2021年塑料型材企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃

塑料型材企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃2021年4月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 4三、2021年經(jīng)營計劃 51、加強項目建設(shè)和運營，構(gòu)建雙主業(yè)發(fā)展格局 52、統(tǒng)籌抓好市場建設(shè)，推動多元化增量增效 53、加強管控體系及能力建設(shè)，防范經(jīng)營風(fēng)險 54、加強產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)，鞏固提升市場競爭優(yōu)勢 65、活化激勵機制，加強人才梯隊建設(shè) 6四、面臨的主要風(fēng)險及對策 61、原材料價格風(fēng)險 62、市場需求風(fēng)險 73、新產(chǎn)品、新項目收益不及預(yù)期的風(fēng)險 7

塑料型材企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢節(jié)約資源和保護環(huán)境是我國的基本國策，黨的十九大明確提出，要加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國，推進資源全面節(jié)約和循環(huán)利用。建筑節(jié)能是節(jié)能減排的重要組成部分，國家陸續(xù)頒布了《民用建筑節(jié)能條例》以及適應(yīng)我國嚴寒和寒冷地區(qū)、夏熱冬冷和夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能標準等法規(guī)，修訂了公共建筑節(jié)能設(shè)計標準，全面推進建筑節(jié)能工作，新建建筑執(zhí)行節(jié)能標準也由50%節(jié)能標準逐步提高到65%節(jié)能標準。河北、河南、山東、新疆、吉林等省市自治區(qū)先后修訂下發(fā)《居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》，執(zhí)行建筑節(jié)能75%的設(shè)計標準。上海市于2017年12月1日起實施《民用建筑外窗應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》，明確規(guī)定建筑外窗傳熱系數(shù)不得大于2.2W/㎡·K，江蘇省于2018年4月1日起實施新修訂的《居住建筑標準化外窗系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》，明確規(guī)定建筑外窗傳熱系數(shù)不得大于2.4W/㎡·K。北京市于2021年1月1日正式執(zhí)行80%的居住建筑節(jié)能標準，要求外窗的傳熱系數(shù)不大于1.1W/㎡·K。北京市第五步居住建筑節(jié)能標準，在建筑外窗的節(jié)能上已遠遠走在了全國的前列，并將對全國起到示范作用。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國建筑能耗約占社會總能耗的21%，而通過門窗流失的建筑能耗占比高達50%以上，門窗標準關(guān)鍵指標提升有助于實現(xiàn)碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標，是響應(yīng)中央關(guān)于樹立工程建設(shè)標準權(quán)威的要求，是建筑門窗行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的迫切需求，也是人民群眾提升建筑舒適性的重要關(guān)切。住建部要求我國工程建設(shè)標準應(yīng)全領(lǐng)域覆蓋、全面提高水平并全面與國際接軌。作為五個重點突破的專項之一，2017年住建部批準了建筑門窗標準提升的相關(guān)科研項目，要求對相關(guān)標準進行全面研究，并加強該領(lǐng)域認證認可監(jiān)督政策研究，從而使我國建筑門窗行業(yè)達到國際領(lǐng)先水平，實現(xiàn)建筑門窗產(chǎn)品安全、節(jié)能、舒適和耐久的目的。塑料型材為多腔式結(jié)構(gòu),具有良好的隔熱性能，由塑料型材制作的塑料門窗在生產(chǎn)和使用過程中以及回收再利用方面都具有明顯的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中明確國家將實施鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，將會進一步提升縣鄉(xiāng)及城鎮(zhèn)的市場需求。目前，塑料型材行業(yè)總體產(chǎn)能供大于求，市場競爭激烈，行業(yè)整合需求預(yù)期強烈?；诟偁帀毫托袠I(yè)生存需要，行業(yè)發(fā)展由單一產(chǎn)品研發(fā)逐漸轉(zhuǎn)向多功能的高端門窗系統(tǒng)研發(fā)，取得了一定的突破?！断到y(tǒng)門窗通用技術(shù)條件》將于2021年11月1日實施，會進一步引導(dǎo)建筑門窗行業(yè)健康發(fā)展。隨著國家對建筑節(jié)能標準的逐步提高以及高端個性化客戶需求的增加，大型品牌企業(yè)提供的門窗系統(tǒng)市場競爭優(yōu)勢將會進一步顯現(xiàn)。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略公司未來將堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為首要任務(wù)，加快環(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)布局，著力打造公司第二主業(yè)，形成新的增長極；以鞏固提升建材主業(yè)為基本保障，持續(xù)推進多元化和國際化步伐，整合延伸關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈條，推進建材主業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提升公司整體運營質(zhì)量。到“十四五”期末，形成建材主業(yè)、環(huán)保新材料產(chǎn)業(yè)雙主業(yè)運行，多元化、國際化相輔的發(fā)展新格局。三、2021年經(jīng)營計劃1、加強項目建設(shè)和運營，構(gòu)建雙主業(yè)發(fā)展格局加強SCR脫硝催化劑產(chǎn)業(yè)調(diào)研，加大政策研究和對外技術(shù)交流合作，進一步完善自主產(chǎn)業(yè)鏈配置，著力把SCR脫硝催化劑打造成公司第二主業(yè)；加快推進門窗、生態(tài)地板等多元化產(chǎn)品產(chǎn)能擴建；做好國內(nèi)鋁材項目調(diào)研論證，完善鋁材產(chǎn)能布局；加快推進泰國xx項目建設(shè)，做好緬甸xx、泰國xx疫情防控、市場拓展、安全生產(chǎn)等工作，盡早發(fā)揮海外公司效益；同時，持續(xù)深化對新材料產(chǎn)業(yè)的調(diào)研，進一步拓展公司產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。2、統(tǒng)籌抓好市場建設(shè)，推動多元化增量增效加強中心市場建設(shè)，完善與大型房地產(chǎn)企業(yè)和大型門窗廠的戰(zhàn)略合作機制，進一步打造在長江經(jīng)濟帶、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域及省會中心城市的競爭優(yōu)勢；加強縣鄉(xiāng)市場建設(shè)，通過產(chǎn)品多元化策略，快速搶占縣鄉(xiāng)市場份額；牢牢把握工程市場，靈活銷售政策，加強對重點領(lǐng)域、重點工程的搶奪。同時，統(tǒng)籌資源配置，進一步完善多元化產(chǎn)品銷售管理體系，充分發(fā)揮公司在市場渠道、品牌等方面優(yōu)勢，加強多元化產(chǎn)品市場推廣力度，進一步為公司增收增效。3、加強管控體系及能力建設(shè)，防范經(jīng)營風(fēng)險加強生產(chǎn)成本對標管理，完善鋁材、生態(tài)地板、SCR脫銷催化劑成本管控體系；做好原料行情的綜合研判，關(guān)注國內(nèi)國際、期貨現(xiàn)貨市場變化，合理把握采購節(jié)奏，降低采購成本；切實抓好產(chǎn)品質(zhì)量提升專項行動，以高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)引領(lǐng)、創(chuàng)造市場需求。同時，堅持抓好常態(tài)化疫情防控，堅決防止疫情輸入和反彈；抓好SCR脫硝催化劑、鋁材安全管理體系建設(shè)，確保安全管理無漏洞。4、加強產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)，鞏固提升市場競爭優(yōu)勢加大自動化信息化技術(shù)研究，不斷完善生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)功能和應(yīng)用，推進產(chǎn)品出入庫自動化改造升級，進一步提高產(chǎn)銷對接效率；加強相關(guān)高校交流合作，重視前瞻性工藝技術(shù)研究，做好技術(shù)創(chuàng)新儲備；創(chuàng)新綠色建材新產(chǎn)品，加快超耐刮、抗菌、防污高性能生態(tài)地板輕質(zhì)化研究，進一步豐富公司生態(tài)家居產(chǎn)品系列；結(jié)合老舊小區(qū)節(jié)能改造政策，制定舊窗改造產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)規(guī)范，提供一體化解決方案。5、活化激勵機制，加強人才梯隊建設(shè)堅持正向激勵為主，以年度目標任務(wù)為導(dǎo)向，靈活制定產(chǎn)銷效研等專項激勵政策，激發(fā)全體員工活力和干勁，為企業(yè)提質(zhì)增效全面發(fā)力；加大鋁材、SCR脫硝催化劑等新產(chǎn)業(yè)人才和國際化人才引進和內(nèi)部培養(yǎng)，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供堅強人才保障。四、面臨的主要風(fēng)險及對策1、原材料價格風(fēng)險2021年一季度，公司主要原材料聚氯乙烯（PVC）價格居高不下，且受石油、煤、電等能源價格及供求關(guān)系等因素影響，后期走勢存在較大不確定性，公司原料采購成本壓力較大。對策：公司將密切關(guān)注影響PVC價格的各種因素，加強市場趨勢研判，關(guān)注國內(nèi)國際、期貨現(xiàn)貨市場變化，努力把握節(jié)奏加大低位采購，并不斷拓展采購渠道，發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，實行大宗原料的集中采購，降低采購成本。同時，在產(chǎn)品銷售市場努力維護價格體系，積極通過市場化手段，向市場傳導(dǎo)部分成本壓力。2、市場需求風(fēng)險受房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控的影響，作為與房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)較高的建筑材料，塑料型材市場需求受到一定影響。對策：一是通過加大與大型房地產(chǎn)企業(yè)和門窗組裝企業(yè)的戰(zhàn)略合作，提高工程市場份額；二是加大門窗體驗店的招商加盟，持續(xù)完善天貓旗艦店與實體體驗店相結(jié)合的營銷模式，大力拓展家裝市場；三是加大外貿(mào)、邊貿(mào)市場投入，加快推進海外布點，努力尋求市場增量；四是利用現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)，加大鋁材、地板、建筑模板、管材等關(guān)聯(lián)產(chǎn)品推廣，實施產(chǎn)品多元化經(jīng)營。3、新產(chǎn)品、新項目收益不及預(yù)期的風(fēng)險近年來，為加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高抗風(fēng)險能力，公司拓展和開發(fā)了鋁材、家居板材、建筑模板、生態(tài)地板等多元化產(chǎn)品，并加大了對外投資，陸續(xù)啟動了緬甸、泰國海外項目建設(shè)，以及國內(nèi)xx等鋁材項目建設(shè)，收購了xxSCR脫硝催化劑項目。上述新產(chǎn)品和新項目受市場需求變化、