GP綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)要求

GP綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)要求第1頁/共24頁Ver.A-12第2頁/共24頁Ver.A-13第3頁/共24頁Ver.A-14壹環(huán)境管理系統(tǒng)貳文件規(guī)范系統(tǒng)叁制程管理系統(tǒng)

GP綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)要求第4頁/共24頁Ver.A-15壹環(huán)境管理系統(tǒng)一環(huán)境方針二法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)三環(huán)境計(jì)劃四內(nèi)部審核五信息溝通第5頁/共24頁Ver.A-16壹環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境方針1應(yīng)明確環(huán)境品質(zhì)管理的內(nèi)容，這些內(nèi)容應(yīng)符合顧客及法令有關(guān)環(huán)境品質(zhì)管理的要求；2最高管理者應(yīng)制訂的環(huán)境品質(zhì)方針及目標(biāo)，并對(duì)環(huán)境方針及目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審和更新修改。第6頁/共24頁Ver.A-17壹環(huán)境管理系統(tǒng)法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)1應(yīng)對(duì)相關(guān)法規(guī)限制或顧客要求事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)更新2應(yīng)獲取綠色產(chǎn)品管理的法規(guī)及顧客限制的環(huán)境管理物質(zhì)一覽表3應(yīng)任命環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)權(quán)限4應(yīng)建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)權(quán)限。第7頁/共24頁Ver.A-18壹環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境計(jì)劃1應(yīng)編制有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的不使用或削減計(jì)劃；2不使用或削減計(jì)劃應(yīng)在顧客指定的削減目標(biāo)期限內(nèi)；3應(yīng)任命環(huán)境管理代表并規(guī)定其權(quán)職,環(huán)境管理代表應(yīng)對(duì)環(huán)境計(jì)劃進(jìn)行跟蹤并制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案.應(yīng)確認(rèn)方案進(jìn)度.第8頁/共24頁Ver.A-19壹環(huán)境管理系統(tǒng)四內(nèi)部審核1應(yīng)規(guī)定內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)，并制定審核計(jì)劃；2進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)，應(yīng)將有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)、內(nèi)容作為審核項(xiàng)目，并進(jìn)行定期實(shí)施；3應(yīng)任命具有資格的內(nèi)部審核員；4應(yīng)對(duì)不符合采取糾正措施，并對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)；5環(huán)境管理代表應(yīng)向最高管理者匯報(bào)審核結(jié)。第9頁/共24頁Ver.A-110壹環(huán)境管理系統(tǒng)五信息溝通1應(yīng)向公司內(nèi)和國內(nèi)、海外營業(yè)部門及各工廠、集團(tuán)公司,傳達(dá)、管理、指示有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的規(guī)定；2客戶的有關(guān)環(huán)境要求應(yīng)匯報(bào)給最高管理者、環(huán)境管理代表；3客戶的有關(guān)環(huán)境要求應(yīng)傳達(dá)給營業(yè)部門、設(shè)計(jì)技術(shù)部門、生產(chǎn)部門；4營業(yè)部門、各工廠、集團(tuán)公司應(yīng)收集有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息，并進(jìn)行適當(dāng)處理；5應(yīng)向職工傳達(dá)貫徹客戶的環(huán)境要求事項(xiàng)。第10頁/共24頁Ver.A-111貳文件規(guī)范系統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)二向顧客RD提出驗(yàn)證資料三供應(yīng)商管理四異常處理第11頁/共24頁Ver.A-112貳文件規(guī)范系統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)1零部件的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)書和樣品承認(rèn)書中應(yīng)明確記載有關(guān)環(huán)境物質(zhì)（包括外部訂貨）；2給客戶的交貨規(guī)格書上，應(yīng)明確記載沒有使用禁止物質(zhì)和以及全廢物質(zhì)有關(guān)內(nèi)容；3應(yīng)具備有關(guān)環(huán)境物質(zhì)變更管理規(guī)定（變更管理確認(rèn)書上記載變更的內(nèi)容應(yīng)完全）第12頁/共24頁Ver.A-113貳文件規(guī)范系統(tǒng)二向顧客RD提出驗(yàn)證資料1應(yīng)事先在自己公司內(nèi)檢定零件中沒有使用禁止物質(zhì)混入2零件中的使用禁止物質(zhì)含量數(shù)據(jù)（保證書、測(cè)試報(bào)告、MSDS或成分表）應(yīng)提供給客戶3應(yīng)按照變更管理規(guī)定，向客戶提出檢定申請(qǐng)第13頁/共24頁Ver.A-114貳文件規(guī)范系統(tǒng)三供應(yīng)商管理1對(duì)于外部訂貨（OEM和協(xié)作公司）應(yīng)確認(rèn)是否有不使用有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的管理2對(duì)于2次、3次外部訂貨，應(yīng)通過審核進(jìn)行過確認(rèn)3對(duì)于購入零件的業(yè)務(wù)單位，也應(yīng)通過審核進(jìn)行確認(rèn)（不包括客戶公司指定的原材料或零件）第14頁/共24頁Ver.A-115貳文件規(guī)范系統(tǒng)四異常處理1發(fā)生不合格品時(shí)，應(yīng)查明不合格批號(hào)，并進(jìn)行處理2發(fā)生不合格品時(shí)，應(yīng)向環(huán)境管理代表報(bào)告3不合格品和合格品應(yīng)進(jìn)行明確區(qū)分4不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離處理，并保持記錄5發(fā)生不合格品后，應(yīng)追查原因并采取防止再次發(fā)生的措施6應(yīng)建立不合格品的追溯機(jī)制；需要時(shí)，應(yīng)能追溯至原材料供應(yīng)商7上述對(duì)策是否向類似品橫向展開8對(duì)象的不合格品交貨到客戶處后，是否向客戶報(bào)告了第15頁/共24頁Ver.A-116叁制程管理系統(tǒng)一采購管理二進(jìn)料檢驗(yàn)三制程中檢驗(yàn)四出貨檢驗(yàn)五倉庫管理六可靠性測(cè)試第16頁/共24頁Ver.A-117叁制程管理系統(tǒng)一采購管理1應(yīng)明確供應(yīng)商的選定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)有系統(tǒng)鏈接其相關(guān)部門2應(yīng)明確材料的選定標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)可以提出ICP資料、MSDS或成分表），應(yīng)有系統(tǒng)鏈接其相關(guān)部門3在零件的設(shè)計(jì)規(guī)格書和材料規(guī)格書里，應(yīng)明確說明不使用禁止物質(zhì)4應(yīng)讓零件、原材料購入單位提供ICP數(shù)據(jù)和成分表等證明沒有使用禁止物質(zhì)（ICP數(shù)據(jù)和成分表等的有效期限為1年以內(nèi)）5購買（零件和材料）規(guī)格書應(yīng)是最新版第17頁/共24頁Ver.A-118叁制程管理系統(tǒng)二進(jìn)料檢驗(yàn)1每個(gè)進(jìn)貨品(含產(chǎn)品、半成品)、零件及材料，應(yīng)分別規(guī)定檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法、判定方式2應(yīng)根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)，按每個(gè)接貨批號(hào)確認(rèn)沒有使用禁止物質(zhì)3接貨品應(yīng)根據(jù)保管的ICP數(shù)據(jù)和成分表，確認(rèn)了現(xiàn)物和數(shù)據(jù)的一致性、有效期限4零件、材料中使用了再生材料時(shí)，應(yīng)確認(rèn)過沒有禁止物質(zhì)5＜在自己公司內(nèi)進(jìn)行ＩＣＰ-ＡＥＳ測(cè)定時(shí)＞應(yīng)確認(rèn)測(cè)定儀器的精度（檢測(cè)限度）是否合適6應(yīng)保持測(cè)定儀器的維修保養(yǎng)、校正記錄7＜由外部進(jìn)行測(cè)定時(shí)＞應(yīng)委托政府機(jī)關(guān)或相當(dāng)于政府機(jī)關(guān)進(jìn)行測(cè)定8收貨檢查記錄應(yīng)至少保管3年第18頁/共24頁Ver.A-119叁制程管理系統(tǒng)三制程中檢驗(yàn)1應(yīng)驗(yàn)證使用的設(shè)備、夾具沒有帶來污染2應(yīng)規(guī)定防止禁止物質(zhì)的污染、防止混入的作業(yè)程序3應(yīng)保持禁止物質(zhì)的種類、數(shù)量、使用方法、地點(diǎn)等的記錄第19頁/共24頁Ver.A-120叁制程管理系統(tǒng)四出貨檢驗(yàn)1出貨前應(yīng)進(jìn)行最終確認(rèn)2從零件、材料到產(chǎn)品（從產(chǎn)品到零件、材料）的材料履歷應(yīng)保持清楚3發(fā)生了不合格品后，應(yīng)向環(huán)境管理代表報(bào)告4檢查記錄應(yīng)至少保管3年第20頁/共24頁Ver.A-121叁制程管理系統(tǒng)五倉庫管理1應(yīng)采取措施防止不合格品批號(hào)混入2應(yīng)進(jìn)行不合格品的識(shí)別管理3長期庫存品(rawmaterials)在使用前必須進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)(Level1)的檢定﹝有效期限內(nèi)﹞4應(yīng)提供不使用有害物質(zhì)證明書(量產(chǎn)用)作為出貨品的保證5客戶要求時(shí)，確?？梢栽谙奁趦?nèi)提出測(cè)定資料6針對(duì)客戶的不同廠區(qū)是否可以提供出貨明細(xì)第21頁/共24頁Ver.A-122叁制程管理系統(tǒng)六可靠性測(cè)試1對(duì)測(cè)試儀器進(jìn)行的保養(yǎng)和校正應(yīng)符合GP要求2對(duì)操作人員的教育訓(xùn)