風(fēng)險(xiǎn)管理記錄表填寫內(nèi)容

.表日期：年月日題目序號(hào)

1

環(huán)節(jié)象系

風(fēng)險(xiǎn)素

組織設(shè)置不全方法險(xiǎn)出現(xiàn)原是什？風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論理部、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？沒有獨(dú)部門承述的職責(zé)來量風(fēng)險(xiǎn)方法

將出現(xiàn)的問什么?

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

沒有獨(dú)立部門承接上機(jī)構(gòu)的結(jié)論職責(zé)，帶來質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

基本不可能出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制

方法可以被接受的平上?結(jié)論是

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)組織內(nèi)審，對(duì)機(jī)構(gòu)缺期間的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)審否核，立即健全組織機(jī)構(gòu)方法果是否達(dá)到預(yù)目的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適并有效的控制風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論

是

是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)質(zhì)量管部采購(gòu)部銷售部、通部門財(cái)務(wù)部結(jié)論

不再存有任何風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接受預(yù)防措施得當(dāng)。日期：月人：

日期：月日'..表日期：年月日題目序號(hào)

2

環(huán)節(jié)象系

風(fēng)險(xiǎn)素

不合品的確認(rèn)理方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？可疑質(zhì)量合格質(zhì)量部確認(rèn)

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能確認(rèn)確性能使格藥被漏掉方法么?可能性有多大?問題發(fā)的果嚴(yán)重性是什么風(fēng)險(xiǎn)估不能保證確認(rèn)的準(zhǔn)確，可能結(jié)論使不合格藥品被漏掉

基本不可能出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法可以被接受的平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)位經(jīng)過質(zhì)量管理部認(rèn)的可疑藥品追回確結(jié)論是否認(rèn)。所有可疑藥品均上報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)確認(rèn)方法果是否達(dá)到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適并有效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)部門

儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量管理部

溝通結(jié)論

不再存在任何隱患，延續(xù)性，能被完全控制。風(fēng)險(xiǎn)審核

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接，預(yù)防措施得當(dāng)。'..風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

3

環(huán)節(jié)象系

風(fēng)險(xiǎn)素

不合品的確認(rèn)理方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？不合品銷經(jīng)過管理督

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能銷毀底性、，可致不合格品流失方法

將出現(xiàn)的問什么?

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

不能保證銷毀的徹底、安全結(jié)論性，可能導(dǎo)致不合格品流失

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制

方法可以被接受的平上?結(jié)論是

經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)立即追查銷毀過程是可靠，采取控制措。否不合格藥品銷毀均由量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督方法果是否達(dá)到預(yù)目的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適并有效的控制風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)風(fēng)險(xiǎn)溝通

結(jié)論相關(guān)部門

是儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量管理部

溝通結(jié)論

是不再存有任何隱患，延續(xù)性，能被完全控制。風(fēng)險(xiǎn)審核'..控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接受，預(yù)防措施得當(dāng)。風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

4

環(huán)節(jié)象系

風(fēng)險(xiǎn)素

體系的實(shí)用性方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？制度合公實(shí)際情況

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？制度營(yíng)相制度得不到執(zhí)或無(wú)相應(yīng)環(huán)節(jié)沒有得效質(zhì)制。方法么?風(fēng)險(xiǎn)估經(jīng)營(yíng)相度得不或結(jié)論無(wú)環(huán)節(jié)有到有質(zhì)控。

可能性有多大?非常少的出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損，出現(xiàn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在控經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法可被受水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)之前經(jīng)營(yíng)情況展開審和制度執(zhí)行情況檢結(jié)論是可能查，修訂制度與經(jīng)營(yíng)符合方法果是否達(dá)到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適并有效的控制是'..相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

質(zhì)量管理部

溝通結(jié)論

存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日題目序號(hào)

5

環(huán)節(jié)象系

風(fēng)險(xiǎn)素性方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？不同制度、程互相影響影響到其他量活動(dòng)

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？使關(guān)制度、規(guī)程得不執(zhí)行，質(zhì)量體系不能有法

將現(xiàn)的問什么?

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?險(xiǎn)評(píng)估

使相關(guān)制度、規(guī)程得到執(zhí)行，質(zhì)量結(jié)論體系不能有

基本不可出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)方法以被接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制

控制的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)對(duì)前的營(yíng)情況按照現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審并進(jìn)行制度執(zhí)行結(jié)論

是

情況檢立即修突制度程，確、規(guī)程調(diào)

否性'..方法果是否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并有效的控制是相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

質(zhì)量管理部

溝通結(jié)論

不再存有任何隱患，無(wú)延性，能被絕大程度的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)險(xiǎn)可以接，預(yù)防措得當(dāng)。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日題目序號(hào)

6

環(huán)節(jié)象系

風(fēng)險(xiǎn)素性方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？崗位人員不了解相關(guān)程和崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證規(guī)程得到切實(shí)實(shí)、崗位職責(zé)得到履行方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大?

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

程得到切實(shí)責(zé)得結(jié)論行

非常的出現(xiàn)

會(huì)現(xiàn)較大損失出現(xiàn)不信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)制否在以被接受水平上?

控制的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)'..結(jié)論

是

對(duì)崗位環(huán)節(jié)進(jìn)行追溯檢查員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)并考核，不能通過不得上。

否方法果否到期的風(fēng)審評(píng)結(jié)論是相關(guān)、溝通風(fēng)溝通部門儲(chǔ)運(yùn)部結(jié)論

對(duì)險(xiǎn)否行適并效控制是存有較小隱患，延續(xù)性，能被完全的控制風(fēng)審核風(fēng)回顧

控后原風(fēng)可接受，防施得當(dāng)。質(zhì)管理部：日期：年月日

日：年月人：表

日：年月日目

7

環(huán)節(jié)

質(zhì)量

風(fēng)險(xiǎn)

審風(fēng)險(xiǎn)

方法結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)有審核

風(fēng)險(xiǎn)果是保證企業(yè)在長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)營(yíng)中仍符合范，也不能保證偏差得到及時(shí)糾正法

將的問?

可能性有多大

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是?評(píng)估

不能保企業(yè)在時(shí)間營(yíng)中仍符合結(jié)論范，不能保證偏差得到及時(shí)糾正

基本不可

會(huì)巨大損失，風(fēng)險(xiǎn)'..在控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法可以被接受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)論是立即開展內(nèi)審。執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃，嚴(yán)格定期內(nèi)審否方法是否到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)是否行了適當(dāng)有效控制是相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)通部門

質(zhì)量理部

溝通結(jié)論

存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

8

質(zhì)量

風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行審風(fēng)險(xiǎn)

方法結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)出原是么？要改變沒進(jìn)行內(nèi)審

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)的后果什么？不能保證在質(zhì)量要變更仍能符合范，或變更的偏差到修正。評(píng)估方法

將出現(xiàn)問?

可能性有多大

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?'.不能保證企業(yè)在質(zhì)量系要素變更后結(jié)論仍能符合規(guī)范，或變更的偏差得修正。

非常少出現(xiàn)

.會(huì)導(dǎo)致巨大損失出現(xiàn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法可被受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制立即開展內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)審度，在系要素變更后結(jié)論是可能第一時(shí)間進(jìn)行內(nèi)審。方法果否達(dá)預(yù)期的

對(duì)險(xiǎn)否進(jìn)了當(dāng)有控制風(fēng)審評(píng)風(fēng)溝通

結(jié)論相關(guān)部門

是質(zhì)管理

溝通結(jié)論

是存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)措施得當(dāng)。質(zhì)量管部部：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日?

9

對(duì)

質(zhì)量管體系

風(fēng)險(xiǎn)素方法

風(fēng)險(xiǎn)原么

風(fēng)險(xiǎn)的后果什么風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論

內(nèi)審后有時(shí)

不能保證時(shí)風(fēng)險(xiǎn)得到制'.方法?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論制

可能性有多大?基本不可能出現(xiàn)

.問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是對(duì)未整改項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)內(nèi)審。立即進(jìn)行整改否方法果是否達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行適當(dāng)并有效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)部門

質(zhì)量管理部

溝通結(jié)論

存較小隱患無(wú)延續(xù)性，能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回

控制原風(fēng)險(xiǎn)可接受預(yù)防施得當(dāng)質(zhì)量管部部：

日期：

年

月

日

質(zhì)量負(fù)人：

日期：

年

月

日管表?日：

年

月

日題目

10

質(zhì)管理

險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)評(píng)控通風(fēng)險(xiǎn)

方法

風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)原是什么

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的后果是什么'..、和結(jié)論核

不能有效識(shí)、控制、預(yù)防險(xiǎn)方法將現(xiàn)的問題是么?風(fēng)險(xiǎn)估結(jié)論險(xiǎn)

可能性有多大基本可能現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?會(huì)導(dǎo)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

方法險(xiǎn)是否在可被接受的水平上結(jié)論是

的險(xiǎn)會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)立即展開風(fēng)排查評(píng)估和審。按規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估否控制、溝通和審核方法風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果否達(dá)到期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并效控制是相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、售部、溝通儲(chǔ)運(yùn)部結(jié)論

存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完的控制風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)顧

控制后風(fēng)險(xiǎn)可接受預(yù)防施得當(dāng)。質(zhì)量管部部：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日?題

11

險(xiǎn)

'.結(jié)論結(jié)論.方法風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)原因是什么？風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的后果是什么？風(fēng)險(xiǎn)分析從冷藏藥收貨、收、儲(chǔ)、養(yǎng)護(hù)出庫(kù)、輸配送崗位工的人員沒不能保證冷藏藥品收貨收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)的安有過關(guān)法法規(guī)、業(yè)知識(shí)相關(guān)制和標(biāo)準(zhǔn)作規(guī)程培訓(xùn)性法

將出問是

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什評(píng)估

不能保證冷藥品收貨驗(yàn)收儲(chǔ)、結(jié)論養(yǎng)護(hù)、庫(kù)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的安全性

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)現(xiàn)較大失，出現(xiàn)不良信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)結(jié)論

是

人員立即離崗培訓(xùn)，合格后方可重新上崗。對(duì)其之前的崗位操作進(jìn)行審核估。

否嚴(yán)執(zhí)培訓(xùn)管理制度，通過崗前訓(xùn)不得上崗操作。方法果否到預(yù)期目的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并有效的控制風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論

是

是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)質(zhì)量管理部、采購(gòu)部銷售部、通部門儲(chǔ)運(yùn)部結(jié)論

不存有任何隱患，無(wú)延續(xù)，能被全的控制風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可接受，預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月人：表

日期：月日'..題目序號(hào)

12

節(jié)或象

員與訓(xùn)

險(xiǎn)因素

業(yè)人員法險(xiǎn)分析論方法

險(xiǎn)出因是么？未按要求期組織檢將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大?

險(xiǎn)導(dǎo)后果什么？不能保證從業(yè)人員的健康問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證從業(yè)人員的健康

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)出現(xiàn)較大損失，出現(xiàn)不信譽(yù)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是立即組織業(yè)人員健康檢，依據(jù)查結(jié)果處可能方法果是否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行適當(dāng)并有效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)部門

質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、售部、溝通儲(chǔ)運(yùn)部結(jié)論

不再存任何隱患，無(wú)延續(xù)性，能完全的制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受，預(yù)防措得當(dāng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)：

日期：年

月

日

質(zhì)量負(fù)責(zé)：

日期：年

月

日管'..?日期：年月日題目序號(hào)

13

節(jié)或象

算機(jī)統(tǒng)

險(xiǎn)因素

系統(tǒng)與經(jīng)營(yíng)的適宜性方法風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)原因是什？風(fēng)導(dǎo)致的后果什？風(fēng)分析理系統(tǒng)不能夠?qū)崟r(shí)控制和質(zhì)結(jié)論量管理全過程和、或不合電子監(jiān)管的實(shí)施條件

系統(tǒng)不能夠保證實(shí)現(xiàn)全環(huán)節(jié)、過程控制，不能保質(zhì)量管理實(shí)施方法

將出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

系統(tǒng)不能夠保證現(xiàn)全環(huán)節(jié)、程的結(jié)論控制，能保證質(zhì)量管理實(shí)

基本不能出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)方法以被接受的水平上?風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是

控制經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)是可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)升級(jí)系統(tǒng)、新功能。更換統(tǒng)。立即行內(nèi)審，審核可能質(zhì)量體系運(yùn)情況風(fēng)險(xiǎn)。方法果是否達(dá)到預(yù)期目的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否行了適當(dāng)并有效的控制風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論

是

是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)部門

信息管理部質(zhì)量理部、采購(gòu)部、銷售、儲(chǔ)運(yùn)

溝通結(jié)論

不再存有任何隱患無(wú)延續(xù)性，能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部部長(zhǎng)：

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可接，預(yù)防措施得當(dāng)。日期：月人：

日期：月日'.風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素.表日期：年月日題目

系中置經(jīng)營(yíng)流程及環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制功序號(hào)

14

節(jié)或象

算機(jī)統(tǒng)

能與購(gòu)、銷售、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)壤斫y(tǒng)形成內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu)對(duì)各營(yíng)風(fēng)分析

方法結(jié)論

風(fēng)出現(xiàn)原因是什么？系對(duì)購(gòu)銷以及收貨驗(yàn)收、存運(yùn)等環(huán)節(jié)的營(yíng)程環(huán)節(jié)無(wú)法設(shè)置量控制功能，自動(dòng)識(shí)別及制法規(guī)控制

活動(dòng)進(jìn)行判斷進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別及制確保各項(xiàng)質(zhì)量控制功能的實(shí)時(shí)和有效風(fēng)導(dǎo)致的后果是什么？不保證環(huán)節(jié)過程都得到有效有效控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

方法結(jié)論

將會(huì)出現(xiàn)的問題是什么?不能保全環(huán)節(jié)過程都到有效有效控制

可能性有多大非常的出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?會(huì)導(dǎo)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)方法險(xiǎn)是否在可被接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是

控制經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)升級(jí)系統(tǒng)、新功能。更換統(tǒng)。立即行內(nèi)審，審核可能質(zhì)量體系運(yùn)情況風(fēng)險(xiǎn)。方法險(xiǎn)管理結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否行了適并有效的控制風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)風(fēng)險(xiǎn)溝通

結(jié)論相關(guān)部門

是質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、售部、溝通儲(chǔ)運(yùn)部、信息管理部結(jié)

是不再存有何隱患，無(wú)延續(xù)性，能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)可以受，預(yù)措施得當(dāng)。'..質(zhì)量管理部：日期：年月日題目

日期：年月人：表

日期：年月日系統(tǒng)中設(shè)置各經(jīng)營(yíng)流程及環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制功能，與采購(gòu)、銷售、收貨、驗(yàn)收、方法

序號(hào)

15風(fēng)險(xiǎn)出原因是什么？

節(jié)或象

算機(jī)統(tǒng)險(xiǎn)因素各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行判斷，進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別及控制，確保各項(xiàng)質(zhì)量控制功能的實(shí)時(shí)和有風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)的后果是什么？風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論方法

局域網(wǎng)內(nèi)部無(wú)法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)交互將會(huì)現(xiàn)問是什么

可能性有多大

不能確質(zhì)量控制功能的及時(shí)和有效問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?風(fēng)評(píng)估結(jié)論

不能確質(zhì)量控制功能的及時(shí)和有效

基本可能現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)方法險(xiǎn)是否在可被接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是

控制經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)升級(jí)系統(tǒng)、新功能。更換統(tǒng)。改善域網(wǎng)絡(luò)環(huán)境?？赡軐?shí)現(xiàn)時(shí)交即進(jìn)行內(nèi)審核質(zhì)量體系運(yùn)行情況險(xiǎn)。方風(fēng)險(xiǎn)結(jié)是否預(yù)的

風(fēng)險(xiǎn)是了適有效制險(xiǎn)審評(píng)結(jié)

是

是險(xiǎn)溝通

相質(zhì)管理部采購(gòu)部銷售部、通門儲(chǔ)運(yùn)部、信息管理部

不再存有何隱患，無(wú)延續(xù)性，能被全的控制。'..風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接受，預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

16

節(jié)或象

算機(jī)統(tǒng)

險(xiǎn)因素

企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件基礎(chǔ)方法風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)原因是什？風(fēng)分析結(jié)論信息傳輸和據(jù)共享的局域網(wǎng)

風(fēng)導(dǎo)致的后果什？不能確質(zhì)量控制功能的及時(shí)有效方法

將會(huì)現(xiàn)問是么

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)評(píng)估結(jié)論效

基本可能出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨損失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)譽(yù)在控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法可被受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?產(chǎn)新的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制改善局域網(wǎng)環(huán)境。實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)互。立即進(jìn)行內(nèi)審，審結(jié)論是否核質(zhì)量體系運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。方法是否預(yù)期目的

對(duì)險(xiǎn)否行有控制風(fēng)審評(píng)結(jié)論

是

是風(fēng)

相關(guān)、部門部論

有，無(wú)性，能被的控制風(fēng)審核'..控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接受，預(yù)防措施得當(dāng)。風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

17

節(jié)或象

算機(jī)統(tǒng)

險(xiǎn)因素

企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件基礎(chǔ)方法風(fēng)分析結(jié)論方法

風(fēng)出現(xiàn)原因是么？沒有藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據(jù)生成、打印和管理功將會(huì)現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

風(fēng)導(dǎo)致的后果什？不能滿足業(yè)務(wù)要求記錄的真實(shí)性問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

基本可能出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)方法以被接受的水平上?風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是

控制經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?生的風(fēng)升級(jí)系統(tǒng)、新功能。更換統(tǒng)。立即行內(nèi)審，審核否質(zhì)量體系運(yùn)情況風(fēng)險(xiǎn)。方法果是否達(dá)到預(yù)期目的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否行了適當(dāng)并有效的控制風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論

是

是'..相關(guān)、溝通風(fēng)險(xiǎn)溝通部門部論

不再存有任何隱，無(wú)延續(xù)性，能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受，預(yù)防措施當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月人：表

日期：月日

18

險(xiǎn)

錄、記錄

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)后風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論

不通錄

不能記錄的性

將會(huì)的問?

可能性有多大

問發(fā)的后嚴(yán)重性?風(fēng)結(jié)論

不能記錄的性

基本不可

會(huì)巨大損失，規(guī)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)否在以被接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論

控制的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)改進(jìn)，善錄，應(yīng)以加否錄風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)理結(jié)否到預(yù)期的

風(fēng)險(xiǎn)否行了當(dāng)并有效的控制'..結(jié)論

是

是相關(guān)、溝通風(fēng)險(xiǎn)溝通部門部論

不再存有任何隱，無(wú)延續(xù)性，能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受，預(yù)防措施當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月人：表

日期：月日

19

險(xiǎn)

錄、記錄

風(fēng)險(xiǎn)是

風(fēng)險(xiǎn)后是風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論可責(zé)

不能記錄的真實(shí)性

將會(huì)的問?

可能性有多大

問發(fā)的后嚴(yán)重性是?風(fēng)評(píng)估結(jié)論

不能記錄的真實(shí)性

非常的

會(huì)巨大損失，規(guī)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是否在可以接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制

控制的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)結(jié)論是

進(jìn)，完善權(quán)限

否'..方法果是否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是相關(guān)、溝通風(fēng)險(xiǎn)溝通部門部論

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并有效的控制是存有較小隱患，延續(xù)性，能被絕程度的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受，預(yù)防措施當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月人：表

日期：月日目

20

風(fēng)險(xiǎn)

錄、錄方法

風(fēng)

風(fēng)后是風(fēng)結(jié)論方法

的原程日記錄將問?

可能性有多大?

能真實(shí)有效性問發(fā)的后果嚴(yán)重性是?風(fēng)評(píng)估結(jié)論

能真實(shí)有效性

基本能

會(huì)巨大損失，法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)風(fēng)險(xiǎn)制否可以接受水平上?可以采取樣措來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?生的風(fēng)'..結(jié)論

是

完善系統(tǒng)或更換系統(tǒng)。對(duì)據(jù)進(jìn)行排查，檢查其真實(shí)完整性。

可能方法是否達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論是相關(guān)溝通風(fēng)險(xiǎn)通信理部、質(zhì)量管理部部門結(jié)論

對(duì)風(fēng)是否進(jìn)行了適并有效的制是存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

21

統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)記錄方法

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)果是風(fēng)險(xiǎn)

人日的記錄輯或菜單選擇等非自動(dòng)結(jié)論關(guān)聯(lián)方式錄入

不保證關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效法

將問?

可能性有多大

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是?險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論有效

經(jīng)常會(huì)

會(huì)巨大損失，規(guī)風(fēng)。'..在控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法可以被接受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)控制完善系統(tǒng)或更換系統(tǒng)。對(duì)據(jù)進(jìn)行排查，檢查其真實(shí)結(jié)論是否完整性方法是否達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論是相關(guān)、溝通風(fēng)險(xiǎn)通部門部論

對(duì)風(fēng)是否進(jìn)行了適并有效的制是存有較小隱患，延續(xù)性，能被絕程度的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受，預(yù)防措施當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月人：表

日期：月日目序

22

環(huán)或?qū)ο?/p>

計(jì)機(jī)統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)因

數(shù)據(jù)備方法

風(fēng)險(xiǎn)出原因是什么？

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)的后果什么？風(fēng)險(xiǎn)分結(jié)論器存儲(chǔ)份各類記錄和數(shù)據(jù)

不保證備記錄的穩(wěn)定、安全風(fēng)險(xiǎn)估方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什?

可能性有多大?

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?'.結(jié)論全

偶爾會(huì)出現(xiàn)

.會(huì)出現(xiàn)較大損失，出現(xiàn)不信譽(yù)在控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是選用移動(dòng)硬盤份否方法果否到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是相關(guān)溝通風(fēng)險(xiǎn)溝通信管部、質(zhì)管理部部門結(jié)論

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)了適當(dāng)并有效的控制是存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日題目序

23

環(huán)或?qū)ο?/p>

計(jì)機(jī)系

風(fēng)險(xiǎn)因

數(shù)備份方法

風(fēng)險(xiǎn)原因么？

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)的后果什么？風(fēng)險(xiǎn)分結(jié)論

未日備份數(shù)

不能保證備份據(jù)的連續(xù)和險(xiǎn)功能'.方法?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論能

可能性有多大?偶爾會(huì)出現(xiàn)

.問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)出現(xiàn)較大損失，出現(xiàn)不信譽(yù)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度每日備份數(shù)據(jù)否方法果否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)了當(dāng)并效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)部門

信息管理部、質(zhì)量管理部

溝通結(jié)論

存較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回

控制原風(fēng)險(xiǎn)可接受預(yù)防施得當(dāng)質(zhì)量管部部：

日期：

年

月

質(zhì)量責(zé)人：

日期：

年

月管表?日：

年

月題目

24

風(fēng)險(xiǎn)

數(shù)據(jù)份風(fēng)險(xiǎn)

方法

風(fēng)險(xiǎn)原么

風(fēng)險(xiǎn)果是'..結(jié)論

在服務(wù)器上備份或備份與服務(wù)器在同一處保存

無(wú)法起到備份的保險(xiǎn)作用方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大?

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

無(wú)法起到備份的保險(xiǎn)作用

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)出現(xiàn)較大損失，出現(xiàn)不信譽(yù)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制嚴(yán)格執(zhí)行相制度，采用與服務(wù)器分離安全的方式保結(jié)論是否存?zhèn)浞?，將移硬盤放置到質(zhì)量管理部方法是否達(dá)預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)險(xiǎn)是否進(jìn)行適當(dāng)有效控制是風(fēng)險(xiǎn)溝

相關(guān)部門

信息管部、量管部

溝通結(jié)論

存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)措施得當(dāng)。質(zhì)量管部部：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日?題目

25

對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)

份'..方法風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論方法

風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)原因是什么？備份數(shù)據(jù)保存時(shí)間不符合要求將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的后果是什么？不能保證經(jīng)營(yíng)的可追溯性問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證經(jīng)營(yíng)的可追溯性

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)出現(xiàn)較大損失，出現(xiàn)不信譽(yù)在控經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法以被接受的水上可以采取什么的措施降低、控制或消除風(fēng)險(xiǎn)生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是嚴(yán)格按制度要求保存數(shù)據(jù)，對(duì)已滅失的數(shù)據(jù)盡量修復(fù)找回否法否達(dá)到的險(xiǎn)審評(píng)論是

對(duì)是否進(jìn)了適效制是險(xiǎn)溝通

相部

息管理量管

溝論

存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)措施得當(dāng)。質(zhì)量管部部：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日'..題目序號(hào)

26

環(huán)節(jié)象

計(jì)算統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)素

系統(tǒng)警方法險(xiǎn)出現(xiàn)原是什？風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論營(yíng)范圍行系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別與控制

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證經(jīng)營(yíng)中購(gòu)銷的合法性法么?險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論法性

可能性有多大?偶爾會(huì)出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是完善統(tǒng)或換系統(tǒng)。立即開展內(nèi)審否方法是達(dá)到期的風(fēng)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)險(xiǎn)否行了當(dāng)效控制是風(fēng)溝通

相關(guān)部門

質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、售部、溝通信息管理部結(jié)論

存較小隱患無(wú)延續(xù)性，能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得當(dāng)質(zhì)量管部部：

日期：

年

月

日

質(zhì)量負(fù)人：

日期：

年

月

日管'..?日期：年月日題目序號(hào)

27

環(huán)節(jié)象

計(jì)算統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)素

系統(tǒng)警方法險(xiǎn)出現(xiàn)原是什？風(fēng)險(xiǎn)析未對(duì)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行提示預(yù)警和/或失效時(shí)，數(shù)據(jù)失效時(shí)未結(jié)論對(duì)該數(shù)相關(guān)的業(yè)功能自動(dòng)鎖定

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證經(jīng)營(yíng)中購(gòu)銷的法性法

將現(xiàn)的問什么?

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論法性

非常的出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上?

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)結(jié)論

是

完善統(tǒng)或更系統(tǒng)。立即開展內(nèi)審。

否方法是否達(dá)期目的

對(duì)風(fēng)是否行了適并有效控制風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)溝

結(jié)論相關(guān)部門

是質(zhì)量理部、息管理部

溝通結(jié)論

是存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回質(zhì)量理部部：

控制原風(fēng)可以接，預(yù)防施得當(dāng)。日期：月：

日期：月日'..表日期：年月日題目序號(hào)

28

節(jié)或象

算機(jī)統(tǒng)

險(xiǎn)因素

統(tǒng)預(yù)警法險(xiǎn)分析論方法

險(xiǎn)出因是么？無(wú)庫(kù)存藥品效期預(yù)警、控功能將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

險(xiǎn)導(dǎo)后果什么？不能保證售藥品的質(zhì)問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證售藥品的質(zhì)

基本可能出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上?

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)結(jié)論

是

完善統(tǒng)或更系統(tǒng)。立即開展內(nèi)審。

可能方法是否達(dá)期目的

對(duì)風(fēng)是否進(jìn)了適并有效控制風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)溝

結(jié)論相關(guān)部門

是質(zhì)量理部、息管理部

溝通結(jié)論

是存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回質(zhì)量理部部：

控制原風(fēng)可以接，預(yù)防施得當(dāng)。日期：月：

日期：月日'..表日期：年月日題目序號(hào)

29

節(jié)或象

算機(jī)統(tǒng)

險(xiǎn)因素

統(tǒng)預(yù)警法險(xiǎn)出因是么？險(xiǎn)分析系統(tǒng)未對(duì)各供貨單位的定資質(zhì)能夠自動(dòng)識(shí)別核不能拒超出論經(jīng)營(yíng)方式或經(jīng)范圍的采購(gòu)訂單生成

險(xiǎn)導(dǎo)后果什么？不保證購(gòu)進(jìn)格合法、藥品來源合法方法

將會(huì)現(xiàn)的問是什么?

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論嚴(yán)格合法、藥品來源合法

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上?

識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)結(jié)論

是

完善系或更系統(tǒng)。立即采購(gòu)專項(xiàng)GSP審。

可能法否預(yù)的

否進(jìn)行的控審論

是

是溝

相部

量管部、采管部論

存有一定隱，會(huì)延續(xù)下去，能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可接受，預(yù)防措施得當(dāng)。'..質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

30

環(huán)節(jié)象

計(jì)算統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)素

系統(tǒng)警方法險(xiǎn)出現(xiàn)原是什？風(fēng)險(xiǎn)析系統(tǒng)未能依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度存藥品按期自動(dòng)生結(jié)論成養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證養(yǎng)護(hù)按要求進(jìn)行方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大?

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證養(yǎng)護(hù)按要求進(jìn)行

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制完善系統(tǒng)或更換統(tǒng)。立對(duì)你庫(kù)存藥品展開徹底的逐結(jié)論是可能一檢查。方法是否達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)是否進(jìn)行了當(dāng)并有效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝

相關(guān)部門

溝通質(zhì)量理部、信息理部結(jié)論

存有較小隱，會(huì)延續(xù)下去能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。'..風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

31

環(huán)節(jié)象

計(jì)算統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)素

系統(tǒng)警方法險(xiǎn)出現(xiàn)原是什？風(fēng)險(xiǎn)析系統(tǒng)不能拒絕無(wú)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)無(wú)有效庫(kù)存數(shù)據(jù)支持的任何業(yè)結(jié)論務(wù)訂單生成

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證銷售的真實(shí)合法方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大?

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證銷售的真實(shí)合法

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是更新丁、更換系。立即展開內(nèi)審可能方法是達(dá)到期的風(fēng)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)險(xiǎn)否進(jìn)了當(dāng)效控制是風(fēng)溝通

相關(guān)部門

溝通質(zhì)管部、息理部結(jié)論

存有較小隱，會(huì)延續(xù)下去能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核'..控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接受，預(yù)防措施得當(dāng)。風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日

32

風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)量控制風(fēng)

風(fēng)

風(fēng)

?

可?

?風(fēng)

，風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)制

風(fēng)險(xiǎn)以受?

控風(fēng)險(xiǎn)可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)風(fēng)

更新補(bǔ)、更換。立展開內(nèi)

可

風(fēng)管達(dá)到期

險(xiǎn)行適制風(fēng)

'..相關(guān)管通風(fēng)險(xiǎn)溝通部門理部結(jié)論

存有一定隱患，會(huì)延續(xù)去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日

33

風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)量控制

風(fēng)

風(fēng)后風(fēng)結(jié)論

銷售后，關(guān)銷售記錄

能銷售記錄的完、有

的?

可能有?

的后?風(fēng)險(xiǎn)

能銷售錄的、、有結(jié)論

偶爾

會(huì)巨失，規(guī)險(xiǎn)險(xiǎn)否以被接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制

控的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)結(jié)論

完善更換。完善銷售記錄。

否風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)理結(jié)達(dá)到期的

險(xiǎn)否進(jìn)行適并有的制'..結(jié)論

是

是相關(guān)管通風(fēng)險(xiǎn)溝通部門理部結(jié)論

不再存有任何隱，無(wú)延續(xù)性，能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受，預(yù)防措施當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月人：表

日期：月日

34

風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)量控制

風(fēng)

風(fēng)后風(fēng)結(jié)論原銷售記錄的控制

不能回的可性，再銷的性

是?

可能性有?

發(fā)的后嚴(yán)重性是?風(fēng)險(xiǎn)

不能回的可性，結(jié)論再銷售的性

偶爾

巨失，規(guī)險(xiǎn)險(xiǎn)是否以被接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是

控的風(fēng)險(xiǎn)是可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)完善更換。立即展開審。于違規(guī)回是全按照不處理'..方法果是否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是相關(guān)管通風(fēng)險(xiǎn)溝通部門理部結(jié)論

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并有效的控制是存有一定隱患，會(huì)延續(xù)去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

35

風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)量控制方法

風(fēng)

風(fēng)后是風(fēng)結(jié)論方法

對(duì)定、、的是?

可能有?

能得到有效控制，銷售法發(fā)的后果嚴(yán)重是?風(fēng)險(xiǎn)

能得有效控制，銷結(jié)論售法

偶爾

會(huì)巨失，法規(guī)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)制否可以接受水平上?

控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)'..結(jié)論

是

完善系統(tǒng)或更換系統(tǒng)。立即展開內(nèi)審。

是方法是否到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論是相關(guān)管通風(fēng)險(xiǎn)通部門、儲(chǔ)運(yùn)部論

對(duì)風(fēng)是否行了適當(dāng)有效控制是存有一定隱患，會(huì)延續(xù)去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

36

統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)質(zhì)量控制方法

風(fēng)

風(fēng)后是風(fēng)結(jié)論方法

質(zhì)量定可定的質(zhì)量管理人將會(huì)問是?

可能性有多大

不保證問品得到有效控制問發(fā)的后果嚴(yán)重性是?風(fēng)險(xiǎn)估結(jié)論制

偶爾

會(huì)巨大失，法規(guī)險(xiǎn)'..在控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法可以被接受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)論是完善系統(tǒng)或更換系統(tǒng)立即展開內(nèi)審。是方法是否到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論是相關(guān)儲(chǔ)通風(fēng)險(xiǎn)通部門運(yùn)部結(jié)論

對(duì)風(fēng)是否行了適當(dāng)有效控制是存有一定隱患，會(huì)延續(xù)去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

37

統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)

系統(tǒng)在經(jīng)營(yíng)各質(zhì)量控制方法

風(fēng)出現(xiàn)什？

風(fēng)導(dǎo)致后是么？風(fēng)分析

系統(tǒng)對(duì)質(zhì)量不合格藥品的處過程理結(jié)果不能進(jìn)行記錄蹤處結(jié)論理結(jié)果

不能保證藥品得到有效控制確保相關(guān)記錄的真實(shí)有效完整估法

將出問是么?

可能性有多大

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?'.不能保證問題藥品得有效控制，不結(jié)論能確保相關(guān)記錄的真實(shí)有完整

偶爾會(huì)出現(xiàn)

.會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是完善系或更換系統(tǒng)。立即展開內(nèi)審

是方法果達(dá)到預(yù)目的

對(duì)險(xiǎn)是否進(jìn)行適當(dāng)有效的制風(fēng)險(xiǎn)審結(jié)論

是

是風(fēng)險(xiǎn)溝

相關(guān)、溝通部門信息理部、運(yùn)部結(jié)論

存一定隱，會(huì)延續(xù)下去能被完全控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部長(zhǎng)：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日?題目

38

統(tǒng)

險(xiǎn)

系統(tǒng)經(jīng)量控制方法

風(fēng)出原什

風(fēng)導(dǎo)的后什風(fēng)結(jié)論

系統(tǒng)能完運(yùn)錄。

不能保證藥品運(yùn)的'.方法?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論性

可能性有多大?偶爾會(huì)出現(xiàn)

.問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制完善系統(tǒng)或換系統(tǒng)，補(bǔ)齊相關(guān)記錄。查冷鏈運(yùn)輸實(shí)結(jié)論是否際情況。方法是否達(dá)到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是進(jìn)行了當(dāng)并有效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝

相關(guān)部門

儲(chǔ)運(yùn)部、量管理部

溝通結(jié)論

存較大隱，會(huì)延續(xù)下去，能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部長(zhǎng)：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日?題目

39

統(tǒng)

險(xiǎn)

險(xiǎn)

法

險(xiǎn)出么

險(xiǎn)導(dǎo)后果什么'..結(jié)論方

服務(wù)器崩潰或到病毒攻擊將出現(xiàn)是什么?

可能性有多大

數(shù)據(jù)丟失損毀、影響業(yè)務(wù)開展問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?風(fēng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控

結(jié)論開展方法風(fēng)是否在可被接受的平上?結(jié)論是

非常的出現(xiàn)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)?利用備份恢?jǐn)?shù)據(jù)，全面殺，建立專的防火墻和防毒軟件。

會(huì)導(dǎo)致巨大失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)會(huì)可能方法風(fēng)管理結(jié)果是達(dá)到預(yù)期的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)否進(jìn)行了當(dāng)并有效的控風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)溝

結(jié)論相關(guān)部門

是信息管部、質(zhì)量管理

溝通結(jié)論

是存有小隱患無(wú)延續(xù)性，能被全的控制風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制后風(fēng)可以接，預(yù)防施得當(dāng)。質(zhì)量管部部：日期：年月日

日期：月：風(fēng)表

日期：月日?題

40

對(duì)

風(fēng)

相關(guān)施備'..方法風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論方法

風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)原因是什么？倉(cāng)儲(chǔ)面積不能滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)需求將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的后果是什么？不能保證倉(cāng)儲(chǔ)藥品的質(zhì)量問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證倉(cāng)儲(chǔ)藥品的質(zhì)量

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控經(jīng)的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上可以采取什么的措施降低、控制或消除風(fēng)險(xiǎn)生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制增加倉(cāng)儲(chǔ)面、變更倉(cāng)儲(chǔ)址，控制經(jīng)營(yíng)規(guī)模，少量多結(jié)論是是次采，增加流出速方法果否達(dá)預(yù)目的風(fēng)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)險(xiǎn)否進(jìn)了當(dāng)效控制是風(fēng)溝通

相關(guān)部門

質(zhì)管理、購(gòu)部運(yùn)部

溝通結(jié)論

存較小隱患，會(huì)延續(xù)下去，能被絕大程度的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)以接受，預(yù)措施當(dāng)。質(zhì)量管部：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日'..題目序號(hào)

41

環(huán)節(jié)象

設(shè)施備

風(fēng)險(xiǎn)素

倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施設(shè)備方法風(fēng)分析結(jié)論

風(fēng)出現(xiàn)原因是么？無(wú)門禁系統(tǒng)或禁管理措施

風(fēng)導(dǎo)致的后果什？不能保證無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不能保證儲(chǔ)安全法么?

可能性有多大?

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證無(wú)關(guān)人不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不能證倉(cāng)儲(chǔ)全

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是憑證出入倉(cāng)庫(kù)，安裝防盜門措施可能方法果否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行適并效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)部門

儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量管理部

溝通結(jié)論

存較小隱患無(wú)延續(xù)性，能完的控制風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得當(dāng)質(zhì)量理部部：

日期：

年

月

日

質(zhì)量負(fù)人：

日期：

年

月

日記'..?日期：年月日題目序號(hào)

42

環(huán)節(jié)象

設(shè)施備

風(fēng)險(xiǎn)素

倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施設(shè)備方法風(fēng)分析結(jié)論

風(fēng)出現(xiàn)原因是么？冷庫(kù)制冷機(jī)組故障

風(fēng)導(dǎo)致的后果什？不能保證冷庫(kù)有效保溫，不能保證儲(chǔ)藥品質(zhì)量安全方法么?風(fēng)險(xiǎn)估不能保證冷庫(kù)有效保，不能保證倉(cāng)結(jié)論儲(chǔ)藥品質(zhì)量安全

可能性有多大?偶爾出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論

是

立即全修冷庫(kù)庫(kù)存藥。冷庫(kù)的，追回售出，按不處理。審。嚴(yán)度對(duì)冷

是庫(kù)定期維保養(yǎng)。方法果否達(dá)到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)了當(dāng)并效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)、溝通部門儲(chǔ)運(yùn)部結(jié)論

存較小隱患，延續(xù)下去，能被大程度的控制。風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回質(zhì)量管部長(zhǎng)：

控制原風(fēng)以接受，預(yù)措施得當(dāng)日期：月：

日期：月日'..表日期：年月日題目序號(hào)

43

環(huán)節(jié)象

設(shè)施備

風(fēng)險(xiǎn)素

倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施設(shè)備方法風(fēng)分析結(jié)論

風(fēng)出現(xiàn)原因是么？無(wú)自動(dòng)監(jiān)測(cè)、錄庫(kù)房濕度的設(shè)備

風(fēng)導(dǎo)致的后果什？不能保證庫(kù)溫濕度得有效控制和溫濕度記錄的真實(shí)性法

將現(xiàn)的問什么?

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?險(xiǎn)評(píng)估

不能保倉(cāng)庫(kù)溫濕度得有效控制，結(jié)論和溫度記錄的真實(shí)

非常的出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上?

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)結(jié)論

是

增加溫濕度自動(dòng)監(jiān)系統(tǒng)。檢查庫(kù)存藥品質(zhì)量情況

否方法是否達(dá)預(yù)目的

對(duì)風(fēng)是否進(jìn)適當(dāng)有效控風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)溝

結(jié)論相關(guān)部

是質(zhì)管理部、運(yùn)部

溝結(jié)論

是存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回

控制原風(fēng)可以接，預(yù)防措得。'..質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

44

環(huán)節(jié)象

設(shè)施備

風(fēng)險(xiǎn)素

倉(cāng)儲(chǔ)及相關(guān)設(shè)備方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？無(wú)有效調(diào)控溫濕度的設(shè)施設(shè)備

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證倉(cāng)庫(kù)溫濕度得到有效控制不能保證倉(cāng)儲(chǔ)的適宜性方法么?風(fēng)險(xiǎn)估不能保證倉(cāng)庫(kù)溫濕度到有效控制，結(jié)論不能保證儲(chǔ)的適性

可能性有多大?偶出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制增加空調(diào)、風(fēng)機(jī)、暖風(fēng)機(jī)、除濕機(jī)、濕機(jī)等溫濕度結(jié)論是可能調(diào)控設(shè)施設(shè)備檢查庫(kù)存藥品質(zhì)情況。方法果否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)否進(jìn)行了適當(dāng)有效控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)質(zhì)量管部、儲(chǔ)運(yùn)部、公室部門

溝通結(jié)論

存一定隱，會(huì)延續(xù)下去能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。'..風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

45

節(jié)或象

施設(shè)備

險(xiǎn)因素

倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施設(shè)備方法風(fēng)分析結(jié)論

風(fēng)出現(xiàn)原因是么？溫濕度調(diào)控備故障

風(fēng)導(dǎo)致的后果什？不能保證倉(cāng)儲(chǔ)溫濕度調(diào)控效性，不能保證倉(cāng)儲(chǔ)藥品量安全方法么?風(fēng)險(xiǎn)估不能保證倉(cāng)儲(chǔ)溫濕度控有效性，不結(jié)論偶爾出現(xiàn)能保證倉(cāng)儲(chǔ)藥品質(zhì)量安全

可能性有多大?

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論

是

立即找業(yè)公司全面檢修溫濕度調(diào)控設(shè)備排查庫(kù)存藥品質(zhì)量。檢濕度監(jiān)數(shù)據(jù)和錄。庫(kù)有問題的，追出藥品合格品展開內(nèi)格按制

可能度對(duì)空調(diào)系統(tǒng)等溫濕度控設(shè)備期保。方法果是否期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否有效的控制是'..相關(guān)溝通風(fēng)險(xiǎn)溝通質(zhì)量理部、儲(chǔ)運(yùn)部、辦公室部門結(jié)論

存有一定隱患，會(huì)延續(xù)去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日

46

風(fēng)險(xiǎn)

儲(chǔ)相關(guān)施

風(fēng)

風(fēng)后風(fēng)結(jié)論

有防防施會(huì)的?

可能有?

能儲(chǔ)的全的后?風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論

能儲(chǔ)的全

會(huì)，譽(yù)在控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)否會(huì)險(xiǎn)否在以被接受的水上?可以采取樣的施來降低、控制消除險(xiǎn)?產(chǎn)新的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制作業(yè)區(qū)入口擋板、滅蠅燈必時(shí)可有防風(fēng)結(jié)論否防、。質(zhì)量風(fēng)審

風(fēng)管理結(jié)否期的

險(xiǎn)否當(dāng)有控制'..結(jié)論相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

是質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部

溝通結(jié)論

是存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日

47

風(fēng)險(xiǎn)

儲(chǔ)關(guān)施

風(fēng)

風(fēng)后風(fēng)結(jié)論

無(wú)回?

可能性有?

能存全的后性是?風(fēng)結(jié)論全

巨失，規(guī)險(xiǎn)險(xiǎn)是否在可以接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是

控制的風(fēng)險(xiǎn)是可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)增加改造。檢查否過斷否情況檢查溫濕監(jiān)測(cè)記錄'..方法果是否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并有效的控制是相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部

溝通結(jié)論

存有較大隱患，會(huì)延續(xù)去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

48

險(xiǎn)

相法

險(xiǎn)

險(xiǎn)后果險(xiǎn)論能的追性，能運(yùn)質(zhì)量方法

將問?

可能性有多大?

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是?風(fēng)險(xiǎn)估

能鏈品運(yùn)過程結(jié)論的追溯性能運(yùn)質(zhì)量

偶爾

會(huì)較大失，良信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)制否在以被接受水平上?

控制的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)可以采樣的施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)'..結(jié)論

是

為冷藏車加裝溫度調(diào)控和測(cè)系統(tǒng)，追回非規(guī)范運(yùn)輸?shù)睦滏溗幤凡春细衿诽幚?/p>

可能方法是達(dá)預(yù)目的風(fēng)審評(píng)結(jié)論是相關(guān)溝通風(fēng)溝通質(zhì)管部、運(yùn)、售部部門結(jié)論

對(duì)險(xiǎn)否行了適并效控制是存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

49

監(jiān)控統(tǒng)

險(xiǎn)

溫度監(jiān)控系統(tǒng)方法

風(fēng)

風(fēng)導(dǎo)致后是風(fēng)結(jié)論斷電源以及相關(guān)軟件等

不能保證測(cè)系統(tǒng)完全有效法

將問?

可能性有多大

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是?險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論有效

非常的

會(huì)較大損失，不良信譽(yù)'..在控已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法可以被接受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)論是增添設(shè)備，完善監(jiān)系統(tǒng)可能方法果是否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是相關(guān)溝通風(fēng)險(xiǎn)溝通質(zhì)管理部、儲(chǔ)運(yùn)、辦公室部門結(jié)論

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)了適當(dāng)有效的控制是存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

50

對(duì)統(tǒng)

險(xiǎn)

監(jiān)控?fù)?jù)記錄方法

風(fēng)出現(xiàn)什？

風(fēng)導(dǎo)致后是么？風(fēng)分析結(jié)論

監(jiān)測(cè)管理主機(jī)/各測(cè)點(diǎn)終端有報(bào)警功能

不保證及，有效，準(zhǔn)報(bào)警風(fēng)險(xiǎn)估方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什?

可能性有多大

問發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?'.結(jié)論警

非常少出現(xiàn)

.會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制更換具有此功的監(jiān)測(cè)點(diǎn)和系統(tǒng)軟件檢查記錄的中是否有結(jié)論是是超標(biāo)記和是否及時(shí)采取控措施。方法果否達(dá)預(yù)目的

對(duì)險(xiǎn)否進(jìn)了當(dāng)效控制風(fēng)審評(píng)結(jié)論

是

是風(fēng)溝通

相關(guān)部門

質(zhì)量理、運(yùn)、公

溝通結(jié)論

存較大隱，會(huì)延續(xù)下去能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部長(zhǎng)：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日?

51

控系統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)

證方法

風(fēng)險(xiǎn)原么

風(fēng)險(xiǎn)的后果什么風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論

對(duì)、運(yùn)及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)行證

不能保證有效'..方法

將會(huì)出現(xiàn)的問題是什么?

可能性有多大?

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論

不能保證冷鏈備的有效性

偶會(huì)現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是按要求進(jìn)行驗(yàn)證是方法果是否達(dá)到預(yù)目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適并有效的控制是風(fēng)險(xiǎn)溝通

相關(guān)部門

質(zhì)量理部?jī)?chǔ)運(yùn)、信管理

溝通結(jié)論

存較大隱，會(huì)延續(xù)下去能被全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部長(zhǎng)：

日期：

年月日

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

日期：

年月日管表?日：

年月日題目

52

風(fēng)險(xiǎn)

能風(fēng)險(xiǎn)

方法

風(fēng)險(xiǎn)原么

風(fēng)險(xiǎn)的后什么'..測(cè)點(diǎn)檢測(cè)數(shù)值超標(biāo)時(shí)不能采取就地聲光報(bào)警通訊等方式對(duì)不少于3結(jié)論名指人員報(bào)警

不能確保有效警，不能保證及控制溫濕方法

將會(huì)出的問是什么?

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

效報(bào)警，不制溫結(jié)論度

非常少的現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)

方法風(fēng)是否在可被接受的平上?結(jié)論是方法風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果否達(dá)到期目的

時(shí)會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)?更換具有此功的測(cè)點(diǎn)和系軟件檢查記錄中是否有超是標(biāo)記錄和是否及采取控制施。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并有效的制結(jié)論

是

是風(fēng)險(xiǎn)通

相關(guān)溝通質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部、辦室部門結(jié)論

存有較隱患，會(huì)延續(xù)下去能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接受，防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：風(fēng)表

日期：年月日?題

53

溫度統(tǒng)

風(fēng)

系報(bào)警功能'..方法風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)原因是什么？風(fēng)險(xiǎn)分析斷電、切換備用源不能采取短信通訊等方式對(duì)不少于名定人員結(jié)論警

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的后果是什么？不能確保故障異常情況得到有效控制方法

將會(huì)現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論、異常情況得到有效控制

非常少出現(xiàn)

會(huì)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上結(jié)論是

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)更換具有此能的監(jiān)測(cè)點(diǎn)和系統(tǒng)軟件。查記錄中是否是有超標(biāo)記錄和否時(shí)采取控措施。方法是否到期目的

對(duì)險(xiǎn)是否行了適當(dāng)有效控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)結(jié)論

是

是風(fēng)險(xiǎn)通

相關(guān)溝通質(zhì)量理部?jī)?chǔ)運(yùn)、信管理部部門結(jié)論

存有大隱，會(huì)續(xù)下，能完全控制風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以受，防措得當(dāng)質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：年月人：記表

日期：年月日'..題目序號(hào)

54

環(huán)節(jié)象

采購(gòu)

供貨單位進(jìn)藥的風(fēng)險(xiǎn)素審核方法

風(fēng)出現(xiàn)是什？

風(fēng)導(dǎo)致后是么風(fēng)分析風(fēng)評(píng)估

結(jié)論方法結(jié)論

未供貨單位行質(zhì)量信譽(yù)的評(píng)估、審核將會(huì)出現(xiàn)的問題是么應(yīng)商和購(gòu)進(jìn)、質(zhì)量

可能性有多大非常少的現(xiàn)

不能保證供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)藥品的合法、質(zhì)量問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?會(huì)出現(xiàn)巨損失，出法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制

方法結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)是否可以被接的水平上?是

風(fēng)險(xiǎn)會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?風(fēng)立即展審，并審所有。嚴(yán)格對(duì)供貨可能企業(yè)進(jìn)行質(zhì)信譽(yù)的評(píng)估、審核方法險(xiǎn)管理結(jié)果否達(dá)到預(yù)目的

對(duì)風(fēng)是否進(jìn)行了當(dāng)并有效的控風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)溝

結(jié)論相關(guān)部門

是質(zhì)量管部、采購(gòu)部、運(yùn)部

溝通結(jié)論

是存有較隱患，無(wú)續(xù)性，能被完的控制。風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回

控制后風(fēng)險(xiǎn)可以受，預(yù)防措施當(dāng)。質(zhì)量管部部長(zhǎng)：

日期：

年

月

日

質(zhì)量負(fù)人：

日期：

年

月

日管'..?日期：年月日題目序號(hào)

55

環(huán)節(jié)象

采購(gòu)

供貨單位進(jìn)藥的風(fēng)險(xiǎn)素審核方法

風(fēng)出現(xiàn)是什？

風(fēng)導(dǎo)致后是么風(fēng)分析結(jié)論方法

無(wú)加蓋其公原印章的相關(guān)印章、隨貨行單（票）樣將會(huì)現(xiàn)問是什么

可能性有多大

不能保日后到的真性和可靠性問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?風(fēng)評(píng)估結(jié)論

不能保日后到的真性和可靠性

非常的現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)巨損，現(xiàn)規(guī)險(xiǎn)風(fēng)控制

方法風(fēng)是否在可被受水上結(jié)論是

風(fēng)險(xiǎn)會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?風(fēng)立即展審，并審所有。嚴(yán)格對(duì)供貨是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)信譽(yù)的評(píng)估、審核方法險(xiǎn)管理結(jié)果否達(dá)到預(yù)目的

對(duì)風(fēng)是否進(jìn)行了當(dāng)并有效的控風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)溝

結(jié)論相關(guān)部門

是采購(gòu)部質(zhì)量管理

溝通結(jié)論

是存有較大隱，會(huì)延續(xù)下去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部長(zhǎng)：

控制后原風(fēng)險(xiǎn)可接受，防措施得當(dāng)。日期：月：

日期：月日'..表日期：年月日題目序號(hào)

56

環(huán)節(jié)象

采購(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)素

質(zhì)量協(xié)議方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？未明確藥品質(zhì)量符合品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證與供應(yīng)商業(yè)務(wù)作中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，質(zhì)量不得到保證方法么?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不能保證與供應(yīng)商業(yè)合作中的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論得到有效控制，量不能得到保證

可能性有多大?基本不可能出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)出現(xiàn)較大損，出現(xiàn)不良信譽(yù)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法可被受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制重新立訂符合的質(zhì)保。立即審，終與結(jié)論是可能質(zhì)保協(xié)議不合格的單位繼續(xù)務(wù)，并積極處理已庫(kù)存。法否達(dá)預(yù)的險(xiǎn)審評(píng)論是

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)了適效的制是險(xiǎn)溝通

相關(guān)部

量管部部

溝論

存小隱患無(wú)續(xù)能被完控制。險(xiǎn)審核險(xiǎn)回顧

制后險(xiǎn)可接受預(yù)得當(dāng)。量管部：

期：年月人：

期：年月日'..表日期：年月日題目序號(hào)

57

環(huán)節(jié)象

采購(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)素

質(zhì)量協(xié)議方法風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)原因么？未明確藥品包、標(biāo)簽、說明符合有規(guī)

風(fēng)險(xiǎn)的后什么？不能保證與應(yīng)商業(yè)務(wù)合作中的風(fēng)險(xiǎn)到有效控制，質(zhì)量不得到保證方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

不能保與供應(yīng)商業(yè)作中的險(xiǎn)結(jié)論到有效控制質(zhì)量不能得到證

基本不能出現(xiàn)

會(huì)現(xiàn)較大失，出現(xiàn)不良信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上?結(jié)論是

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)重即簽訂符合要求的質(zhì)保協(xié)議。立即展開內(nèi)審，終止與可質(zhì)保協(xié)議不合格的單位繼續(xù)業(yè)務(wù)，并積極處理已庫(kù)存。法否達(dá)到的

風(fēng)險(xiǎn)否了適有效控險(xiǎn)審評(píng)險(xiǎn)溝通

論相部

是量管部部

溝論

是存較小無(wú)延，能完全控制。險(xiǎn)審核險(xiǎn)回顧

控原風(fēng)可受，施得'..質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

58

節(jié)或象

購(gòu)

險(xiǎn)因素

量保議法險(xiǎn)分析論

險(xiǎn)出因是么？未明確藥品運(yùn)輸質(zhì)量保證及責(zé)任

險(xiǎn)導(dǎo)后果什么？不能保證與供應(yīng)商業(yè)務(wù)作中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，質(zhì)量不得到保證方法么?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不保證與供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作中的風(fēng)險(xiǎn)得結(jié)論到有效控制，質(zhì)量不能得保證

可能性有多大?基本可能出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)出現(xiàn)較大損失，出現(xiàn)不信譽(yù)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制重新立訂符合的質(zhì)保。立即審，終于結(jié)論是可能質(zhì)保協(xié)議不合格的單位繼續(xù)務(wù)，并積極處理已庫(kù)存。法否達(dá)預(yù)的險(xiǎn)審評(píng)論是

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)了適效的制是險(xiǎn)溝通

相門

量管、部

溝論

存較小隱患無(wú)延續(xù)性，能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得當(dāng)'..風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

59

節(jié)或象

購(gòu)

險(xiǎn)因素

量保議法險(xiǎn)分析論

險(xiǎn)出因是么？未明確退貨問題、追償任等

險(xiǎn)導(dǎo)后果什么？不能保證與應(yīng)商業(yè)務(wù)合作中的風(fēng)險(xiǎn)到有效控制，質(zhì)量不得到保證方法

將會(huì)出現(xiàn)的問是什么

可能性有多大

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

不能保與供應(yīng)商業(yè)作中的險(xiǎn)結(jié)論到有效控制質(zhì)量不能得到證

基本不能出現(xiàn)

會(huì)現(xiàn)較大失，出現(xiàn)不良信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上?結(jié)論是

的險(xiǎn)是會(huì)可以采什么樣的措施來降低、控制消除風(fēng)險(xiǎn)?的風(fēng)重新立訂符合的質(zhì)保。立即審，終于可質(zhì)保協(xié)議不合格的單位繼續(xù)業(yè)務(wù)，并積極處理已庫(kù)存。法否達(dá)到的

風(fēng)險(xiǎn)否了適有效控險(xiǎn)審評(píng)險(xiǎn)溝通

論相門

是量管、部

溝論

是存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制風(fēng)險(xiǎn)審'..控制后原風(fēng)險(xiǎn)可以接受，預(yù)防措施得當(dāng)。風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：年月人：表

日期：年月日題目序號(hào)

60

節(jié)或象

購(gòu)

險(xiǎn)因素

量保議法險(xiǎn)分析論

險(xiǎn)出因是么？未明確質(zhì)量保證協(xié)議的有期限

險(xiǎn)導(dǎo)后果什么？不能保證與供應(yīng)商業(yè)務(wù)作中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，質(zhì)量不得到保證方法么?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不保證與供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作中的風(fēng)險(xiǎn)得結(jié)論到有效控制，質(zhì)量不能得保證

可能性有多大?基本可能出現(xiàn)

問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)出現(xiàn)較大損失，出現(xiàn)不信譽(yù)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制重新立訂符合的質(zhì)保。立即審，終于結(jié)論是可能質(zhì)保協(xié)議不合格的單位繼續(xù)務(wù)，并積極處理已庫(kù)存。法否達(dá)期目的險(xiǎn)審評(píng)論是

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)了適并效的制是'..相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

質(zhì)量管理部、采購(gòu)部

溝通結(jié)論

存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日

61

采購(gòu)

風(fēng)險(xiǎn)

采購(gòu)質(zhì)審

風(fēng)原

風(fēng)的后風(fēng)結(jié)論

期采購(gòu)的量審

能質(zhì)量可控制。

?

可能性有?

的后性?風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論。

較，險(xiǎn)以被接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制

控的風(fēng)險(xiǎn)可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)結(jié)論

立即展開采質(zhì)量審格按制度規(guī)采購(gòu)質(zhì)量審

達(dá)的

了適并效制'..結(jié)論相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

是質(zhì)量管理部、采購(gòu)部

溝通結(jié)論

是存有一定隱患，會(huì)延續(xù)去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制后原風(fēng)險(xiǎn)以接受預(yù)防措施得當(dāng)。質(zhì)量管理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日

62

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論

定的?

可能有?

能的相的后是?險(xiǎn)結(jié)論相

會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是否在可以接受的水平上風(fēng)險(xiǎn)制結(jié)論是

控制的風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)立即排庫(kù)存，展專項(xiàng)內(nèi)審?？赡苷斩ǖ?..方法果是否達(dá)到預(yù)期目的風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了適當(dāng)并有效的控制是相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溝通部門

質(zhì)量管理部、儲(chǔ)運(yùn)部

溝通結(jié)論

存有較小隱患，無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

63

風(fēng)險(xiǎn)

方法

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)果是風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論方法

運(yùn)的?

可能性有?

能質(zhì)量的后果嚴(yán)重性是?風(fēng)評(píng)結(jié)論

能質(zhì)量

經(jīng)常

巨損失有法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制否在可以被受的水上?

控制的風(fēng)險(xiǎn)是否可以采樣措施來低、控制消除險(xiǎn)的風(fēng)'..結(jié)論

是

對(duì)違規(guī)藥品按格品處對(duì)已售回。檢冷鏈藥品質(zhì)量。嚴(yán)格按規(guī)范要求收貨進(jìn)行檢查。

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，有法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)法否達(dá)期目的險(xiǎn)審評(píng)論是關(guān)、儲(chǔ)部、售部采通險(xiǎn)溝通門部結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)效的制是有較大隱患，會(huì)延續(xù)下去，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)核風(fēng)險(xiǎn)顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)防施得。質(zhì)量理部：日期：年月日

日期：月：表

日期：月日目

64

收貨收

風(fēng)險(xiǎn)

藥品收方法

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)的后風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論法

未要求對(duì)待品進(jìn)行逐批核對(duì)收將問?

可能性有多大?

不能保證入庫(kù)藥品合格準(zhǔn)確問發(fā)的后果嚴(yán)重性是?險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論準(zhǔn)確

基可能

會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出規(guī)風(fēng)險(xiǎn)'..在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法可以被接受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制立即排庫(kù)存藥品，展專項(xiàng)內(nèi)審。結(jié)論是可能按照規(guī)定的程序和要求到貨藥品逐批進(jìn)行驗(yàn)收方法果是否達(dá)到預(yù)期目的

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行適當(dāng)并效的控制風(fēng)險(xiǎn)審評(píng)風(fēng)險(xiǎn)溝通

結(jié)論相關(guān)部門

是質(zhì)量管理部?jī)?chǔ)運(yùn)部

溝通結(jié)論

是存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回

控制后風(fēng)險(xiǎn)可接受，防施得當(dāng)質(zhì)量管部部：

日期：

年

月

日

質(zhì)量負(fù)人：

日期：

年

月

日管表?日：

年

月

日題目

序號(hào)

65

環(huán)節(jié)或象

收與驗(yàn)收

風(fēng)險(xiǎn)素

藥驗(yàn)收方法險(xiǎn)出現(xiàn)原是什？風(fēng)險(xiǎn)析結(jié)無(wú)經(jīng)營(yíng)次的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)告無(wú)供貨位的質(zhì)管理專用章

風(fēng)險(xiǎn)的后果什么？不能保購(gòu)進(jìn)藥的法性和來可風(fēng)評(píng)

方法

會(huì)現(xiàn)題是什么?

可能性有?

題生的后果性是么?'.不保證購(gòu)進(jìn)藥品的合法性和來源的可結(jié)論靠性

基本不可能出現(xiàn)

.會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制立展開內(nèi)，對(duì)無(wú)報(bào)告或報(bào)告不合格的種止購(gòu)結(jié)論是可能銷，出的追回理。方法果否達(dá)預(yù)目的

對(duì)險(xiǎn)否行了當(dāng)有控制風(fēng)審評(píng)風(fēng)溝通

結(jié)論相關(guān)部門

是質(zhì)量理、售

溝通結(jié)論

是存有較小隱患無(wú)延續(xù)性，能完全的控制。風(fēng)險(xiǎn)審風(fēng)險(xiǎn)回顧質(zhì)量管部部：日期：年月日

控制后風(fēng)險(xiǎn)可接受預(yù)防施得當(dāng)日期：月：管表

日期：月日?

66

風(fēng)險(xiǎn)

藥品驗(yàn)方法

風(fēng)險(xiǎn)原么

風(fēng)險(xiǎn)的后果什么風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論

藥品在內(nèi)完

不能保證藥品驗(yàn)質(zhì)量'.方法?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論量

可能性有多大?基不能現(xiàn)

.問題發(fā)的后果嚴(yán)重性是什?會(huì)導(dǎo)致巨大損失，出現(xiàn)法風(fēng)險(xiǎn)在控的風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)方法以被接受的水上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除險(xiǎn)?生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)制立即排查庫(kù)冷鏈藥品未冷庫(kù)內(nèi)驗(yàn)收的全部按不合格品結(jié)論是可能處理并回已銷售出去的。方法是達(dá)到期目的風(fēng)審評(píng)結(jié)論是

對(duì)險(xiǎn)否進(jìn)行了當(dāng)效控制是風(fēng)溝通

相關(guān)部門

質(zhì)管理、銷售

溝通結(jié)論

存較小隱患無(wú)延續(xù)性，能被完的控制。風(fēng)險(xiǎn)審核風(fēng)險(xiǎn)回顧

控制原風(fēng)可以接受預(yù)措施得當(dāng)。質(zhì)量管部部：日期：年月日

日期：月：管表

日期：月日?題目

67

收收

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

方法

風(fēng)險(xiǎn)原么

風(fēng)險(xiǎn)的后什么'..結(jié)論方法

未按規(guī)定上傳子監(jiān)管信息將會(huì)出的問題是什么?

可能性有多大

不能保證藥品的合法性、真?zhèn)魏蛠碓吹目煽啃詥栴}發(fā)的后果嚴(yán)重性是什么?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

品的合法性的可結(jié)論性

偶爾會(huì)出現(xiàn)

會(huì)導(dǎo)致巨大失，出現(xiàn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控

方法以被接受的水平上?可以采取什樣的措施來降低、控制或消除?按規(guī)定進(jìn)行品電子監(jiān)管碼掃碼并及時(shí)將數(shù)據(jù)傳至中國(guó)結(jié)論是藥品電子監(jiān)管網(wǎng)統(tǒng)平臺(tái)，漏傳的電子監(jiān)管數(shù)據(jù)盡補(bǔ)齊。