物資采購(gòu)制度(完整版)資料

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物資采購(gòu)制度（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）物資采購(gòu)管理制度總則第一條：物資采購(gòu)供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的主要組成部分之一，因此加強(qiáng)物資管理，嚴(yán)格物資管理制度是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)效果的有效途徑。第二條：物資采購(gòu)供應(yīng)管理工作必須堅(jiān)持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認(rèn)真貫徹國(guó)家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的各項(xiàng)法規(guī)和制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理分配物資，及時(shí)、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地組織供應(yīng)，切實(shí)保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。第三條：加強(qiáng)物資科學(xué)管理。在物資計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)上做到“計(jì)劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲(chǔ)存和保管物資，定期清查庫(kù)房，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫(kù)存，保證在庫(kù)物資數(shù)量、質(zhì)量完整無(wú)損，降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。

第四條：加強(qiáng)物資管理人員的培訓(xùn)，提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設(shè)崗，適當(dāng)配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量。部門職責(zé)（一）部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運(yùn)行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實(shí)；傳達(dá)、貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神；承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。2.負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)各過(guò)程監(jiān)控、建立采購(gòu)制約機(jī)制；協(xié)調(diào)物資供應(yīng)，保障工程項(xiàng)目施工正常進(jìn)行。3.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場(chǎng)等過(guò)程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用消耗，以便對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。4.掌握部門人員狀況，負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核。5.負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時(shí)調(diào)整。6.負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)主管部門、公司各項(xiàng)目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作。7.本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。（二）采購(gòu)員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)物資采購(gòu)管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，接受部門主管及技術(shù)部門監(jiān)督檢查。2、積極主動(dòng)與申購(gòu)部門聯(lián)系，核實(shí)所購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，避免差錯(cuò)，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。3、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)”的采購(gòu)原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。4、以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營(yíng)需要”為原則，抓好采購(gòu)管理，了解加工廠及各項(xiàng)目部的物資需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況。5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、單價(jià)、質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)制”的原則，要對(duì)本人分管的采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道詢價(jià)、議價(jià)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量；7、經(jīng)常去項(xiàng)目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項(xiàng)目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù)反饋情況制定切實(shí)可行的方案滿足項(xiàng)目物資需求。8、及時(shí)完成部門主管下達(dá)的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，及時(shí)保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購(gòu)管理制度，采購(gòu)均以“物資申請(qǐng)單”為依據(jù)。9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，并堅(jiān)持“憑單采購(gòu)”的原則，購(gòu)進(jìn)的一切物資要及時(shí)通知庫(kù)管員，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。10、熟悉所采購(gòu)物品的市場(chǎng)行情，能據(jù)此為經(jīng)營(yíng)投標(biāo)活動(dòng)做好參考服務(wù)。11、服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。（三）保管員職責(zé)1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)、盤存等工作負(fù)責(zé)；2、入庫(kù)：(1)新購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，根據(jù)項(xiàng)目或加工廠反饋提醒采購(gòu)員采購(gòu)質(zhì)量；入庫(kù)填寫一式三聯(lián)入庫(kù)單，其中采購(gòu)聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)交給采購(gòu)員，報(bào)銷使用；（2）項(xiàng)目退回物資，與項(xiàng)目部人員共同對(duì)退回的物資進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后開具物料退庫(kù)單，登記入賬，便于對(duì)項(xiàng)目成本的結(jié)算。3、出庫(kù)：根據(jù)項(xiàng)目部物資申請(qǐng)單及部門庫(kù)存表，盤存物資庫(kù)存數(shù)量；庫(kù)存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時(shí)根據(jù)最低庫(kù)存或數(shù)量不足填寫物資申購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由部門主管安排采購(gòu)員采購(gòu)；出庫(kù)填寫一式三聯(lián)出庫(kù)單；4、盤存：根據(jù)庫(kù)存表及出入庫(kù)單據(jù)核查實(shí)物，做到單據(jù)與實(shí)物一致；5、信息收集與反饋：對(duì)發(fā)送項(xiàng)目部及加工廠的物品，實(shí)行跟蹤制度；統(tǒng)計(jì)物品的使用壽命，收集工人及項(xiàng)目管理人員的反饋等，及時(shí)同部門主管溝通使用結(jié)果。6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的貯存、保管、維護(hù)、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；7、材料出入庫(kù)做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報(bào)表，按時(shí)上報(bào)；8、負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。人員管理公司物資部負(fù)責(zé)材料員、庫(kù)管員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績(jī)效考核。公司材料部，在不影響項(xiàng)目供應(yīng)工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個(gè)別人員。3、材料員、庫(kù)管員應(yīng)端正工作態(tài)度，接受公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門的領(lǐng)導(dǎo)。4、考核材料員、庫(kù)管員：現(xiàn)場(chǎng)材料使用率及物資回收率。物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)、發(fā)放、驗(yàn)收流程：項(xiàng)目部填寫物資需求申請(qǐng)書材料供應(yīng)部進(jìn)行物資核實(shí)、盤存擬定物資需求幾劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)采購(gòu)員詢價(jià)對(duì)比采購(gòu)實(shí)施付款庫(kù)管員、材料員收貨檢驗(yàn)入庫(kù)1.1前提條件項(xiàng)目部提出《物資需求申請(qǐng)表》，該表首先由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，確定所提物資的必要性，然后所提物資需求申請(qǐng)表匯總至材料供應(yīng)部，由材料供應(yīng)部核對(duì)庫(kù)存，庫(kù)存有的，直接進(jìn)入發(fā)放程序；不足或無(wú)擬定新的需求計(jì)劃表。1.2步驟一材料供應(yīng)部及技術(shù)部門擬定《計(jì)劃表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資有購(gòu)買必要，在《計(jì)劃表》上簽字；如果分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該物資應(yīng)部分購(gòu)買或不購(gòu)買，使用部門及技術(shù)部應(yīng)該重新擬定新的《計(jì)劃表》，直至分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.3步驟二材料供應(yīng)部將分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的《計(jì)劃表》一式兩份交采購(gòu)員及項(xiàng)目部，兩部門人員根據(jù)《計(jì)劃表》內(nèi)容同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)。1.4步驟三采購(gòu)員將詢價(jià)結(jié)果報(bào)部門主管審核，然后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)將兩部門詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、服務(wù)快捷等原則，兩部門擬定采購(gòu)方式方法向供貨商再次議價(jià)。1.5步驟四采購(gòu)員整理供貨商報(bào)價(jià)資料，深入分析進(jìn)入采購(gòu)程序，根據(jù)公司實(shí)際情況，簽訂供貨合同。1.6步驟五根據(jù)供貨合同，采購(gòu)員填寫付款申請(qǐng)單，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交財(cái)務(wù)部付款；采購(gòu)員合理安排運(yùn)輸車輛及時(shí)將所采購(gòu)物資運(yùn)至工地或倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于貨到付款及延期付款的，直接進(jìn)入驗(yàn)貨環(huán)節(jié)。1.7步驟六采購(gòu)物資運(yùn)送至加工地或倉(cāng)庫(kù)后，由保管員、成本員及采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。1.8步驟七物資驗(yàn)收合格，保管員填寫一式三聯(lián)入庫(kù)單，成本員及保管員分別在入庫(kù)單上簽字；否則，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)同供貨商協(xié)商，采取退換、換貨或索賠措施。1.9步驟8根據(jù)合同付款。1.10步驟9進(jìn)入物資發(fā)放環(huán)節(jié)。1.11根據(jù)公司要求，貨到工地或倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)員及時(shí)提醒供應(yīng)商開具發(fā)票并提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書。備注：對(duì)于采購(gòu)物資直接到工地現(xiàn)場(chǎng)的，由項(xiàng)目管理人員及材料員同時(shí)簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的，及時(shí)通知采購(gòu)員處理退換貨或索賠。材料供應(yīng)部材料計(jì)劃表包括內(nèi)容：①措施材料（可循環(huán)使用）②五金、工機(jī)具等③設(shè)備及維修用物資等物資入庫(kù)管理=1\*GB4㈠入庫(kù)流程：=2\*GB4㈡物資驗(yàn)收1、驗(yàn)收意義：確保入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，為物資保管、保養(yǎng)打好基礎(chǔ)，為拒付、退貨、索賠提供依據(jù)。2、驗(yàn)收要求：a、四驗(yàn)：驗(yàn)品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。b、核對(duì)物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及配套情況，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。3、驗(yàn)收程序：a、驗(yàn)收準(zhǔn)備：①存放位置，堆碼方式和保管方法。②墊放材料和搬運(yùn)裝卸器具、人力。③驗(yàn)收工具和計(jì)量器具。④驗(yàn)收資料（發(fā)貨清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和說(shuō)明書等）。b、核對(duì)資料①入庫(kù)驗(yàn)收單（憑證號(hào)碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨數(shù)量及單價(jià)、總金額、運(yùn)雜費(fèi)等）。②運(yùn)單（出庫(kù)碼單、到貨通知單等）。③材質(zhì)證明、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。c、檢驗(yàn)實(shí)物①數(shù)量驗(yàn)收：按雙方約定或法定的計(jì)量單位進(jìn)行驗(yàn)收。②質(zhì)量驗(yàn)收：按合同要求驗(yàn)證實(shí)物。③資料不完備的物資，做待驗(yàn)收標(biāo)識(shí)，防止誤發(fā)出庫(kù)。④凡不需要入庫(kù)材料員直接運(yùn)往項(xiàng)目部的材料，材料員要與項(xiàng)目部共同驗(yàn)收。⑤對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全有專門要求的物資，必須會(huì)同質(zhì)量、安全部門共同驗(yàn)收。⑥驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不符，保管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)，并報(bào)告部門主管。4、物資入庫(kù)對(duì)驗(yàn)收合格的物資，保管員填寫入庫(kù)單，登記入賬，并將實(shí)物放入相應(yīng)的貨架。=3\*GB4㈢保管保養(yǎng)要求：1、符合質(zhì)量、環(huán)境、安全規(guī)定，根據(jù)物資性能，安排物資擺放、堆碼場(chǎng)所。2、保持物資原有的使用價(jià)值。3、做到成行成列、檢點(diǎn)方便，先進(jìn)行出，發(fā)料方便。4、定期盤點(diǎn)庫(kù)存，保證帳、物、卡相符，反映真實(shí)成本。5、保證物資貯存安全。做好"五無(wú)"（無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠）、"六防"（防雨、防潮、防壓、防腐、防火、防盜）。6、有特殊防護(hù)要求的，按規(guī)定保管、保養(yǎng)并予記錄。第六章、現(xiàn)場(chǎng)物資管理施工現(xiàn)場(chǎng)由于環(huán)境、條件的限制，容易造成物資管理的混亂、丟失與浪費(fèi)，因此加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理對(duì)降低安裝成本、提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有著重要的積極作用。各項(xiàng)目（制造）部的負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)工地的安全保衛(wèi)工作，確保公司的一切物資材料（含以舊換新物品、廢鐵）不受損（流）失。存在安全隱患的，項(xiàng)目經(jīng)理須安排相應(yīng)人員值班看護(hù)。項(xiàng)目結(jié)束退庫(kù)時(shí)，項(xiàng)目不得以“被盜”為理由和借口。項(xiàng)目經(jīng)理視項(xiàng)目情況安排合適的人員（如現(xiàn)場(chǎng)保管員）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)主輔材料、工機(jī)具、設(shè)備、廢舊物資等物資進(jìn)行有效管理。移動(dòng)性強(qiáng)的設(shè)備要機(jī)隨人走。材料要當(dāng)天用多少，領(lǐng)多少。工機(jī)具用完即收。單位將不定時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有隨心所欲亂仍浪費(fèi)材料（工機(jī)具）者，視情況予以罰款處理。各施工點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，要養(yǎng)成下班前檢查現(xiàn)場(chǎng)的作風(fēng)，關(guān)電源，關(guān)氣閥，處理不安全因素，避免意外?，F(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料管理人員要經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備、工機(jī)具、材料的使用情況與現(xiàn)狀。向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出建議、出謀劃策，提高現(xiàn)場(chǎng)物資的管理水平。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的廢料、邊角余料要及時(shí)組織回收，大力開展修舊利廢活動(dòng)，勤儉節(jié)約，降低成本。對(duì)于常用易損物資材料，實(shí)行以舊換新制。原煤采購(gòu)管理制度一、原煤采購(gòu)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程制定采購(gòu)計(jì)劃→詢價(jià)采取煤樣→提出合理價(jià)格→定價(jià)實(shí)施預(yù)購(gòu)→供應(yīng)商掛賬→實(shí)施采購(gòu)→檢斤保管→化驗(yàn)室抽檢→財(cái)務(wù)結(jié)算1、制定采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)人員，根據(jù)公司下達(dá)的年計(jì)劃采購(gòu)任務(wù)及指標(biāo)檢驗(yàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位階段性采購(gòu)計(jì)劃，并直接落實(shí)到人，以采購(gòu)員任務(wù)完成和指標(biāo)檢驗(yàn)對(duì)采購(gòu)員實(shí)施考核。2、詢價(jià)采取煤樣采購(gòu)員通過(guò)實(shí)地考察，廣泛收集各礦井原煤指標(biāo)及銷售報(bào)價(jià)等信息，嚴(yán)格按照操作規(guī)程親自采取樣煤，并及時(shí)交予公司化驗(yàn)室進(jìn)行指標(biāo)化驗(yàn)。3、提出合理價(jià)格采購(gòu)人員根據(jù)原煤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及階段行情，結(jié)合采樣煤指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果和洗煤工藝要求，選擇部分預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商，根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)測(cè)算后提出建議價(jià)格，采購(gòu)公司經(jīng)理對(duì)建議價(jià)格進(jìn)行核準(zhǔn)，確認(rèn)簽字后及時(shí)上報(bào)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)參考、商議、確定具體的原煤采購(gòu)價(jià)格。4、定價(jià)實(shí)施預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格確定后，采購(gòu)員通過(guò)協(xié)商與供應(yīng)商確定預(yù)購(gòu)原煤的采購(gòu)價(jià)格，其指標(biāo)要求不得低于公司指標(biāo)要求的下限，價(jià)格不得高于公司給定價(jià)格的上限，如果協(xié)商困難價(jià)格差異較大，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，依照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行處理。待指標(biāo)、價(jià)格商定后，采購(gòu)員可以向供應(yīng)商預(yù)定采購(gòu)原煤的噸位。5、供應(yīng)商掛賬已建立供需關(guān)系的原煤供應(yīng)商，應(yīng)迅速到公司財(cái)務(wù)部門掛賬，以預(yù)購(gòu)前商定的付款方式（預(yù)付煤款、承兌匯票、轉(zhuǎn)賬結(jié)算）等,由物資采購(gòu)人員下達(dá)《付款回執(zhí)單》，取代采購(gòu)員攜帶大額現(xiàn)金實(shí)施采購(gòu)、預(yù)付、結(jié)算煤款等行為，保證采購(gòu)員自身安全，避免公司經(jīng)濟(jì)利益受到不法侵害。6、實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)員與供應(yīng)商約定供煤或給煤時(shí)間后，應(yīng)迅速通知公司車隊(duì)或聯(lián)系雇傭車隊(duì)擔(dān)負(fù)原煤運(yùn)輸工作，并告知地衡員供煤?jiǎn)挝缓凸┟簳r(shí)間，由地衡員通知化驗(yàn)室原煤采樣和貨場(chǎng)主任供煤情況，以便貨場(chǎng)主任及時(shí)安排來(lái)煤存放的位置，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原煤的數(shù)量、質(zhì)量得驗(yàn)收及卸車工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)公司，將采購(gòu)工作逐步實(shí)施，確保階段性的采購(gòu)工作順利完成。7、檢斤保管原煤入廠經(jīng)地衡檢斤，地衡員累計(jì)入廠原煤檢斤小票，將累計(jì)噸位和檢尺噸位進(jìn)行比較，測(cè)算出盈虧比例，為物資采購(gòu)人員和公司年度指標(biāo)考核提供依據(jù)。入廠原煤的保管職責(zé)由原煤貨場(chǎng)履行。8、化驗(yàn)室抽檢公司化驗(yàn)室應(yīng)不定時(shí)或隨車對(duì)入廠原煤實(shí)行抽檢化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)，貨場(chǎng)主任依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)與大量原煤相比對(duì)質(zhì)量不合格的原煤，指標(biāo)檢驗(yàn)嚴(yán)重低于公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)迅速通知物資采購(gòu)人員減少或停止相關(guān)的原煤采購(gòu)。9、財(cái)務(wù)結(jié)算公司財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商所持原煤入庫(kù)單和檢斤單進(jìn)行煤款結(jié)算。二、公司合理確定原煤采購(gòu)價(jià)格1、針對(duì)原煤市場(chǎng)煤礦出售原煤是以體積“檢尺”的計(jì)量方法，與公司進(jìn)廠原煤以重量“檢斤”的計(jì)量方法不統(tǒng)一的狀況，公司在采購(gòu)原煤業(yè)務(wù)過(guò)程中，在對(duì)擬采購(gòu)原煤價(jià)格合理性分析時(shí)，要將煤礦原煤的堆積比重?fù)Q算成1,原煤采購(gòu)價(jià)格是對(duì)應(yīng)堆積比重為1的每噸買賣價(jià)值。因此，按體積“檢尺”的計(jì)量方法購(gòu)買的原煤是存在“虧噸”現(xiàn)象的，這種現(xiàn)象公司是認(rèn)可的。2、在保證所采購(gòu)原煤的洗煤技術(shù)指標(biāo)的前提下，根據(jù)市場(chǎng)上不同煤礦原煤灰分和回收率指標(biāo)，確定擬購(gòu)供應(yīng)原煤煤礦的原煤采購(gòu)價(jià)格。確定采購(gòu)的原煤，公司質(zhì)檢部必須對(duì)原煤小樣進(jìn)行工業(yè)分析，指標(biāo)達(dá)到公司要求的，確定公司認(rèn)可的原煤采購(gòu)價(jià)格。擬購(gòu)煤礦的原煤采購(gòu)價(jià)格和公司的原煤采購(gòu)價(jià)格兩者進(jìn)行比較，并與煤礦協(xié)商，最后確定公司與煤礦都認(rèn)可的原煤標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)新送單車大樣原煤入廠后，質(zhì)檢部必須及時(shí)對(duì)單車大樣原煤重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有出來(lái)之前，公司或本部門工作人員，均無(wú)權(quán)重新擬定原煤采購(gòu)價(jià)格和通知原煤入廠。只有化驗(yàn)結(jié)果得出，不符合指標(biāo)要求的原煤采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)溝通，詢問(wèn)可否適當(dāng)降價(jià)，符合指標(biāo)要求的原煤才可大量進(jìn)購(gòu)。三、原煤采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整辦法1、針對(duì)單一供煤煤礦，公司要根據(jù)近幾個(gè)月的原煤采購(gòu)價(jià)格和原煤灰分、回收率波動(dòng)情況對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，利用管理圖法，找出原煤采購(gòu)價(jià)格與原煤灰分及原煤回收率之間的關(guān)系，把認(rèn)可原煤采購(gòu)價(jià)格變化控制在一定范圍之內(nèi)，以便更直接、清晰的掌握煤質(zhì)波動(dòng)情況。2、在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中，根據(jù)公司認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行原煤采購(gòu)。直接從煤礦采購(gòu)的原煤，如果原煤灰分或回收率有波動(dòng)，按原煤灰分增加3個(gè)百分點(diǎn)以上，或回收率下降3個(gè)百分點(diǎn)，確定波動(dòng)值控制上限或下限，以超出允許范圍的那部分來(lái)調(diào)整原煤標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。出現(xiàn)這種情況，采購(gòu)公司必須及時(shí)與煤礦進(jìn)行充分協(xié)商解決，以降低其原煤銷售價(jià)格，或者公司降低原煤采購(gòu)量，或者取消這個(gè)煤礦的采購(gòu)原煤。3、個(gè)人實(shí)際供應(yīng)原煤采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整辦法1）如果原煤灰分增加3個(gè)百分點(diǎn)以上,或者回收率降低3個(gè)百分點(diǎn)以上時(shí)，灰分每增加1個(gè)百分點(diǎn)原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格下調(diào)1%，減少1個(gè)百分點(diǎn)原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格上調(diào)1%；回收率每降低1個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格每噸下調(diào)5元，回收率每上升1個(gè)百分點(diǎn)，原煤價(jià)格每噸上調(diào)5元，但是回收率超標(biāo)準(zhǔn)和灰分超標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)價(jià)只調(diào)一種。2）如果原煤未做浮沉實(shí)驗(yàn)時(shí)，灰分允許向上浮動(dòng)3個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，灰分每增加1個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格下調(diào)1%，反之價(jià)格上調(diào)1%。3）如果原煤灰分不變時(shí)，回收率允許向下浮動(dòng)3個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，回收率每低1個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格每噸下調(diào)5元，反之每噸增加5元。4）如果灰分向上浮動(dòng)超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)回收率向下浮動(dòng)超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)，灰份每增加1個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格下調(diào)1%；回收率每低1個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格每噸下調(diào)5元，反之每噸增加5元。5）當(dāng)送原煤可見巖石多時(shí)，要適當(dāng)扣量，大塊巖石多時(shí)、加倍扣量。四、加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸原煤“檢尺”管理工作，合理配備原煤監(jiān)裝人員數(shù)量，提高原煤配備監(jiān)裝人員浮動(dòng)工資額度，提高原煤配備監(jiān)裝人員工資待遇。五、公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)采用明察暗訪的方式監(jiān)督、檢查原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)。在監(jiān)督檢查過(guò)程中，原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)人員必須配合公司工作。如果查出業(yè)務(wù)人員在原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中有損害公司利益、贏私舞弊現(xiàn)象，將被嚴(yán)肅處理。六、公司獎(jiǎng)罰政策1、針對(duì)不同煤礦，物資采購(gòu)業(yè)務(wù)人如果購(gòu)得低于其市場(chǎng)原煤價(jià)格原煤，同時(shí)質(zhì)量、數(shù)量符合公司政策規(guī)定要求，公司則依據(jù)公司制定對(duì)本單位的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。2、原煤出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員有責(zé)任首先出面解決問(wèn)題，如果解決的結(jié)果公司不認(rèn)可，公司受到損失，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)接受公司的合理處罰。學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基石3、如果查出業(yè)務(wù)人員在原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中有損害公司利益、營(yíng)私舞弊現(xiàn)象，將被嚴(yán)肅處理。4、物資采購(gòu)人員將依據(jù)公司獎(jiǎng)罰政策對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員實(shí)施獎(jiǎng)罰。中國(guó)華能集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)管理辦法總則為規(guī)范中國(guó)華能集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）物資集中采購(gòu)活動(dòng)，建立集中采購(gòu)機(jī)制，發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，根據(jù)國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和《中國(guó)華能集團(tuán)公司采購(gòu)管理指導(dǎo)意見》《中國(guó)華能集團(tuán)公司采購(gòu)管理規(guī)定》《中國(guó)華能集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理辦法》制訂本辦法。本辦法中直屬單位、產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司、直管企業(yè)統(tǒng)稱二級(jí)單位，集團(tuán)公司、二級(jí)單位及基層企業(yè)以下統(tǒng)稱各單位。物資采購(gòu)兩級(jí)集中包括集團(tuán)公司組織實(shí)施的一級(jí)物資集中采購(gòu)和二級(jí)單位組織實(shí)施的二級(jí)物資集中采購(gòu)。物資集中采購(gòu)管理的主要內(nèi)容包括集中采購(gòu)的范本辦法中的物資集中采購(gòu)是指由集團(tuán)公司對(duì)集中采購(gòu)范圍內(nèi)的物資組織實(shí)施的一級(jí)物資集中采購(gòu)活動(dòng)（以下簡(jiǎn)稱集中采購(gòu)）。二級(jí)單位根據(jù)本辦法制訂本單位的二級(jí)物資集中采購(gòu)管理制度。物資集中采購(gòu)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。管理職責(zé)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由集團(tuán)公司總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，分管各相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的副總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)總師（總助）、副總師，物資部、基建部、安生部、科環(huán)部、煤炭事業(yè)部、核電事業(yè)部、信息中心，以及企法部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部、審計(jì)部等部門主要負(fù)責(zé)人為成員。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：審定集團(tuán)公司采購(gòu)管理規(guī)章制度和規(guī)范性文件；審議年度采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)管理權(quán)限，審議或?qū)彾瘓F(tuán)公司直接管理范圍內(nèi)的采購(gòu)結(jié)果；指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)公司采購(gòu)工作；根據(jù)“三重一大”決策管理有關(guān)要求，將集中采購(gòu)管理中的重要事項(xiàng)提交集團(tuán)公司決策會(huì)議審議。集團(tuán)公司成立物資集中采購(gòu)工作組（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)工作組”）。采購(gòu)工作組組成：物資部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安生部、科環(huán)部、基建部、物資部、核電事業(yè)部、煤炭事業(yè)部、煤化工辦公室等相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及審計(jì)部組成。采購(gòu)工作組會(huì)議由物資部根據(jù)工作需要組織有關(guān)業(yè)務(wù)分管部門及審計(jì)部參加。采購(gòu)工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)集中采購(gòu)工作；審核季度及月度集中采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)方案及評(píng)標(biāo)方法；負(fù)責(zé)依法確定集中采購(gòu)資格審查委員會(huì)和評(píng)標(biāo)委員會(huì)；審核集中采購(gòu)資格審查條件和結(jié)果；審核集中采購(gòu)的結(jié)果；指導(dǎo)檢查系統(tǒng)內(nèi)集中采購(gòu)工作的執(zhí)行情況。物資部是集中采購(gòu)的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：貫徹國(guó)家采購(gòu)管理有關(guān)法律法規(guī)，擬定集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理相關(guān)制度和集中采購(gòu)的范圍；負(fù)責(zé)具體組織集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司供應(yīng)商管理；負(fù)責(zé)組建和管理物資招標(biāo)評(píng)標(biāo)專家?guī)?；?fù)責(zé)管理集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)匯編年度物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃，編制年度和季、月度集中采購(gòu)計(jì)劃；組織實(shí)施招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)化工作，審定招標(biāo)文件商務(wù)部分；根據(jù)批準(zhǔn)的年度和季、月度集中采購(gòu)計(jì)劃組織開展集團(tuán)公司物資領(lǐng)域的集中采購(gòu)工作；配合有關(guān)部門做好相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中采購(gòu)工作；根據(jù)有關(guān)部門委托，組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中采購(gòu)工作；指導(dǎo)檢查系統(tǒng)內(nèi)集中采購(gòu)工作的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)進(jìn)行管理和考核；負(fù)責(zé)管理招標(biāo)代理工作（管理華能招標(biāo)公司）。集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門，相關(guān)業(yè)務(wù)部門包括安生部、科環(huán)部、基建部、核電事業(yè)部、煤炭事業(yè)部、煤化工辦公室，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的設(shè)備材料的技術(shù)管理；會(huì)審相關(guān)業(yè)務(wù)集中采購(gòu)的年度需求計(jì)劃、季度調(diào)整計(jì)劃以及年度和季、月度集中采購(gòu)計(jì)劃；參加相關(guān)業(yè)務(wù)集中采購(gòu)采購(gòu)工作組會(huì)議；按照有關(guān)管理辦法或根據(jù)需要審定相關(guān)業(yè)務(wù)集中采購(gòu)物資的技術(shù)規(guī)范書；組織集中采購(gòu)重大、重要物資技術(shù)協(xié)議的簽訂；審定集中采購(gòu)物資的技術(shù)、設(shè)計(jì)或采購(gòu)數(shù)量的變更。預(yù)算部負(fù)責(zé)將采購(gòu)有關(guān)績(jī)效考核結(jié)果納入預(yù)算考核體系，監(jiān)督物資集中采購(gòu)年度預(yù)算的執(zhí)行情況。企法部負(fù)責(zé)為集中采購(gòu)工作提供法律保障，提出法律意見。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與采購(gòu)行為有關(guān)財(cái)務(wù)問(wèn)題的審核。審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)物資集中采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)采購(gòu)結(jié)果執(zhí)行情況進(jìn)行再監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部履行專責(zé)監(jiān)督職能，對(duì)違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。二級(jí)單位負(fù)責(zé)本單位及所管基層企業(yè)的采購(gòu)管理及實(shí)施工作，按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定設(shè)立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確采購(gòu)歸口管理部門。其主要職責(zé)是：執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本單位物資采購(gòu)管理相關(guān)制度、細(xì)則和流程；按照集團(tuán)公司管理規(guī)定編報(bào)物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃和相關(guān)采購(gòu)文件；配合集團(tuán)公司開展集中采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作；組織開展本單位二級(jí)集中采購(gòu)范圍內(nèi)的采購(gòu)及相關(guān)基礎(chǔ)工作，報(bào)備二級(jí)物資集中采購(gòu)信息；組織落實(shí)集中采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行，配合對(duì)集中采購(gòu)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。對(duì)所屬基層企業(yè)的物資采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。集中采購(gòu)范圍集中采購(gòu)物資的范圍：（一）集團(tuán)公司頒布的年度集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的物資；（二）進(jìn)口的機(jī)電設(shè)備。集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的物資由物資部在廣泛調(diào)研和征詢意見的基礎(chǔ)上擬定，報(bào)集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并根據(jù)管理實(shí)際進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。集中采購(gòu)方式集中采購(gòu)根據(jù)物資分類特性可采用供應(yīng)商年度資格審查、月度集中采購(gòu)及框架協(xié)議供貨等方式。集中采購(gòu)原則上采用招標(biāo)代理的形式,并充分發(fā)揮系統(tǒng)內(nèi)有招標(biāo)代理資質(zhì)單位的專業(yè)作用。招標(biāo)公司作為招標(biāo)服務(wù)平臺(tái)，具體承擔(dān)集中采購(gòu)的招標(biāo)工作，接受采購(gòu)工作組對(duì)集中采購(gòu)評(píng)標(biāo)質(zhì)量的監(jiān)督，并嚴(yán)格按照國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定履行招標(biāo)代理職責(zé)。依法必須招標(biāo)的物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司的有關(guān)制度。不具備招標(biāo)條件的，經(jīng)采購(gòu)工作組審核，集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)后可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源、詢價(jià)等采購(gòu)方式。集中采購(gòu)主要采用公開招標(biāo)的方式。物資集中采購(gòu)招標(biāo)和非招標(biāo)工作分別遵照《中國(guó)華能集團(tuán)公司物資招標(biāo)管理辦法》和《中國(guó)華能集團(tuán)公司物資非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行。集中采購(gòu)需求計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃集中采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理，分為物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃和物資集中采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)和超計(jì)劃采購(gòu)。二級(jí)單位根據(jù)《中國(guó)華能集團(tuán)公司物資計(jì)劃管理辦法》的要求和集團(tuán)公司批準(zhǔn)的集中采購(gòu)范圍，按照年度預(yù)測(cè)、季度調(diào)整、月度執(zhí)行進(jìn)行需求計(jì)劃提報(bào)。物資集中采購(gòu)計(jì)劃分為年度、季度和月度計(jì)劃。年度集中采購(gòu)計(jì)劃是對(duì)一年集中采購(gòu)工作的總體規(guī)劃和季、月度安排，季月度集中采購(gòu)計(jì)劃是對(duì)年度集中采購(gòu)計(jì)劃和季度需求調(diào)整的具體執(zhí)行。物資部匯總集團(tuán)公司范圍的經(jīng)審核的年度集中采購(gòu)需求，編制年度集中采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門會(huì)簽審核后，報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。二級(jí)單位根據(jù)年度集中采購(gòu)計(jì)劃、季度需求調(diào)整和應(yīng)具備的條件報(bào)送季月度集中采購(gòu)需求計(jì)劃、招標(biāo)申請(qǐng)和經(jīng)審定的物資技術(shù)規(guī)范書。工程建設(shè)項(xiàng)目物資集中采購(gòu)應(yīng)具備下列條件：項(xiàng)目應(yīng)已核準(zhǔn)或取得路條且環(huán)評(píng)已通過(guò)、集團(tuán)公司投資委員會(huì)已審議通過(guò)且資金已落實(shí)、技術(shù)規(guī)范書已經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門審定；其他項(xiàng)目物資集中采購(gòu)應(yīng)具備下列條件：項(xiàng)目資金已落實(shí)、技術(shù)規(guī)范書已經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門審定；特殊情況須經(jīng)集團(tuán)公司總辦會(huì)批準(zhǔn)。物資部根據(jù)季月度集中采購(gòu)需求計(jì)劃和招標(biāo)申請(qǐng)制訂季月度集中采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)工作組審核后，向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)提請(qǐng)開展集中采購(gòu)工作。集中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行應(yīng)滿足工程項(xiàng)目進(jìn)度要求和季度需求調(diào)整的需要。集中采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)集團(tuán)公司物資部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)工作組會(huì)議審核集中采購(gòu)工作事項(xiàng)，集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組原則上每月召開一次，審議集中采購(gòu)工作事項(xiàng)。集中采購(gòu)結(jié)果經(jīng)集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定或經(jīng)集團(tuán)公司“三重一大”決策會(huì)議決策后，依法對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行公示。中標(biāo)候選人經(jīng)公示無(wú)異議后，物資部向有關(guān)二級(jí)單位下發(fā)中標(biāo)結(jié)果的通知。依法可以不進(jìn)行公示的，物資部根據(jù)審定的集中采購(gòu)結(jié)果下發(fā)有關(guān)中標(biāo)結(jié)果的通知。集中采購(gòu)合同管理物資集中采購(gòu)合同采用“統(tǒng)談分簽”的方式，即集團(tuán)公司統(tǒng)一組織集中采購(gòu)，項(xiàng)目單位分別與中標(biāo)人簽訂合同。合同的簽訂須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。二級(jí)單位應(yīng)自集中采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)生效起三十日內(nèi)組織項(xiàng)目單位完成合同的簽訂。合同執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題的應(yīng)及時(shí)向物資部反饋。集中采購(gòu)監(jiān)督與考核物資部會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門對(duì)二級(jí)單位集中采購(gòu)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，集中采購(gòu)工作執(zhí)行情況納入集團(tuán)公司物資管理績(jī)效考核范圍。物資部會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門對(duì)招標(biāo)公司的集中采購(gòu)