元管理費(fèi)。（三）每日倒班者進(jìn)住宿舍須由所屬部門經(jīng)理簽字，統(tǒng)一到倒班宿舍由管理人員分配床位后住宿。各部門住宿人數(shù)不得超過規(guī)定人數(shù)，凌晨二點(diǎn)以后不接待任何人住宿。二、被褥收發(fā)：（一）凡住宿員工每人一套被褥、床單、不得丟失和損壞，不得外借，如若丟失按價(jià)賠償。（二）員工被褥每半月清洗一次。（三）員工離職需有辦公室下發(fā)的通知單方可辦理退宿手續(xù)，并將所發(fā)放的物品全部收回。三、員工宿舍（一）任何人不得隨意將宿舍內(nèi)物品搬離宿舍，室內(nèi)設(shè)施不得隨意移動(dòng)、拆除。（二）任何人不得將易燃易爆危險(xiǎn)物品（包括違禁品）帶入宿舍內(nèi)。各宿舍選出一名宿舍長(zhǎng)，以便更好的溝通和管理。（三）宿舍內(nèi)不得留宿外來人，會(huì)客時(shí)間不得超過晚九時(shí)。（四）室內(nèi)嚴(yán)禁私自使用各種電器，如因此而引發(fā)火災(zāi)者將負(fù)全部刑事責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。（五）愛護(hù)公物、節(jié)約用水、用電。（六）禁止異性竄寢、任何形式的賭博、酗酒，大聲喧嘩不得打鬧。（七）嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，在指定通道輕走輕動(dòng)，保持安靜。（八）宿舍內(nèi)不得存放貴重物品，否則公司不負(fù)任何責(zé)任。（九）員工所分配鑰匙只準(zhǔn)本人使用，不得私配或轉(zhuǎn)借他人。（十）員工宿舍不得粘貼畫片。四、作為員工必須按規(guī)定執(zhí)行，違者罰款。五、衛(wèi)生：（一）清掃員對(duì)員工通道每日早晚各清掃一次，保持清潔。（二）衛(wèi)生間每天隨時(shí)清掃，保持清潔。（三）地面如有雜物隨時(shí)清掃、消毒保持空氣清新。（四）走廊地角線、門每日擦洗一次，做到物見本色。室內(nèi)垃圾要及時(shí)清運(yùn)。六、餐廳每天要及時(shí)清掃，保持清潔。

工作聯(lián)系制度一、同外界各公共單位和行政職能部門建立良好公共關(guān)系，定期或不定期地與之聯(lián)系、溝通、交流、樹立良好知名度和美譽(yù)度。二、外界公共單位或行政職能部門來訪熱情接待，問明來訪者目的，并據(jù)其目的聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步接待工作，積極配合來訪者工作，并根據(jù)事情性質(zhì)及時(shí)向分管副總、總經(jīng)理進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)。三、對(duì)外界公共關(guān)系單位來的信函、電傳等和政府機(jī)關(guān)及主管部門下發(fā)的各種文件、通知等按其內(nèi)容及要求發(fā)送至相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合我店實(shí)際搞好協(xié)作，抓好落實(shí)。四、在公司工作運(yùn)行過程中，各部門必須相互聯(lián)系建立融洽、合協(xié)的工作關(guān)系。五、根據(jù)不同事、不同性質(zhì)需要與其它部門協(xié)調(diào)、應(yīng)首先請(qǐng)示本部門主管領(lǐng)導(dǎo)后再與部門負(fù)責(zé)人或當(dāng)事人聯(lián)系商議解決。六、工作中尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，文明禮貌協(xié)調(diào)工作。

財(cái)務(wù)部管理制度統(tǒng)計(jì)制度一、各部門統(tǒng)計(jì)資料填報(bào)由專人負(fù)責(zé)。二、統(tǒng)計(jì)資料應(yīng)按時(shí)間要求填報(bào)。三、填報(bào)人填報(bào)前應(yīng)詳細(xì)閱讀填報(bào)說明，按說明要求填報(bào)。填報(bào)后應(yīng)詳細(xì)檢查所填資料，注意平衡關(guān)系；同時(shí)填報(bào)有關(guān)聯(lián)的兩份或兩份以上資料時(shí)，注意各資料相關(guān)項(xiàng)目的平衡關(guān)系和一致性。四、統(tǒng)計(jì)資料報(bào)送前，報(bào)送人必須自留一份底稿存查，五、統(tǒng)計(jì)資料報(bào)送前應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審閱。六、有關(guān)人員應(yīng)對(duì)統(tǒng)計(jì)資料內(nèi)容作好保密工作。

借款制度一、借款前必須填寫“借款單”。二、“借款單”內(nèi)容應(yīng)逐項(xiàng)填寫，列明“借款金額”“借款方式”“借款用途”“經(jīng)辦人”等。三、“借款單”必須經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理、總經(jīng)理審批。四、借款經(jīng)辦人辦理完事務(wù)后，及時(shí)取得合法單據(jù)并于當(dāng)月到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷款項(xiàng)應(yīng)與借支款項(xiàng)相抵補(bǔ)。財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)清理欠款，對(duì)長(zhǎng)期無故不還借款的將在工資中扣除。

報(bào)銷制度一、經(jīng)辦人員應(yīng)于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)月到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。如有特殊情況，無法于規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理審批。二、所有報(bào)銷應(yīng)逐項(xiàng)填寫“零用現(xiàn)金報(bào)銷單”或“轉(zhuǎn)帳支票報(bào)銷單”，后附有關(guān)發(fā)票，收據(jù)等符合財(cái)務(wù)要求的單據(jù)。三、報(bào)銷所附單據(jù)均應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)：采購(gòu)類單據(jù)應(yīng)同時(shí)附有關(guān)部門驗(yàn)收單據(jù)或經(jīng)有關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；托收類單據(jù)應(yīng)有關(guān)費(fèi)用管理部門簽字確認(rèn)。四、公司所有報(bào)銷均應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理，分管副總經(jīng)理，總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理，總經(jīng)理審批。五、經(jīng)辦人在公司有現(xiàn)金借款的，應(yīng)先償還前期借款，后辦理報(bào)銷款項(xiàng)收付。

非營(yíng)業(yè)性收入管理制度一、麻將費(fèi)、宿舍管理費(fèi)、票務(wù)費(fèi)、廢舊物品出售收入、等非經(jīng)營(yíng)行為取得的資金及實(shí)物收入為非營(yíng)業(yè)性收入。二、繳納時(shí)間：（一）麻將費(fèi)按實(shí)際租用情況每周繳納。（二）宿舍管理費(fèi)按住宿人員名單每月繳納。（三）票務(wù)費(fèi)按實(shí)際發(fā)生每周繳納。（四）廢舊物品（折摞等）按出售協(xié)議所定金額及時(shí)間繳納。（五）促銷、贊助款按雙方約定協(xié)議繳納；促銷、贊助等取得的實(shí)物由采購(gòu)部建帳保管，由財(cái)務(wù)部列入相關(guān)科目核算。（六）其他非營(yíng)業(yè)性收入發(fā)生后，將情況報(bào)財(cái)務(wù)部，并及時(shí)繳納。三、各部門取得的非營(yíng)業(yè)性收入，一律上交財(cái)務(wù)，不得將全部或部分留作已用或自行處理。四、各部門對(duì)其所在部位的非營(yíng)業(yè)性收入應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)。五、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)非營(yíng)業(yè)性收入繳納的監(jiān)督檢查工作。

掛帳結(jié)算制度一、客戶所有掛帳必須經(jīng)班子成員簽批。二、客戶掛帳結(jié)算時(shí)，有合約規(guī)定結(jié)算金額或結(jié)算期限的嚴(yán)格執(zhí)行合約，無相關(guān)規(guī)定的，每月或消費(fèi)額達(dá)到5000元時(shí)結(jié)算。三、簽批人對(duì)所批掛帳負(fù)全部責(zé)任。所批掛帳未按規(guī)定時(shí)間結(jié)算的：如超過一個(gè)月未回款者，通知簽批人；如超過三個(gè)月未回款者，對(duì)簽批人按未回款額1%扣款；如超過半年未回款者，對(duì)簽批人按未回款額3%扣款；如超過一年未回款者，由簽批人負(fù)責(zé)一個(gè)月內(nèi)收回全部帳款，否則由簽批人負(fù)責(zé)全額賠償。四、財(cái)務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)檢查落實(shí)并及時(shí)通報(bào)。五、特殊情況，由總經(jīng)理決定。

實(shí)物資產(chǎn)管理制度一、科學(xué)合理地制定存貨定額。對(duì)常用存貨按不同類別及公司用量、保管要求，使用部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部應(yīng)共同制定最高限量和最低庫存量，以防止積壓或不能保證各部門業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。二、對(duì)購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)存貨，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度。（一）直撥商品進(jìn)貨由采購(gòu)部驗(yàn)收數(shù)量，各部門有關(guān)人員驗(yàn)收數(shù)量同時(shí)驗(yàn)收質(zhì)量。（二）非直撥商品進(jìn)貨由采購(gòu)部按部門檢查過的樣品驗(yàn)收數(shù)量及質(zhì)量。三、加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)保管（一）對(duì)各項(xiàng)存貨，要建立專人負(fù)責(zé)的保管制度，對(duì)庫存存貨經(jīng)常檢查，防止過期或變質(zhì)。部門核算、保管員應(yīng)設(shè)置有數(shù)量金額的明細(xì)帳，隨時(shí)保證帳帳、帳表、帳實(shí)相符。（二）公司固定資產(chǎn)實(shí)行歸口、分級(jí)管理責(zé)任制。財(cái)務(wù)部建立一級(jí)帳目，并設(shè)立固定資產(chǎn)目錄、臺(tái)帳，標(biāo)明存放部門。各部門需指定專人負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)帳目，同時(shí)每一固定資產(chǎn)應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)保管。四、嚴(yán)格資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)撥手續(xù)。（一）各部門有關(guān)人員領(lǐng)用實(shí)物資產(chǎn)時(shí)，必須嚴(yán)格履行領(lǐng)用手續(xù)，保管員憑單發(fā)貨，及時(shí)入帳登記。（二）各部門有關(guān)人員調(diào)撥實(shí)物資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)經(jīng)調(diào)入、調(diào)出部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審批，嚴(yán)格履行調(diào)撥手續(xù)。相關(guān)部門資產(chǎn)管理人員及時(shí)入帳登記。五、對(duì)積壓庫存，公司應(yīng)及時(shí)處理，如需折價(jià)變賣，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)至總經(jīng)理審批。六、資產(chǎn)管理部門對(duì)公司實(shí)物性資產(chǎn)應(yīng)經(jīng)常盤點(diǎn)，防止資產(chǎn)流失。（一）消耗性存貨每月組織盤點(diǎn)，其他存貨及固定資產(chǎn)視情況不定期組織盤點(diǎn)，但至少應(yīng)每年進(jìn)行一次清產(chǎn)核資。（二）盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)實(shí)物與帳目不符情況應(yīng)及時(shí)清查原因。定額內(nèi)合理損耗的，報(bào)批沖減帳目，變價(jià)收入沖減損失；非正常損耗的，清查原因，上報(bào)處理。七、嚴(yán)格資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。（一）對(duì)切實(shí)需報(bào)廢資產(chǎn)，報(bào)廢前由保管人員仔細(xì)清點(diǎn)庫存，在申請(qǐng)單上列明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、原單價(jià)、報(bào)廢理由，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)后報(bào)分管副總、總經(jīng)理審批。（二）報(bào)廢前，各部門經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，區(qū)分自然損耗及人為毀損情況：1、自然損耗的，可逐級(jí)上報(bào)至總經(jīng)理審批后，折價(jià)或變賣，以少損失。2、人為毀損的，應(yīng)清查原因上報(bào)，追查責(zé)任。八、公司外借資產(chǎn)必須由外借人填寫借條，列明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、原價(jià)、新舊情況及歸還日期，經(jīng)采購(gòu)部分管副總經(jīng)理審批。由采購(gòu)部建立外借資產(chǎn)帳目，到期督促歸還。到期無法歸還的或歸還時(shí)發(fā)生破損的，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。九、各使用部門應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)建立定期維護(hù)、保養(yǎng)制度，延長(zhǎng)其使用壽命。十、各使用部門應(yīng)對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)檔案資料落實(shí)人員負(fù)責(zé)，做好保管工作。

盤點(diǎn)制度一、全店盤點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。二、各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)事宜。三、盤點(diǎn)時(shí)間：月末最后一日。四、上報(bào)盤點(diǎn)表各項(xiàng)數(shù)字計(jì)量單位等應(yīng)與下發(fā)盤點(diǎn)表保持一致，各項(xiàng)目應(yīng)加計(jì)匯總金額。五、代售、試銷商品據(jù)實(shí)單獨(dú)列表上報(bào)。六、有其它需特殊說明的情況，應(yīng)單獨(dú)填寫說明上報(bào)。七、各保管、核算員匯總盤點(diǎn)結(jié)果后，認(rèn)真核對(duì)帳目，做到帳表、帳實(shí)相符后上報(bào)。八、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈情況的，查清原因上報(bào)。九、部門經(jīng)理、分管副總審閱盤點(diǎn)表后簽字確認(rèn)，對(duì)盤點(diǎn)內(nèi)容負(fù)責(zé)。十、各部門盤點(diǎn)結(jié)果于次月一日前報(bào)財(cái)務(wù)或大庫存核算員。

資金管理制度一、二、人民幣的管理（一）人民幣使用范圍：1、支付工資、獎(jiǎng)金及工資性津貼等。2、支付差費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。3、銀行規(guī)定的結(jié)算起點(diǎn)（1，000元）以下的零星開支。4、支付向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款。（二）從營(yíng)業(yè)收入中所取得的現(xiàn)金，由總出納進(jìn)行清點(diǎn)并送銀行，不得坐支。（三）財(cái)務(wù)部在收支現(xiàn)金時(shí)，要嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證及所附單據(jù)是否合法、金額是否正確、單據(jù)是否完整、簽字手續(xù)是否齊備，對(duì)不符合制度規(guī)定的，應(yīng)予以糾正或拒絕辦理收付。（四）認(rèn)真做好庫存現(xiàn)金保管工作?，F(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi)，以確保安全。（五）收銀員每日所收營(yíng)業(yè)款項(xiàng)當(dāng)日必須全額送交財(cái)務(wù)部。（六）現(xiàn)金人員辦理業(yè)務(wù)中要認(rèn)真檢查貨幣，發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)予以退回，否則由收款人負(fù)責(zé)賠償損失。（七）各部門因工作需要配備的備用金，使用時(shí)不得超過規(guī)定范圍。收銀員交接班時(shí)，必須交清備用金，嚴(yán)格履行交接程序。（八）財(cái)務(wù)部對(duì)庫存現(xiàn)金及備用金，應(yīng)定期檢查，不定期抽查。（九）現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須當(dāng)日登記現(xiàn)金日記帳，同時(shí)清查庫存，做到日清月結(jié)、帳款相符，禁止白條抵庫存。（十）清點(diǎn)庫存現(xiàn)金時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，長(zhǎng)款上交，短款由責(zé)任人負(fù)責(zé)補(bǔ)足，并及時(shí)查找原因。三、外幣的管理：（一）公司由總臺(tái)收銀員負(fù)責(zé)外幣的兌換工作，其他任何部位和個(gè)人不得私自對(duì)客人進(jìn)行兌換。（二）總臺(tái)收銀員嚴(yán)格按國(guó)家當(dāng)日外匯牌價(jià)進(jìn)行兌換，不得私自進(jìn)行調(diào)整。（三）收銀員、出納員在辦理業(yè)務(wù)中要認(rèn)真檢查貨幣，發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)予以退回，否則由收款人負(fù)責(zé)賠償損失。（四）外幣的保管要求視同人民幣。四、有價(jià)證券的保管要求視同現(xiàn)金。五、銀行存款的管理（一）支票的保管要求視同現(xiàn)金。（二）財(cái)務(wù)部簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記并將支票項(xiàng)目填寫齊全，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。當(dāng)無法確定收款單位名稱、金額時(shí)，填寫限額支票也應(yīng)把支票用途、簽發(fā)日期等填寫清楚。（三）嚴(yán)格遵守銀行有關(guān)規(guī)定，不得利用銀行帳戶為其他單位或個(gè)人辦理結(jié)算。（四）作廢支票應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”章，登記后，歸檔保存。（五）正確使用銀行各種結(jié)帳憑證，及時(shí)辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，并及時(shí)審核銀行往來對(duì)帳單。月末有未達(dá)帳項(xiàng)，應(yīng)查明原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。六、財(cái)務(wù)部應(yīng)每月根據(jù)公司資金使用情況編制月“現(xiàn)金流量表”每年編制年度“現(xiàn)金流量表”。

發(fā)票管理制度一、發(fā)票填開人員必須經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)與考核，熟練掌握發(fā)票填開各項(xiàng)的規(guī)定后方可上崗。二、發(fā)票填開人應(yīng)嚴(yán)格按發(fā)票的填開范圍，填開規(guī)定及客人消費(fèi)額度填開，不得私自更改。三、加強(qiáng)發(fā)票填開檢查，財(cái)務(wù)有關(guān)人員應(yīng)每日對(duì)發(fā)票填開的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)處理。四、嚴(yán)格發(fā)票的交接手續(xù)，發(fā)票的每一次交接，均應(yīng)對(duì)其領(lǐng)用、填開、剩余發(fā)票號(hào)碼進(jìn)行詳細(xì)登記，雙方簽字確認(rèn)。五、加強(qiáng)發(fā)票保管工作，日常發(fā)票歸類保管，已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的發(fā)票，歸檔保存。

營(yíng)業(yè)部門代購(gòu)代銷制度部門代購(gòu)代銷物品一律由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。二、代購(gòu)代銷物品視同公司資產(chǎn)一樣入庫驗(yàn)收、保管、銷售（消耗）、盤點(diǎn)。三、代購(gòu)代銷物品結(jié)算時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)清查銷售數(shù)量，按實(shí)際銷售數(shù)量結(jié)算，剩余作退貨處理。四、未經(jīng)正常程序私自代購(gòu)代銷的，采購(gòu)部不承認(rèn)進(jìn)貨，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算。

會(huì)計(jì)核算制度一、公司按《旅游、飲食、服務(wù)行業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度》建帳核算。二、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。三、會(huì)計(jì)核算以人民幣為記帳本位幣。四、公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的內(nèi)容必須符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。一切會(huì)計(jì)資料的取得、審核、傳遞、裝訂、保管、銷毀必須按財(cái)政部頒發(fā)的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》執(zhí)行。五、公司按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則記帳，凡是本期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收益已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用，不論款項(xiàng)是否收付，都應(yīng)作為本期的收益與費(fèi)用入帳；所有不屬于本期的收益與費(fèi)用，即便款項(xiàng)已在本期收付，不應(yīng)作為本期的收益與費(fèi)用處理。六、公司的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)應(yīng)按實(shí)際成本核算，除特殊情況，一般不調(diào)整帳面價(jià)值。七、財(cái)務(wù)人員離職前必須按規(guī)定辦理交接手續(xù)，未按規(guī)定辦清交接手續(xù)的財(cái)務(wù)人員，不得離職。

財(cái)務(wù)審核監(jiān)督管理制度一、財(cái)務(wù)部每日對(duì)公司各項(xiàng)收入進(jìn)行審核監(jiān)督：（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性收入進(jìn)行審核監(jiān)督：1、監(jiān)督各原始帳單與微機(jī)輸入的一致性。2、監(jiān)督各項(xiàng)減免、打折權(quán)限執(zhí)行情況。3、監(jiān)督公司招待審批情況。4、審核各種結(jié)算單的正確性。（二）按有關(guān)規(guī)定對(duì)公司各項(xiàng)非營(yíng)業(yè)性收入繳納時(shí)間及金額時(shí)行監(jiān)督。二、及時(shí)對(duì)公司各項(xiàng)支出進(jìn)行審核監(jiān)督（一）對(duì)憑證的真實(shí)、合法性進(jìn)行審核監(jiān)督。1、審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的各種情況，如品種、規(guī)格、數(shù)量等是否與報(bào)銷憑證相符。2、審核報(bào)銷憑證支出手續(xù)，如審批人、所附附件等是否符合公司要求。（二）監(jiān)督公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理情況：1、資產(chǎn)驗(yàn)收入庫時(shí)，監(jiān)督各項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)是否健全。2、資產(chǎn)使用、消耗過程中，監(jiān)督各領(lǐng)用手續(xù)、帳目記錄情況，檢查消耗有無異常。3、定期盤點(diǎn)清查與不定期抽查相結(jié)合，防止資產(chǎn)流失。（三）審核監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出1、審核監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出是否符合國(guó)家法律、法令、法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度要求。2、監(jiān)督各項(xiàng)支出是否合理、必要，各項(xiàng)托收等數(shù)據(jù)是否與實(shí)際相符。3、審核監(jiān)督各項(xiàng)支出手續(xù)是否健全。（四）監(jiān)督公司制定的責(zé)任目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)管理等執(zhí)行情況，每月及時(shí)通報(bào)。三、公司任何部門均應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真、如實(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)所要求的各項(xiàng)單據(jù)，同時(shí)接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，檢查。四、公司各部門對(duì)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)加以重視，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)清查處理，并及時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部。

費(fèi)用成本控制的財(cái)務(wù)制度一、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用、成本支出嚴(yán)格審核其合法性。（一）是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定。（二）是否符合公司各規(guī)章制度規(guī)定。（三）審批手續(xù)是否健全。二、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用、成本支出應(yīng)嚴(yán)格審核其合理性。（一）水、電、油等托收項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用消耗情況由有關(guān)人員核對(duì)實(shí)際消耗情況后方可予以確認(rèn)。（二）每月分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變化，及時(shí)反映情況。1、分析成本率：查各項(xiàng)成本消耗情況及收入情況。2、分析月開房率：查一次性備品消耗情況及房務(wù)布草洗滌情況。3、分析洗滌劑消耗量：查洗滌劑消耗及資產(chǎn)流失情況。三、財(cái)務(wù)部每月終進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)分析，對(duì)比歷史情況、相關(guān)行業(yè)情況，將分析情況及結(jié)果及時(shí)通報(bào)。印章管理制度一、現(xiàn)金收訖章、轉(zhuǎn)帳收訖章：（一）收銀員、出納員負(fù)責(zé)保管。（二）用于各種收據(jù)、結(jié)算單及其他收到之款項(xiàng)確認(rèn)。（三）所有單據(jù)均應(yīng)符合財(cái)務(wù)要求且經(jīng)查實(shí)款項(xiàng)確已收到。二、發(fā)票專用章：（一）發(fā)票管理人員負(fù)責(zé)保管。（二）加蓋在發(fā)票上專用。三、合同章：（一）印章管理人員負(fù)責(zé)保管。（二）需加蓋合同章時(shí)，由經(jīng)辦人逐級(jí)上報(bào)至總經(jīng)理審批。（三）加蓋合同章后保存一份合同送有關(guān)人員處存檔。四、財(cái)務(wù)章：（一）印章管理人員負(fù)責(zé)保管。（二）簽發(fā)支票及其他財(cái)務(wù)證明時(shí)用。（三）簽發(fā)支票前應(yīng)仔細(xì)審核填開內(nèi)容、審批手續(xù)、附件、支票領(lǐng)用登記簿。（四）除支票外，在其它資料等加蓋財(cái)務(wù)章前，由總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理審批。五、法人名章：（一）印章管理人員負(fù)責(zé)保管。（二）簽發(fā)支票及時(shí)隨總經(jīng)理簽名后加蓋。（三）非簽發(fā)支票需加蓋時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽批。六、嚴(yán)格按公司印章管理制度要求進(jìn)行保管。七、財(cái)務(wù)印章作廢應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理財(cái)務(wù)助理、總經(jīng)理審批。有必要的，應(yīng)到開戶銀行及其他留章處辦理有關(guān)作廢變更手續(xù)。八、作廢財(cái)務(wù)印鑒保留三年，其他印章保留一年。九、銷毀印鑒時(shí)應(yīng)作好登記，記明印章名稱、數(shù)量、留圖樣，在財(cái)務(wù)主管人員監(jiān)督下進(jìn)行。

會(huì)計(jì)檔案管理制度一、會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表及隨會(huì)計(jì)報(bào)表一起附送的財(cái)務(wù)情況說明書；有關(guān)電子數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)軟件資料。（預(yù)算、計(jì)劃、制度等文件材料按文書檔案管理辦法執(zhí)行。）二、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按時(shí)間、順序號(hào)逐張排放，會(huì)計(jì)帳簿按科目及編碼順序、會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)間順序、其他會(huì)計(jì)資料按時(shí)間順序分別裝訂成冊(cè)，按有關(guān)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)定認(rèn)真填寫會(huì)計(jì)憑證封面后，歸檔保管。三、會(huì)計(jì)檔案保管應(yīng)做到妥善保管、存放有序。具體保管期限見附表。四、會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱（一）調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案應(yīng)經(jīng)審批：1、本單位人員調(diào)閱應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意。2、有關(guān)職能部門因工作需要調(diào)閱財(cái)務(wù)檔案時(shí)，應(yīng)持正式介紹信，由辦公室負(fù)責(zé)接待，經(jīng)財(cái)務(wù)分管副總經(jīng)理同意。（二）調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)閱手續(xù)，詳細(xì)登記調(diào)閱檔案的名稱、日期、調(diào)閱人員的姓名、調(diào)閱理由、歸還日期等。（三）調(diào)閱或查閱時(shí)，不準(zhǔn)在會(huì)計(jì)檔案上做任何記錄、勾劃、涂改，不準(zhǔn)復(fù)印，不準(zhǔn)抽撤單據(jù)或拆散原冊(cè)。（四）調(diào)閱或查閱后按期歸還。五、會(huì)計(jì)檔案的銷毀（一）會(huì)計(jì)檔案達(dá)到銷毀期限時(shí)，應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員鑒定，如遇尚未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)以及對(duì)處理歷史遺留問題有重要參考價(jià)值的原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，做好登記另行保管。（二）對(duì)需要銷毀的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)填制“會(huì)計(jì)檔案銷毀目錄”，登記需要銷毀的會(huì)計(jì)檔案的案卷標(biāo)題、起止日期、目錄號(hào)、案卷號(hào)、卷內(nèi)文件張數(shù)等保存，保管人員會(huì)計(jì)人員共同銷毀。附件：會(huì)計(jì)檔案保管期限表

會(huì)計(jì)檔案保管期限表順序檔案名稱保管期限備注一、會(huì)計(jì)憑證類1原始憑證、記帳憑證和匯總憑證十五年其中：涉及外事和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)憑證。永久2銀行存款余額調(diào)節(jié)表三年二、會(huì)計(jì)帳簿類3日記帳十五年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳二十五年4明細(xì)帳十五年5總帳十五年包括日記總帳6固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保存五年7輔助帳簿十五年8涉及外事和對(duì)私改造的會(huì)計(jì)帳簿永久三、會(huì)計(jì)報(bào)表類包括各級(jí)主管部門的匯總會(huì)計(jì)報(bào)表9主要財(cái)務(wù)指標(biāo)快報(bào)三年包括文字分析10月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表五年同上11年度會(huì)計(jì)報(bào)表（決算）永久同上四、其它類12營(yíng)業(yè)原始單據(jù)、結(jié)算單等一至三年13會(huì)計(jì)移交清冊(cè)十五年14會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)二十五年15會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)二十五年資金安全管理制度一、收銀員每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，立即將所收款項(xiàng)封入款袋，到總臺(tái)交款入庫，如款項(xiàng)較大（超過三萬元），請(qǐng)保安員護(hù)送到總臺(tái)。二、總臺(tái)收銀員除按規(guī)定在手提銀箱保留部分款項(xiàng)外，大額現(xiàn)金須及時(shí)存入保險(xiǎn)箱。三、各崗收銀員交接班時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金，辦理交接手續(xù)。四、收銀人員因特殊原因暫時(shí)離崗前，必須將銀箱上鎖，消除密碼，并將銀箱鎖入指定地點(diǎn)。離崗時(shí)間不得超過5分鐘，如必須超時(shí)，應(yīng)先辦理錢款交接手續(xù)。五、金庫鑰匙交接必須嚴(yán)格按交接程序辦理，并不得帶離出店。六、銀箱、保險(xiǎn)柜鑰匙一旦丟失，立即報(bào)財(cái)務(wù)，及時(shí)更換，不得繼續(xù)使用。七、銀箱、保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密不得泄露，用后即消除密碼。八、財(cái)務(wù)建立定期查庫制度，隨時(shí)抽查資金使用情況。九、出納員取送大額現(xiàn)金前應(yīng)與保安主管聯(lián)系，由其派保安員押運(yùn)款項(xiàng)，以保資金安全。十、運(yùn)送款項(xiàng)安全要求：（一）出納員取款（除取工資外）前應(yīng)先辦理其他業(yè)務(wù)，取款后不得辦理其他業(yè)務(wù)，應(yīng)直接返回公司;送款時(shí)，應(yīng)先將款項(xiàng)送存銀行，然后方可辦理其他業(yè)務(wù)。（二）出納員取送款項(xiàng)時(shí)應(yīng)將款項(xiàng)集中放入包中，不得將款項(xiàng)外露。（三）取、送款項(xiàng)全過程，出納員必須與保安員一同出入，不得中途分開，以保資金安全。（四）取款時(shí)，保安員應(yīng)將款項(xiàng)押送至財(cái)務(wù)辦公室；送存款項(xiàng)時(shí)，保安員應(yīng)到財(cái)務(wù)辦公室出發(fā)押運(yùn)款項(xiàng)。

工作聯(lián)系制度一、與工程部聯(lián)系（一）每月托收類水、電等費(fèi)用及時(shí)與工程部聯(lián)系，確認(rèn)消耗情況。（二）微機(jī)硬件故障及時(shí)與工程部有關(guān)微機(jī)維護(hù)人員聯(lián)系修理。（三）微機(jī)軟件中需增添、刪減程序或修改內(nèi)容前先與微機(jī)維護(hù)人員溝通研究，修改后認(rèn)真驗(yàn)收，以免運(yùn)行時(shí)發(fā)生故障。二、與采購(gòu)部聯(lián)系（一）對(duì)出入庫單據(jù)各事項(xiàng)有疑問時(shí)，及時(shí)向有關(guān)人員詢問、溝通。（二）每月與大庫存核算人員溝通，一同分析各部門成本費(fèi)用等消耗情況。三、與營(yíng)銷部聯(lián)系會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)請(qǐng)有關(guān)跟蹤服務(wù)人員或預(yù)訂人員一同核對(duì)、確認(rèn)帳目，防止錯(cuò)掛，漏掛等情況發(fā)生。四、與餐飲、康樂、房務(wù)部聯(lián)系（一）至少每月一次與之溝通，根據(jù)每月收入及部門成本、費(fèi)用情況提供營(yíng)業(yè)分析，核對(duì)有關(guān)帳目，為其經(jīng)營(yíng)提供幫助。（二）及時(shí)將財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋給部門，以便查缺補(bǔ)漏，共同提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

餐飲部管理制度核算制度一、公司有關(guān)人員必須根據(jù)每日物品出入庫及消耗情況進(jìn)行日核算。（一）吧員每日根據(jù)酒水及雜物入庫、消耗有關(guān)單據(jù)登記入帳，與實(shí)物相核對(duì)后，填寫有關(guān)吧臺(tái)酒水雜品消耗表，報(bào)核算員。（二）核算員統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)物品出入庫、消耗情況，將之與吧臺(tái)酒水雜品消耗表匯總，填制餐飲部物品日變動(dòng)情況表、餐飲部月變動(dòng)情況表。分別報(bào)餐飲部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。（三）吧員、核算員每日檢查消耗情況，如發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)查明原因，逐級(jí)上報(bào)到餐飲部經(jīng)理。二、核算員應(yīng)每月將物品變動(dòng)情況匯總進(jìn)行月核算。核算員月未將部門物品日變動(dòng)情況表分別按原材料、物料用品、低值易耗品、固定資產(chǎn)類匯總金額，形成部門月物品變動(dòng)情況表。于次月初與成本會(huì)計(jì)核對(duì)上月各項(xiàng)出庫及消耗情況，如不相符，共同清查原因上報(bào)。三、核算員對(duì)每項(xiàng)物品，必須建立數(shù)量、金額式明細(xì)帳，并根據(jù)出入庫情況及時(shí)登記。四、吧員、核算員應(yīng)經(jīng)常盤點(diǎn)庫存，做到帳實(shí)相符，如不相符，及時(shí)查明原因上報(bào)。五、財(cái)務(wù)部對(duì)核算員各項(xiàng)帳目進(jìn)行監(jiān)督。隨時(shí)檢查出入庫單據(jù)的合法性及帳目的準(zhǔn)確性。貴重物品管理制度一、貴重物品出庫必須經(jīng)領(lǐng)班、廚師長(zhǎng)、餐飲部經(jīng)理審批。二、貴重物品出庫必須嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，每一次出庫、交回均應(yīng)作詳細(xì)的記錄，并經(jīng)經(jīng)辦人雙方簽字確認(rèn)。三、貴重物品保管落實(shí)專人負(fù)責(zé)。貴重小件物品由服務(wù)員負(fù)責(zé)，其余由庫管員負(fù)責(zé)。四、貴重物品必須經(jīng)常盤點(diǎn)，主管人員經(jīng)常抽查，防止丟失。五、核算員必須對(duì)貴重原材料的出品數(shù)量進(jìn)行登記，餐飲部經(jīng)理或廚師長(zhǎng)經(jīng)常核對(duì)，防止資產(chǎn)流失。

布草管理制度一、公司布草管理實(shí)行分級(jí)管理專人負(fù)責(zé)制度，臺(tái)布等由部門統(tǒng)一管理，口布由服務(wù)員自行保管。二、建立布草管理帳，保管人員每日進(jìn)行清點(diǎn)，管理人員不定期抽查。發(fā)現(xiàn)問題查明原因逐級(jí)上報(bào)，對(duì)造成損失的，按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人及有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。三、布草洗滌嚴(yán)格履行交接程序，每次做好交接記錄。四、布草嚴(yán)格按用途使用，不得挪作它用。

吧臺(tái)盤點(diǎn)制度一、公司吧臺(tái)酒水保管、盤點(diǎn)工作由各吧員負(fù)責(zé)。二、吧員日常交接班必須嚴(yán)格履行交接程序，作好交接記錄，核對(duì)庫存，明確保管責(zé)任。三、公司對(duì)吧臺(tái)酒水管理實(shí)行每日盤點(diǎn)、定期檢查與不定期抽查相結(jié)合制度。（一）吧員每日根據(jù)當(dāng)日出庫情況與微機(jī)銷售數(shù)量核對(duì)相符后，登記帳目，核對(duì)庫存，填寫酒吧物流表上報(bào)財(cái)務(wù)。（二）保管部門每月中旬應(yīng)由有關(guān)管理人員同吧員一同對(duì)酒水進(jìn)行盤點(diǎn)。（三）每月未最后一日，財(cái)務(wù)、保管人員共同對(duì)吧臺(tái)酒水進(jìn)行全面盤點(diǎn)。（四）保管部門與財(cái)務(wù)部不定期對(duì)吧臺(tái)酒水情況進(jìn)行抽查。四、各有關(guān)人員每次盤點(diǎn)均應(yīng)與帳目進(jìn)行核對(duì)，對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的帳實(shí)不符問題，應(yīng)及時(shí)、逐級(jí)上報(bào)，查清原因后按公司有關(guān)規(guī)定處理。五、有關(guān)人員在盤點(diǎn)的同時(shí)應(yīng)檢查酒水保管情況。對(duì)已過期變質(zhì)或即將過期的酒水及時(shí)逐級(jí)上報(bào)查清原因后，按公司有關(guān)規(guī)定處理。

設(shè)備管理制度

一、部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)保管帳，將設(shè)備登記入帳。

二、各部門應(yīng)將設(shè)備劃分部位，落實(shí)人員進(jìn)行保管、使用與維修。

三、設(shè)備使用人員應(yīng)掌握機(jī)器設(shè)備的正確使用方法，定期保養(yǎng)，每月檢查冰箱、冰柜，每周清理。

四、有關(guān)人員應(yīng)對(duì)各種機(jī)器設(shè)備每日擦洗，保持清潔光亮。

五、木制家具的保養(yǎng)做到防潮、防水、防熱、防蛀，有問題的家具要及時(shí)維修。

六、餐廳內(nèi)的燈飾要經(jīng)常擦拭，不亮的燈泡要及時(shí)維修。

七、鋁制品要經(jīng)常使用，不宜久置不用。如不經(jīng)常使用，應(yīng)洗凈后用火烤干凈到?jīng)]有水份為止，再保管。

八、不繡鋼制品要時(shí)刻保持其光亮度，無污漬、油漬。

九、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)每月一次，有問題的及時(shí)清查處理。

衛(wèi)生管理制度一、開餐前按規(guī)定時(shí)間徹底清掃公共區(qū)域衛(wèi)生，做到無灰塵、雜物；玻璃器皿、木制品無污漬、破損；地面干凈、無死角。二、收餐后將餐具全部撤回，接手柜收拾干凈，擺放整齊，廚具沖洗干凈，拖凈地面。三、食物應(yīng)徹底清洗。貯存場(chǎng)所及器皿、容器均應(yīng)保持清潔。四、食物攪拌機(jī)、切菜機(jī)、絞碎機(jī)等，使用后應(yīng)立即清潔。五、刀和粘板要生熟分開，避免熟食被污染。六、工作人員應(yīng)自身健康，服裝整潔，手指、頭發(fā)清潔。拿取餐具切忌用手接觸餐具上客人觸口的部位。七、工作人員應(yīng)每年進(jìn)行一次健康檢查，持有合格證方能上崗。

庫房管理制度入庫（一）驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真查看入庫物品質(zhì)量、價(jià)格，要求與申購(gòu)單相符后方可收貨入庫。（二）驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真檢查入庫物品的重量、數(shù)量。如有短缺，按實(shí)際重量、數(shù)量填寫入庫單。（三）對(duì)于箱裝、袋裝物品的質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收人員應(yīng)采取抽樣檢查方法驗(yàn)收；如物品入庫后發(fā)現(xiàn)原包裝內(nèi)有異常（霉變，份量不足，規(guī)格不符），庫管員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系處理。（四）庫管員應(yīng)按要求填寫入庫單，列明收貨日期、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額及規(guī)格、型號(hào)等。（五）物品入庫應(yīng)經(jīng)庫管員及領(lǐng)班或廚師長(zhǎng)在入庫單上簽字確認(rèn)。（六）庫管員每日應(yīng)按入庫單登記入帳并分類別匯總，每日?qǐng)?bào)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。二、出庫：（一）物品出庫，經(jīng)辦人必須填寫出庫單，并由各負(fù)責(zé)管理人員審批。（二）庫管員應(yīng)每日按出庫單登記入帳，并分類別匯總，每日?qǐng)?bào)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)。（三）各部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部必須對(duì)出庫物品的使用進(jìn)行監(jiān)督，防止資產(chǎn)流失。三、保管：（一）庫內(nèi)物品要擺放合理，不得混裝、亂堆亂放。（二）對(duì)不同的食品按要求保管，要注意干濕度、溫度變化，防止霉變、蟲蛀、鼠咬。（三）物品應(yīng)按先進(jìn)先出的原則出庫、以保證其質(zhì)量。（四）庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生、保持通風(fēng)。（五）庫內(nèi)不得存放私人物品。（六）嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入庫房。（七）庫存物品應(yīng)經(jīng)常盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，清查處理。（八）庫管員應(yīng)隨時(shí)掌握常用存貨消耗情況，防止積壓或不足。

后廚安全管理制度一、食物中毒的預(yù)防

（一）細(xì)菌性食物中毒的預(yù)防。

１、嚴(yán)格選擇原料，并在低溫下運(yùn)輸、貯藏。

２、烹調(diào)中通過高溫殺滅細(xì)菌。

３、創(chuàng)造衛(wèi)生環(huán)境，防止病菌污染食品。

（二）化學(xué)性食物中毒的預(yù)防

１、從可靠的供應(yīng)單位采購(gòu)食品。

２、化學(xué)物質(zhì)要遠(yuǎn)離食品處，安全存放并由專人保管。３、不使用含有毒物質(zhì)、材料的食品器具、容器，如銅、鋅、錫、鋁等器具。

４、廚房使用化學(xué)殺蟲劑要謹(jǐn)慎安全并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。５、廚房清掃時(shí)，化學(xué)清洗劑必須遠(yuǎn)離食品。６、各種水果、蔬菜要洗滌干凈，以進(jìn)一步消除殘留的農(nóng)藥。

７、食品添加劑使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定的品種、用量及使用范圍執(zhí)行。

（三）食物中毒的預(yù)防：

１、馬玲薯發(fā)芽和發(fā)青部位有龍葵素，加工時(shí)應(yīng)去除干凈。

２、苦杏仁、黑斑甘薯、鮮黃花菜、未腌透的腌菜不能使用。３、白果的食用要加熱成熟，少食，切不可生食。

４、秋扁豆、四季豆烹調(diào)時(shí)要加熱徹底，不可生脆。

５、死甲魚、死長(zhǎng)魚、死貝類不能選用。

６、河豚魚有劇毒，餐飲中不能選用。

７、帶有米芯肉的豬肉不得加工出售。

二、操作安全規(guī)定

（一）割傷預(yù)防：廚師用刀操作時(shí)要集中注意力，按正確方法使用；使用機(jī)動(dòng)設(shè)備時(shí)要求懂得設(shè)備的操作方法才可使用。

（二）跌傷預(yù)防：廚房地面始終保持清潔和干燥，油湯、水等，撒地后要立即擦掉，尤其是爐灶作業(yè)區(qū)。

（三）燙傷預(yù)防：?jiǎn)T工在使用任何烹調(diào)設(shè)備或點(diǎn)燃煤氣設(shè)備時(shí)，必須遵守操作規(guī)程。

（四）火災(zāi)預(yù)防：使用煤氣設(shè)備的員工，在使用前先查看煤氣灶是否有漏氣現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問題，必須處理后方可使用；油鍋在加溫過程中要有專人置守。

餐具、用具消毒制度一、所有餐具必須遵守一沖二刷三洗四消毒的程序進(jìn)行清潔處理。二、餐具消毒后，要送回指定點(diǎn)存放，注意分類擺放整齊。三、消毒要有專人負(fù)責(zé)，以確保消毒的速度和質(zhì)量。四、消毒設(shè)備、儲(chǔ)藏和輸送設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行消毒、清理，保證清潔。五、所有人員要高度重視消毒工作，養(yǎng)成良好的清潔衛(wèi)生習(xí)慣。

餐具管理制度一、公司對(duì)全店餐具實(shí)行分級(jí)管理專人負(fù)責(zé)制度。臺(tái)面小件餐具（如杯子、筷子、勺、口布等）分類共同保管，每日開餐前清查數(shù)量，登記入帳。易打易碎餐具由服務(wù)員自行保管。

二、加強(qiáng)對(duì)送餐餐具管理。建立送餐登記簿，送餐前有關(guān)人員要詳細(xì)記錄餐具數(shù)量，餐后由傳菜員負(fù)責(zé)將當(dāng)日餐具全部收回。

三、服務(wù)員應(yīng)愛護(hù)餐具：撤臺(tái)或擦餐具時(shí)，對(duì)餐具要輕拿輕放，避免對(duì)餐具造成損壞。每次取送餐具數(shù)量應(yīng)適度；取送餐具時(shí)大小餐具應(yīng)分開。

四、餐具清洗應(yīng)分好大中小件，分別清洗，易破損或貴重餐具應(yīng)單獨(dú)清洗。清洗過程中應(yīng)輕拿輕放，避免相互碰撞導(dǎo)致破損。

五、清洗處理后的餐具應(yīng)分類存放，擺放整齊，以備取用。

六、外借餐具應(yīng)由部門經(jīng)理以上人員審批，同時(shí)相關(guān)人員做好登記，并及時(shí)收回，防止流失。

七、公司餐具一律由領(lǐng)用部門有關(guān)管理人員建帳保管，進(jìn)出及時(shí)登記。八、部門管理人員應(yīng)對(duì)餐具保管情況定期檢查，財(cái)務(wù)部不定期抽查。在此過程中，如發(fā)現(xiàn)餐具帳實(shí)不符，應(yīng)查明原因，逐級(jí)上報(bào)，按公司有關(guān)規(guī)定處理。

音控室管理制度一、音控室管理人員應(yīng)