倉庫管理崗位職責

庫房管理崗位職責一、庫房管理的基本任務(wù):．實時、正確保護庫存管理系統(tǒng)，保證庫房物件的帳、卡、物三者一致，庫房地區(qū)區(qū)分明確，物料表記清楚，存卡記錄連續(xù)、筆跡清楚。．做好庫房物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并實時追蹤作業(yè)物料的發(fā)送，輔助財務(wù)成本管理組對物料采買與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)察。．與車間領(lǐng)料組及采買員親密配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)動工作，確實執(zhí)行物料貯備和配送的物流職能，并實時向生產(chǎn)部反應(yīng)生產(chǎn)物料的欠缺或過度采買等異樣狀況.．對物料管理的有序性、安全性、完好性及有效性負責，對部品物料的推行分區(qū)寄存管理,保證庫容庫貌；按期或不按期向財務(wù)部報告部品存貨質(zhì)量狀況及呆板積壓物料的散布，按要求按期填制提交呆板報廢物料的辦理申請表。．做好庫房各樣原始單證的傳達、保存、歸檔工作。二、倉管人員應(yīng)具備的基本技術(shù)：1。嫻熟掌握進出庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序。2。熟習庫房管理制度及有關(guān)管理流程.具備必定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識。懂電腦操作.三、收貨查收：貨物進倉，需查對訂單(采買訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物件料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)目與訂單相切合方可辦理入倉手續(xù)。①禁止無訂單收貨；因生產(chǎn)緊迫、人員出門等特別狀況需請示上司和訂單管理部門并獲取受權(quán)、贊同可變通辦理,但訂單管理部門一定在一個工作日內(nèi)補下訂單。②禁止超訂單收貨.因合理消耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)目等原由致使的少許超訂單收貨,應(yīng)在合理范圍內(nèi)并切合有關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定.。貨物進倉，一定采納適合的方法計量、盤點正確。大量量收貨可采納必定的比率拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實質(zhì)數(shù)目小于表記數(shù)目的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。貨物進倉，需辦理質(zhì)量查驗手續(xù)，此中：①外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品一定填報《報檢單》，查驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù);其他供給商供給的送貨憑據(jù)或暫時填寫的暫收憑據(jù)均只好由倉管員署名暫收數(shù)目，且不得加蓋代表企業(yè)的任何公章。②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“精選使用”的物料,一定切合相關(guān)流程和審批手續(xù)，并且倉管員一定在簽收時注明“不合格回用”或“精選使用"字樣。③自產(chǎn)成品、零零件，一定憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件。④車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的,需切合有關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應(yīng)在特意的不良品地區(qū)獨自寄存并做好顯然表記。禁止與正常物料、產(chǎn)品混淆堆放。4。入庫物料、產(chǎn)品，一定采納適合、規(guī)范的包裝(或裝載物）。包裝表記清楚且與實際裝載貨物符合。同一包裝裝載數(shù)目一致，同批次貨物只贊同保存一個尾數(shù)。對查收不合格或未按要求辦理回用或高出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品,庫房一定實時通知采買部門辦理退貨/補貨事宜。四、貨物出倉：1。貨物出倉，一定有合法的經(jīng)贊同的憑據(jù)、指令,比如：①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《暫時領(lǐng)料單》辦理。②成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理。③委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采買訂單》辦理。④調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》。⑤技術(shù)研發(fā)或其余非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2．全部計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采買經(jīng)理署名。3．貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上署名確認。4．車間領(lǐng)料一定是車間指定人員；本企業(yè)送貨的，送貨人/提貨人一定是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，一定查對提貨人身份及受權(quán)拜托。5．對外送貨發(fā)出，一定在第一時間獲得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人署名的簽收回執(zhí)或收貨憑據(jù)。6．正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，一定是合格物料.不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，一定切合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7．全部銷售發(fā)貨，發(fā)貨票據(jù)一定經(jīng)由財務(wù)部門審查并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行.若有需要發(fā)外磅量的物件，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其余人員）陪伴辦理并署名確認，并在確認數(shù)目后實時辦理繳款、開單手續(xù)。8．企業(yè)內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其受權(quán)人員贊同后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。9．禁止用白條出倉或私自從庫房借用物件。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其受權(quán)人員批準并商定送還日期（一般不超出三個工作日)。五、貨物堆碼及庫房管理：1。庫房應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物件的類型、性狀、特色等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物件類型區(qū)分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好顯然表記。全部貨物均一定按倉區(qū)、庫位分類型、品種、規(guī)格型號擺放齊整，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、齊整,同一貨物僅保存一個包裝尾數(shù)。收發(fā)生業(yè)后按上述要求實時整理。3。物料、產(chǎn)品狀態(tài)表記和存卡記錄清楚、正確且實時更新，擺放于對應(yīng)貨物當眼明顯地點.4。庫房設(shè)備、器具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、潔凈工具等，在未使用時應(yīng)齊整地擺放于規(guī)定地點，禁止占用通道或任意亂丟亂放.5?，F(xiàn)場(包含辦公場所及庫房)整齊、潔凈，若有廢紙等荒棄物或發(fā)現(xiàn)許多塵埃時隨時清理、打掃,切合7S管理要求.6。嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨物。六、安全防備：1。庫房內(nèi)一律禁止煙火.工程焊接等需預(yù)先報批且做好防備舉措，專人專責管理。2.庫房一定按規(guī)定設(shè)置消防器械并按期檢查、修護、增補;禁止擁塞消防通道、設(shè)備及器械。3。保證庫房通風、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作.4。禁止將易燃易爆物件帶入庫房.對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物件應(yīng)擱置于切合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5.不得將物料、產(chǎn)品直接擱置于地面。6。按期巡邏保存物質(zhì)的儲存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料實時報復(fù)檢。7。未經(jīng)贊同，除經(jīng)管庫房倉管員以外的其余人員不得任意進出庫房。送貨

/提貨人員需在倉管員的隨侍下進出庫房，搬運完成，不得在庫房停留。倉管人員于下班走開前,應(yīng)巡視庫房門窗及電源、水源能否開閉，保證庫房的安全，票據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)辦理管理。七、票據(jù)管理：①平時進出倉等票據(jù)應(yīng)分票據(jù)類型、辦理狀態(tài)分別有序夾放

;②需遞送其余部門、人員的票據(jù)應(yīng)按規(guī)準時間實時遞送,不贊同任意押單。③每個月一次將票據(jù)分類型按次序進行裝訂，在票據(jù)封面、脊面做好表記，分類型、按時間有序地寄存在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄表記。八、.存卡管理:①存卡記錄規(guī)范、實時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法票據(jù)；分物件類型按月裝訂,參照票據(jù)管理要求歸檔保存。③每年年末，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間一致改換新的存卡.

②用完的存卡應(yīng)九、電腦數(shù)據(jù)辦理:①全部進出倉事務(wù)一定以電腦入單并打印電腦票據(jù)為結(jié)束（送貨客戶的還一定以客戶簽收并打印收貨單證為結(jié)束）：②當日的進出倉數(shù)據(jù)一定當日辦理完成.特別狀況（以下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理贊同并知會計劃采買。③暫未實行電腦管理的庫房，也應(yīng)實時且日清日結(jié)地將收發(fā)狀況登記下手工帳。十、盤點及對帳：庫房需依據(jù)經(jīng)管物件重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物件每兩月起碼循環(huán)一次.物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下,每年起碼組織一次全面盤點。3。盤點后實時將實物數(shù)與電腦數(shù)查對。若有差別應(yīng)查證原由并實時跟進辦理。如屬供給商原由造成的短少應(yīng)第一時間通知采買、財務(wù)等有關(guān)部門辦理。如屬盤盈或不行防止的損失情況時,應(yīng)呈報財務(wù)贊同后作帳務(wù)調(diào)整。有關(guān)損失報總經(jīng)理審批后辦理。十一、庫房應(yīng)實時與供給商、客戶進行對帳工作，包含：①成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責。②外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責.③外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責。④客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責。⑤對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準（手工管理的庫房暫以手工帳為準）.⑥發(fā)現(xiàn)對帳差別,應(yīng)實時查證原由并予以改正。若有損失或其余異樣狀況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)實時報告財務(wù)部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門。十二、呆板、不良品辦理:1。庫房應(yīng)隨時關(guān)注呆板、不良物料和產(chǎn)品

,起碼每個月按期填報一次。2。對重要質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆板、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報辦理

.對已填報的呆板、不良品應(yīng)實時連續(xù)跟進直至辦理完成。十三、交流協(xié)調(diào)及服務(wù):1。庫房及倉管員一定具備優(yōu)秀的服務(wù)意識，保持優(yōu)秀的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不驕不躁、以理服人.2。對工作中碰到問題、困難及矛盾應(yīng)實時采納“交流三步