項(xiàng)目質(zhì)量保證體系

湘府世紀(jì)住宅小區(qū)（一期）項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系施工單位：中建五局第三建設(shè)有限公司日期：2014年5月20日

目錄一、前言二、質(zhì)量方針和目標(biāo)三、項(xiàng)目質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)四、質(zhì)量體系要素分配五、質(zhì)量控制程序六、職責(zé)權(quán)限七、質(zhì)量管理制度八、質(zhì)量保證措施九、質(zhì)量保證程序十、主要管理人員證書（復(fù)印件）

一、前言本工程位于湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)九峰村，西側(cè)為長(zhǎng)沙市廣告工業(yè)園，東側(cè)為石碑路，南側(cè)為雀園路，北側(cè)為擬建的九峰路。項(xiàng)目由8棟二類高層住宅、2棟多層住宅+商鋪、22棟4層住宅、幼兒園及地下室組成，其總建筑面積為18.83萬m2，其中地下為5.03萬m2。該工程項(xiàng)目于2014年4月份中標(biāo)，計(jì)劃開工日期2014年5月1日，2016年12月30日全部竣工交付。我公司已通過了ISO9001：2000質(zhì)量控制體系認(rèn)證，并建立了一套成熟、嚴(yán)密、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制體系，通過質(zhì)量控制手冊(cè)與質(zhì)量控制程序文件保證工程質(zhì)量控制在全過程、全方位的實(shí)現(xiàn)“過程精品”的控制與實(shí)施，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。二、質(zhì)量方針和目標(biāo)公司質(zhì)量方針：保質(zhì)守約、薄利重義、精心施工、顧客滿意。工程質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)合同約定的達(dá)到合格要求，我部確定質(zhì)量目標(biāo)如下：1、工程一次竣工交付合格率100%。2、全部工程無重大質(zhì)量事故。三、項(xiàng)目質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)圖2、人員配備職務(wù)姓名執(zhí)業(yè)資格證項(xiàng)目經(jīng)理王清潭壹級(jí)建造師證技術(shù)負(fù)責(zé)人覃波高級(jí)工程師證施工員陳鐵羅施工員證施工員羅德施工員證施工員王威施工員證施工員張澤峰施工員證施工員黃韜施工員證安全員鄧穎安全員證安全員陳立安全員證安全員倪軍安全員證安全員姜華安全員證安全員陸正平安全員證質(zhì)量員付鵬質(zhì)量員證質(zhì)量員胡子征質(zhì)量員證質(zhì)量員劉軍質(zhì)量員證質(zhì)量員劉克質(zhì)量員證標(biāo)準(zhǔn)員李雁榮標(biāo)準(zhǔn)員證機(jī)械員徐蓬輝機(jī)械員證機(jī)械員李君機(jī)械員證材料員羅小蓉材料員證資料員黃芳資料員證四、質(zhì)量體系要素分配見《質(zhì)量體系要素分配表》。

質(zhì)量體系要素分配表體系要素名稱程序文件名稱工程部質(zhì)檢部中心試驗(yàn)室物資設(shè)備部項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系1、質(zhì)量方針2、質(zhì)量目標(biāo)確定3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)○○○○○○○○□□□管理職責(zé)1、質(zhì)量計(jì)劃編制程序2、各級(jí)各類人員質(zhì)量負(fù)責(zé)制3、施工組織設(shè)計(jì)編寫導(dǎo)則○○□□□○○○○資源管理1、物質(zhì)采購控制程序2、合格分承包方控制程序3、顧客對(duì)分承包方驗(yàn)證程序○○□○○○○○□□○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1、施工準(zhǔn)備控制程序2、施工過程控制程序3、關(guān)鍵和特殊工序控制程序4、施工機(jī)械設(shè)備管理控制5、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性□□□○□○○○○○○○○○○○□○○測(cè)量分析和改進(jìn)1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制2、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序3、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序4、糾正和預(yù)防控制措施5、工程回訪控制措施○○□□○□□○○□○○○○○○○注：□主控○協(xié)控

五、質(zhì)量控制程序見《質(zhì)量控制程序框圖》。質(zhì)量控制程序框圖業(yè)務(wù)培訓(xùn)、持證上崗業(yè)務(wù)培訓(xùn)、持證上崗竣工資料整理，進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是否是否否申請(qǐng)、開工材料、半成品到場(chǎng)并合格，機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常技術(shù)交底、明確質(zhì)量要求及施工操作規(guī)程是否關(guān)鍵工序否是制定施工作業(yè)指導(dǎo)書，并組織施工對(duì)施工過程連續(xù)監(jiān)控，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持證上崗工序完工合格工序質(zhì)量檢驗(yàn)是否合格返工或整修分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢查是否合格單位工程質(zhì)檢是否合格返工或整修，進(jìn)一步整理資料是返工或返修

六．職責(zé)權(quán)限1、職權(quán)的劃分1.1項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人：對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織項(xiàng)目人員履行工程承包合同。1.2項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),主管項(xiàng)目技術(shù)，接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.3項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管工程部、質(zhì)安部、物資設(shè)備部接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.4、項(xiàng)目機(jī)電經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管機(jī)電部，對(duì)項(xiàng)目整個(gè)機(jī)電工程施工生產(chǎn)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本、文明施工全面負(fù)責(zé)，接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.5、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管合約部、采購部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面商務(wù)工作；接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。1.6項(xiàng)目經(jīng)理部各職能部門負(fù)責(zé)人：向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，接受公司各職能部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。2.部門職責(zé)2.1工程技術(shù)部職責(zé)2.1.1貫徹公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)本部門主管要素有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)項(xiàng)目外來文件的收發(fā)、登記、傳遞和工程技術(shù)文件（資料）的管理。2.1.2負(fù)責(zé)特殊過程及專題施工方案的編制和分部分項(xiàng)工程施工的技術(shù)、安全交底，并檢查技術(shù)交底的實(shí)施情況。2.1.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目月、周施工進(jìn)度計(jì)劃的編制、調(diào)整并上報(bào)分公司，檢查落實(shí)情況；組織施工過程的管理與控制，檢查、監(jiān)督項(xiàng)目文明施工，及時(shí)將檢查情況反饋至項(xiàng)目經(jīng)理。2.1.4落實(shí)項(xiàng)目特殊工種人員的持證上崗制度。2.1.5負(fù)責(zé)原材料、成品、半成品的取樣送檢。2.1.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)量器具管理。2.1.7及時(shí)辦理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)簽證和項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)量工作。2.1.8收集顧客意見及時(shí)對(duì)顧客意見的處理。2.1.9參與分部工程的質(zhì)量檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)。組織項(xiàng)目成品保護(hù)，參與工程竣工驗(yàn)收。2.1.10負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用。2.1.11每月對(duì)工程部質(zhì)量記錄進(jìn)行自查并記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)可能產(chǎn)生的不合格品原因進(jìn)行分析，制定糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤檢查。2.1.12負(fù)責(zé)隱蔽工程驗(yàn)收，并填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄。2.1.13參與不合格品評(píng)審，對(duì)一般不合格品的評(píng)審結(jié)果，組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。2.1.14組織項(xiàng)目每月的綜合考評(píng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施并組織落實(shí)。2.1.15及時(shí)填寫其他工程有關(guān)資料及計(jì)劃成本中的有關(guān)資料。2.2質(zhì)安部職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司的質(zhì)量管理制度，按照工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工進(jìn)行檢查監(jiān)督。2.2.2定期檢查產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，收集信息，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。2.2.3參與一般不合格品的評(píng)審和對(duì)其處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。2.2.4負(fù)責(zé)對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行等級(jí)核定，參與分部工程的質(zhì)量評(píng)定。組織項(xiàng)目質(zhì)量三檢，并保證原始紀(jì)錄的準(zhǔn)確性、完整性及可追溯性。2.2.5組織項(xiàng)目質(zhì)量檢查，對(duì)工程質(zhì)量問題督促限期整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行核查。2.2.6參與質(zhì)量、安全、技術(shù)交底，檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn)，及時(shí)將安全檢查情況反饋至項(xiàng)目經(jīng)理。2.2.7每月對(duì)班組施工的分項(xiàng)工程任務(wù)書的質(zhì)量進(jìn)行核定。2.2.8每月對(duì)質(zhì)安部質(zhì)量記錄進(jìn)行自查并記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)可能產(chǎn)生的不合格原因進(jìn)行分析，如：采用排列圖或直方圖對(duì)分項(xiàng)工程不合格點(diǎn)進(jìn)行分析，并制定糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤檢查。2.3商務(wù)合約部職責(zé)2.3.1參與分部、分項(xiàng)工程分承包的考察、選擇和分項(xiàng)工程分承包的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程合同管理。2.3.2負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工預(yù)算及工程結(jié)算，組織開展質(zhì)量成本分析，搞好質(zhì)量成本控制。2.3.3負(fù)責(zé)執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度，并組織項(xiàng)目資金的及時(shí)回收和有計(jì)劃使用，協(xié)助有關(guān)部門執(zhí)行質(zhì)量．獎(jiǎng)罰制度，拒付不合格原材料和半成品有關(guān)費(fèi)用。2.3.4每月對(duì)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量記錄進(jìn)行自查并記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)可能產(chǎn)生的不合格原因進(jìn)行分析制定糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤檢查。2.4物資設(shè)備部職責(zé)2.4.1組織編制《物資搬運(yùn)技術(shù)交底記錄》。2.4.2負(fù)責(zé)組織進(jìn)場(chǎng)材料的接收、驗(yàn)證、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和使用管理。2.4.3負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目物資、成品、半成品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2.4.4參與不合格物資的評(píng)審、處置及糾正和預(yù)防措施的制定。2.4.5負(fù)責(zé)組織收集并及時(shí)提供原材料合格證。2.4.6負(fù)責(zé)按照《設(shè)備需用計(jì)劃》結(jié)合施工進(jìn)度，組織設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)，及時(shí)填寫臺(tái)帳。2.4.7負(fù)責(zé)組織設(shè)備、電氣安裝后的驗(yàn)收工作，合格后方能使用。2.4.8組織設(shè)備、電氣的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題即使督促整改。2.5機(jī)電部職責(zé)2.5．1在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對(duì)項(xiàng)目施工承包合同中機(jī)電工程的各項(xiàng)目標(biāo)的履約負(fù)責(zé)。2.5.2在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電工程分包隊(duì)伍的選擇及合同簽訂，配合和監(jiān)督業(yè)主指定分包隊(duì)伍的選擇及合同的簽訂工作，為機(jī)電各分包商作好管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。2.5.3負(fù)責(zé)機(jī)電各分包商物資與設(shè)備的采購和管理工作。2.5.4負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》中機(jī)電部分的內(nèi)容，并審核各分包商的《施工組織設(shè)計(jì)》及專題《施工方案》。2.5.5負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目機(jī)電工程的一級(jí)施工進(jìn)度計(jì)劃，審核各分包商的二級(jí)及三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)助并監(jiān)督各分包商各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行。2.5.6負(fù)責(zé)組織機(jī)電工程設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，組織和協(xié)調(diào)各分包商的深化設(shè)計(jì)和綜合作業(yè)圖的編制工作。2.5.7負(fù)責(zé)管理機(jī)電工程的設(shè)計(jì)變更及工程洽商工作。2.5.8負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各機(jī)電分包商的施工進(jìn)度、質(zhì)量、資金、安全及文明施工等工作，協(xié)調(diào)機(jī)電專業(yè)與土建、裝飾等施工配合工作。2.5.9負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電工程技術(shù)資料的管理，建立項(xiàng)目機(jī)電工程技術(shù)資料管理制度，對(duì)項(xiàng)目機(jī)電工程施工技術(shù)資料和工程竣工資料的收集、整理、歸檔及資料的真實(shí)、完整和及時(shí)性負(fù)責(zé)。2.5.10負(fù)責(zé)組織機(jī)電工程各專業(yè)的分段調(diào)試及系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試工作。2.5.11負(fù)責(zé)組織機(jī)電工程的竣工驗(yàn)收工作。3.6綜合辦職責(zé)2.6.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后勤保衛(wèi)工作以及對(duì)外接待工作。2.6.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的培訓(xùn)和取證工作。2.6.3負(fù)責(zé)組織作業(yè)班組的三級(jí)安全教育工作。2.6.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的考勤工作。2.6.5負(fù)責(zé)作業(yè)班組進(jìn)場(chǎng)的登、注冊(cè)，并負(fù)責(zé)辦理勞動(dòng)用工手續(xù)。2.6.6負(fù)責(zé)勞動(dòng)作業(yè)管理的有關(guān)工作。2.6.7參與項(xiàng)目部民工勞務(wù)合同的簽訂。3、崗位職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理3.1.1向公司和分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，代表公司認(rèn)真履行施工合同，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、成本控制等各項(xiàng)管理工作，是項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，接受公司和分公司的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.1.2組織項(xiàng)目資源的配置和調(diào)整，保證項(xiàng)目實(shí)施所需的資源。3.1.3組織實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，主持制訂并組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃和項(xiàng)目質(zhì)量管理措施，明確項(xiàng)目部有關(guān)人員的職責(zé)，堅(jiān)持每月一次對(duì)職責(zé)履行情況的考核，并檢查、督促其履行職責(zé)。3.1.4組織分部工程及單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收。3.1.5履行質(zhì)量體系文件中規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。3.2項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理3.2.1協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施公司質(zhì)量體系文件，督促項(xiàng)目施工技術(shù)人員履行其職責(zé)3.2.2主持編制并組織實(shí)施項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃，以及施工驗(yàn)收規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。并檢查實(shí)施情況。3.2.3組織圖紙會(huì)審，組織編制特殊過程和專題施工方案，組織分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，參與單位工程質(zhì)量評(píng)定。3.2.4負(fù)責(zé)文件中規(guī)定的技術(shù)交底，并進(jìn)行檢查、監(jiān)督。審批項(xiàng)目施工員、技術(shù)員的技術(shù)交底。3.2.5編制設(shè)備需用計(jì)劃，審批材料需用計(jì)劃。3.2.6檢查、督促項(xiàng)目成品、半成品取樣、送檢工作。3.2.7落實(shí)項(xiàng)目文件和資料的控制和管理。3.2.8負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作的管理和控制。3.2.9負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量、技術(shù)問題的處理，組織施工中一般不合格品的評(píng)審。3.2.10協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部同顧客、設(shè)計(jì)單位、分承包方的關(guān)系，配合業(yè)主、監(jiān)理深化設(shè)計(jì)。3.2.11指導(dǎo)分包單位的技術(shù)管理工作。3.2.12組織科技成果推廣應(yīng)用以及施工技術(shù)總結(jié)。4.3項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理3.3.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目日、月、旬施工生產(chǎn)安排和資源配置，組織施工過程的管理與控制；檢查、督促管理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和文明施工。3.3.2負(fù)責(zé)組織分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定，參與不合格品的評(píng)審與處置；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.3.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)計(jì)量工作。3.3.4負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的管理與控制，執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定。3.3.5負(fù)責(zé)組織安全技術(shù)交底檢查，負(fù)責(zé)實(shí)施安全預(yù)防措施，參與項(xiàng)目安全事故的處置。3.3.6實(shí)施對(duì)分承包方的協(xié)調(diào)控制。3.4項(xiàng)目機(jī)電經(jīng)理3.4．1主管項(xiàng)目機(jī)電日常工作，對(duì)公司及分公司的管理制度在本項(xiàng)目部的全面實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.4.2負(fù)責(zé)機(jī)電規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的有效性和完整性;3.4.3參與編制《項(xiàng)目管理策劃書》，負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目機(jī)電分包策劃書》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電工程的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工及資金、成本、結(jié)算管理工作等；3.4.4負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目機(jī)電工程的一級(jí)施工進(jìn)度計(jì)劃，審核各分包商的二級(jí)及三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)助并監(jiān)督各分包商各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的協(xié)調(diào)與調(diào)理；3.4.5負(fù)責(zé)組織機(jī)電工程設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，組織和協(xié)調(diào)各分包商的深化設(shè)計(jì)工作，組織繪制機(jī)電施工綜合作業(yè)圖；3.4.6負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目機(jī)電工程的目標(biāo)成本，并組織實(shí)施和控制，定期召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)；3.4.7負(fù)責(zé)機(jī)電工程的設(shè)計(jì)變更及工程洽商工作；3.4.8負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電工程技術(shù)資料的管理，對(duì)項(xiàng)目機(jī)電工程施工技術(shù)資料和工程竣工資料的收集、整理、歸檔及資料的真實(shí)、完整和及時(shí)性負(fù)責(zé);3.4.9負(fù)責(zé)本項(xiàng)目機(jī)電質(zhì)量事故的處理及四新技術(shù)的推廣應(yīng)用與技術(shù)總結(jié)工作；3.4.10在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)自營(yíng)機(jī)電工程分包隊(duì)伍的選擇及合同洽談工作，并配合業(yè)主做好指定分包隊(duì)伍的選擇及合同洽談工作；3.4.11在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電設(shè)備和材料的采購、管理工作；3.4.12負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)電與土建、裝飾之間以及機(jī)電專業(yè)各分包商之間的施工協(xié)調(diào)，確保機(jī)電總體施工進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)；3.4.13負(fù)責(zé)組織機(jī)電專業(yè)的聯(lián)合調(diào)試及竣工驗(yàn)收工作；3.4.14完成上級(jí)和項(xiàng)目交辦的其它工作。3.5質(zhì)安部主任職責(zé)3.5.1負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，及時(shí)掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)和核定分部、分項(xiàng)工程質(zhì)等級(jí)。3.5.2負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)證工作，參加一般不合格過程產(chǎn)品和Ｂ類不合格物資品的評(píng)審和對(duì)不合格過程產(chǎn)品處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。3.5.3對(duì)每天質(zhì)量情況進(jìn)行記錄，收集并填寫質(zhì)量監(jiān)督記錄，確保工程技術(shù)資料與工程進(jìn)步同步。3.5.4及時(shí)完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。3.6項(xiàng)目技術(shù)員3.6.1參加圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)編制專題施工方案，負(fù)責(zé)工程復(fù)雜部位的施工放樣。3.6.2指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工人員按施工規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、質(zhì)量保證計(jì)劃組織施工。3.6.3負(fù)責(zé)施工中的技術(shù)復(fù)核和沉降觀測(cè)，處理一般技術(shù)變更。3.6.4負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)項(xiàng)目新技術(shù)推廣工作的實(shí)施并作出技術(shù)總結(jié)。3.6.5負(fù)責(zé)組織并參與對(duì)作業(yè)班組的培訓(xùn)工作。3.6.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)技術(shù)的管理和控制，每月對(duì)工程技術(shù)部質(zhì)量紀(jì)錄進(jìn)行自查，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)可能產(chǎn)生的不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤檢查。3.6.7參與施工過程中質(zhì)量、技術(shù)問題處理和分析及一般不合格過程產(chǎn)品的評(píng)審。3.6.8每月對(duì)項(xiàng)目技術(shù)工作進(jìn)行考評(píng)，使工程資料與施工進(jìn)度同步。3.7項(xiàng)目專職質(zhì)檢員3.7.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法規(guī)和公司的質(zhì)量管理辦法，接受上級(jí)和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.7.2熟悉工程的施工圖紙和其它有關(guān)文件資料，參加圖紙會(huì)審及分部分項(xiàng)工程的技術(shù)交底，參與項(xiàng)目質(zhì)量保證措施的編制。3.7.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常質(zhì)量檢查，對(duì)質(zhì)量檢查記錄作出統(tǒng)計(jì)，制訂相應(yīng)的預(yù)防及糾正措施，并跟蹤檢查。3.7.4督促施工班組認(rèn)真執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，督促施工員及時(shí)做好分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定，并核定質(zhì)量等級(jí)，防止不合格產(chǎn)品過程產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。3.7.5參與隱蔽工程驗(yàn)收及分部工程、單位工程的質(zhì)量評(píng)定。3.7.6參加公司組織的質(zhì)量大檢查以及項(xiàng)目質(zhì)量問題的分析、處理，督促和檢查質(zhì)量問題的整改。3.7.7負(fù)責(zé)施工班組勞動(dòng)結(jié)算單中質(zhì)量等級(jí)的核定工作。3.7.8負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量月報(bào)，定期報(bào)送公司質(zhì)監(jiān)站。3.8項(xiàng)目施工員3.8.1參加圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)單位、勘測(cè)單位的技術(shù)交底。3.8.2分部、分項(xiàng)工程施工前，向作業(yè)班組和操作人員進(jìn)行技術(shù)、安全交底，交底以書面形式進(jìn)行。3.8.3組織工人安全教育及技術(shù)培訓(xùn)，教育督促工人不違章作業(yè)。3.8.4負(fù)責(zé)按進(jìn)度計(jì)劃的要求安排各項(xiàng)工作。同時(shí)根據(jù)進(jìn)度要求，及時(shí)提供材料需用情況及使用部位和編制材料需用計(jì)劃。3.8.5施工過程中，督促作業(yè)班組按照國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）施工，對(duì)特殊過程，作好各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，檢查落實(shí)成品保護(hù)工作。3.8.6組織隱蔽工程驗(yàn)收，填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收表。參與分部工程和單位工程的驗(yàn)收。3.8.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各班組間的工作。3.8.8及時(shí)反饋業(yè)主、監(jiān)理的建議和意見。3.8.9協(xié)助每月的工程統(tǒng)計(jì)報(bào)量，負(fù)責(zé)及時(shí)辦理經(jīng)濟(jì)簽證。3.8.10負(fù)責(zé)及時(shí)編制計(jì)劃成本中相關(guān)的表格。3.8.11組織實(shí)施各項(xiàng)安全措施，組織項(xiàng)目的安全檢查及腳手架、機(jī)械、模板工程、電氣安裝的驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。3.8.12參與質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、分析，負(fù)責(zé)按照處理方案組織處理。3.8.13負(fù)責(zé)做好質(zhì)量活動(dòng)的質(zhì)量記錄，如施工日志、隱蔽工程記錄、砼施工記錄等，做到完整、準(zhǔn)確和及時(shí)，并移交給項(xiàng)目資料員及有關(guān)部門。3.9項(xiàng)目材料員3.9.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種進(jìn)場(chǎng)材料的貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、供應(yīng)等各項(xiàng)工作，收集材質(zhì)證明書并及時(shí)提交有關(guān)人員。3.9.2熟悉各種材料的規(guī)格和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入場(chǎng)的原材料、外購件等進(jìn)行驗(yàn)收。應(yīng)作試驗(yàn)的原材料、成品、半成品進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)立即通知取樣員按要求取樣，對(duì)鑒定的不合格品應(yīng)采取標(biāo)識(shí)和隔離措施，并立即退貨，以免流入現(xiàn)場(chǎng)使用而影響工程質(zhì)量。3.9.3負(fù)責(zé)物資進(jìn)出場(chǎng)審核制度、回收制度和保管制度的落實(shí)，控制好采購物資的質(zhì)量和成本，搞好限額領(lǐng)料，做到定期盤點(diǎn)，賬物相符，并做好有關(guān)質(zhì)量記錄。3.9.4負(fù)責(zé)采取措施防止物資在使用或交付前的損壞和變質(zhì)。3.9.5作好物資搬運(yùn)技術(shù)交底；作好物資的標(biāo)識(shí)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.10資料員3.10.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件和外來文件的收發(fā)、登記和保管，并做好收發(fā)文記錄。3.10.2根據(jù)湖南省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、株洲市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、株洲市檔案館以及公司的有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的收集，且根據(jù)類別進(jìn)行編目整理、匯總、保管、歸檔。3.10.3工程技術(shù)資料的收集、整理必須與施工進(jìn)度同步。所有資料、文件都必須真實(shí)、準(zhǔn)確，不得擅自修改，偽造和事后補(bǔ)作。在收集質(zhì)量記錄時(shí)，若發(fā)現(xiàn)記錄中存在錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)人員查明原因，限期整改。3.10.4對(duì)項(xiàng)目部所使用的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集的有效版本負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。3.10.5負(fù)責(zé)各類監(jiān)理資料的報(bào)驗(yàn)及資料聯(lián)系工作。3.10.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件的借閱及質(zhì)量記錄的查閱，并填寫文件（借）查閱登記表。3.10.7質(zhì)量記錄保存期滿后，及時(shí)填寫質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)單，報(bào)經(jīng)部門（單位）負(fù)責(zé)人審批，以確定質(zhì)量記錄的處理方式。3.10.8工程中間驗(yàn)收提前十五天，將技術(shù)資料交分公司工程技術(shù)部審查，并對(duì)審查提出的問題及時(shí)整改、完善，工程竣工提前二十天將整理好的工程資料裝訂交分公司工程技術(shù)部審查。3.10.9對(duì)需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄，移交公司檔案室歸檔保存時(shí)，填寫《質(zhì)量記錄處理手續(xù)》；對(duì)需移交顧客和株洲市檔案館的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)辦理移交手續(xù)，并填寫工程資料移交單。3.10.10接受有關(guān)部門的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)不合格或遺漏的資料要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改和補(bǔ)充。3.11試驗(yàn)兼計(jì)量3.11.11負(fù)責(zé)原材料、試件（塊）按照國(guó)家、株洲市有關(guān)主管部門的規(guī)定取樣送檢，取樣送檢要及時(shí)。3.11.2負(fù)責(zé)將各種原材料、試件（塊）的檢驗(yàn)結(jié)果、施工配合比應(yīng)及時(shí)提供（反饋）給有關(guān)人員。3.11.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)攪拌的砼、砂漿后臺(tái)計(jì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督。3.11.4負(fù)責(zé)計(jì)量器具的送檢和C類計(jì)量器具的比對(duì)，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，并標(biāo)明分布情況、儀器狀態(tài)。3.11.5負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)量制度的落實(shí)，檢查、督促有關(guān)人員正確使用、妥善保管計(jì)量器具。3.11.6負(fù)責(zé)計(jì)量器具的彩標(biāo)管理。3.11.7監(jiān)督、指導(dǎo)分包單位的計(jì)量管理及取樣工作。3.11.8按照質(zhì)量體系文件，及時(shí)填寫各類資料。3.12項(xiàng)目材料員職責(zé)3.12.1了解物資市場(chǎng)行情，收集、綜合物資信息，并及時(shí)向分公司物資部及項(xiàng)目經(jīng)理反饋。3.12.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購權(quán)限內(nèi)物資的分供方進(jìn)行考察、評(píng)估、參與項(xiàng)目采購合同的簽定，負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)進(jìn)場(chǎng)。3.12.3參與分公司物資部簽訂材料采購合同和周轉(zhuǎn)材料租貨合同，配合分公司物資部做好進(jìn)場(chǎng)物資的供應(yīng)工作。3.12.4及時(shí)、保質(zhì)、按量采購物資，做好項(xiàng)目采購臺(tái)帳，及時(shí)收集、移交多種材料質(zhì)量相關(guān)和證明資料。3.12.5配合項(xiàng)目其它部門及本部門其它人員，做好項(xiàng)目物資管理和其它相關(guān)工作。3.13項(xiàng)目材料保管員職責(zé)3.13.1做好進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收關(guān)，認(rèn)真核實(shí)材料品種、規(guī)格、材質(zhì)證明、合格證、發(fā)票或鎊單，做好檢尺、點(diǎn)數(shù)、量重和折算，作到票據(jù)與實(shí)物相符。3.13.2負(fù)責(zé)物資入庫，合理貯存、保管，保持現(xiàn)場(chǎng)文明施工。3.13.3執(zhí)行“先進(jìn)先出，限額領(lǐng)料”制度，嚴(yán)格憑單發(fā)放物資。3.13.4規(guī)范、及時(shí)做出材料臺(tái)帳、攤銷月報(bào)、材料盤點(diǎn)記錄和盤點(diǎn)表、庫存物資積壓表。4.13.5及時(shí)清理、堆碼各種回收、退庫材料、配合物資部處理廢舊材料。3.14項(xiàng)目材料內(nèi)業(yè)員職責(zé)3.14.1負(fù)責(zé)收集、整理、保管與項(xiàng)目材料相關(guān)的技術(shù)、業(yè)務(wù)資料及記錄等。3.14.2做好現(xiàn)場(chǎng)材料管理關(guān)健圖表上墻或存檔，連續(xù)、規(guī)范做好多類資料的交圈對(duì)口。3.14.3做好現(xiàn)場(chǎng)材料統(tǒng)計(jì)分析、竣工后對(duì)項(xiàng)目材料管理做出完整準(zhǔn)確的反映和評(píng)價(jià)。3.15項(xiàng)目綜合辦干事職責(zé)3.15.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的培訓(xùn)和取證工作。3.15.2負(fù)責(zé)組織作業(yè)班組的三級(jí)安全教育工作。3.15.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的考勤工作。3.15.4負(fù)責(zé)作業(yè)班組進(jìn)場(chǎng)的登記、注冊(cè)，并負(fù)責(zé)辦理勞動(dòng)用工手續(xù)。3.15.5參與項(xiàng)目部民工勞務(wù)合同的簽訂。3.16項(xiàng)目預(yù)算員職責(zé)3.16.1參加圖紙會(huì)審，熟悉招投標(biāo)文件、施工合同和施工組織設(shè)計(jì)（方案）及其他預(yù)決算資料。3.16.2將設(shè)計(jì)變更、合同變更等經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證資料收集齊全。3.16.3根據(jù)工程實(shí)際情況，及時(shí)編制施工預(yù)算，并將數(shù)據(jù)提供有關(guān)部門和人員，作為編制資源需用和指導(dǎo)施工的依據(jù)。3.16.4負(fù)責(zé)每月一次的工程統(tǒng)計(jì)報(bào)量工作。3.16.5負(fù)責(zé)民工班組結(jié)帳審核，把好成本關(guān)。3.16.6竣工后辦理工程結(jié)算，牽頭處理結(jié)算中出現(xiàn)的各類問題。七、質(zhì)量管理制度1．質(zhì)量管理的各項(xiàng)制度2．質(zhì)量管理制度的主要內(nèi)容序號(hào)制度名稱制度主要內(nèi)容1培訓(xùn)上崗制度 工程項(xiàng)目所有管理人員及操作人員應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)知識(shí)技能培訓(xùn)。對(duì)于焊接，必須經(jīng)過焊接知識(shí)技能培訓(xùn)，考試合格者方可按照要求持證上崗。2過程三檢查制度實(shí)行并堅(jiān)持自檢、互檢、專檢制度，關(guān)鍵工序分級(jí)經(jīng)總承包和監(jiān)理檢查放行，否則不得進(jìn)行下道工序施工。自檢要作好文字記錄，預(yù)檢及隱蔽工程檢查做好齊全的隱預(yù)檢文字記錄。3樣板引路制度施工操作注重工序的優(yōu)化、工藝的改進(jìn)和工序的標(biāo)準(zhǔn)操作，在每項(xiàng)工作開始之前，首先進(jìn)行樣板施工，在樣板施工中嚴(yán)格執(zhí)行既定的施工方案，在樣板施工過程中跟蹤檢查方案的執(zhí)行情況，考核其是否具有可操作性及針對(duì)性，對(duì)照成品質(zhì)量，總結(jié)既定施工方案的應(yīng)用效果，并根據(jù)實(shí)際情況、施工圖紙、實(shí)際條件（現(xiàn)場(chǎng)條件、操作隊(duì)伍的素質(zhì)、質(zhì)量目標(biāo)、工期進(jìn)度等），預(yù)見施工中將要發(fā)生的問題，完善施工方案。施工樣板待各總承包、監(jiān)理、業(yè)主共同驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行大面積施工。樣板標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)比常規(guī)施工標(biāo)準(zhǔn)為高，要求應(yīng)較常規(guī)施工為嚴(yán)，至少達(dá)到優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。4樣品送審及確認(rèn)制度對(duì)于業(yè)主要求的需要送審的材料及設(shè)備進(jìn)行送審，經(jīng)各方綜合（技術(shù)、外觀）認(rèn)定后對(duì)樣品進(jìn)行封存，此樣品作為驗(yàn)收及進(jìn)場(chǎng)材料使用的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。樣品間由專人負(fù)責(zé)，任何單位及個(gè)人欲對(duì)樣品進(jìn)行查驗(yàn)，經(jīng)需征得業(yè)主及監(jiān)理單位專業(yè)負(fù)責(zé)人的同意。5質(zhì)量會(huì)診制度在工程實(shí)施過程中，對(duì)每一重要分部分項(xiàng)工程都編制管理流程，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)診制度徹底解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，以分項(xiàng)工程質(zhì)量保分部質(zhì)量，分部工程質(zhì)量保單位工程質(zhì)量。6工序掛牌施工制度工序樣板驗(yàn)收進(jìn)行在各工序全面開始之前，專業(yè)隊(duì)伍技術(shù)和質(zhì)量員必須根據(jù)規(guī)范規(guī)定、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求等將項(xiàng)目質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)寫在牌子上，并注明施工責(zé)任人、班組、日期。牌子要掛在施工醒目部位，有利于每一名操作工人掌握和理解所施工項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)，也便于管理者的監(jiān)督檢查。7成品保護(hù)制度由于各工種交叉頻繁，對(duì)于成品和半成品，容易出現(xiàn)二次污染、損壞和丟失，影響工程進(jìn)展，增加額外費(fèi)用。我司將制定成品（半成品）保護(hù)制度，設(shè)專人負(fù)責(zé)成品保護(hù)工作。 在施工過程中對(duì)易受污染、破壞的成品和半成品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)，由專門負(fù)責(zé)人經(jīng)常巡視檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有保護(hù)措施損壞的，及時(shí)恢復(fù)。 工序交接檢采用書面形式，由雙方簽字認(rèn)可。工序交接檢的單據(jù)必須由下道工序作業(yè)人員和成品保護(hù)負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字方為有效，并保存工序交接書面材料；簽字確認(rèn)后，下道工序作業(yè)人員對(duì)防止成品的污染、損壞或丟失負(fù)直接責(zé)任，成品保護(hù)專人對(duì)成品保護(hù)負(fù)監(jiān)督、檢查責(zé)任。8檢、試驗(yàn)器具檢查監(jiān)督制度建立檢、試驗(yàn)器具檢查監(jiān)督制度，委派專人對(duì)用于工程的各類器具定期進(jìn)行檢查，到專業(yè)檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)及校正，建立檢、試驗(yàn)器具檢查臺(tái)賬，以保證施工過程中的準(zhǔn)確性。9質(zhì)量否決制度對(duì)不合格的分項(xiàng)、分部工程必須返工至合格，執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)制度，對(duì)不合格工序流入下一道工序造成的損失應(yīng)追究相關(guān)者責(zé)任。10工程質(zhì)量評(píng)定制度各工序及最終工程質(zhì)量、均需進(jìn)行評(píng)定和質(zhì)量等級(jí)核定，分部工程由我司項(xiàng)目管理部核定，單位工程由監(jiān)督站核定，未經(jīng)核定或不合格者不得交工。11質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度工程管理遵循“誰施工，誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)施工班組進(jìn)行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。 凡各施工班組違反施工過程中操作規(guī)程，不按圖紙施工或發(fā)生了質(zhì)量問題，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行處罰，處罰形式為停工整改、罰款直至清退出本工地。 凡各施工班組在施工過程中，按圖施工后質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良或優(yōu)質(zhì)的，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)形式為表揚(yáng)、表彰、資金。 項(xiàng)目部在實(shí)施獎(jiǎng)懲過程中，以平常檢查、抽查，每月二次大檢查或由質(zhì)監(jiān)站檢查的結(jié)果，及根據(jù)監(jiān)理平時(shí)監(jiān)管的反映情況作為評(píng)定的質(zhì)量依據(jù)。八、質(zhì)量保證措施為了確保工程質(zhì)量，工程項(xiàng)目在施工全過程中，自始至終把“質(zhì)量第一，用戶至上”作為質(zhì)量控制的基本原則，參照這一基本原則，我們采取如下具體措施。1、建立健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師為副組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)部門和各施工區(qū)段主要負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)日常工作。項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行三級(jí)質(zhì)量管理體系。在施工過程中自下而上按照“跟蹤檢查”，“復(fù)檢”，“抽檢”三個(gè)檢測(cè)環(huán)節(jié)分別實(shí)施檢測(cè)任務(wù)，認(rèn)真接受建設(shè)單位質(zhì)量監(jiān)督和監(jiān)理單位的監(jiān)理，接受政府質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。2、樹立全面質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量控制原則2.1建立施工技術(shù)管理機(jī)構(gòu)：建立總工程師為首的施工技術(shù)管理體系，實(shí)行技術(shù)人員崗位責(zé)任制，逐級(jí)責(zé)任到人，確保技術(shù)工作的準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性和正確性。2.2制定技術(shù)管理制度，按照公司技術(shù)管理方法及業(yè)主要求，結(jié)合本工程實(shí)際情況，使施工技術(shù)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化。2.3“以人為核心”樹立全面的質(zhì)量管理，以人的工作質(zhì)量保工序質(zhì)量、促工程質(zhì)量。2.4實(shí)行“以預(yù)防為主”的方針，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行的事前控制，事中控制。2.5開展質(zhì)量意識(shí)教育和技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工隊(duì)伍進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)工人必須持證上崗。2.6堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢查，一切以檢測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)。3、施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制措施3.1原材料采購原材料（除甲方供材料外）采購之前要做好市場(chǎng)調(diào)查，從中選擇生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠的廠家作為采購對(duì)象，建立供貨關(guān)系，并作好記錄。3.2對(duì)參加本項(xiàng)目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)和選擇3.2.1參加本項(xiàng)目的管理干部，全部都參加過同類工程的施工，具有相應(yīng)的施工經(jīng)驗(yàn)，為了在本工程中再創(chuàng)佳績(jī)，所有管理干部和技術(shù)人員還要強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)。3.2.2堅(jiān)持持證上崗制：對(duì)關(guān)鍵工序、特殊崗位的操作人員必須在崗前進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方可上崗。3.2.3職工上崗前必須進(jìn)行“三級(jí)”教育，未進(jìn)行“三級(jí)”教育者不準(zhǔn)上崗。（三級(jí)安全教育是入廠教育、車間教育和班組教育）3.3施工技術(shù)準(zhǔn)備施工前，由總工程師組織技術(shù)部門，做好下列施工技術(shù)準(zhǔn)備：3.3.1熟悉、審核施工圖紙，參加技術(shù)交底和圖紙審核。3.3.2編制實(shí)施性施組設(shè)計(jì)，制定施工計(jì)劃，安排好施工順序。3.3.3針對(duì)本項(xiàng)目編制《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》、《質(zhì)量計(jì)劃》。3.3.4做好技術(shù)交底和技術(shù)培訓(xùn)工作。3.3.5配備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，其數(shù)量、精度滿足項(xiàng)目要求。3.3.6進(jìn)行原材料的基礎(chǔ)試驗(yàn)工作。3.4物資、設(shè)備準(zhǔn)備3.4.1、編制材料和設(shè)備需要量計(jì)劃，并逐項(xiàng)落實(shí)。3.4.2、安排好施工機(jī)具、設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作。3.4.3、鋼材、水泥、預(yù)制混凝土等主要材料，要按照物質(zhì)采購控制程序?qū)细窆┴浄竭M(jìn)行調(diào)查評(píng)定，選擇好能滿足本項(xiàng)目工程施工需要的供貨方。3.4.4、保證進(jìn)場(chǎng)設(shè)備能正常投入施工生產(chǎn)。3.5、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備3.5.1、確定施工范圍，并按照規(guī)定進(jìn)行圍蔽，清除影響施工的障礙物，根據(jù)場(chǎng)地實(shí)際情況制訂并落實(shí)地下管線拆遷、改移等保護(hù)措施。3.5.2、生產(chǎn)、生活、辦公用房及臨時(shí)供電線路等，按批準(zhǔn)的工點(diǎn)平面圖進(jìn)行布置。3.5.3、做好現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用房及排污工作。4、施工過程中的質(zhì)量控制措施工程施工質(zhì)量控制過程圖如下：施工前準(zhǔn)備工作施工前準(zhǔn)備工作對(duì)投入原材料質(zhì)量控制對(duì)施工工藝質(zhì)量控制工程施工質(zhì)量控制工序質(zhì)量控制分項(xiàng)工程質(zhì)量控制分部工程質(zhì)量控制單位工程整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量控制4.1、物資采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制措施物設(shè)部根據(jù)工程部門提供的主要物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求編制采購計(jì)劃，做好下列工作并落實(shí)責(zé)任：4.1.1、對(duì)主要材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)定。4.1.2、根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定合格供應(yīng)商，并造冊(cè)登記。4.1.3、供應(yīng)合同中要明確主要材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求供應(yīng)時(shí)間及檢驗(yàn)方法。4.1.4、對(duì)購進(jìn)的原材料必須有生產(chǎn)合格證，檢驗(yàn)試驗(yàn)單，并進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。4.1.5、及時(shí)通知試驗(yàn)室對(duì)購進(jìn)的主要材料，進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)和性能試驗(yàn)，并作好記錄。4.1.6、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的采購材料，通知供貨方以便及時(shí)做出處理，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的采購材料，物設(shè)部應(yīng)按物資保管和發(fā)放辦法進(jìn)行管理，及時(shí)標(biāo)識(shí)。4.1.7、物資發(fā)放前要登記該批物資的相關(guān)要素和流向，如該批物資流向工程結(jié)構(gòu)所在部位、規(guī)格、數(shù)量。領(lǐng)料作業(yè)班組或個(gè)人要簽認(rèn)，以便追溯。4.2、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制措施4.2.1、用于本項(xiàng)目的計(jì)量設(shè)備均由專人保管。4.2.2、用于本項(xiàng)目的計(jì)量設(shè)備數(shù)量和精度均要滿足本項(xiàng)目的要求。4.2.3、所有計(jì)量設(shè)備按期校驗(yàn)，計(jì)量過程必須保證設(shè)備在校驗(yàn)有效期內(nèi)。4.2.4、主量設(shè)備的校驗(yàn)必須在法定計(jì)量部門進(jìn)行校驗(yàn)，保存校驗(yàn)合格證書，并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.5、對(duì)于試模、坍落度桶等非標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具要按非標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行定期自檢，經(jīng)自檢合格方能使用，并造冊(cè)登記，做好記錄。4.2.6、計(jì)量設(shè)備的使用，要有適宜的計(jì)量環(huán)境和適宜的操作方法。4.2.7、計(jì)量設(shè)備必須定期維修和保養(yǎng)，使計(jì)量設(shè)備干凈。防塵始終處于良好狀態(tài)。4.3、測(cè)量控制措施4.3.1、測(cè)量工作必須堅(jiān)持雙檢復(fù)核，通過自檢和互檢機(jī)制協(xié)同完成施工過程的測(cè)量任務(wù)。4.3.2、各種測(cè)量的原始記錄，必須在現(xiàn)場(chǎng)同步做出，原始資料不允許涂改，不合格時(shí)，要補(bǔ)測(cè)或重測(cè)。4.3.3、重要定位和放樣，必須堅(jiān)持用不同的方法或儀器進(jìn)行復(fù)測(cè)或換人檢測(cè)后，才能施工。4.3.4、測(cè)量人員要對(duì)測(cè)量成果認(rèn)真記錄計(jì)算，測(cè)量記錄中的儀器、扶尺、時(shí)間、地點(diǎn)、測(cè)點(diǎn)等要記錄清楚，以便核查、追溯并對(duì)測(cè)量成果，要對(duì)控制樁進(jìn)行保護(hù)。4.3.5、測(cè)量操作要符合計(jì)量設(shè)備操作有關(guān)規(guī)程，并要按期對(duì)儀器進(jìn)行校驗(yàn)、保養(yǎng)。4.4、關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制措施4.4.1、關(guān)鍵工序是指施工難度大，質(zhì)量易波動(dòng)的工序，是控制工程質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。特殊工序指焊接工序、隱蔽工序等。4.4.2、特殊和關(guān)鍵工序?qū)嵤┮蟆?.4.3、關(guān)鍵工序?qū)嵤┣耙?jīng)過項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。4.4.4、必須編制關(guān)鍵工序工藝實(shí)施細(xì)則或作業(yè)指導(dǎo)書，并有明確的技術(shù)要求和質(zhì)量檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)交底時(shí)做好質(zhì)量交底記錄。4.4.5、現(xiàn)場(chǎng)管理人員和操作人員，要嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則或作業(yè)指導(dǎo)書操作，施工中，發(fā)生相悖之處要及時(shí)向技術(shù)人員反饋信息，并經(jīng)質(zhì)檢工程師檢查處理后方可繼續(xù)施工。4.4.6、所使用的均是符合規(guī)定要求的原材料或半成品件，凡不符合要求的材料、半成品件不準(zhǔn)進(jìn)入工序中使用。4.4.7、所有計(jì)量設(shè)備均能在相同標(biāo)準(zhǔn)條件下正常使用和操作，計(jì)量數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，所有生產(chǎn)設(shè)備保證能正常運(yùn)行。4.4.8、嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度。工序完成后經(jīng)過自檢、互檢、項(xiàng)目質(zhì)檢工程師專檢合恪后，填寫隱蔽工程檢查表，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查。經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽認(rèn)后才準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。4.5、文件和資料的控制措施4.5.1、對(duì)文件資料的控制，確保本項(xiàng)目施工所使用的文件，如設(shè)計(jì)圖、變更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、實(shí)施細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書等必須是有效文件。4.5.2、所有技術(shù)文件按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)專人管理，分門別類建立臺(tái)帳和收發(fā)登記冊(cè)，受控文件必須蓋受控印章，方能使用。需作資料保留的文件，經(jīng)文件管理員加蓋保留印章后方可保留。4.5.3、電子文檔也由文件管理員進(jìn)行歸擋登記，為防止文件丟失，所有電子文檔均應(yīng)有備份。4.5.4、所有技術(shù)文件，如《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)劃》、《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》、《安全操作規(guī)程》、《技術(shù)交底書》等作業(yè)指導(dǎo)書，必須經(jīng)項(xiàng)目總工程師、質(zhì)檢工程師、安全工程師等人員審批后，才能在施工中使用。4.6、對(duì)不合格品的控制措施4.6.1、不合格品類型：⑴、原材料、半成品件不合格。⑵、工序或工程質(zhì)量通病，質(zhì)量事故。4.6.2、對(duì)不合格品的控制措施⑴、當(dāng)原材料、半成品件不合格時(shí)，主管部門應(yīng)對(duì)不合恪材料、半成品標(biāo)識(shí)清楚，及時(shí)采取隔離存放和清退場(chǎng)措施，并以書面形式與供方聯(lián)系，由供貨方自行處理。⑵、若工序或工程發(fā)生質(zhì)量問題，施工隊(duì)要立即通知質(zhì)檢人員詳細(xì)記錄并標(biāo)識(shí)“問題”發(fā)生的時(shí)間、部位、嚴(yán)重程度、所在班組和人員。⑶、主管生產(chǎn)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、作業(yè)班組長(zhǎng)等對(duì)質(zhì)量問題按照“三不放過”的原則進(jìn)行分析，制定切實(shí)可行的處理方案。⑷、按照制定的方案對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行處理，質(zhì)檢人員監(jiān)督檢查，記錄處理情況并對(duì)處理后的工程質(zhì)量重新檢驗(yàn)評(píng)定。⑸、要根據(jù)已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問題，由技術(shù)部門制定糾正和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。4.5、竣工階段質(zhì)量控制措施4.5.1、工程項(xiàng)目驗(yàn)交控制措施,工程收尾，必須進(jìn)行下列工作：1、工程臨近收尾，至少有一名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專門負(fù)責(zé)收尾工作。2、制定收尾工程的施工計(jì)劃，對(duì)零星、分散、工程量少的項(xiàng)目做出具體安排。3、竣工前，由總工程師組織質(zhì)檢人員、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組長(zhǎng)等按照國(guó)家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)已完工程進(jìn)行預(yù)檢。對(duì)照?qǐng)D紙進(jìn)行全面檢查，找出存在的質(zhì)量通病或不完善的部位并采取措施，及時(shí)落實(shí)處理。4.5.2、竣工文件準(zhǔn)備：1、文件資料是施工項(xiàng)目交工驗(yàn)收的主要依據(jù)，是項(xiàng)目施工過程重要的真實(shí)記錄，按業(yè)主的規(guī)定要求做細(xì)做好。2、按文件資料控制程序要求設(shè)專人對(duì)其積累、收集、整理、成冊(cè)，相關(guān)人員和部門要積極配合，并由總工程師親自抓此項(xiàng)工作。3、文件資料的整理、打印、簽章、裝訂要符合業(yè)主的規(guī)定要求。4.5.3、工程移交措施：1、工程移交前，所有工程項(xiàng)目，包括完善部位，需全部完成并符合自檢組要求的標(biāo)準(zhǔn)。2、所有的文件資料完整、齊全，符合規(guī)定要求。3、按照業(yè)主驗(yàn)收程序申請(qǐng)工程驗(yàn)收。4.5.4、質(zhì)量回訪及保修措施1、移交工程的同時(shí)，項(xiàng)目部要制定質(zhì)量回訪計(jì)劃。本公司組織有關(guān)人員按計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時(shí)了解掌握業(yè)主、監(jiān)理對(duì)該工程的意見和質(zhì)量要求。2、對(duì)回訪中反映的質(zhì)量問題，按公司《質(zhì)量回訪服務(wù)控制程序》執(zhí)行，滿足業(yè)主、監(jiān)理的要求。九、質(zhì)量保證程序認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量體系管理標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量保證程序，以確保工程施工質(zhì)量措施的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量保證程序見下：組織保證質(zhì)量保證程序組織保證質(zhì)量保證程序質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢工程師質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量檢查控制缺陷責(zé)任期工程技術(shù)部：施工技術(shù)管理測(cè)量組：測(cè)量、放線、定位復(fù)測(cè)試驗(yàn)：原材料、半成品、成品檢查機(jī)械物資部：機(jī)械、物資采購管理質(zhì)檢部；質(zhì)量及技術(shù)教育和培訓(xùn)工程質(zhì)量自檢控制工序交接質(zhì)量控制分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查分部工程質(zhì)量檢查工程質(zhì)量保證施工準(zhǔn)備施工階段竣工階段選擇施工隊(duì)伍及管理人員、編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工機(jī)具設(shè)備的質(zhì)量、性能檢測(cè)、原材料、預(yù)制構(gòu)件、半成品檢查臨時(shí)工程、施工現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境控制施工技術(shù)、質(zhì)量保證措施交底施工工藝質(zhì)量控制施工過程產(chǎn)品控制竣工文件編制、工程質(zhì)量自檢工程驗(yàn)交、業(yè)主簽發(fā)交工證書工程質(zhì)量缺陷進(jìn)行修補(bǔ)或重建1、質(zhì)量方針“保質(zhì)守約、薄利重義、精心施工、顧客滿意”以滿足顧客要求為宗旨，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量承諾為目標(biāo)，以質(zhì)為本全面履行合同要求。2、質(zhì)量目標(biāo)：工程質(zhì)量合格，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程。質(zhì)量責(zé)任制項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制質(zhì)檢工程師質(zhì)量責(zé)任制試驗(yàn)工程師質(zhì)量責(zé)任制測(cè)量工程師質(zhì)量責(zé)任制施工員質(zhì)量責(zé)任制施工隊(duì)質(zhì)量責(zé)任制專（兼）職質(zhì)檢員質(zhì)量責(zé)任制操作人員質(zhì)量責(zé)任制制度保證質(zhì)量管理制度培訓(xùn)上崗制成品保護(hù)制過程三檢制檢試驗(yàn)器具檢查監(jiān)督制度樣板引路制質(zhì)量否決制樣品送審及確認(rèn)制工程質(zhì)量評(píng)定制質(zhì)量會(huì)審制質(zhì)量獎(jiǎng)罰制工序掛牌及施工制

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書

技術(shù)負(fù)責(zé)人施工員

施工員

附錄資料：不需要的可以自行刪除ISO專員工作職責(zé)1、組織體系文件的編寫、修改2、日常體系運(yùn)行的維護(hù)、監(jiān)督及檢查3、內(nèi)審計(jì)劃的編制、內(nèi)審總結(jié)4、管理評(píng)審計(jì)劃的編制、會(huì)議記要起草5、公司方針修改意見方案建議稿6、協(xié)調(diào)幾個(gè)主管部門之間的關(guān)系（如質(zhì)量、安全、環(huán)境、計(jì)量等）7、ISO的培訓(xùn)計(jì)劃8、管理者代表交辦的任務(wù)9、同審核機(jī)構(gòu)的溝通和聯(lián)系10、體系持續(xù)改進(jìn)方案的提出11、不合格或不符合監(jiān)督驗(yàn)證（對(duì)驗(yàn)證的驗(yàn)證）12、跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的變化及新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)的動(dòng)態(tài)13、其他相關(guān)方的“ISO專員”是眾多企業(yè)組織在人力資源安排中確定的一種職能或者崗位，ISO專員通常負(fù)責(zé)企業(yè)組織的各種標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的建立、維護(hù)、監(jiān)控、文件管理和更新、體系持續(xù)改進(jìn)、各類審核以及相關(guān)會(huì)議的計(jì)劃和記錄以及報(bào)告工作。按照企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)的需要，以及追求全面質(zhì)量管理（TQM)的重視程度，被確定為專職或者兼職的工作人員，通常屬于助理、副理崗位；在一些崗位上，也可能是經(jīng)理級(jí)的工作人員在負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。ISO專員這個(gè)職能和身份確定，在ISO系列標(biāo)準(zhǔn)的要求中，并沒有明顯地提出。明顯地要求企業(yè)有的涉及到ISO標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)的有“管理者代表”、“內(nèi)審員”、“質(zhì)量人員”（TS16949）、“食品安全小組組長(zhǎng)”（相當(dāng)于管理者代表，ISO22000），“食品安全小組成員”（相當(dāng)于ISO專員，ISO22000）等。但是企業(yè)組織實(shí)際的運(yùn)營(yíng)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)組織最需要的“ISO專員”這個(gè)職能崗位不可缺少。針對(duì)大量企業(yè)的職能設(shè)置劃分以及人力資源的部署，摩根顧問在2005年推出了“ISO專員”崗位職能的資質(zhì)培養(yǎng)計(jì)劃，并且于2006年底確定：ISO專員是基于ISO9000標(biāo)準(zhǔn)體系而確定的，但是必須至少要學(xué)習(xí)掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大標(biāo)準(zhǔn)管理體系能力的工作職能人員。而在一些具體的資質(zhì)要求上，又有所不同，其中涉及到“物業(yè)、社區(qū)ISO專員，食品安全管理體系ISO專員”等。說明如下?；贗SO9001－要求而為企業(yè)推行ISO9001管理體系并維持系列管理體系或者通過第三方認(rèn)證而設(shè)立的ISO專員職能，在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的推動(dòng)下，要求基于QMS的ISO專員在一個(gè)企業(yè)中能夠識(shí)別出環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康安全（衛(wèi)生安全）管理體系（OHSMS）、企業(yè)社會(huì)責(zé)任（SA8000）等基本的管理體系所占的比重以及重要性。如果ISO專員不能懂得相應(yīng)的管理體系，則無法將本質(zhì)工作做好，無論其人在QMS領(lǐng)域有多大的能力或者業(yè)績(jī)。同時(shí)，在基于ISO22000的食品安全標(biāo)準(zhǔn)管理體系中，對(duì)于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相關(guān)的知識(shí)但是對(duì)于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是會(huì)出先很多紕漏。同時(shí)在某些有特別區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證要求的企業(yè)，ISO專員還需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列區(qū)域市場(chǎng)準(zhǔn)入而推出的標(biāo)準(zhǔn)，并且能建立相應(yīng)的管理和審核方法，以響應(yīng)企業(yè)組織的系列目標(biāo)并達(dá)成QMS的深入推行。一、ISO專員的崗位職能和工作職責(zé)范圍摩根顧問以QMS為基礎(chǔ)，為ISO專員的職能和職責(zé)范圍提出了相關(guān)的內(nèi)容。1.ISO專員的任命。ISO專員通常由管理者代表（或以上級(jí)別）確立崗位需求，直接任命并由人力資源（行政人事）部門安排，確定人數(shù)和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO專員有相關(guān)系列的ISO以及其它國(guó)際國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)外，還需要有卓越的文書寫作能力以及公關(guān)溝通能力。職能崗位同管理者代表以及內(nèi)審員一樣，不受文憑限制。I:文書寫作能力主要要求在：A:相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理體系要求下企業(yè)組織的文件的起草、修訂工作；B:內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審計(jì)劃、第二方審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、自我評(píng)價(jià)材料、管理評(píng)審輸入等工作；C:總經(jīng)理或者管理者代表、質(zhì)量體系經(jīng)理、人力資源部要求編制和策劃提交的文件；D:相關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的計(jì)劃書以及報(bào)告；E相關(guān)糾正措施、預(yù)防措施的計(jì)劃和報(bào)告等。其中B條可能由審核組長(zhǎng)支持下的其他人完成；C條可能由相關(guān)部門經(jīng)理或者管理者代表親自完成；D條可能會(huì)由QCC完成；E條可能會(huì)由審核組長(zhǎng)或者涉及到的部門主管完成。II:卓越的公關(guān)溝通能力，主要在于內(nèi)外涉及到國(guó)際國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；各類事故的處理后通告、廣告發(fā)布的起草；對(duì)供應(yīng)商以及其它相關(guān)方的品質(zhì)管理以及安全、環(huán)境管理改善的推動(dòng)；組織（計(jì)劃、安排、參與）相關(guān)的會(huì)議，如內(nèi)審組會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議、接待第二方審核、第三方審核等。2.ISO專員的崗位。企業(yè)組織在需要（必要）的情況下，可能或者應(yīng)該設(shè)立專門的部門，如基于QMS體系的“標(biāo)準(zhǔn)體系管理控制辦公室”、“質(zhì)量管理辦公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在優(yōu)化的組織框架中，設(shè)在人力資源部、品質(zhì)管理部、行政管理部、生產(chǎn)管理部、采購管理部等。如果屬于兼職人員，則一定提供ISO專員文員式的工作環(huán)境，如文控中心、綜合管理辦公室、檔案管理辦公室，或任職某些經(jīng)理的助理（如品管部、人力資源部）等崗位。3.ISO專員的負(fù)責(zé)人。ISO專員的直接負(fù)責(zé)人，最頂級(jí)的是總經(jīng)理以及管理者代表，直接上級(jí)可能是人力資源部、品質(zhì)管理部（含環(huán)境、安全監(jiān)控、食品安全等部門），可能屬于交叉管理多職能的工作模式。4.ISO專員與審核ISO專員通常都參與審核組的審核，可以成為審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核。在對(duì)供應(yīng)商的審核（第二方審核）方面應(yīng)該參與，并同有關(guān)部門（如采購部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、物控部）共同制定第二方審核要求和內(nèi)容。ISO專員可以不做為內(nèi)外部審核員參與審核工作，但是要充分了解并能解釋或者指導(dǎo)相關(guān)的工作（協(xié)助管理者代表）。ISO專員不一定在內(nèi)審員以及審核組長(zhǎng)選拔產(chǎn)生。5.ISO專員在QMS及FSMS中涉及到職責(zé)的條款。不涉及食品安全管理體系的ISO專員可以不考慮預(yù)先學(xué)習(xí)或掌握FSMS相關(guān)內(nèi)容，但是推薦學(xué)習(xí)，以便更好地推行QMS.摩根顧問以QMS或FSMS來引導(dǎo)ISO專員可能涉及到的部分直接相關(guān)的條款（職能或者參與，如參與設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審），在另外的體系中，由企業(yè)組織參考確定。并不意味著ISO專員只是或者必須涉及這些直接相關(guān)的職能（如內(nèi)審時(shí)確定的審核內(nèi)容）。QMS以GB/T19001-2000及ISO22000-2005條款說明。文件控制：QMS:4.2.3FSMS：4.2.2記錄控制：QMS:4.2.4FSMS:4.2.3質(zhì)量管理體系策劃：5.4.2食品安全管理體系策劃：5.3職責(zé)、權(quán)限、溝通：QMS:5.5FSMS:溝通：5.6顧客溝通：QMS:7.2.3外部溝通：FSMS:5.6.1內(nèi)部溝通：QMS:5.5.3FSMS：5.6.2預(yù)防措施：QMS:8.5.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：FSMS:5.7管理評(píng)審：QMS:5.6FSMS:5.8評(píng)審輸入、評(píng)審輸出：QMS:5.6.25.6.3FSMS:5.8.25.8.3能力、意識(shí)和培訓(xùn)：QMS/FSMS:6.2.2安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)：FSMS:7前提方案（PRP）：FSMS：7.2.17.2.27.2.3FSMS實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟：FSMS:7.3總則：7.3.1食品安全小組：7.3.2產(chǎn)品特性：7.3.3預(yù)期用途：7.3.4流程圖、過程步驟和控制措施：7.3.5采購信息：QMS:7.4.2(文件材料以及信息情報(bào)、顧客和市場(chǎng)反饋相關(guān)）與產(chǎn)品（服務(wù)）有關(guān)要求的確定：QMS:7.2.1(文件材料以及信息情報(bào)、顧客和市場(chǎng)反饋相關(guān)）產(chǎn)品特性：FSMS:7.3.3危害分析：FSMS:7.4(7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4)操作性前提方案的建立：FSMS:7.5HACCP計(jì)劃的建立：FSMS:7.6(7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.4/7.6.5)預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新FSMS:7.7驗(yàn)證的策劃：FSMS:7.8可追溯性系統(tǒng)：FSMS:7.9不符合控制：FSMS:7.10糾正/糾正措施：FSMS:7.10.1/7.10.2糾正措施：QMS:8.5.2FSMS的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)：FSMS:8(8.1/8.2/8.3)測(cè)量分析和改進(jìn)：QMS:8監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制：QMS:7.6（檢測(cè)和維護(hù)工作可能由另外的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，但是有些企業(yè)組織則派給了ISO專員）FSMS的驗(yàn)證：FSMS:8.4內(nèi)部審核：QMS:8.2.2FSMS:8.4.1驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析：FSMS:8.4.3過程的監(jiān)視和測(cè)量：QMS:8.2.3(可能涉及部分工作，比如以一些方法監(jiān)視體系運(yùn)行的狀況，保持充分性、適宜性、有效性）持續(xù)改進(jìn)：QMS:8.5.1FSMS:8.5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：QMS:7.3.4FSMS的更新：8.5.2二、ISO專員與“物業(yè)、社區(qū)、建筑、石油化工等行業(yè)的ISO專員”以及“ISO22000-FSMS的ISO專員”等相關(guān)說明1.ISO專員的知識(shí)框架以構(gòu)建和維持QMS并掌握了EMS/OHSMS為基礎(chǔ)知識(shí)能力來定位為適宜所有行業(yè)的ISO專員基礎(chǔ)能力。但是在很多行業(yè)組織中，這仍舊是不夠。在ISO/TS16949中，還有相關(guān)條款在支持，需要更多的知識(shí)能力，如對(duì)五大工具的理解并能參與若干工具的使用，通常同質(zhì)量控制人員也有著較為密切的合作關(guān)系。目前摩根標(biāo)準(zhǔn)顧問對(duì)ISO/TS16949領(lǐng)域，使用“品質(zhì)管理專家”（QMP)來定位若干能力和職能?；赒MS的ISO專員，應(yīng)該同時(shí)關(guān)注ISO9004:2000－質(zhì)量改進(jìn)指南以及企業(yè)組織的自我評(píng)價(jià)系統(tǒng)“卓越績(jī)效準(zhǔn)則”（CPE)，并能在自我評(píng)價(jià)系統(tǒng)中擔(dān)當(dāng)重要的角色。2.由于物業(yè)、社區(qū)、建筑、礦業(yè)開采業(yè)、石油化工等行業(yè)，對(duì)環(huán)境管理體系（EMS)以及職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS)的要求同樣重要，有時(shí)甚至對(duì)職業(yè)健康安全更多重視，甚至要上升到第一位，因此，這類企業(yè)組織的ISO專員，必須全面掌握理解QMS/EMS/OHSMS三大管理體系的標(biāo)準(zhǔn)、體系建立、文件、推行、糾正和預(yù)防、改進(jìn)等工作，不可以單單以掌握ISO9001而滿足于ISO專員這個(gè)崗位職能。3.在基于ISO22000:2005的食品安全管理體系中，食品安全小組在FSMS里顯的非常重要，是整個(gè)企業(yè)組織正常運(yùn)營(yíng)的核心機(jī)構(gòu)，而ISO專員又是首先要考慮成為食品安全小組的成員的（摩根標(biāo)準(zhǔn)顧問原定義為HACCP專員）。因此食品、保健品、醫(yī)藥等行業(yè)，應(yīng)該充分考慮到這當(dāng)中的關(guān)系。摩根標(biāo)準(zhǔn)顧問的建議如下：I：食品安全小組組長(zhǎng)，通常任職最高管理者代表（在ISO22000中沒有使用“管理者代表”定義），由于中國(guó)傳統(tǒng)管理以及文化上的影響，摩根標(biāo)準(zhǔn)顧問建議中國(guó)企業(yè)使用“食品安全最高控制中心主任”等稱謂來確定這個(gè)職能崗位。食品安全小組組長(zhǎng)的確定，應(yīng)該較為側(cè)重食品安全專業(yè)知識(shí)和管理體系都了解，其中前者顯得突出重要。食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)全面學(xué)習(xí)QMS/EMS/OHSMS/FSMS四個(gè)體系的知識(shí)。如果有專職的QMS管理者代表，建議以整合體系的方法來確定為副管理者代表。其它體系相同。II：ISO專員在食品安全領(lǐng)域，要著重ISO22000標(biāo)準(zhǔn)管理體系確定的條款執(zhí)行崗位工作。不建議ISO專員游離于食品安全小組之外，而應(yīng)該成為食品安全小組的準(zhǔn)成員。食品安全小組的成員不要求所有人都具有ISO專員具備的知識(shí)架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)體系的掌握程度，因?yàn)橛锌赡苁悄承╊I(lǐng)域的專家工程師，這些專家工程師或者普通的文員，至少要求充分了解FSMS。對(duì)于負(fù)責(zé)編寫和維護(hù)FSMS體系文件等重要工作的成員，則應(yīng)該具有掌握了至少四個(gè)體系的知識(shí)體系的能力（QMS/EMS/OHSMS/FSMS)甚至更多。三、ISO專員的資質(zhì)證書1.ISO專員學(xué)習(xí)獲得的證書，包含國(guó)家ISO9000質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境管理體系、OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系三體系內(nèi)審員資質(zhì)證書以及ISO專員寫實(shí)資質(zhì)證書。2.對(duì)于ISO22000食品安全管理體系的ISO專員，會(huì)對(duì)應(yīng)為四個(gè)體系的內(nèi)審員證書以及ISO專員寫實(shí)資質(zhì)證書。寫實(shí)資質(zhì)證書，是指在證書上會(huì)寫明本學(xué)員獲得的哪些體系內(nèi)審員資質(zhì)證看你如何定義自己了，專員具體來說就是項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)。一個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，我們現(xiàn)在不少企業(yè)都引入項(xiàng)目管理的理念，由專人來擔(dān)當(dāng)。因此，此職位是個(gè)跨部門管理與協(xié)調(diào)，又有具體工作有待展開的工作。ISO專員還不算很明確。質(zhì)量，環(huán)境等都是ISO標(biāo)準(zhǔn)組織的標(biāo)準(zhǔn)體系頒布者。不管您是單體系還是多體系專員，體系建設(shè)與維護(hù)階段專員內(nèi)容各不相同。但其需要具備能力主要有以下幾方面：1、管理素質(zhì)（你稱呼是專員，但項(xiàng)目管理者與統(tǒng)籌者，與各色管理人打交道，你需要明確自己的位置，擔(dān)當(dāng)?shù)穆氊?zé)與任務(wù)）2、管理技能（這里更強(qiáng)調(diào)橫向協(xié)調(diào)職能，ISO難度更多在文件頒布前的培訓(xùn)與頒布后的執(zhí)行，改善，這需要專員調(diào)動(dòng)大家的積極性，把體系工作推行得更好，發(fā)揮其作用，象：文書工作，培訓(xùn)工作，會(huì)議工作，督導(dǎo)工作，向上匯報(bào)，向下說明等都少不了）3、專業(yè)技能（ISO體系標(biāo)準(zhǔn)，體系背景，體系故事，相關(guān)案例，文件整體，你最好能夠知其源，知所以源，做不到，先吃下去；產(chǎn)品流程，關(guān)鍵品質(zhì)控制過程，基本統(tǒng)計(jì)與分析技術(shù)的熟悉，這樣你才會(huì)與制造部門有更多共鳴與溝通的依據(jù)）4、充分發(fā)揮項(xiàng)目專員的職位優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵時(shí)候可以成文，向管理者代表或高層進(jìn)行口頭與書面匯報(bào)，以得到對(duì)ISO體系工作進(jìn)程與推行工作的支持。5、學(xué)會(huì)尊重別人：有經(jīng)驗(yàn)的請(qǐng)進(jìn),如何做一個(gè)ISO專員?謝謝您的標(biāo)題就有些區(qū)分，不說有經(jīng)驗(yàn)，沒有給分不說，還要挑人，要求也不說明白，如果以這樣的問題對(duì)體系執(zhí)行人員是沒有道理的，不要怪別人不理你。筆者是沒事做，想教訓(xùn)人，勿怪。推行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的“五段十五步”工作方法，此方法可結(jié)合企業(yè)具體情況做相應(yīng)的調(diào)整。一、培訓(xùn)起步，職能分工：二、編寫文件、試點(diǎn)運(yùn)行：三、內(nèi)部審核、正式運(yùn)行：四、模擬審核，準(zhǔn)備認(rèn)證：五、正式審核，體系維持：一、培訓(xùn)起步，職能分工：1.培訓(xùn)起步：A.全員ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。a.培訓(xùn)目的1.了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容；2.了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的基本要求；3.了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法；4.了解企業(yè)推行ISO9000意義和計(jì)劃。b學(xué)習(xí)內(nèi)容：1.什么是ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)；2.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解；3.本公司推行ISO9000意義；4.本公司推行ISO9000的計(jì)劃和要求。c.參加人員和學(xué)習(xí)時(shí)間：1.參加人員：全體人員2.學(xué)習(xí)時(shí)間：3個(gè)人天。B.骨干培訓(xùn)a.培訓(xùn)目的1.了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容；2.領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量體系中的作用；3.了解為什么要推行ISO9000；4.要了解如何推行ISO9000。b.學(xué)習(xí)內(nèi)容1.ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)、原理和內(nèi)容概述；2.重要的質(zhì)量概念；3.實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)思想；4.領(lǐng)導(dǎo)在體系中的作用；5.體系認(rèn)證、維護(hù)和改進(jìn)的過程。c.參加人員和學(xué)習(xí)時(shí)間1.參加人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各有關(guān)部門經(jīng)理和主管。2.學(xué)習(xí)時(shí)間：2－4個(gè)人天。C、文件編寫技能培訓(xùn)a培訓(xùn)目的1.掌握文件編寫方法；2.結(jié)合本公司實(shí)際如何編制有關(guān)文件。b學(xué)習(xí)內(nèi)容1.質(zhì)量體系文件總論；2.質(zhì)量手冊(cè)編寫；3.程序文件編寫；4.工作文件編寫；5.質(zhì)量計(jì)劃制定；6.質(zhì)量記錄。c.參加人員和學(xué)習(xí)時(shí)間參加人員：企業(yè)各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、ISO9000工作小組內(nèi)的成員，專職質(zhì)量管理人員。學(xué)習(xí)時(shí)間：3－5個(gè)人天。2.建立組織A.領(lǐng)導(dǎo)小組－ISO9000委員會(huì)推行ISO9000，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)作正確決策，并積極地帶頭參加這項(xiàng)工作。.帶頭學(xué)習(xí)ISO9000基礎(chǔ)知識(shí)；.積極推動(dòng)公司工作；.給出人力和物力支持；.成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)當(dāng)參與；.任命管理代表，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的職責(zé)；.及時(shí)處理有關(guān)重大問題；.組織管理評(píng)審。B.工作機(jī)構(gòu)——質(zhì)管部為了推行ISO9000，公司應(yīng)成立專門工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全公司推行ISO9000組織協(xié)調(diào)工作，作為一個(gè)辦事核心。應(yīng)保證：.所有各有關(guān)部門都能參與工作小組；.有專職人員；.有骨干力量。骨干人員應(yīng)對(duì)ISO9000有較全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，最好有一定相關(guān)工作經(jīng)歷。C.管理者代表公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求任命管理者代表。.管理者代表應(yīng)由最高管理者指定；.管理者代表應(yīng)是公司管理層成員；.管理者代表應(yīng)具有如下職責(zé)：確保按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系要求；向管理者報(bào)告質(zhì)量體系的執(zhí)行情況，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量體系；管理者代表的職責(zé)還可以包括就質(zhì)量體系方面與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。?3、系統(tǒng)調(diào)查－診斷A、診斷的目的通過診斷，達(dá)到以下目的：a.現(xiàn)有質(zhì)量體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性：.找出與標(biāo)準(zhǔn)之間差距；.找出形成這些差距原因。b．識(shí)別確定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行修改的內(nèi)容：(1體系標(biāo)準(zhǔn)和要素選擇；(2機(jī)構(gòu)調(diào)整內(nèi)容；(3體系文件清單；(4需新編制的文件（清單）。B、診斷的依據(jù)診斷工作一般應(yīng)按某一合適的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、主要合同和本單位一些基本法規(guī)。根據(jù)各單位具體情況，診斷的依據(jù)可以歸納成如下幾個(gè)方面：a．質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)：例如ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)，診斷所選擇的標(biāo)準(zhǔn)與申請(qǐng)認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是一致的。b．合同：質(zhì)量體系應(yīng)能基本滿足各客戶的要求，因此，合同應(yīng)是論斷的一個(gè)重要依據(jù)。c．本單位的基本規(guī)定、規(guī)程：如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化方面的、有關(guān)計(jì)量方面的、有安全方面的等等，這些規(guī)定、規(guī)程是否合理及合理的內(nèi)容是否被有效運(yùn)行，診斷時(shí)要檢查的內(nèi)容。d．社會(huì)或行業(yè)有關(guān)法規(guī)質(zhì)量體系不僅要滿足質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、合同和公司有關(guān)規(guī)定，還應(yīng)該符合國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求，診斷時(shí)應(yīng)作為考慮。(1有關(guān)安全法規(guī)；(2有關(guān)計(jì)量法規(guī)；(3有關(guān)環(huán)保法規(guī)；(4有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)。C、實(shí)施診斷的人員實(shí)施診斷員可以是公司內(nèi)部的人員，也可以公司委托的外部機(jī)構(gòu)，如咨詢機(jī)構(gòu)的人員，因此實(shí)施診斷的人員可以有如下幾方面：a.咨詢?nèi)藛T：如果公司聘請(qǐng)了咨詢?nèi)藛T，診斷工作可以其為主進(jìn)行。為此咨詢機(jī)構(gòu)可以委派專門診斷、檢查工作組，制訂計(jì)劃，在企業(yè)確認(rèn)的基礎(chǔ)上按計(jì)劃進(jìn)行診斷。b.內(nèi)部審核員：如果公司有經(jīng)培訓(xùn)合格并勝任該項(xiàng)工作的人員，可以授權(quán)其進(jìn)行診斷工作。c.第三方審核機(jī)構(gòu)的人員：如果公司有需要，可以聘請(qǐng)外部審核機(jī)構(gòu)的審核員為公司進(jìn)行診斷。D、診斷工作的實(shí)施過程a.確定診斷小組。b.確定診斷依據(jù)和診斷對(duì)象。c.制訂診斷計(jì)劃，編制診斷工作文件。d.現(xiàn)場(chǎng)診斷檢查(1與現(xiàn)場(chǎng)人員交談，了解情況；(2檢查現(xiàn)場(chǎng)文件和記錄；(3如實(shí)記錄體系運(yùn)行現(xiàn)狀。e.提交診斷報(bào)告(1不合格報(bào)告；(2診斷結(jié)論；(3體系文件清單；(4需新編制和修訂的文件（清單）。4.職能分工－體系設(shè)計(jì)A.制訂質(zhì)量方針；B.任命管理者代表主要責(zé)任：a.協(xié)助管理者確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量體系。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的實(shí)施和維護(hù)。c.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向最高管理者報(bào)告體系執(zhí)行情況，以便評(píng)審和改進(jìn)。d.就質(zhì)量體系方面問題與外部聯(lián)系。C.設(shè)計(jì)調(diào)整組織機(jī)構(gòu)a.各部門職責(zé)應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求。b.各部門有清楚的職責(zé)。c.各部門工作之間有合理的銜接。d.職能分工形成書面文件，并經(jīng)充分討論。e.應(yīng)把有關(guān)質(zhì)量的策劃、控制、協(xié)調(diào)、檢查、改進(jìn)工作都反映出來。D.質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的刪減a.根據(jù)ISO9001：2000版規(guī)定當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時(shí)，可以考慮對(duì)其進(jìn)行刪減。除非刪減僅限于本標(biāo)準(zhǔn)第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。b..按合同要求，規(guī)定對(duì)質(zhì)量體系的補(bǔ)充要求，例如統(tǒng)計(jì)過程控制要求、安全性要求等。E.確定新體系中文件結(jié)構(gòu)a.典型文件層次二、編寫文件、試點(diǎn)運(yùn)行：1.編寫文件A、列出文件清單：質(zhì)量手冊(cè)：手冊(cè)的構(gòu)成職能的分配組織間接口手冊(cè)中要素描述有關(guān)支持性文件程序文件：需編制哪些程序文件每個(gè)程序文件對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)那個(gè)要素各程序文件之間有無重復(fù)、有無遺漏各程序文件形成的記錄有關(guān)支持性文件工作文件：作業(yè)指導(dǎo)書工藝文件等技術(shù)類文件管理文件報(bào)告和表格B、明確哪些舊文件作廢、哪些保留：C、分配文件編寫任務(wù)：各部門參與質(zhì)管部集中D、起草文件：工作流程闡述簡(jiǎn)捷語言標(biāo)準(zhǔn)文件傳遞E、文件討論：內(nèi)部討論—適用性外部檢查—完整性F、文件批準(zhǔn)發(fā)效審核、批準(zhǔn)復(fù)印、裝訂受控、登記發(fā)效、簽收2.試點(diǎn)運(yùn)行A、體系交底：手冊(cè)：特點(diǎn)、使用、保管要求；程序：特點(diǎn)、注意事項(xiàng)、形成記錄、各程序之間接口；工作文件：需要掌握關(guān)鍵問題如何記錄，報(bào)告不合格品。B、培訓(xùn)、宣傳：培訓(xùn)：崗位培訓(xùn)；特殊崗位培訓(xùn)考核；管理人員程序文件培訓(xùn)；全員質(zhì)量方針、目標(biāo)培訓(xùn)。宣傳：質(zhì)量方針；試運(yùn)行計(jì)劃；ISO9000認(rèn)證計(jì)劃；體系文件內(nèi)容介紹。C、其他配套工作：計(jì)量；合格分承包方許定；標(biāo)識(shí)的制作。D、試運(yùn)行：補(bǔ)充完善基礎(chǔ)工作：邊運(yùn)行，邊完善第三層次文件；修改體系文件：邊運(yùn)行，邊修改不合適的文件；作為記錄并保存好記錄以推供證據(jù)。三、內(nèi)部審核、正式運(yùn)行：1.部審核、管理評(píng)審：A、至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，組織應(yīng)制訂審核計(jì)劃、審核清單、審核報(bào)告、不合格項(xiàng)的跟蹤和監(jiān)督等有關(guān)活動(dòng)記錄和文件應(yīng)保存完好，以便以認(rèn)證檢查。B、至少安排一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)新體系的有效性和適用性，同時(shí)積累一次管理評(píng)審活動(dòng)記錄，評(píng)審按程序文件要求進(jìn)行。2.正式運(yùn)行：通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審，對(duì)體系文件中不切合實(shí)際或規(guī)定不合適之處進(jìn)行及時(shí)的修改，在一系列修改后，發(fā)布第二版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行正式運(yùn)行。四、模擬審核，準(zhǔn)備認(rèn)證：1.為了減少認(rèn)證一次通過可能存在的某種風(fēng)險(xiǎn)，在由第三方正式審核之前，可以由內(nèi)部審核組成類似的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次模擬審核或請(qǐng)已確認(rèn)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)審。2.企業(yè)應(yīng)本著對(duì)自己有利的觀點(diǎn)選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)，一般應(yīng)從以下幾個(gè)方面考慮：A.、客戶要求；B、.企業(yè)所在地區(qū)；在選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí)應(yīng)在原則上就近就便；C、.認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證范圍和有效性；D、.費(fèi)用；正常認(rèn)證收費(fèi)和交通、食宿等其它費(fèi)用。五、正式審核，體系維持：1.接受所選擇的認(rèn)證機(jī)構(gòu)的正式審核。2.體系維持與提高A、檢查現(xiàn)場(chǎng)中問題，不斷地改進(jìn)和鞏固；B、進(jìn)一步完善體系文件，加強(qiáng)協(xié)調(diào)監(jiān)督工作；C、定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審。

附錄資料：不需要的可以自行刪除ISO專員工作職責(zé)1、組織體系文件的編寫、修改2、日常體系運(yùn)行的維護(hù)、監(jiān)督及檢查3、內(nèi)審計(jì)劃的編制、內(nèi)審總結(jié)4、管理評(píng)審計(jì)劃的編制、會(huì)議記要起草5、公司方針修改意見方案建議稿6、協(xié)調(diào)幾個(gè)主管部門之間的關(guān)系（如質(zhì)量、安全、環(huán)境、計(jì)量等）7、ISO的培訓(xùn)計(jì)劃8、管理者代表交辦的任務(wù)9、同審核機(jī)構(gòu)的溝通和聯(lián)系10、體系持續(xù)改進(jìn)方案的提出11、不合格或不符合監(jiān)督驗(yàn)證（對(duì)驗(yàn)證的驗(yàn)證）12、跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的變化及新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)的動(dòng)態(tài)13、其他相關(guān)方的“ISO專員”是眾多企業(yè)組織在人力資源安排中確定的一種職能或者崗位，ISO專員通常負(fù)責(zé)企業(yè)組織的各種標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的建立、維護(hù)、監(jiān)控、文件管理和更新、體系持續(xù)改進(jìn)、各類審核以及相關(guān)會(huì)議的計(jì)劃和記錄以及報(bào)告工作。按照企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)的需要，以及追求全面質(zhì)量管理（TQM)的重視程度，被確定為專職或者兼職的工作人員，通常屬于助理、副理崗位；在一些崗位上，也可能是經(jīng)理級(jí)的工作人員在負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。ISO專員這個(gè)職能和身份確定，在ISO系列標(biāo)準(zhǔn)的要求中，并沒有明顯地提出。明顯地要求企業(yè)有的涉及到ISO標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)的有“管理者代表”、“內(nèi)審員”、“質(zhì)量人員”（TS16949）、“食品安全小組組長(zhǎng)”（相當(dāng)于管理者代表，ISO22000），“食品安全小組成員”（相當(dāng)于ISO專員，ISO22000）等。但是企業(yè)組織實(shí)際的運(yùn)營(yíng)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)組織最需要的“ISO專員”這個(gè)職能崗位不可缺少。針對(duì)大量企業(yè)的職能設(shè)置劃分以及人力資源的部署，摩根顧問在2005年推出了“ISO專員”崗位職能的資質(zhì)培養(yǎng)計(jì)劃，并且于2006年底確定：ISO專員是基于ISO9000標(biāo)準(zhǔn)體系而確定的，但是必須至少要學(xué)習(xí)掌握“ISO9000、ISO14000、OHSMS18000”三大標(biāo)準(zhǔn)管理體系能力的工作職能人員。而在一些具體的資質(zhì)要求上，又有所不同，其中涉及到“物業(yè)、社區(qū)ISO專員，食品安全管理體系ISO專員”等。說明如下?；贗SO9001－要求而為企業(yè)推行ISO9001管理體系并維持系列管理體系或者通過第三方認(rèn)證而設(shè)立的ISO專員職能，在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的推動(dòng)下，要求基于QMS的ISO專員在一個(gè)企業(yè)中能夠識(shí)別出環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康安全（衛(wèi)生安全）管理體系（OHSMS）、企業(yè)社會(huì)責(zé)任（SA8000）等基本的管理體系所占的比重以及重要性。如果ISO專員不能懂得相應(yīng)的管理體系，則無法將本質(zhì)工作做好，無論其人在QMS領(lǐng)域有多大的能力或者業(yè)績(jī)。同時(shí)，在基于ISO22000的食品安全標(biāo)準(zhǔn)管理體系中，對(duì)于HACCP、GMP、SSOP等不能掌握或者掌握了相關(guān)的知識(shí)但是對(duì)于QMS、EMS、OHSMS、SAS等不了解，也是會(huì)出先很多紕漏。同時(shí)在某些有特別區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證要求的企業(yè)，ISO專員還需要了解QC08000\ROHS\REACH等系列區(qū)域市場(chǎng)準(zhǔn)入而推出的標(biāo)準(zhǔn)，并且能建立相應(yīng)的管理和審核方法，以響應(yīng)企業(yè)組織的系列目標(biāo)并達(dá)成QMS的深入推行。一、ISO專員的崗位職能和工作職責(zé)范圍摩根顧問以QMS為基礎(chǔ)，為ISO專員的職能和職責(zé)范圍提出了相關(guān)的內(nèi)容。1.ISO專員的任命。ISO專員通常由管理者代表（或以上級(jí)別）確立崗位需求，直接任命并由人力資源（行政人事）部門安排，確定人數(shù)和基本工作能力。在工作能力上，除了要求ISO專員有相關(guān)系列的ISO以及其它國(guó)際國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的知識(shí)外，還需要有卓越的文書寫作能力以及公關(guān)溝通能力。職能崗位同管理者代表以及內(nèi)審員一樣，不受文憑限制。I:文書寫作能力主要要求在：A:相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理體系要求下企業(yè)組織的文件的起草、修訂工作；B:內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審計(jì)劃、第二方審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、自我評(píng)價(jià)材料、管理評(píng)審輸入等工作；C:總經(jīng)理或者管理者代表、質(zhì)量體系經(jīng)理、人力資源部要求編制和策劃提交的文件；D:相關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的計(jì)劃書以及報(bào)告；E相關(guān)糾正措施、預(yù)防措施的計(jì)劃和報(bào)告等。其中B條可能由審核組長(zhǎng)支持下的其他人完成；C條可能由相關(guān)部門經(jīng)理或者管理者代表親自完成；D條可能會(huì)由QCC完成；E條可能會(huì)由審核組長(zhǎng)或者涉及到的部門主管完成。II:卓越的公關(guān)溝通能力，主要在于內(nèi)外涉及到國(guó)際國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；各類事故的處理后通告、廣告發(fā)布的起草；對(duì)供應(yīng)商以及其它相關(guān)方的品質(zhì)管理以及安全、環(huán)境管理改善的推動(dòng)；組織（計(jì)劃、安排、參與）相關(guān)的會(huì)議，如內(nèi)審組會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議、接待第二方審核、第三方審核等。2.ISO專員的崗位。企業(yè)組織在需要（必要）的情況下，可能或者應(yīng)該設(shè)立專門的部門，如基于QMS體系的“標(biāo)準(zhǔn)體系管理控制辦公室”、“質(zhì)量管理辦公室”，基于ISO22000（FSMS)的“食品安全控制中心”等；也可能在優(yōu)化的組織框架中，設(shè)在人力資源部、品質(zhì)管理部、行政管理部、生產(chǎn)管理部、采購管理部等。如果屬于兼職人員，則一定提供ISO專員文員式的工作環(huán)境，如文控中心、綜合管理辦公室、檔案管理辦公室，或任職某些經(jīng)理的助理（如品管部、人力資源部）等崗位。3.ISO專員的負(fù)責(zé)人。ISO專員的直接負(fù)責(zé)人，最頂級(jí)的是總經(jīng)理以及管理者代表，直接上級(jí)可能是人力資源部、品質(zhì)管理部（含環(huán)境、安全監(jiān)控、食品安全等部門），可能屬于交叉管理多職能的工作模式。4.ISO專員與審核ISO專員通常都參與審核組的審核，可以成為審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核。在對(duì)供應(yīng)商的審核（第二方審核）方面應(yīng)該參與，并同有關(guān)部門（如采購部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、物控部）共同制定第二方審核要求和內(nèi)容。ISO專員可以不做為內(nèi)外部審核員參與審核工作，但是要充分了解并能解釋