合同評(píng)審控制程序

持有者發(fā)放編號(hào)發(fā)放日期合同評(píng)審控制程序編號(hào):版號(hào)：A/0會(huì)簽部門名稱生產(chǎn)管理部資材管理部營(yíng)業(yè)管理部品質(zhì)管理部開(kāi)發(fā)部總務(wù)部主管簽名制訂審核批準(zhǔn)

文件修改頁(yè)章節(jié)號(hào)版本號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期登錄日期登錄人TOC\o"1-5"\h\z1、目的12、適用范圍13、術(shù)語(yǔ)14、職責(zé)與權(quán)限15、過(guò)程分析1\o"CurrentDocument"6、工作流程及內(nèi)容27、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)38、相關(guān)支持性文件39、質(zhì)量記錄310、附件3

程序文件合同評(píng)審控制程序共4頁(yè)第1頁(yè)第A版第0次修改1啟的為能夠充分滿足顧客的需要，確保在本公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件下，有足夠的能力滿足標(biāo)書、銷售合同或顧客訂單的要求。2?適用范圍適用于本公司所有標(biāo)書、產(chǎn)品銷售合同或顧客采購(gòu)訂單的評(píng)審。3?術(shù)語(yǔ)顧客：組織所提供產(chǎn)品的接受者。本程序中，在合同情況下，顧客也可稱為“采購(gòu)方”或“需方”。常規(guī)品訂單：是指技術(shù)品質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品和量產(chǎn)品的訂單；特殊合同：是指技術(shù)及品質(zhì)上有特殊要求的產(chǎn)品、試作品的訂單，年度合同等。4?職責(zé)4.1營(yíng)業(yè)管理部是銷售合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與顧客建立合同關(guān)系，負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織與實(shí)施，合同的簽訂與存檔管理，負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件等是否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。4.2開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品和更改產(chǎn)品進(jìn)行可行性評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，4.3生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)合同產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品交貨期進(jìn)行評(píng)審。4.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)是否具有檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審。5?過(guò)程分析輸入接收合同、訂單過(guò)程內(nèi)容合同洽談、接單；營(yíng)業(yè)管理部評(píng)審；相關(guān)部門評(píng)審；總經(jīng)理批準(zhǔn)；合同/訂單簽回；訂單履行；合同、訂單存檔。輸岀《合同評(píng)審單》責(zé)任部門營(yíng)業(yè)管理部方法合同評(píng)審控制程序過(guò)程指標(biāo)訂單評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求<2個(gè)工作日〉第A第A版第#次修改合同評(píng)審控制程序程序文件6?工作流程及內(nèi)容工作說(shuō)明責(zé)任部門相關(guān)部門輸出結(jié)果6.36.4YesNo接受訂單，,簽訂合同是否達(dá)

到要求6.56.6合同、訂單履行6.3.4企業(yè)有能力履行合同包含的所有條款，滿足合同、訂單的要求。能夠滿足顧客的各種合理要求，包括顧客的特殊要求。6.4.1特殊合同、金額超過(guò)10萬(wàn)元以上的合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字后才能簽署；6.4.2對(duì)于有現(xiàn)貨的一般合同，庫(kù)房按《發(fā)貨單》發(fā)貨；6.4.3對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的一般合同經(jīng)評(píng)審后，由營(yíng)業(yè)管理部簽署。6.4.4《口頭訂單記錄》經(jīng)雙方確認(rèn)（可用口頭、電話或傳真等方式確認(rèn)）后，即視同簽定合同。6.5.1合同、訂單經(jīng)簽署后，營(yíng)業(yè)管理部應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況組織合同產(chǎn)品的生產(chǎn)，具體按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》進(jìn)行。6.5.2生產(chǎn)過(guò)程中影響生產(chǎn)進(jìn)度和按時(shí)交貨的相關(guān)信息，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)反饋。6.5.3合同產(chǎn)品由營(yíng)業(yè)管理部負(fù)責(zé)交付顧客。6.5.4合同履行后，銷售部將合同執(zhí)行情況錄入《銷售合同執(zhí)行臺(tái)賬》，其中年度合同的履行情況錄入《年度合同執(zhí)行臺(tái)賬》。6.6.1由顧客提出修訂合同、訂單時(shí),按5.2各條款要求重新組織評(píng)審。6.6.2因?qū)嶋H生產(chǎn)情況而需修訂的合同或訂單，以書面形式提前通知顧客并經(jīng)顧客確認(rèn)。6.7合同、訂單修訂合同、訂單存檔6.7簽訂的合同、訂單及評(píng)審記錄按照《文件控制程序》由營(yíng)業(yè)管理部保存，下一年的年初交品質(zhì)管理部整理、歸檔。營(yíng)業(yè)管理

部營(yíng)業(yè)管理

部營(yíng)業(yè)管理

部營(yíng)業(yè)管理

部總經(jīng)理合同\訂單品質(zhì)管理

部《銷售合

同執(zhí)行臺(tái)

賬》《年度合同執(zhí)行臺(tái)賬》。程序文件合同評(píng)審控制程序共4頁(yè)第4頁(yè)第A版第0次修改7?過(guò)程績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻率責(zé)任部門7.1合同評(píng)審評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求＜2個(gè)工作日〉每月?tīng)I(yíng)業(yè)管理部8?相關(guān)支持性文件文件編號(hào)文件名稱SJ/QP-C02《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》SJ/QP-C05《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》9?質(zhì)量記錄記錄編號(hào)記錄名稱保存期限保存地點(diǎn)SJ-QR-C01-01《銷售合同執(zhí)行臺(tái)賬》