上海xx公司全套企業(yè)管理制度

上?？等y門有限公司版本：A/0管理制度受控標(biāo)識(shí)：編號(hào)：上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司管理制度目錄管理制度目錄序號(hào)編號(hào)管理制度名稱版次/修改1KK/G-01-01圖紙和技術(shù)文件管理制度A/02KK/G-02-01化驗(yàn)管理制度A/03KK/G-02-02計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度A/04KK/G-02-03計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度A/05KK/G-02-04計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度A/06KK/G-02-05“AZ”標(biāo)志的控制與管理制度A/07KK/G-02-06“API”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度A/08KK/G-02-07“CE”標(biāo)志的控制與管理制度A/09KK/G-03-01車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度A/010KK/G-03-02倉(cāng)庫(kù)管理制度A/011KK/G-03-03安全生產(chǎn)管理制度A/012KK/G-03-04設(shè)備管理制度A/013KK/G-03-05設(shè)備委外檢修管理制度A/014KK/G-03-06工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度A/015KK/G-03-07刃具、工具借用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度A/016KK/G-04-01材料管理制度A/017KK/G-04-02焊接材料及一、二級(jí)庫(kù)管理制度A/018KK/G-06-01勞動(dòng)合同管理制度A/019KK/G-06-02考勤管理制度A/020KK/G-06-03檔案管理制度A/021KK/G-06-04員工上崗證管理制度A/022KK/G-06-05來賓接待、參觀管理制度A/023KK/G-06-06車輛管理制度A/024KK/G-06-07基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度A/0上?？等y門有限公司KK/G-01-01版本：A/0圖紙和技術(shù)文件管理制度起草：姜文燮審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司圖紙和技術(shù)文件管理制度KK/G-01-01產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件是公司進(jìn)行物資采購(gòu)，產(chǎn)品加工、裝配、質(zhì)量檢驗(yàn)、售后服務(wù)的重要依據(jù)，為了使產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件既滿足生產(chǎn)需要，又能有效地厲行節(jié)約、防止擴(kuò)散，特制定圖紙和技術(shù)文件管理制度。1.產(chǎn)品圖紙管理制度1)產(chǎn)品圖紙統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。2)產(chǎn)品圖紙除原圖外，只允許復(fù)印全套圖紙3份、零件明細(xì)表1份，并全部加蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章，對(duì)公司開發(fā)的新產(chǎn)品必須加蓋“密級(jí)”章。3)產(chǎn)品圖紙發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下；a．設(shè)計(jì)開發(fā)部主管：全套圖紙（復(fù)?。?份受控編號(hào)：01b．質(zhì)量檢驗(yàn)部主管：全套圖紙（復(fù)?。?份受控編號(hào)：02c．生產(chǎn)設(shè)備部主管：全套圖紙（復(fù)印）1份受控編號(hào)：03d．采購(gòu)供應(yīng)部主管：零件明細(xì)表（復(fù)?。?份受控編號(hào)：04e．資源環(huán)境部主管：全套圖紙（原圖）1份4)圖紙各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁圖紙外借和擴(kuò)散，特別是公司加蓋“密級(jí)”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成圖紙丟失，將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重和給公司造成的損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。5)嚴(yán)禁使用沒有加蓋“受控”章的圖紙，否則將根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。6)圖紙修改，只能由設(shè)計(jì)開發(fā)部派專人按“技術(shù)文件更改通知單”進(jìn)行修改，任何部門無權(quán)修改圖紙。7)圖紙?jiān)谑褂眠^程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續(xù)使用的，可憑舊圖紙到設(shè)計(jì)開發(fā)部以舊換新。8)圖紙報(bào)廢由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的圖紙仍在使用，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。2．工藝性文件管理制度1)工藝文件統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。2)工藝文件除原件外，只允許復(fù)印2份，并全部加工蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章。版次/修改A/0第1頁共3頁圖紙和技術(shù)文件管理制度KK/G-01-013)工藝文件發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下:a．設(shè)計(jì)開發(fā)部主管：工藝文件（復(fù)?。?份b．生產(chǎn)設(shè)備部主管：工藝文件（復(fù)?。?份c．資源環(huán)境部主管：工藝文件（原圖）1份4)工藝文件各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁外借和擴(kuò)散。凡因保管不善，造成工藝文件丟失，將視情節(jié)輕重，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。5)嚴(yán)禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝文件，否則根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。6)嚴(yán)肅工藝紀(jì)律。工藝文件修改，只能由設(shè)計(jì)開發(fā)部派人按“技術(shù)文件更改通知章”進(jìn)行修改，任何部門無權(quán)修改。7工藝文件在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續(xù)使用的，可憑舊工藝文件到設(shè)計(jì)開發(fā)部以舊換新。8)工藝文件報(bào)廢由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的工藝文件仍在使用，由此造成的的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。3．工藝裝備圖紙管理制度1)工藝裝備(指模具工裝夾具、工位器具、專用設(shè)備、專用量刃具)圖紙統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。2)工藝裝備圖除原圖外，只允許復(fù)印全套圖紙2份，并全部加蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章。3)工藝裝備圖發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下；a．設(shè)計(jì)開發(fā)部主管：全套工藝裝備圖（復(fù)印）1份b．生產(chǎn)設(shè)備部主管：全套工藝裝備圖（復(fù)?。?份c．資源環(huán)境部主管：全套工藝裝備圖（原圖）1份4)工藝裝備圖各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁圖紙外借和擴(kuò)散，特別是公司加蓋“密級(jí)”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成工藝裝備圖丟失，將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重和給公司造成的損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。5)嚴(yán)禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝裝備圖，否則將根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。版次/修改A/0第2頁共3頁圖紙和技術(shù)文件管理制度KK/G-01-016)工藝裝備圖修改，只能由設(shè)計(jì)開發(fā)部派專人按“技術(shù)文件更改通知單”進(jìn)行修改，任何部門無權(quán)修改圖紙。7)工藝裝備圖在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續(xù)使用的，可憑舊工藝裝備圖到設(shè)計(jì)開發(fā)部以舊換新。8)工藝裝備圖報(bào)廢由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的工藝裝備圖仍在使用，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。4．標(biāo)準(zhǔn)資料管理制度1)標(biāo)準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)開發(fā)部統(tǒng)一管理，并登記造冊(cè)；2)標(biāo)準(zhǔn)資料一律不外借，有關(guān)部門需要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料時(shí)，允許復(fù)印，并辦理登記手續(xù)。3)要注意標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)工作，注意新舊標(biāo)準(zhǔn)的更替，及時(shí)采集、使用新標(biāo)準(zhǔn)，做好舊標(biāo)準(zhǔn)回收工作，并歸檔。附加說明：本制度由設(shè)計(jì)開發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上?？等y門有限公司KK/G-02-01版本：A/0化驗(yàn)管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司化驗(yàn)管理制度KK/G-02-01為規(guī)范化驗(yàn)管理，使化驗(yàn)更好服務(wù)于公司的產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。一、理化室化驗(yàn)員的資格與職責(zé)1．熟悉理化分析的操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，并持有能夠被認(rèn)可的“理化分析技術(shù)”培訓(xùn)證書。2．熟練掌握操作工藝，按時(shí)準(zhǔn)確地完成理化試驗(yàn)任務(wù)。3．嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得任意更改或調(diào)換操作規(guī)程及試驗(yàn)方法。4．遵守質(zhì)量抽查制度，認(rèn)真做好樣品的取樣和標(biāo)識(shí)工作，保證分析質(zhì)量。5．認(rèn)真做好試驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄，并按規(guī)定要求積存和歸檔。6．及時(shí)反饋試驗(yàn)信息，并向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確、可靠、真實(shí)的分析數(shù)據(jù)。7．經(jīng)常檢查所用的試劑、藥品質(zhì)量和核對(duì)儀器設(shè)備的精度，做好維護(hù)保養(yǎng)工作。8．按照《理化室安全防范制度》的規(guī)定，做好理化室的安全防范工作。9．嚴(yán)格遵守安全、文明生產(chǎn)制度，保持分析儀器和工作場(chǎng)地清潔、整齊，形成一個(gè)良好的測(cè)試工作環(huán)境。二、化驗(yàn)試樣的取樣方法1．取樣量（1）樣品應(yīng)從標(biāo)明的每一類材質(zhì)的來件中隨機(jī)取出2—3件進(jìn)行提??；（2）每一份樣品都要保證供至少兩次（約0.1克/次）的使用量；2．在提取樣品的過程中，首先要去除樣件表層，避免表面的氧化物影響化驗(yàn)的可靠性。3．取樣過程中要注意保護(hù)樣品不被過熱氧化，影響分析結(jié)果。4．樣品在取樣過程中和取樣后都要認(rèn)真保管，保持純潔；保證不被油品等液體的侵蝕和灰塵等物質(zhì)的混雜。5．提取好的樣品要嚴(yán)格分類編號(hào)，避免混淆。三、理化室安全防范措施1．化驗(yàn)用的危險(xiǎn)品，必須有專人（化驗(yàn)員）負(fù)責(zé)，專柜保管。2．對(duì)工作上使用的酒精等易燃物品，必須嚴(yán)格保管，使用時(shí)應(yīng)采取防火安全措施。3．有有毒和腐蝕性物品不得外流，否則將追究保管人（化驗(yàn)員）和當(dāng)事人的責(zé)任。4．試驗(yàn)結(jié)束后，必須切斷電源和關(guān)好門窗，才能離開。5．已變質(zhì)失效的有毒和腐蝕性物品，應(yīng)辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù)，并將物品妥善處理。附加說明：本制度由設(shè)計(jì)開發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-02版本：A/0計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度KK/G-02-02為規(guī)范計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理，檢查計(jì)量器具在有效期內(nèi)是否量值準(zhǔn)確，特制定本制度。1．凡屬本公司在使用中的所有計(jì)量器具，都應(yīng)該接受抽查，對(duì)于無法抽查的計(jì)量器具，用檢查其工作運(yùn)作狀態(tài)是否正常來進(jìn)行驗(yàn)證。2．計(jì)量器具的抽查，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)，一般每月進(jìn)行一次；抽查必須及時(shí)做好《在用量具抽查記錄》。3．計(jì)量器具的抽查采用隨機(jī)抽卡（計(jì)量器具履歷卡），來確定被抽查的對(duì)象，抽查數(shù)應(yīng)是在用計(jì)量器具數(shù)量的10%。4．計(jì)量器具的抽查內(nèi)容：檢查計(jì)量器具是否損壞、失準(zhǔn)（不能對(duì)“零位”）、失靈、失效，零件是否丟失，合格證是否丟失、是否在有效使用期內(nèi)。5．計(jì)量器具抽查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效、零件丟失，應(yīng)及時(shí)委外送檢，進(jìn)行檢修、校驗(yàn)。6．各車間、部門必須配合質(zhì)量檢驗(yàn)部，搞好計(jì)量器具的抽查，保障抽查工作順利開展。7．抽查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具管理上的不足之處時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，進(jìn)行整改。附加說明：本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-02-03版本：A/0計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度KK/G-02-03為加強(qiáng)計(jì)量器具的使用和保養(yǎng)的管理，使計(jì)量器具在有效期內(nèi)保持量值的準(zhǔn)確，特定本制度。1．員工借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面認(rèn)真檢查該計(jì)量器具是否完好，合格證是否完好、超期。2．員工發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不能對(duì)“零位”，缺少零件、損壞、合格證丟失，不在有效使用期內(nèi)等，應(yīng)及時(shí)向量具室工作人員提出，并要求更換完好的計(jì)量器具。3．員工離開量具室后，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有問題，責(zé)任全部在員工本人。4．員工使用中發(fā)現(xiàn)損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效、丟失零件等故障，應(yīng)立即停止使用，送回量具室，并對(duì)損壞承擔(dān)責(zé)任。5．員工在生產(chǎn)加工過程，嚴(yán)禁把計(jì)量器具放置在機(jī)床的拖板上、導(dǎo)軌上、尾架上，以免跌落損壞。6．員工在使用中，應(yīng)保管好計(jì)量器具和計(jì)量器具的盒子，并保存好計(jì)量器具的合格證，做到零件完整無缺、外表清潔。7．計(jì)量器具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，員工必須承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。8．員工歸還計(jì)量器具時(shí)，量具室工作人員必須當(dāng)面檢查該計(jì)量器具是否完好、合格證是否完好；如未檢查、未發(fā)現(xiàn)，則該計(jì)量器具的損壞責(zé)任由量具室工作人員承擔(dān)。9．量具室工作人員經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞，應(yīng)及時(shí)填寫“計(jì)量器具損壞報(bào)告單”，責(zé)任人和量具室工作人員簽字，并上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部主管，由質(zhì)量檢驗(yàn)部主管查明原因后，決定員工是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。10．量具室工作人員收回計(jì)量器具后，應(yīng)擦凈、上油，進(jìn)行保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)保管；保管期間，至少每季度作一次檢查和清潔保養(yǎng)工作。附加說明：本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-02-04版本：A/0計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度KK/G-02-04為加強(qiáng)計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償?shù)墓芾?，特制定本?guī)定。1．員工在使用計(jì)量器具的過程中，由于使用不當(dāng)或過失，造成計(jì)量器具損失，必須填寫“計(jì)量器具損壞報(bào)告單”，責(zé)任人和量具兼職管理員簽字。2．由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)將損壞的計(jì)量器具送嘉定區(qū)計(jì)量所進(jìn)行檢修，判定無修理價(jià)值或不能修復(fù)的計(jì)量器具，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理報(bào)廢手續(xù)。3．計(jì)量器具報(bào)廢，責(zé)任人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償?shù)慕痤~按下述金額計(jì)算：新的計(jì)量器具自發(fā)放之日起一年以內(nèi)的為計(jì)量器具價(jià)值的90%；二年以內(nèi)的70%；三年以內(nèi)的50%；三年以上的30%。4．計(jì)量器具丟失的，責(zé)任人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償?shù)慕痤~按下述規(guī)定計(jì)算：新的計(jì)量器具自發(fā)放之日起一年以內(nèi)的為計(jì)量器具價(jià)值的100%；二年以內(nèi)的90%；三年以內(nèi)的70%；三年以上的50%。5．自制的計(jì)量器具的價(jià)值由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行估價(jià)。6．員工經(jīng)濟(jì)賠償?shù)慕痤~由公司從責(zé)任人工資中扣罰。附加說明：本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-02-05版本：A/0“AZ”標(biāo)志的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰2004-03-01發(fā)布上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司“AZ”標(biāo)志的控制與管理制度KK/G-02-05為規(guī)范“AZ”安全標(biāo)記和安全注冊(cè)編號(hào)的使用，特依據(jù)《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法》，制定本制度。1．使用范圍“AZ”安全標(biāo)記和安全注冊(cè)編號(hào)僅適用于：本公司制造的取得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)證書》的產(chǎn)品。2.職責(zé)和權(quán)限2.1國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)使用的“AZ”鋼印由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保管。2.2自制的印有“AZ”標(biāo)記的銘牌，由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。2.3印有“AZ”標(biāo)記的銘牌和“AZ”鋼印的制作，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)。2.4“AZ”鋼印由總經(jīng)理授權(quán)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)在公司產(chǎn)品上打印或去除。2.5質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“AZ”標(biāo)記的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。2.6自制銘牌上的“AZ”標(biāo)記式樣及尺寸：安全標(biāo)記“AZ”及編號(hào)采用TimesNewRoman字體，標(biāo)記式樣及尺寸見表1。表1標(biāo)記尺寸字號(hào)字高（mm）字寬AZ編號(hào)553.5約為字高的2/3775101073.標(biāo)記的規(guī)則3.1安全標(biāo)記“AZ”應(yīng)與編號(hào)同時(shí)標(biāo)記，編號(hào)緊接于“AZ”之后，或置于“AZ”之下。3.2“AZ”標(biāo)記應(yīng)打印在產(chǎn)品的銘牌上，并固定在明顯可見的位置上；通徑小于等于DN25（1″）的產(chǎn)品，可將“AZ”標(biāo)記打在中法蘭上。3.3質(zhì)量證明文件的標(biāo)記：應(yīng)將“AZ”標(biāo)記直接印制在質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明書、合格證）上。版次/修改A/0第1頁共2頁“AZ”標(biāo)志的控制與管理制度KK/G-02-053.4“AZ”安全標(biāo)記銘牌或鋼印的去除：被施放“AZ”安全標(biāo)記銘牌或鋼印的閥門，如發(fā)現(xiàn)不符合《壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法》的要求時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)責(zé)任人將其從產(chǎn)品上去除。3.5使用“AZ”標(biāo)記產(chǎn)品的范圍：《壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)證書》中規(guī)定的范圍，經(jīng)審核批準(zhǔn)的典型產(chǎn)品A、B級(jí)閘閥、截止閥、止回閥、球閥；B級(jí)蝶閥。4.“AZ”安全標(biāo)記銘牌和鋼印的管理4.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)做好“AZ”安全標(biāo)記銘牌和鋼印的施放記錄。4.2嚴(yán)禁將“AZ”安全標(biāo)記銘牌和鋼印供外單位使用，不得在安全注冊(cè)審批范圍之外的產(chǎn)品上施放“AZ”標(biāo)記，一經(jīng)查出，將追查有關(guān)人員的責(zé)任，嚴(yán)肅處理。4.3質(zhì)保工程師，對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄和“AZ”標(biāo)記的施放進(jìn)行抽查和督促，提高公司使用“AZ”標(biāo)記的有效性。4.4全體員工應(yīng)珍惜“AZ”標(biāo)記的使用權(quán)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)“AZ”標(biāo)記的使用范圍超出規(guī)定或有他人侵犯“AZ”標(biāo)記的使用權(quán)時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。4.5接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)“AZ”安全標(biāo)記使用的監(jiān)督檢查。附加說明：本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2004年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上?？等y門有限公司KK/G-02-06版本：A/0“API”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司“API”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度KK/G-02-06為規(guī)范“API”使用，以確保只有獲得API6D證書，符合APISpecQ1第七版規(guī)范要求的產(chǎn)品才能使用“API”會(huì)標(biāo)，特制定本制度。1．使用范圍“API”會(huì)標(biāo)僅適用于：本公司制造的符合API6D規(guī)范范圍內(nèi)的產(chǎn)品。2．職責(zé)和權(quán)限2.1自制的印有“API”會(huì)標(biāo)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。2.2印有“API”會(huì)標(biāo)的銘牌、合格證，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)訂購(gòu)。2.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“API”會(huì)標(biāo)的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。3．“API”會(huì)標(biāo)的控制與管理3.1“API”會(huì)標(biāo)的設(shè)計(jì)控制3.1.1“API”會(huì)標(biāo)的設(shè)計(jì)只能按“API”會(huì)標(biāo)進(jìn)行同比例放大和縮小。3.2“API”會(huì)標(biāo)的使用控制3.2.1只有在取得API證書后才能使用“API”會(huì)標(biāo)。3.2.2只有按API6D規(guī)范制造的產(chǎn)品上才允許使用“API”會(huì)標(biāo)、證書編號(hào)及制造日期。3.2.3本公司生產(chǎn)的API6D產(chǎn)品，只有在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，經(jīng)質(zhì)保工程師在成品的報(bào)驗(yàn)單上簽字后，才能在產(chǎn)品上使用會(huì)標(biāo)。3.2.4在按API6D規(guī)范制造的產(chǎn)品上，可按本公司的制造工藝需要在任何時(shí)候都可使用會(huì)標(biāo)，但如果隨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合API6D規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)將會(huì)標(biāo)去掉。附加說明：本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-02-07版本：A/0“CE”標(biāo)識(shí)的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司“CE”標(biāo)識(shí)的控制與管理制度KK/G-02-07為規(guī)范“CE”使用，以確保只有獲得PED97/23/EC指令認(rèn)證證書和屬PED范圍的產(chǎn)品才能使用“CE”標(biāo)識(shí)，特制定本制度。1．使用范圍“CE”標(biāo)識(shí)僅適用于：本公司制造的屬PED范圍內(nèi)的各類閥門產(chǎn)品。2．職責(zé)和權(quán)限2.1自制的印有“CE”標(biāo)識(shí)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。2.2印有“CE”標(biāo)識(shí)的銘牌、合格證，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)訂購(gòu)。2.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“CE”標(biāo)識(shí)的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。3．“CE”標(biāo)識(shí)的控制與管理3.1“CE”標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)控制3.1.1“CE”標(biāo)識(shí)由大寫的英文CE字母按規(guī)定的圖樣排列，字體字高不小于5mm。3.1.2“CE”標(biāo)識(shí)必須與歐盟認(rèn)證機(jī)構(gòu)識(shí)別代碼（德國(guó)萊茵TüV代碼為No。0035）組合使用，即銘牌設(shè)計(jì)時(shí)，將標(biāo)志設(shè)計(jì)為“CE0035”3.2“CE”標(biāo)識(shí)的使用管理3.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)部必須在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)“CE”銘牌的發(fā)放，即只有合格的產(chǎn)品才能加裝“CE”銘牌。3.2.2“CE”銘牌發(fā)放時(shí)，必須做好發(fā)放記錄，以確?！癈E”銘牌使用的可追溯性。3.2.3當(dāng)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格，并屬PED范圍內(nèi)本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品才能獲準(zhǔn)使用“CE”標(biāo)識(shí)。3.2.4質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)在出廠產(chǎn)品的“CE”銘牌標(biāo)識(shí)上標(biāo)識(shí)制造日期、產(chǎn)品編號(hào)。3.2.5“CE”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品必須按PED97/23/EC指令進(jìn)行控制與管理。3.3經(jīng)培訓(xùn)和資格認(rèn)可的檢驗(yàn)員才有資格負(fù)責(zé)“CE”銘牌的保管、使用和取消。3.4“CE”標(biāo)識(shí)按PED97/23/EC指令和PED批準(zhǔn)范圍的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。附加說明：本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-03-01版本：A/0車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度KK/G-03-01為規(guī)范車間現(xiàn)場(chǎng)管理，文明生產(chǎn)，使員工有一個(gè)安全、文明的工作環(huán)境，特定本制度。1．定置管理1)通道在任何情況下，禁止在車間通道上擺放物品，要始終保持通道的暢通無阻。2)標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)區(qū)車間按照ISO、API認(rèn)證文件的要求，設(shè)立標(biāo)識(shí)區(qū)，擺放標(biāo)識(shí)牌。應(yīng)該進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的零部件、產(chǎn)成品必須進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)，并排列整齊，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得隨意變更標(biāo)識(shí)區(qū)、不得隨意挪動(dòng)標(biāo)識(shí)牌，3)毛坯按生產(chǎn)令號(hào)辦理出庫(kù)手續(xù)的毛坯，必須進(jìn)入加工機(jī)臺(tái)附近的指定位置上，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得占用通道。4)在制品在機(jī)臺(tái)上加工的在制品，每加工完一道工序后，必須按指定位置，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。5)待檢半成品已完成加工工序的半成品，必須及時(shí)報(bào)檢，并進(jìn)入指定的待檢區(qū)，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。6)已檢半成品已檢半成品，屬合格品的必須及時(shí)進(jìn)入指定的半成品庫(kù)；屬?gòu)U品的必須及時(shí)隔離，進(jìn)入廢品區(qū)；屬不合格品的必須及時(shí)進(jìn)入不合格品區(qū)。7)產(chǎn)品裝配已辦理出庫(kù)手續(xù)的半成品，標(biāo)準(zhǔn)緊固件、墊片、填料等必須及時(shí)進(jìn)入指定的裝配區(qū)，屬大件的應(yīng)整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地；屬小件的用周轉(zhuǎn)箱裝放，不得隨意散放在鉗臺(tái)上、地面上。8)產(chǎn)品試壓已裝配好的產(chǎn)品，進(jìn)入試壓區(qū)，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。版次/修改A/0第1頁共3頁車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度KK/G-03-019)已試壓合格的成品，必須及時(shí)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入成品庫(kù)。不合格的產(chǎn)品必須及時(shí)退回鉗工裝配工段，進(jìn)入返工或返修。10)工裝夾具、工位器具下機(jī)臺(tái)的工裝夾具、工位器具必須整齊排列在指定的工裝夾具、工位器具架上，不得著地，不得亂堆、亂放在機(jī)臺(tái)的四周。11)工具箱、工具貨架、擋屑架工具箱、工具貨架、擋屑架必須整齊排列在車間指定的位置上，不允許隨意挪動(dòng)、隨意擺放。12)量具不管是通用量具，還是專用量具，都應(yīng)擺放在固定的位置上，使用時(shí)，擺放在工具箱上；不使用時(shí)，擺放在工具箱內(nèi)固定位置上（專用量具需及時(shí)歸還）。13)刃具除還在使用的刃具外，不用的刃具不得擺放在機(jī)臺(tái)上、工具箱上，應(yīng)分類并整齊擺放在工具箱內(nèi)，不得亂擺亂放。車間有權(quán)定期組織檢查，進(jìn)行監(jiān)督。2．文明生產(chǎn)1)在任何情況下（除發(fā)生工傷事故），禁止小汽車、摩托車、自行車進(jìn)行車間，違者將予以書面批評(píng)和處以罰款，每人次100元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。2)在任何情況下，禁止員工在車間內(nèi)、在廠區(qū)四周（指定區(qū)域除外）懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），違者將予以書面批評(píng)和處以罰款，每人次100元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。3)下雨時(shí)，允許員工將雨衣、雨傘帶進(jìn)車間，并允許掛在車間指定的位置上，禁止亂掛、亂放。4)上班期間，禁止員工在車間內(nèi)大聲喧嘩、嘻鬧、追逐、吵架，違者將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以罰款，每人次100元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。5)保持車間的整潔衛(wèi)生，員工不得隨地亂吐痰，隨地亂扔煙頭、紙屑、6)下班前，員工必須負(fù)責(zé)清掃本機(jī)臺(tái)四周的切屑，并將切屑送入專用切屑柜中；清掃本機(jī)臺(tái)四周的垃圾，保持本機(jī)臺(tái)四周的整潔衛(wèi)生。版次/修改A/0第2頁共3頁車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度KK/G-03-017)下班前，車間、廠區(qū)的保潔員，必須清掃車間和廠區(qū)四周的垃圾，保持車間和廠區(qū)四周的整潔衛(wèi)生。8)在任何情況下，嚴(yán)禁在車間內(nèi)、廠區(qū)內(nèi)（包括中午休息時(shí)間）賭博、酗酒、打架斗毆、吸毒、進(jìn)行流氓活動(dòng)，違者將予以行政記大過處分和處以罰款，每人次500元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)，同時(shí)公司有權(quán)解除其與公司簽訂的勞動(dòng)合同，并移交司法部門處理。附加說明：本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上?？等y門有限公司KK/G-03-02版本：A/0倉(cāng)庫(kù)管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度KK/G-03-02為使倉(cāng)庫(kù)更好地服務(wù)車間、服務(wù)生產(chǎn)，特制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。1．在任何情況下，禁止在倉(cāng)庫(kù)通道上擺放物品，保持通道暢通無阻；經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持庫(kù)房整潔。2．倉(cāng)庫(kù)中的所有物品都必須在規(guī)定位置上整齊排列，禁止亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。3．倉(cāng)管員必須嚴(yán)格履行進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，進(jìn)出庫(kù)及時(shí)登記，做到帳、卡、物相符。4．公司定期組織檢查，每次檢查發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符的件數(shù)超過該次檢查總件數(shù)的1%的，將書面通報(bào)批評(píng)并處以100元罰款；超過該次檢查總件數(shù)的2%的，將書面通報(bào)批評(píng)并處以200元罰款；超過該次檢查總件數(shù)的3%的，將書面通報(bào)批評(píng)并扣發(fā)當(dāng)月全部實(shí)發(fā)工資。5．一年中2次或超過2次檢查不合格，即每次檢查發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符的件數(shù)超過該次檢查總件數(shù)的1%，公司將有權(quán)提出解除勞動(dòng)合同。6．端正服務(wù)態(tài)度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位。因服務(wù)質(zhì)量差，因脫崗影響車間生產(chǎn)，受到投訴，將予以書面通報(bào)批評(píng)和予以100元罰款。7．禁止小汽車、摩托車、自行車進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以100元罰款。8、禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面批評(píng)和處以100元罰款。9．保持倉(cāng)庫(kù)的整潔衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂扔煙頭、紙屑、破布等，對(duì)屢教不改的，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以100元罰款。10．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)賭博、酗酒、打架斗毆、吸毒、進(jìn)行流氓活動(dòng)，違者將予以行政記大過處分和處以500元罰款，同時(shí)公司有權(quán)解除其與公司簽訂的勞動(dòng)合同，并移交司法部門處理。11．下班前，應(yīng)切斷電源，關(guān)好門窗，做好防火防盜工作，否則一旦發(fā)生火災(zāi)，發(fā)生失竊，將視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)罰款，直至解除勞動(dòng)合同。附加說明：本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-03-03版本：A/0安全生產(chǎn)管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司安全生產(chǎn)管理制度KK/G-03-03為使全體員工牢固樹立“安全第一”的觀點(diǎn)，做到人人重視，搞好安全生產(chǎn)，特制定本制度。1．嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作，凡屬違章操作而引發(fā)的人身安全事故，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償；凡屬違章操作而引發(fā)的設(shè)備安全事故，公司將追究操作者的責(zé)任，并視設(shè)備損壞程度、經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。2．嚴(yán)禁戴手套、穿背心、短褲、裙子、高跟鞋、拖鞋上機(jī)臺(tái)，嚴(yán)禁女同志不戴工作帽上機(jī)臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以100元罰款。由上述原因引發(fā)的人身安全事故，屬違章操作，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償。3．嚴(yán)禁在車間內(nèi)互相開玩笑、追逐、推拉、打架斗毆，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以100元罰款。由上述原因引發(fā)的人身安全事故，全部責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償。4．凡電器設(shè)備、電器線路發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)由電器維修工人（必須具備上崗證）負(fù)責(zé)修理，其他人員不得無證操作，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以100元罰款；由上述原因引發(fā)的人身安全事故，全部責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償。5．出于人道主義，公司將盡最大的努力對(duì)違章操作而引發(fā)人身安全事故的受害人予以力能所及的救助。6．各部門下班前必須切斷電源，關(guān)好門窗，搞好防盜工作，否則一旦發(fā)生火災(zāi)，發(fā)生失竊，將視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。附加說明：本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-03-04版本：A/0設(shè)備管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司設(shè)備管理制度KK/G-03-04設(shè)備是公司發(fā)展生產(chǎn)的重要物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，為更好的正確使用、定期保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好的使用狀態(tài)，特制定設(shè)備管理制度。1．生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備管理，設(shè)備要逐臺(tái)編號(hào)，建立總臺(tái)帳，逐臺(tái)入帳，做到帳、卡、物相符；每年由資源環(huán)境部會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行一次帳、物、編號(hào)核查。2．負(fù)責(zé)對(duì)操作員工進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)教育，進(jìn)行安全教育和遵守操作規(guī)程的教育，經(jīng)考核合格后，發(fā)給“操作證”；員工憑證上機(jī)臺(tái)，嚴(yán)禁無證操作。3．員工無證操作引發(fā)的人身、設(shè)備安全事故，將視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。4．負(fù)責(zé)對(duì)操作工人進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)（潤(rùn)滑保養(yǎng)和清潔保養(yǎng)）、一保、二保教育；一保每季度進(jìn)行一次，二保每年進(jìn)行一次。1)普通車床一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表一、表二；2)萬能銑床一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表三、表四；3)搖臂鉆床一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表五、表六；4)牛頭刨床一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表七、表八；5)液壓閥門測(cè)試機(jī)一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表九、表十；6)鋸床一保、二保的主要內(nèi)容見表十一、表十二。5．發(fā)生設(shè)備安全事故，必須嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”原則，并視設(shè)備損失程度、經(jīng)濟(jì)損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。附加說明：本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表一普通車床一級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求表一序號(hào)保養(yǎng)部位保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一外保養(yǎng)1．清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗長(zhǎng)絲桿、光桿、操縱桿；3．補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件，保持機(jī)床完整；4．清洗機(jī)床附件，清潔無銹蝕，并放置整齊。二車頭箱1．檢查主軸鎖緊螺母是否松動(dòng)，定位螺釘調(diào)整適當(dāng)；2．調(diào)整摩擦片間隙及制動(dòng)器；3．清潔濾油器。三刀架及托板1．拆洗刀架，調(diào)整中小拖板塞鐵間隙；2．拆洗調(diào)整中小拖板絲桿間隙四掛輪箱1．拆洗齒輪、軸套，并注入新油脂；2．調(diào)整齒輪間隙。五尾架1．拆洗尾架，保持內(nèi)外清潔、錐孔無毛刺。六潤(rùn)滑1．清洗冷卻泵、過濾器、冷卻槽、水管閥；2．清洗油線、油氈，保證油孔、油路暢通；3．清洗油杯，油標(biāo)明亮。七電器1．清掃電動(dòng)箱，電器箱；2．電器裝置清潔完好。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作員工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。版次/修改A/0第2頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表二普通車床二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求表二序號(hào)保養(yǎng)部位保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一車頭、走刀、溜板、掛輪箱、導(dǎo)軌1．檢查、修光導(dǎo)軌面；2．檢查車頭、走刀、溜板箱內(nèi)各齒輪、軸、軸承；3．檢查拖板、絲桿磨損情況，決定修復(fù)或更新。二尾架1．檢查、修復(fù)尾架套筒錐度；2．檢查尾架各部，根據(jù)情況換新或修復(fù)。三電器1．檢查電器箱，修復(fù)線路；2．清洗電動(dòng)機(jī)；3．根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。四精度1．校正機(jī)床水平；2．檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)；2．二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加；3．二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第3頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表三萬能銑床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求表三序號(hào)保養(yǎng)部位保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一外保養(yǎng)1．清洗機(jī)床外表、工作臺(tái)面及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗附件，放置整齊，無銹蝕；3．補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二傳動(dòng)1．清洗各導(dǎo)軌面，調(diào)整縱橫向剎鐵；2．清洗、調(diào)整絲桿、離合器、摩擦片間隙；3．清洗刀桿。三冷卻1．清洗過濾器、冷卻槽及冷卻管路，做到無沉淀、無雜物、無泄漏；2．根據(jù)情況添補(bǔ)或更換冷卻液。四潤(rùn)滑1．清洗油毛氈、油孔，檢查油眼、油路，保持暢通；2．清洗手撳油泵，保持清潔、無油污，好用。五電器1．清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)；2．電器裝置清潔完好；3．檢查限位裝置，安全可靠。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。版次/修改A/0第4頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表四萬能銑床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求表四序號(hào)保養(yǎng)部保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一傳動(dòng)（進(jìn)給箱、主軸箱、工作臺(tái)）1．檢查、修光導(dǎo)軌面、工作臺(tái)滑動(dòng)面；2．檢查進(jìn)給箱、主軸箱內(nèi)齒輪、軸、軸承磨損情況；；3．檢查絲桿、離合器、摩擦片磨損情況；4．根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)可更換。二冷卻1．檢查冷卻泵、管接頭、閥，要求暢通、不泄漏。三電器1．檢查電器箱，修復(fù)線路；2．清洗電動(dòng)機(jī)；3．根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。四精度1．校正機(jī)床水平；2．檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)；2．二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加；3．二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第5頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表五搖臂鉆床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求表五序號(hào)保養(yǎng)部位保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一外保養(yǎng)1．清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗立柱和搖臂導(dǎo)軌及升降絲桿；3．清洗附件，放置整齊，無銹蝕；4．補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二潤(rùn)滑1．清洗油孔，油路暢通；2．清洗油杯，油標(biāo)明亮。三冷卻1．清洗水泵、過濾器、冷卻槽、管路、閥，要求暢通、不泄漏；2．根據(jù)情況添補(bǔ)或更換冷卻液。四電器1．清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)；2．電器裝置清潔完好；3．檢查限位裝置，安全可靠。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。版次/修改A/0第6頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表六搖臂鉆床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求表六序號(hào)保養(yǎng)部保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一傳動(dòng)（主軸箱及夾緊）1．檢查主軸箱各部齒輪、軸、軸承、摩擦片磨損情況；2．檢查夾緊器各部件；3．根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)或更換；4．清潔主軸箱，調(diào)整油壓，穩(wěn)定靈敏。二電器1．檢查電器箱，修整線路；2．清洗電動(dòng)機(jī)；3．根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。三精度1．校正機(jī)床水平；2．檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)；2．二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加；3．二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第7頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表七牛頭刨床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求表七序號(hào)保養(yǎng)部位保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一外保養(yǎng)1．清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗滑枕導(dǎo)軌及升降絲桿；3．清洗附件，放置整齊，無銹蝕；4．補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二潤(rùn)滑1．清洗油孔，油路暢通；三電器1．清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)；2．電器裝置清潔完好；3．檢查限位裝置，安全可靠。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。版次/修改A/0第8頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表八牛頭刨床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求表八序號(hào)保養(yǎng)部保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一傳動(dòng)1．檢查搖臂、滑塊等傳動(dòng)部分；2．檢查滑枕限位；3．檢查工作臺(tái)上、下，前、后，移動(dòng)絲桿；；4．根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)可更換。二電器1．檢查電器箱，修整線路；2．清洗電動(dòng)機(jī)；3．根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。三精度1．校正機(jī)床水平；2．檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)；2．二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加；3．二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第9頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表九液壓閥門測(cè)試機(jī)一級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求表九序號(hào)保養(yǎng)部保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一外保養(yǎng)1．清洗機(jī)床外表各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．更換試壓用的液體（自來水加皂化液），并清洗水槽；3．清洗水泵過濾器。二內(nèi)保養(yǎng)1．清潔、研磨Ⅰ-6/40單向閥、液控單向閥；2．檢查密封法蘭上的密封圈，決定是否更換。三電器1．清掃電器箱、電動(dòng)機(jī)；2．電器裝置清潔完好。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行；3．一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次4—6小時(shí)。版次/修改A/0第10頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表十液壓閥門測(cè)試機(jī)二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求表十序號(hào)保養(yǎng)部保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一液壓系統(tǒng)1．檢查電磁換向閥，根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新；2．檢查夾緊油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新；3．檢查徑向移動(dòng)油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新；4．檢查旋轉(zhuǎn)油缸密封圈，決定是否更新；5．檢查升降油缸密封圈，決定是否更新；6．檢查活動(dòng)架移動(dòng)油缸密封圈，決定是否更新。二水泵1．檢查低壓水泵，根據(jù)情況決定是否維修；2．檢查高壓水泵，根據(jù)情況決定是否維修。三儀表1．檢查電接點(diǎn)壓力表，決定是否送檢；2．檢查氣壓表，決定是否送檢；3．檢查左、右增壓表，決定是否送檢。四電器1．檢查電器控制箱，決定是否修復(fù)或更新。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)；2．二級(jí)保養(yǎng)以設(shè)備制造廠的維修工為主，操作工參加；3．二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次2—3天。版次/修改A/0第11頁共12頁設(shè)備管理制度KK/G-03-04表十一一鋸床一級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要表十一一序號(hào)保養(yǎng)部保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一外保養(yǎng)1．清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．更換冷卻液（自來水加皂化液），并清洗水槽；3．清洗水管鐵屑。二電器1．清掃電器箱、電動(dòng)機(jī)；2．電器裝置清潔完好。表十二一鋸床二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要表十二一序號(hào)保養(yǎng)部保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要求一機(jī)械部位1．檢查鋸床運(yùn)轉(zhuǎn)情況，決定是否更換齒輪箱，調(diào)整或更換鋸帶輪；2．檢查鋸切情況，決定是否更換鋸帶、是否調(diào)整或更換導(dǎo)鋸滾珠軸承、是否更換“培林”。二電器部位1．檢查總電源和電源線情況，決定是否更換電源線；2．檢查各開關(guān)情況，決定是否更換過載開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)、停止開關(guān)、激活開關(guān)、電磁接觸器；3．檢查電動(dòng)機(jī)情況，決定是否更換電動(dòng)機(jī)。三水泵1．檢查水泵情況，決定是否更換水泵。注：1．首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)；2．一級(jí)保養(yǎng)由操作員工負(fù)責(zé)進(jìn)行；二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加；3．一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次1—2小時(shí)；二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次1—2天。版次/修改A/0第12頁共12頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-05版本：A/0設(shè)備委外檢修管理制起草：周建華審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司設(shè)備委外檢修管理制度KK/G-03-05為加強(qiáng)設(shè)備委外檢修的管理，使之規(guī)范化、制度化，特制定本制度。一、設(shè)備委外檢修工作程序1．生產(chǎn)設(shè)備部編制“設(shè)備檢修計(jì)劃匯總表”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，方可對(duì)外聯(lián)系，辦理委托修理工作。2．生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)通過調(diào)查，選擇修理質(zhì)量高、修理周期短、服務(wù)信譽(yù)好的企業(yè)作為公司的委托修理單位。3．委托修理之前，應(yīng)與委托修理企業(yè)協(xié)商簽訂合同，協(xié)商的主要內(nèi)容是：設(shè)備是否要拆運(yùn)到承修企業(yè)，修理的部位、內(nèi)容、驗(yàn)收的方法、修理費(fèi)用預(yù)算、修理進(jìn)度等。4．通過協(xié)商，雙方對(duì)修理質(zhì)量、價(jià)格、進(jìn)度及合同中必須明確規(guī)定的事項(xiàng)，取得一致意見后，簽訂合同。二、設(shè)備委外檢修合同內(nèi)容設(shè)備委外檢修合同一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：1．委外單位（甲方）及承修單位（乙方）的名稱、地址、法人及業(yè)務(wù)聯(lián)系人的姓名。2．所修設(shè)備的編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格。3．修理的部位、內(nèi)容。4．修理的時(shí)間限定。5．修理費(fèi)用總額（預(yù)算）及付款方式。6．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法。7．修理工作地點(diǎn)。8．合同任何一方的違約責(zé)任。9．雙方發(fā)生爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方法。10．雙方認(rèn)為應(yīng)寫入合同的其他事項(xiàng)，如保修期、乙方人員在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生人身事故的責(zé)任等。三、設(shè)備委外檢修合同執(zhí)行注意事項(xiàng)在執(zhí)行合同間，除雙方都要認(rèn)真履行合同規(guī)定的責(zé)任外，公司（甲方）應(yīng)著重注意以下事項(xiàng)：1．設(shè)備解體后，發(fā)現(xiàn)雙方在簽訂合同前均未發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺損時(shí)，甲方應(yīng)主動(dòng)配合乙方，研究補(bǔ)救措施，必要時(shí)簽訂補(bǔ)充合同，以保證按期完成設(shè)備修理合同。版次/修改A/0第1頁共2頁設(shè)備檢維修委外項(xiàng)目管理制度KK/G-03-052．指派人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查修理質(zhì)量及進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向乙方反映，并要求乙方采取糾正措施。3．指派人員應(yīng)及時(shí)向甲方生產(chǎn)設(shè)備部主管匯報(bào)，乙方修理進(jìn)度和修理質(zhì)量。4．驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行，驗(yàn)收不合格，應(yīng)讓乙方在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行重新修理，并再次組織驗(yàn)收。5．再次驗(yàn)收不合格，應(yīng)按合同追究其違約責(zé)任。6．在保修期內(nèi)，原修理部位發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知乙方到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并按合同規(guī)定，由乙方進(jìn)行重新修理，重新組織驗(yàn)收。如果乙方拒絕修理，應(yīng)按合同追究其違約責(zé)任。附加說明：本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-06版本：A/0工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度KK/G-03-06為加強(qiáng)工裝夾具的維護(hù)保養(yǎng)、使用的管理，使工裝夾具保持完整、準(zhǔn)確的狀態(tài)，特制定本制度。1．員工使用工裝夾具時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查工裝夾具是否處于完整、準(zhǔn)確的狀態(tài)。2．員工確認(rèn)工裝夾具處于完整、準(zhǔn)確狀態(tài)后，方可使用該工裝夾具。3．員工發(fā)現(xiàn)工裝夾具失準(zhǔn)、缺損，應(yīng)及時(shí)向車間主管匯報(bào)，填寫“工裝夾具損壞報(bào)告單”，由車間主管派人進(jìn)行調(diào)整、修復(fù)。4．員工完成本工序工作后，應(yīng)及時(shí)將工裝夾具放歸原處，并在“工裝夾具借用卡”上登記、簽名。5．工裝夾具在使用中，屬于人為的，非正常的損壞，或?qū)儆谶`反操作規(guī)程而造成的損壞，員工必須承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。6．工裝夾具由專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢查、修復(fù)，并定期噴灑防銹油，減少其銹蝕。7．對(duì)于較長(zhǎng)時(shí)間不用的三爪、四爪、工裝夾具，應(yīng)除銹后進(jìn)行油封，以防銹蝕。8．工裝夾具應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，并一一登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳。附加說明：本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-03-07版本：A/0刃具、工具借用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰2001-10-25上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司刃具、工具借用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度KK/G-03-07為節(jié)約開支，為規(guī)范刃具、工具的借用和維護(hù)保養(yǎng)管理，特制定本制度。1．員工借用刃具、工具，應(yīng)認(rèn)真檢查刃具、工具是否完好，發(fā)現(xiàn)刃具、工具損壞，應(yīng)當(dāng)面向保管員提出，要求更換完好的刃具、工具。2．員工離開工具室，發(fā)現(xiàn)刃具、工具有問題，責(zé)任全部在員工本人。3．員工借用刃具、工具，必須履行借用登記手續(xù)；拒不履行借用登記手續(xù)的，保管員可以拒絕借用。4．員工在使用中發(fā)現(xiàn)刃具、工具損壞，應(yīng)立即停止使用，送回工具室，并對(duì)損壞承擔(dān)責(zé)任。5．刃具、工具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，或?qū)儆谶`章操作造成損壞的，員工應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。6．員工歸還刃具、工具，工具室保管員必須當(dāng)面檢查刃具、工具是否完好，如未檢查、未發(fā)現(xiàn)，則該刃具、工具的損壞責(zé)任由保管員承擔(dān)。7．員工歸還刃具、工具，應(yīng)及時(shí)“消帳”；未及時(shí)“消帳”，工具室保管員又無法查清時(shí)，員工必須負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。8．工具室保管員收回刃具、工具后，應(yīng)及時(shí)擦凈，該上油的上油，進(jìn)行保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)保管；保管期內(nèi)，至少每季度作一次檢查和清潔保養(yǎng)工作。9．工具室保管員應(yīng)及時(shí)對(duì)刃具、工具一一登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳，做到帳、卡、物相符。附加說明：本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-04-01版本：A/0材料管理制度起草：石春茂審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司材料管理制度KK/G-04-01為確保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、填料、墊片等零、配件的材料管理，特制定本制度。1.材料進(jìn)貨管理1.1凡公司采購(gòu)材料，應(yīng)在公司的合格供方名單中選取供貨單位，并優(yōu)先選擇取得安全注冊(cè)或相關(guān)制造許可證的生產(chǎn)單位。1.2材料進(jìn)公司后，由材料責(zé)任人填寫報(bào)驗(yàn)單，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)庫(kù)；報(bào)驗(yàn)單上必須有材料責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人簽字。1.3材料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)按KK/C-09《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡上應(yīng)標(biāo)上“標(biāo)識(shí)號(hào)”，標(biāo)識(shí)號(hào)必須是唯一的、可追溯的。2.材料驗(yàn)收管理2.1毛坯的驗(yàn)收，按KK/J-01-09《毛坯檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行。2.2原材料的驗(yàn)收，按KK/J-01-10《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行。2.3標(biāo)準(zhǔn)件（緊固件）的驗(yàn)收，按KK/J-01-11《標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行。2.4填料、墊片等零、配件的驗(yàn)收，按KK/J-01-12《委外加工件檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行。2.5焊接材料驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)注意包裝完好、無破損、受潮現(xiàn)象，并應(yīng)具備出廠質(zhì)量證明書，且應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或供貨協(xié)議的要求；必要時(shí)，材料責(zé)任人可開箱，讓檢驗(yàn)責(zé)任人進(jìn)行檢驗(yàn)。2.6檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按KK/C-15《不合格品控制程序》進(jìn)行處置，材料責(zé)任人應(yīng)在《不合格品通知及處理單》上簽字確認(rèn)。3.材料入庫(kù)、領(lǐng)用及退還管理3.1材料驗(yàn)收合格后，由材料責(zé)任人填寫“入庫(kù)單”，由倉(cāng)管員核實(shí)后，在“入庫(kù)單”上簽字認(rèn)可后，方可入庫(kù)。3.2入庫(kù)的材料，倉(cāng)管員應(yīng)按KK/G-03-02《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定，進(jìn)行擺放和保管，并及時(shí)登記入帳，做到帳、卡、物相符。3.3領(lǐng)用材料應(yīng)填好“領(lǐng)料單”，領(lǐng)料人、倉(cāng)管員簽字后，方能發(fā)料。發(fā)料后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)登記入帳，并核實(shí)庫(kù)存量。凡用來加工閥桿、閥桿螺母、閥瓣的材料，在領(lǐng)料時(shí)應(yīng)及時(shí)將“標(biāo)識(shí)號(hào)”登記在“作業(yè)工票”上，便于進(jìn)行材料追溯。版次/修改A/0第1頁共3頁材料管理制度KK/G-04-013.4退料時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格核實(shí)材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后，方能入庫(kù)；并及時(shí)登記入庫(kù)，并結(jié)算庫(kù)存量。4.材料代用管理4.1實(shí)施材料代用，必須由材料責(zé)任人提出申請(qǐng)，填寫“材料代用單”，并經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任工程師、檢驗(yàn)責(zé)任人、焊接責(zé)任工程師、質(zhì)保工程師等相關(guān)責(zé)任人會(huì)簽后，方能實(shí)施材料代用；不允許先代用后補(bǔ)辦代用手續(xù)。4.2設(shè)計(jì)責(zé)任工程師在設(shè)計(jì)圖紙中，已標(biāo)明可代用的材料牌號(hào)與規(guī)格時(shí)，可不再辦理材料代用手續(xù)。4.3實(shí)施材料代用，應(yīng)按KK/C-02《質(zhì)量記錄控制程序》要求形成質(zhì)量記錄,并進(jìn)入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。5.材料標(biāo)識(shí)管理5.1凡進(jìn)庫(kù)的材料，必須按本制度的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)采用色標(biāo)（不同顏色的油漆）和標(biāo)識(shí)卡。5.2采用單色、雙色的油漆對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)的，一律標(biāo)識(shí)在材料的端面上；用三色以上油漆進(jìn)行標(biāo)識(shí)的，一律標(biāo)識(shí)在材料端面的外圓上。5.3材料的標(biāo)識(shí)卡上應(yīng)按KK/C-09《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡上必須有“標(biāo)識(shí)號(hào)”，便于追溯。5.4工序中需對(duì)材料進(jìn)行熱處理的，應(yīng)注意進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移，在原材料上打上材料標(biāo)識(shí)鋼印。5.5加工好的零、配件入庫(kù)時(shí)，應(yīng)在標(biāo)識(shí)卡上注明“標(biāo)識(shí)號(hào)”，便于追溯。5.6當(dāng)同一“生產(chǎn)令號(hào)”的零、配件剩下時(shí)，用在下一“生產(chǎn)令號(hào)”的產(chǎn)品上時(shí)，裝配工應(yīng)在產(chǎn)品上做好標(biāo)記，并在“總裝工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”和“閥門性能測(cè)試記錄”注明零、配件的“標(biāo)識(shí)號(hào)”。5.7材料的標(biāo)識(shí)號(hào)由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成，其表示為×-××-××，首位用漢語拼音字母表示材料的種類，中間兩位和后兩位均為阿拉伯?dāng)?shù)字，分別表示年份和編號(hào)。材料的種類代號(hào)規(guī)定：Z——鑄件、D——鍛件、B——棒料、R——板材、G——管子、J——緊固件、F——法蘭、T——彈簧。5.8材料的標(biāo)識(shí)規(guī)定見表一。附加說明：本制度由設(shè)計(jì)開發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共3頁材料管理制度KK/G-04-01表一材料標(biāo)識(shí)規(guī)定表一序號(hào)材料牌號(hào)標(biāo)識(shí)（油漆顏色）備注色標(biāo)鋼印11Cr13白1-1322Cr13黑2-1333Cr13紅3-13400Cr19Ni10黑、黃PL150Cr18Ni9黃P0160Cr18Ni9Ti蘭P0271Cr18Ni9綠P181Cr18Ni9Ti白、黑P2900Cr17Ni14Mo2黑、蘭RL11000Cr19Ni13Mo3紅、黃RL2110Cr18Ni12Mo2Ti白、紅R01120Cr18Ni12Mo3Ti白、黃R02131Cr18Ni12Mo2Ti白、蘭R1141Cr18Ni12Mo3Ti白、綠R2151Cr17Ni13Mo2Ti黑、紅R31635CrMo黑、綠35M1720紅、蘭201825紅、綠251930黃、蘭302035黃、綠352145蘭、綠4522H62白、黑、紅H6223HPb59-1白、黑、蘭59-124HMn58-2白、黑、綠58-225QAl9-2白、紅、蘭9-226QAl9-4白、紅、綠9-427QAl10-3-1.5黑、紅、蘭10-3版次/修改A/0第3頁共3頁上?？等y門有限公司KK/G-04-02版本：A/0焊接材料及一、二級(jí)庫(kù)管理制度起草：石春茂審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司焊接材料及一、二及庫(kù)管理制度KK/G-04-02為規(guī)范對(duì)焊接材料的管理，保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，特制定本制度。1．焊接材料一級(jí)庫(kù)的管理:1)采購(gòu)回來的焊接材料，牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)和有效期應(yīng)完好、齊全，并經(jīng)驗(yàn)收合格后才能入庫(kù)，保管員應(yīng)根據(jù)牌號(hào)、規(guī)格和批號(hào)分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2)焊材一級(jí)庫(kù)應(yīng)保持清潔干燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環(huán)境的相對(duì)濕度不大于60%。3)保管中要隨時(shí)注意觀察，若發(fā)現(xiàn)焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和銹蝕等現(xiàn)象，應(yīng)立即向主管部門匯報(bào)，視其嚴(yán)重程度作出報(bào)廢或降級(jí)使用的處理，并予以隔離。4)一級(jí)庫(kù)應(yīng)憑領(lǐng)料單向二級(jí)庫(kù)發(fā)放合格的焊接材料。2．焊接材料二級(jí)庫(kù)和管理：1)二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單向一級(jí)庫(kù)領(lǐng)取焊接材料，一次領(lǐng)用不得超過當(dāng)天焊條的用量。2)按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預(yù)熱工作。3)做好焊條的回收工作。3．焊接檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常對(duì)一級(jí)庫(kù)的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發(fā)放進(jìn)行巡檢。4．常用焊接材料的烘焙規(guī)范：1)常用焊條的烘干溫度、烘干時(shí)間和保溫時(shí)間見下表：焊條牌號(hào)烘干溫度（℃）烘干時(shí)間（小時(shí)）保溫溫度（℃）J507300——3501100——150J4221501100——150D507Mo300——3501100——150D802150180——100D577300——3501100——150D517300——3501100——1502)當(dāng)焊條放入高溫烘箱時(shí)，入爐溫度不宜超過100℃5．焊工憑領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)取焊接材料，領(lǐng)焊條必須帶保溫筒，一次領(lǐng)用不得超過30根，對(duì)超過4小時(shí)未用完的焊條，應(yīng)退進(jìn)二級(jí)庫(kù)房重新烘焙，焊條重復(fù)烘焙次數(shù)一般不得超過兩次。附加說明：本制度由設(shè)計(jì)開發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上?？等y門有限公司KK/G-06-01版本：A/0勞動(dòng)合同管理制度起草：李小波審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司勞動(dòng)合同管理制度KK/G-06-01為明確公司與員工雙方責(zé)、權(quán)、利，確立、維護(hù)和發(fā)展雙方之間穩(wěn)定和諧的勞動(dòng)關(guān)系，特制定勞動(dòng)合同管理制度。1、合同簽訂簽訂勞動(dòng)合同是員工在公司上班的前提條件，勞動(dòng)合同由公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人代表公司與員工簽訂，嘉定區(qū)勞動(dòng)行政部門為鑒證人。勞動(dòng)合同一式兩份，公司和員工各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2、合同變更公司或員工在合同期間，因客觀情況發(fā)生變化，無法履行勞動(dòng)合同有關(guān)內(nèi)容的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更勞動(dòng)合同的相關(guān)內(nèi)容，并辦理變更手續(xù)。3、合同終止、續(xù)簽勞動(dòng)合同期滿即終止，在雙方協(xié)商同意的情況下，并在期滿后一個(gè)月內(nèi)辦妥續(xù)簽手續(xù)。4、合同解除凡屬于“勞動(dòng)合同書”中，第七條第1、2款情況的，甲方有權(quán)解除勞動(dòng)合同，辭退乙方；凡屬于“勞動(dòng)合同書”中第七條第3款情況的，甲方不得解除勞動(dòng)合同，不得辭退乙方；凡屬于“勞動(dòng)合同書”中第七條第4款情況的，乙方有權(quán)提出解除勞動(dòng)合同。解除勞動(dòng)合同，必須填寫“解除勞動(dòng)合同情況表”，寫明解除勞動(dòng)合同的原因。員工解除勞動(dòng)合同后，原居住住房是由公司承租的，必須無條件退還公司：原住房中由公司添置的家用電器、生活用品必須全部、完整退還公司，損壞的必須負(fù)責(zé)賠償。5、違約賠償公司與員工任何一方違反勞動(dòng)合同，若給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)損失情況和責(zé)任大小，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，具體賠償額由雙方協(xié)商解決。員工在合同期內(nèi)，由公司出資培訓(xùn)和提供住房的，或占用工作時(shí)間參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，因員工個(gè)人原因提出解除勞動(dòng)合同的，屬違約行為，必須賠償公司培訓(xùn)費(fèi)和住房費(fèi)用，或扣回占用工作時(shí)間參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)所領(lǐng)的工資。版次/修改A/0第1頁共2頁勞動(dòng)合同管理制度KK/G-06-016、爭(zhēng)議仲裁發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，由公司和員工協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可在爭(zhēng)議之日起三十日內(nèi)向嘉定區(qū)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。7、合同歸檔勞動(dòng)合同是公司重要的檔案之一，公司資源環(huán)境部必須嚴(yán)格按《檔案管理制度》做好勞動(dòng)合同歸檔工作。勞動(dòng)合同嚴(yán)禁外借、嚴(yán)禁任何人私自修改，如有違反，將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重予以行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。附加說明：本制度由資源環(huán)境部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/G-06-02版本：A/0考勤管理制度起草：李小波審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司考勤管理制度KK/G-06-02為嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，并做到在考勤上有法可依，特制定考勤管理制度。1、上班鈴響之前必須著工作服到達(dá)崗位，否則將視為遲到。遲到5分鐘以內(nèi)的(含5分鐘)，將扣罰員工本人當(dāng)月實(shí)發(fā)日平均工資的20％工資；遲到5分鐘以上、10分鐘以內(nèi)的(含10分鐘)，將扣罰員工本人當(dāng)月實(shí)發(fā)日平均工資的50％工資：遲到10分鐘以上的，視為曠工，將扣罰員工本人當(dāng)月實(shí)發(fā)日平均工資的100％工資。特殊情況作另行處理。2、下班鈴響之前不得離開崗位，否則視為早退，將扣罰員工本人當(dāng)月實(shí)發(fā)日平均工資的100％工資。3、一個(gè)月累計(jì)曠工達(dá)三次以上(含3次)，除扣罰工資外，部門將對(duì)該員工提出警告(書面下達(dá))，一年內(nèi)累計(jì)受到3次以上(含3次)警告處分的，公司有權(quán)提出解除勞動(dòng)合同。4、員工因故不能上班，必須提前提出請(qǐng)假，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可請(qǐng)假，未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)而不上班的，一律按曠工處理。5、員工一個(gè)月累計(jì)請(qǐng)假不得超過3天，超過3天部門領(lǐng)導(dǎo)一律不予準(zhǔn)假，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、員工請(qǐng)假期間，一律不發(fā)放工資，請(qǐng)假在2小時(shí)以內(nèi)的，少發(fā)員工本人當(dāng)月實(shí)發(fā)日平均工資的20％工資；請(qǐng)假在2小時(shí)以上，4小時(shí)以內(nèi)的(含4小時(shí))，少發(fā)員工本人當(dāng)月實(shí)發(fā)日平均工資的50％工資，請(qǐng)假在4小時(shí)以上，8小時(shí)以內(nèi)的(含8小時(shí))，少發(fā)員工本人當(dāng)月實(shí)發(fā)日平均工資的100％工資。7、部門領(lǐng)導(dǎo)或考勤員，必須切實(shí)負(fù)起責(zé)任，嚴(yán)格考勤，凡不嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定或在考勤上弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理，直至有權(quán)提出解除勞動(dòng)合同。8、進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)的工程技術(shù)人員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，允許其晚上上班的，將不受本規(guī)定第1條約束。附加說明：本制度由資源環(huán)境部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-06-03版本：A/0檔案管理制度起草：李小波審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司檔案管理制度KK/G-06-03檔案(包括科技檔案、文書檔案)是公司的寶貴財(cái)富，為使檔案在公司的發(fā)展中充分發(fā)揮作用，特制定檔案管理制度。1、為使檔案達(dá)到完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和有效利用的要求，檔案管理統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)。2、歸檔的資料必須整潔，字跡、圖象、表格、照片清晰，完整。軟盤、光盤無病毒。3、檔案的歸檔范圍1)產(chǎn)品檔案的歸檔范圍a、新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書；b、新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)劃；c、設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告；d、設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告；e、設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告；f、設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告；g、設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告：h、設(shè)計(jì)計(jì)算書；i、產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、工藝文件、工藝裝備圖紙：j、檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告原始記錄；k、鑒定會(huì)全部文件、鑒定證書、產(chǎn)品照片；l、創(chuàng)優(yōu)上報(bào)文件、創(chuàng)優(yōu)證書；m、專利申請(qǐng)文件、專利證書；n、用戶訪問原始記錄、用戶意見書：o、重大質(zhì)量事故處理過程形成的全部書面材料2)文書檔案的歸檔范圍a、ISO、API認(rèn)證形成的三級(jí)文件；b、公司管理活動(dòng)中形成的管理文件(工作職責(zé)、崗位職責(zé)、規(guī)章、制度)；c、公司管理活動(dòng)中形成的會(huì)議記錄；版次/修改A/0第1頁共2頁檔案管理制度KK/G-06-03d、公司人事管理活動(dòng)中形成的資料(勞動(dòng)合同、員工花名冊(cè)、員工進(jìn)出公司的時(shí)間記載、員工培訓(xùn)記錄、員工處罰記錄、員工獎(jiǎng)勵(lì)記錄；e、公司人身安全事故處理過程資料(報(bào)告、鑒定、照片、處理意見、證明材料)。3)設(shè)備檔案的歸檔范圍a、設(shè)備隨機(jī)全套技術(shù)文件(說明書、出廠精度原始記錄、合格證、裝箱單等)；b、設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；c、設(shè)備一保、二保、小修、大中修記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；d、設(shè)備重大事故處理過程中形成資料(報(bào)告、鑒定、照片、處理意見、證明材料)。4、需要修改已經(jīng)歸檔的檔案——產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、工藝文件、工藝裝備圖紙，應(yīng)由設(shè)計(jì)開發(fā)部派專人按“修改通知單”，在檔案室內(nèi)進(jìn)行修改。5、檔案一律不外借，只能在檔案室內(nèi)閱讀，特殊情況需要外借的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。外借期間如有涂改、遺失，借閱人負(fù)完全責(zé)任，公司將視情節(jié)輕重予以行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰。6、檔案將定期由總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)設(shè)計(jì)開發(fā)部主管、質(zhì)量檢驗(yàn)部主管、資源環(huán)境部主管組成的鑒定小組進(jìn)行鑒定，對(duì)已失去保存價(jià)值的檔案，進(jìn)行清理、登記后，予以銷毀。附加說明：本制度由資源環(huán)境部起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上?？等y門有限公司KK/G-06-04版本：A/0員工上崗證管理制起草：李小波審核：彭建宏批準(zhǔn)：謝建聰上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司員工上崗證管理制度KK/G-06-04為規(guī)范員工應(yīng)聘、考核、登記及上崗前的教育、培訓(xùn)，特制定本制度。1．凡應(yīng)聘從事管理工作的員工，必須提供本人身份證、學(xué)歷證書、職稱證書、工作簡(jiǎn)歷等書面證明材料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)面試考核，確認(rèn)能夠勝任應(yīng)聘崗位的要求后，方能與公司簽訂“勞動(dòng)合同”，成為公司的員工。2．凡應(yīng)聘從事操作工的員工，必須提供本人身份證、文化程度證書、工作簡(jiǎn)歷等書面證明材料，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部安排試工考核一周，確認(rèn)能夠勝任應(yīng)聘崗位的要求后，方能與公司簽訂“勞動(dòng)合同”，成為公司的員工。3．凡進(jìn)公司的員工必須統(tǒng)一到資源環(huán)境部報(bào)到，進(jìn)行登記，填寫本人及家庭成員的基本情況和個(gè)人簡(jiǎn)歷，提供身份證、學(xué)歷證書（文化程度證書）、職稱證書等證明材料的復(fù)印件，及本人一寸彩色照片兩張，以便建立員工檔案。4．員工上崗前必須接受上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容：公司的基本情況，公司有關(guān)規(guī)章制度、公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。5．車間一線員工還必須接受上崗